| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 3620.24 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL(MESAS,CADEIRAS,ARMARIOS E ARQUIVOS)PARA A POLICLINA PEDROQUEIROGA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO,NO MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.673-2, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2007 | 3606.75 | 00042911575415 | MARIA LEITE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO RESTANTE DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO59/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 455.00 | 05926735000164 | ELAINE SAMPAIO ALVES DE LIMA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE RODOS E VASSOURAS DESTINADOS AMANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANADESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2007 | 20274.80 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PARTE DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOATADA,CONFORME CONTRATO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2007 | 27140.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PARTE DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOSEXECUTADOS NA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOATADA,CONFORME CONTRATO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0000272 | 05/01/2007 | 315.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 05/01/2007 | 88.00 | 07464895000164 | OLIVEIRA PERFUMES E COSMETICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL(SHAMPOO,CONDICIONADOR,DCD AGUA FRESCA E KIT SOUND)PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0000256 | 05/01/2007 | 185.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 05/01/2007 | 380.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE DIGITACAO DE PROGRAMAS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/01/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/01/2007 | 2638.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000337 | 09/01/2007 | 1053.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/01/2007 | 7000.00 | 06236559000100 | ELETRICOM COM DE MAT E.E DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS VAPORDE SODIO,REATORES E CHAVE ILUMINACAO PUBLICA)PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2007 | 5000.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0000353 | 09/01/2007 | 22855.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UM)CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PARA A POLICLINICA PEDRO QUEIROGADE SOUSA NESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 09/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PROJETO MEIO AMBIENTE COMPOSTOPOR 5 LIVROS E 5 DVS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | REALIZAR CURSOS E TREINAMENTO PARA CAPACITAR PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0000361 | 09/01/2007 | 43510.00 | 07681440000109 | CEI - CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DO CURSO DE FORMACAOCONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONVENIO N§802015/2006/FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 210.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO A MESMA VIAJA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 13§SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITµRIO | PROG PERMANENTE DE APOIO A PRATICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 417.50 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMBRA DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS,MEDALHAS E BOLAS)PARA SER DISTIBUIDO EM TORNEIO PROMOVIDO POR A SEC DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000426 | 10/01/2007 | 627.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 100.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000523 | 10/01/2007 | 852.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPARATI AMBULANCIA E VERANEIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 2673.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 400.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO A FAMILIA DE FALECIDO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 1500.00 | 00000024695459 | GILVAM BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANTIALTIMETRICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DO SITIO MOCO II, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 1250.00 | 08911562000107 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACAO DE COBRANCA ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES CONFORME PROCESSO N§ 037.2002.000.338-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 4460.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE JANEIROO DE 2007,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 6239.46 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 610.22 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DO SERVICO DE IMPLANTACAODO SISTEMA DE ARRECADACAO FISCAL DESTA PREFEITUTA,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 1486.43 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 14679.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADOENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL, NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 80.00 | 00086707167472 | ALDENIR ROSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 300.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 350.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE FOTOGRAFICOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 1700.00 | 00002241118419 | SEBASTIAO RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALCOM A BANDA FORRO SARADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 140.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ODESTACAMENTO DE POLICIA QUE MANTEVE A ORDEMPUBLICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/01/2007 | 578.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO DESTACAMENTO DE POLICIA QUE MANTEM A ORDEMPUBLICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0000647 | 11/01/2007 | 981.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ALIMPEZA DAS SALAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 11/01/2007 | 600.00 | 00063812231891 | JOAO BOSCO PEDROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO COMERCIAL PARA ATENDER AS EDIFICACOES DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/01/2007 | 51.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/01/2007 | 1.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0000663 | 11/01/2007 | 2970.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/01/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0000680 | 11/01/2007 | 2500.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0000655 | 11/01/2007 | 1998.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO ASSALAS DE AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/01/2007 | 350.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSORA PARA TIRAR LICENCAMATERNIDADE DE OUTRA PROFESSORA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/01/2007 | 450.00 | 00002958711480 | MARIA APARECIDA P. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2007 | 390.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO URUPEMA P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2007 | 375.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2007 | 1675.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DE FAMILIAS CARENTES QUE NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2007 | 1050.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2007 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2007 | 150.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/01/2007 | 84.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL QUE APRESENTARAMSHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/01/2007 | 80.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO PARA SUPRIR NECESSIDADES ESSENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/01/2007 | 80.00 | 00031176887491 | MANOEL BEVENUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/01/2007 | 390.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICADO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/01/2007 | 3950.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO C.DE MAT.ELETRICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO ELETRICAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARAO FORUM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/01/2007 | 300.00 | 00041448430410 | JOSE ALMIR DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,PARA O MESMO VIAJAR CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSLIGADOS A SUA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/01/2007 | 120.00 | 00016256473876 | CLEMILDES NATIVIDADE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/01/2007 | 60.00 | 00091857945468 | JOSE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/01/2007 | 100.00 | 00022509982800 | OSMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2002,NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/01/2007 | 500.00 | 00091863422404 | FRANCISCA GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER CIRURGIA DEADENOIDE E AMIDALITE EM SUA FILHA MARIA RITADE SOUSA ARAUJO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/01/2007 | 450.00 | 00003519656450 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE DIRETORA ESCOLAS DOS SITIOS BARRA DA COBRA,CRUZ GRANDE,LAGOA E BODEGAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/01/2007 | 6520.00 | 03363948000108 | JOSEFA ALICE DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REFORMA GERAL DE 163 CARTEIRASESCOLAR COM BRACO DA REDE MUNICIPAL - ENSINOFUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/01/2007 | 375.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA PARA LAGOA PELA MANHA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE PRESTA SERVICO ASECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/01/2007 | 150.00 | 00046827676404 | JOSE MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/01/2007 | 50.00 | 00027841083840 | FRANCISCA RITA FLORIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/01/2007 | 150.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/01/2007 | 100.00 | 00006965263440 | JOSEFA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA SUPRIR NECESSIDADECONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/01/2007 | 80.00 | 00004955758444 | MARIA DO DESTERRO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/01/2007 | 100.00 | 00084111518400 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA FAZER TRATAMENTOMEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/01/2007 | 70.00 | 00003716130435 | MARIA DO DESTERRO MATIAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA,PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/01/2007 | 40.00 | 00004766791410 | MINERVINA MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/01/2007 | 100.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/01/2007 | 100.00 | 00008221501409 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/01/2007 | 70.00 | 00095188681404 | ANTONIO MANOEL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/01/2007 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NAFUNCAO DE TESOUREIRO RESOLVER ASSUNTOS DE SUASECRETARIA, NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2007 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE PUBLICACAO PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA DEZEMBRO/2007 CT OGU 018/0388-66/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2007 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2007 | 242.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CARRS DE MAO E TESOURA PARA LIMEZA PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2007 | 2773.68 | 00003344020420 | JOSEFA MARIA RAUJO ARISTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RESTANTE DE PARCELAS DO TERMO DE ACORDO N§29/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/01/2007 | 2344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/01/2007 | 100.00 | 00002827060469 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001210 | 17/01/2007 | 150.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 17/01/2007 | 6816.54 | 00007220836457 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/01/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001198 | 17/01/2007 | 618.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/01/2007 | 684.30 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001147 | 17/01/2007 | 161.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/01/2007 | 10661.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS E COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 17/01/2007 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/01/2007 | 160.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PROFESSOR DO PEJA PARA TIRARLICENCA MATERNIDADE DE MARIA JOSE SOARES COURA MELO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/01/2007 | 375.00 | 00035095016400 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MITANTE P/SEDE(MANHA)REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2007 | 3344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/01/2007 | 50.00 | 00003239037467 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DESAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 18/01/2007 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/01/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2007 | 1116.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTONO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 230.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/01/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/01/2007 | 100.00 | 00008111179448 | ANA ALVES LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/01/2007 | 6173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/01/2007 | 2626.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/01/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2007 | 80.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 22/01/2007 | 195.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICO EM VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0001457 | 22/01/2007 | 1620.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZAS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0001392 | 22/01/2007 | 1950.15 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 22/01/2007 | 1200.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOSDA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0001414 | 22/01/2007 | 3102.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001422 | 22/01/2007 | 415.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO D-20 DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/01/2007 | 653.00 | 00005477782447 | FABIANO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LAVAGENS DO VEICULOS DE TODASAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/01/2007 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 23/01/2007 | 165.66 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS COM FIOPARA RAMAIS DAS SALAS DESTA PREFEITURA,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/01/2007 | 500.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS LASERJETHP12A DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/01/2007 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIROO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/01/2007 | 700.00 | 00016769784882 | DIONIZIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL A FESTIVIDADEDOS CONCLUINTES DO TELECURSO2000 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/01/2007 | 11344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/01/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA PARTICIPAR DE REUNIOS DE INSTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/01/2007 | 2925.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE PARA SEREMDISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 23/01/2007 | 2920.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE,PARA DISTRIBUICAO AA PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITA MEDICASNO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/01/2007 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/01/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001589 | 24/01/2007 | 425.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOVERANEIO LOCADO POR A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001597 | 24/01/2007 | 797.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001601 | 24/01/2007 | 847.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001619 | 24/01/2007 | 779.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/01/2007 | 0.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001635 | 25/01/2007 | 533.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO LOCADO POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001660 | 25/01/2007 | 360.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/01/2007 | 100.00 | 00006383460455 | IVANILDO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/01/2007 | 100.00 | 00002678839435 | GERALDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 26/01/2007 | 60.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CRATO-CE, NAFUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A PROCURA DE SOCORROMEDICO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001694 | 29/01/2007 | 285.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTE E GRAXA PARA VEICULO TIPO TRATOR PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/01/2007 | 84.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUADO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/01/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/01/2007 | 17716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/01/2007 | 117.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITUTA,NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2007 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITUTA,NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/01/2007 | 8695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/01/2007 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITUTA,NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/01/2007 | 44728.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2007 | 11370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE(MERENDEIRA)REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2007 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/01/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADO E ENFERMEIRA CONTRATADA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/01/2007 | 714.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 21 ( SECRETARIADE SAUDE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/01/2007 | 2800.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE PARA SEREMDISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/01/2007 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIVISAODE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2007 | 2673.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2007 | 569.38 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 33 E 34,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/01/2007 | 15605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2007 | 4240.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2007 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMFINANCAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2007 | 651.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 22(SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS- COMISSIONADOS) REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2007 | 1491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002020 | 31/01/2007 | 2700.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NOS SITIO ITANS,FORMIGUEIRO E PASSAGEM MOLHADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICI-PIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 189.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTENO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE EMISSAODE EXTRATO DA CONTA 6.194-8,NO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 485.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 302.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 200.00 | 00013527738134 | OSMAR ALVES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO ENFERMEIRA DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 100.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 1835.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002038 | 31/01/2007 | 54000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VEICULO TIPO CAMIONETE FIAT DOBLO CARGO FLEX02 BRANCO 04 PASSAGEIROS(AMBULANCIA)PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DE COSELHO MUNICIAPL DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2007 | 180.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.673-2,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.027-9,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2007 | 160.00 | 00005887461420 | OFICINA STA HELENA-ADAUTO ISAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO NO RADIADOR DO ONIBUS DESTA PREFEITURA DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 283.143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 6.194-8-,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DESTA PREFEITURANO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 21.693-3 ,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.815-1 ,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.598-0 ,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 4.380-X ,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/02/2007 | 1800.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOSSITIOS FORMIGUEIRO,ITANS E POCO DE CAVALO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0002321 | 02/02/2007 | 2200.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002356 | 02/02/2007 | 622.36 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 MONITOR E 02 MOUSE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2007 | 200.00 | 00005260755464 | VALDIRA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISCA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/02/2007 | 150.00 | 00004840539499 | FRANCISCA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/02/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | IMPLANTACAO DA COMARCA DE SAO JOSE DA L TAPADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 05/02/2007 | 49071.90 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E ADAPTACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAR O FORUM DA COMARCA DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 06/02/2007 | 1500.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA LUMINOSA MEDINDO 5,00x1,50 PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 06/02/2007 | 200.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 06/02/2007 | 95.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MAO DE OBRA EM GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/02/2007 | 265.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO TRATOR DEPNEU DESTA PREFEITURA NO MES MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 07/02/2007 | 160.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO BIOPSIA PARAPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 08/02/2007 | 1978.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARAA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§s 008960,008961,008962 E 008963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/02/2007 | 580.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 09/02/2007 | 1668.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/02/2007 | 4416.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/02/2007 | 1764.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/02/2007 | 312.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO PARA A SRA.FRANCISCA MARIA DE SOUSA,COM O RG. 1.095.386 SSP-PB POR A MESMA NAOTER CONDICOES FINANCEIRA E ESTA NECESSITANDOVIAJAR,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/02/2007 | 1378.21 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0002500 | 09/02/2007 | 2476.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA E A POLICLINICA PEDRO QUEIROGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/02/2007 | 5239.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00039679829472 | MANOEL VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/02/2007 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORMELEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/02/2007 | 13683.26 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/02/2007 | 872.99 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/02/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 09/02/2007 | 230.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/02/2007 | 2400.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/02/2007 | 200.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/02/2007 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00071382852487 | JONAS FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA POLICIAL QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/02/2007 | 2344.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 09/02/2007 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 12/02/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/02/2007 | 1310.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE,TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ASPASSAGENS MOLHADA DOS SITIOS ITANS E LAGOA TAPADA NESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 12/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 12/02/2007 | 2400.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ENGENHEIRO PARA ACOMPANHAMENTODE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/02/2007 | 1250.00 | 08911562000107 | JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ACAO DE COBRANCA ACORDO FIRMADO ENTRE ASPARTES CONFORME PROCESSO N§ 037.2002.000.338-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 12/02/2007 | 6975.30 | 00007220836457 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA PUBLICA DAVIAS URBANAS(GARI)DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/02/2007 | 1344.76 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 12/02/2007 | 95.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DE MOVEIS DAPOLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 12/02/2007 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/02/2007 | 100.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUINICIPAL 323/2003,NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/02/2007 | 80.00 | 00002461387427 | MARIA ISANETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/02/2007 | 40.00 | 00004380831485 | ELIANE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/02/2007 | 60.00 | 00043951520400 | MARIA JOAQUINA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2002,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/02/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2002,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/02/2007 | 50.00 | 00003545183564 | BENEDITA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2002, NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 12/02/2007 | 60.00 | 00003338163401 | JOAQUIM LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2002,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/02/2007 | 50.00 | 00005829078457 | JOSELIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2002,NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/02/2007 | 1760.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO-ALZEMAR R DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS DESTINADA A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2002,NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/02/2007 | 350.00 | 00003254638409 | ALESSANDRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA MERENDEIRA DA ESCOLA CACILDA BRAGA LOCALIZADA NO SITIO MORRO DOURADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 12/02/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS(NOITE),REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 13/02/2007 | 1800.00 | 00010773847855 | JOSE MARIA NETO E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARISTAS NA MAO DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NOS SITIOS:ITANS,FORMIGUEIRO E LAGOA TAPADA,NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2007 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA SENDO O MESMO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA CIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 13/02/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DESTA PREFEITURANO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2007 | 8701.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X ,REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL,PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002968 | 14/02/2007 | 395.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS E O VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DOPREFEITO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/02/2007 | 3243.00 | 00003345402408 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE PASSIVOS SALARIAISCONFORME TERMO DE ACORDO N§38/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2007 | 180.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002976 | 14/02/2007 | 189.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002895 | 14/02/2007 | 718.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPARATI AMBULANCIA,MOTOCICLETA E VERANEIO DASECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002909 | 14/02/2007 | 978.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPARATI AMBULANCIA,MOTOCICLETA E VERANEIO DASECRETARIA DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/02/2007 | 579.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002933 | 14/02/2007 | 448.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002941 | 14/02/2007 | 348.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 14/02/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 14/02/2007 | 500.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA QUE ELABORA CARDAPIO DOS PROGRAMASPNAE E PNAC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0003000 | 14/02/2007 | 867.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0003018 | 14/02/2007 | 334.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 14/02/2007 | 120.00 | 00046748202434 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003069 | 15/02/2007 | 2121.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR E MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003077 | 15/02/2007 | 4256.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DAR MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003085 | 15/02/2007 | 2409.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DAR MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 15/02/2007 | 4487.41 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MOVEIS EM GERAL(ARAMARIOS EBALCOES ACO,GABINETES DPL,VENTILADOR, BEBEDOURO,MESA E LAVADOURO)PARA A POLICLINA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 15/02/2007 | 300.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE PADRONIZACAO DE 01 VEICULO TIPODOBLO AMBULANCIA ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 15/02/2007 | 2730.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 15/02/2007 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DESTA PREFEITURANO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 16/02/2007 | 357.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO LOCADO POR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 16/02/2007 | 310.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO LAGOA TAPADA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/02/2007 | 28.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2007 | 30.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/02/2007 | 28.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2007 | 24.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 16/02/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTONO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 16/02/2007 | 195.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/02/2007 | 100.00 | 00073898392449 | FRANCISCO MENDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/02/2007 | 100.00 | 00000024664499 | VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA PARA PESSOA DE SUA FAMILIA CONFOR-ME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 16/02/2007 | 18.00 | 01885211000111 | INDONEZIA RODRIGUES S CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA-SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/02/2007 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 21/02/2007 | 1200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOSGERAIS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 22/02/2007 | 1740.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/02/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DAS CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 23/02/2007 | 1600.00 | 00039679829472 | MANOEL VIRGINIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIATUNO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/02/2007 | 630.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 23/02/2007 | 900.00 | 00075294532468 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRAS PARA MANUTENCAO DE CALCA-MENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 23/02/2007 | 332.00 | 07414971000127 | TRATORSHOP-THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/02/2007 | 80.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ELETRICISTA NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DO ONIBUS-ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003336 | 23/02/2007 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE,BOLETINS DE ALUNOS E HISTORICOS ESCOLAR PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/02/2007 | 160.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/02/2007 | 875.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS-ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003361 | 24/02/2007 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOSENVELOPES PRONTUARIO E CARIMBO PARA OS POSTOSE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003379 | 26/02/2007 | 2020.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2007 | 1848.16 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS EMPRESA DAS LOTACOES 21 E 28, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/02/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2007 | 9498.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2007 | 2124.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2007 | 8922.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003476 | 26/02/2007 | 1987.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/02/2007 | 140.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VEICULO TIPO CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL TIPO AREIA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NO SITIO ITANS,FORMIGUEIRO E LAGOA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/02/2007 | 15745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/02/2007 | 17733.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/02/2007 | 8695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/02/2007 | 217.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DO FUNCIONARIOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/02/2007 | 43837.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/02/2007 | 11740.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003409 | 26/02/2007 | 197.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003417 | 26/02/2007 | 3707.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2007 | 80.00 | 00007007869459 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEIMUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/02/2007 | 4242.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 27/02/2007 | 1000.00 | 01677791000151 | SUCATAO FEITOSA-VICENTE DE ARAUJO FEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS DESTINADOS A VEICULO TIPOD-20(ENSINO FUNDAMENTAL)DESTE MUNICIPIO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/02/2007 | 4240.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/02/2007 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS FUNERµRIOS | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/02/2007 | 850.00 | 00004938328402 | EDILTON LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/02/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. (COMPLEMENTO DE EMPENHO N§00368-9) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2007 | 70.00 | 00002933622467 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARAFAZER TRATAMENTO MEDICO NA SUA FILHA,CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/02/2007 | 2176.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/02/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/02/2007 | 80.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NA MONTAGEM DE MOVEISDA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/02/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2007 | 6173.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003697 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2007 | 276.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOPARA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2007 | 5078.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2007 | 2526.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2007 | 2673.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2007 | 2850.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DOSR.PREFEITO E UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2007 | 2714.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2007 | 283.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0 ,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DOS FUNCIONARIOS,NO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2007 | 1491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2007 | 325.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2007 | 5850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO37(ASSESSORES TECNICO E JURIDICO E CONTADORA)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2007 | 1018.50 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 37(SEC ADMINISTRACAO E FINANCAS- CONTRATADOS)REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2007 | 3098.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2007 | 6155.32 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS VIAACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. ADMSERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2007 | 4850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 28/02/2007 | 538.87 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUE FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 28/02/2007 | 1512.00 | 00007699685890 | RAIMUNDO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS P/CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS LAGOATAPADA,ITANS E FORMIGUEIRO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 28/02/2007 | 66.50 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.(COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 259-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 28/02/2007 | 4070.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2007 | 6820.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2007 | 1386.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2007 | 1786.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/03/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 15.771-6,REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 18.673-2,REFERENTE A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-O,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/03/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/03/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2007 | 12.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004189 | 01/03/2007 | 801.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2007 | 950.00 | 00013485288420 | DR.GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE BRONDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON ARAUJO DE MORAIS RESIDENTE NOSITIO MIRANTE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2007 | 222.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0004243 | 02/03/2007 | 1101.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 02/03/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/03/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/03/2007 | 450.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAPITAL POR-TO ALEGRE-RS PARTCIPAR DE CURSO DE GESTAO OR-CAMENTARIA,FINANCEIRA E CONTABIL DO SUS,JUNTO A UFRGS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/03/2007 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/03/2007 | 180.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REGISTRO DE ESTATUTO,ATAS,RECONHECIMENTO DE FIRMA E CERTIDOES PARA ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 5.560-3, REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0004235 | 02/03/2007 | 2381.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTI-LIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/03/2007 | 50.00 | 00001442401494 | ALINE MARTINS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/03/2007 | 50.00 | 00004779111455 | ISTELITA DAMIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/03/2007 | 50.00 | 00062514156491 | ANTONIA FARIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0004332 | 05/03/2007 | 1980.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 05/03/2007 | 900.00 | 00042184665304 | PAULO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 05/03/2007 | 253.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 06/03/2007 | 918.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 06/03/2007 | 145.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE PECAS DA EQUIPE ODONTOLOGICA I DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/03/2007 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO VIAJAR A JOAOPESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 06/03/2007 | 400.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SUA AREA, NO MESDE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 07/03/2007 | 330.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPOFIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 07/03/2007 | 300.00 | 00080657907472 | SANDRA BARBOSA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE SAUDE(SIAB)NO PREENCHIMENTO,ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS DADOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 07/03/2007 | 300.00 | 00079739890482 | EDJANE PESSOA RIBEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CAPACITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(SIAB)NO PREENCHIMENTO,ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS DADOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 08/03/2007 | 200.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGANO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0004502 | 09/03/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 09/03/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004553 | 09/03/2007 | 2354.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOFIAT UNO,DOBLO(AMBULANCIA),PARATI(AMBULANCIA)E VARANEIO LOCADO QUE DAO ASSISTENCIA A POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 09/03/2007 | 3000.00 | 00013485288420 | DR.GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MEDICOS DE UMA CIRURGIA PARA IMPLANTE DE UMA PROTESE NA GARGANTA DO JOVEM WELLINGTON ARAUJO DE MORAIS RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 09/03/2007 | 450.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME NO JOVEM WELLINGTON ARAUJO DE MORAISRESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,POR OMESMO ESTA NECESSITANDO DE CARATER DE URGENCIA NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004570 | 09/03/2007 | 498.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 09/03/2007 | 85.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PES-SOAS CAENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/03/2007 | 3555.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM BANDA DEFORRO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/03/2007 | 13930.30 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/03/2007 | 871.34 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 09/03/2007 | 450.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 09/03/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/03/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 09/03/2007 | 100.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004596 | 09/03/2007 | 477.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARAMAQUINAS TIPO TRATOR D4E E TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/03/2007 | 8701.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO COM OB.BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 09/03/2007 | 1922.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA S LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA AGUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 09/03/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 09/03/2007 | 180.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE ADIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004561 | 09/03/2007 | 1144.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOONBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004588 | 09/03/2007 | 477.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0004600 | 09/03/2007 | 914.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/03/2007 | 144.00 | 09318809000130 | CARTORIO DO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DO TERRENOPARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA PARA ESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 09/03/2007 | 500.00 | 00004341306480 | KATIA VITURIANO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE NUTRICIONISTA QUE ELABORA CARDAPIO DOS PROGRAMASPNAE E PNAC,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0004804 | 12/03/2007 | 9092.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004871 | 12/03/2007 | 47234.37 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS REALIZADOS NA CONSERVACAO E PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004880 | 12/03/2007 | 2000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLADO ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/03/2007 | 50.00 | 00086706390410 | ROSA FRANCISCA DO CARMO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR AMESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/03/2007 | 50.00 | 00004754827430 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/03/2007 | 50.00 | 00002586729439 | RENATO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/03/2007 | 50.00 | 00043951333472 | MARIA DO DESTERRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/03/2007 | 50.00 | 00003865769470 | MARIA FRANCISCA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/03/2007 | 50.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 12/03/2007 | 1670.00 | 07012469000190 | LILIAN GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEMNASCIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0004693 | 12/03/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/03/2007 | 2664.36 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS VIAACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/03/2007 | 1209.73 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/03/2007 | 300.00 | 00060117176400 | MARIA DE FATIMA SULPINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 12/03/2007 | 100.00 | 06223186000124 | LACLI-LABORATORIO DE A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UM EXAME DE BIOPSIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 12/03/2007 | 1045.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 12/03/2007 | 3510.00 | 03213817000136 | COMPUMICRO MICROS E PERIFERICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 KITS TRANSMISSOR DE INTERNET E REDE WIRELESS EDIMAX E 01 HUB 24 PORTA10-100 MBPS D-LINK PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(POLICLINA DR PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA)NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0004839 | 12/03/2007 | 7383.04 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 12/03/2007 | 291.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADO NO VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 12/03/2007 | 825.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPOPARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/03/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTA SECRETARIA,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/03/2007 | 120.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A FORTALEZA-CENA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOADOENTE A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 13/03/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 13/03/2007 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 13/03/2007 | 100.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA-NOS)NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 13/03/2007 | 200.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASERJET HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(TESOURARIA)NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/03/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 13/03/2007 | 147.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TESOURAS E ESPATULAS PARA CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 13/03/2007 | 225.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO NA ZONA URBANA,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 13/03/2007 | 500.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 13/03/2007 | 120.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 14/03/2007 | 800.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005037 | 14/03/2007 | 1433.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005045 | 14/03/2007 | 1674.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 14/03/2007 | 120.00 | 00003318914410 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 14/03/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005053 | 14/03/2007 | 1400.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/03/2007 | 900.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 15/03/2007 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 15/03/2007 | 1517.43 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOPARATI E DOBLO AMBULANCIA E VERANEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/03/2007 | 41.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP. AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005118 | 15/03/2007 | 8974.95 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK E 01 DATASHOW PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 16/03/2007 | 688.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE RETIFICA NA PARATI AMBULANCIAQUE DA SUPORTE AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/03/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 16/03/2007 | 1412.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIATUNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 16/03/2007 | 340.00 | 00007220836457 | ALDAIR JOSE MARQUES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOEVENTUAL POR TAREFA DIARIA PARA MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA ALINEA(D) DO INCISO VIII DO ART.6 DA LEI 8.666-93,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 16/03/2007 | 330.00 | 00007368981408 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOEVENTUAL POR TAREFA DIARIA PARA MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII ART.6 DA LEI 8.666-93,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 16/03/2007 | 330.00 | 00026722770877 | FRANCISCO FLORENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOEVENTUAL POR TAREFA DIARIA PARA MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6 DA LEI 8.666-93,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 16/03/2007 | 340.00 | 00007494182497 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOEVENTUAL POR TAREFA DIARIA PARA MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA ALINEA(D)DO INCISO VIII DO ART.6 DA LEI 8.666-93,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 20/03/2007 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 20/03/2007 | 900.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS CONTABIL PRESTADO AO IPESSJ,REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 20/03/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/03/2007 | 100.00 | 00008730058805 | JOAQUIM AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/03/2007 | 50.00 | 00004772477411 | AMELIA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MARCODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A BRASILIA-DF,A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 20/03/2007 | 100.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DE APOIO EM FEIRA DE ANIMAIS PROMOVI-DA POR A EMATER LOCAL E O BANCO DO NORDESTE, NO MES DE MARCO DE 2007 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 20/03/2007 | 700.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA INSTALACAO DE01 LINK VIA RADIO PARA INTERNET COM DOIS PON-TOS NA POLICLINA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEI-RA,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/03/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 20/03/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 20/03/2007 | 100.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0005282 | 20/03/2007 | 1980.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/03/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS,DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSCRICAO DE MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO O QUE MUDA COM O FUNDEB QUE SE REALIZARA NODIA 22 DE MARCO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/03/2007 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCACAO-O QUE MUDA COM O FUNDEB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 20/03/2007 | 300.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO DE PRO-LETRAMENTO NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE QUE SE REALIZARA NOS DIAS 22 E 23 DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002780138483 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRES DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO QUE SERA REALIZA-DO NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO,NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGO GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 21/03/2007 | 1350.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS-ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATERIAS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 21/03/2007 | 1267.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL E DE PARCELA DO PARCELAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 21/03/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/03/2007 | 1.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 21/03/2007 | 50.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONSERTO DE FERRAMENTAS DA GARAGEM MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/03/2007 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 22/03/2007 | 91.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPODOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 26/03/2007 | 474.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTANTES DE ACO PARA USO DAPOLICLINA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/03/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/03/2007 | 90.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 26/03/2007 | 300.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 27/03/2007 | 1232.50 | 00043705898434 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAS QUE FAZEM A ROTA E MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0005525 | 27/03/2007 | 1948.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE MARCO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 27/03/2007 | 330.00 | 00078863872449 | ANA LUCIA NOBREGA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOA FESTIVIDADES PARA CRIANCAS CADASTRADAS NACRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 28/03/2007 | 999.80 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA LIVROS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICA DE UM KIT BIBLIOTECARIO PARA INFORMACOES CULTURAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/03/2007 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/03/2007 | 300.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER PARAMPRESSORAS LASER HP 1010/1012/1015 NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/03/2007 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANA CARGO DE SECRETATIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITUA,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/03/2007 | 2960.66 | 00072739240406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE PASSIVOS SALARIAIS,CONFORME TERMO DE ACORDO 51-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/03/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 29/03/2007 | 1000.00 | 00011378484487 | JOSE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE HORAS MAQUINAS DE ENCHEDEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 29/03/2007 | 174.00 | 07414971000127 | TRATORSHOP-THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/03/2007 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA P-TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 29/03/2007 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTEDESTA CIDADE POR O MESMO NAO TER CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 29/03/2007 | 320.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO CARPETAMENTO DE BANCOS E PISO DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/03/2007 | 2673.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS LICENCIAMENTOS DOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2007 | 190.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO,NO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005762 | 30/03/2007 | 1938.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOONIBUS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2007 | 45550.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2007 | 17838.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2007 | 8695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2007 | 217.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 9.389-0, REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2007 | 5908.05 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%) DA LOT.08( FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2007 | 3594.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%) DA LOTACOES 05/11FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2007 | 4277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005711 | 30/03/2007 | 1045.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOVERANEIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005720 | 30/03/2007 | 2064.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPODOBLO,PARATI AMBULANCIA E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/03/2007 | 576.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/03/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTRATO DE SEGURO DO VEICULO TIPO FIATUNO MILLE FIRE-ANO 2005 DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/03/2007 | 2370.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE PALCO PARA APRESEN-TACAO DE SHOW MUSCIAL EM FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2007 | 3061.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/03/2007 | 492.80 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR FARDA DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2007 | 6.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005771 | 30/03/2007 | 741.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL PARA TRATOR DE PNEU DESTA PREFITURA,NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2007 | 66.80 | 00050466941404 | EVANDRO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HONORARIOS DE SUCUNBENCIA CONFORME MANDADODE SEGURANCA E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/03/2007 | 1671.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARCO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/03/2007 | 3572.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2007 | 187.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFASDE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2007 | 1651.02 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 03,19 E 22, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2007 | 535.43 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 12,14E 18,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/04/2007 | 100.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS(ENDOSCOPIA)REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/04/2007 | 3120.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 02/04/2007 | 3740.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA CONFECCAO DE NUMEROS EM ALUMINIO COR AZUL PARA IMOVEL RESIDENCIAL E COMER-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/04/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/04/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/04/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA P-TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 58.027-9, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 02/04/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/04/2007 | 450.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS-ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATERIAS PARA REPOSICAO NO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/04/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/04/2007 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACOES DESTA PREFEITURANO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 03/04/2007 | 100.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A JUAZEIRO DONORTE-CE,NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A PROCURA DESOCORRO MEDICO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/04/2007 | 900.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 03/04/2007 | 40.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/04/2007 | 350.00 | 00042496861400 | MARGARIDA LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 04/04/2007 | 180.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE APARELHO COMPRESSOR TORACICO PARA O MENOR JOSE CARLOS SEVERO DE LIMA,RESIDENTE NO SITIO BANANEIRAS,ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,POR O MESMO NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0006289 | 04/04/2007 | 380.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 04/04/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0006262 | 04/04/2007 | 730.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 04/04/2007 | 1182.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 04/04/2007 | 280.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAISPARA PESSOAS CARENTES QUE NAO PODEM ARCAR COMAS DESPESAS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 04/04/2007 | 312.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRU -CAO PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 04/04/2007 | 317.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER-VICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 05/04/2007 | 398.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO MUNINICIPIO NAINTERNET,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 09/04/2007 | 1517.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 09/04/2007 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOS DE INTERESSE DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 09/04/2007 | 825.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 09/04/2007 | 47.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 09/04/2007 | 40.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A CAMP.GRANDEPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 09/04/2007 | 545.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/04/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/04/2007 | 40.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A CAMP.GRANDEPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 09/04/2007 | 276.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB(DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS LICENCIAMENTOS DOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0006441 | 09/04/2007 | 5706.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 09/04/2007 | 216.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 09/04/2007 | 1112.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D - 20DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 10/04/2007 | 11793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/04/2007 | 7566.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 10/04/2007 | 110.00 | 00001244449890 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/04/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/04/2007 | 1839.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/04/2007 | 183.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINO A FORTALEZA PARA PESSOAS DOENTES E NECESSITADAS FAZEREM TRATAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 10/04/2007 | 150.00 | 00006282301416 | AGENOR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003, NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/04/2007 | 60.00 | 00000092691420 | TEREZA NEUMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003, NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/04/2007 | 60.00 | 00008444530484 | CLEONICE RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/04/2007 | 9546.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/04/2007 | 2444.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/04/2007 | 9422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0006696 | 10/04/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/04/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/04/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DO VEICULODOBLO AMBULANCIA ANO 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 10/04/2007 | 4740.00 | 07115086000147 | ADRISOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS E DE REVEILON OCORRIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 10/04/2007 | 488.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO POLO SEDAN 2.0 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/04/2007 | 50.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA PARA O SR.ANTONIO ROQUE DA SILVA,POR PER UMA PESSOA CARENTE E ES-TA NECESSITANDO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/04/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 10/04/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/04/2007 | 15867.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/04/2007 | 4531.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/04/2007 | 1334.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/04/2007 | 13930.30 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/04/2007 | 929.85 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORA-CAO DO MAPA BASE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 10/04/2007 | 324.69 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 10/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2007 | 500.00 | 00003694325417 | EDIMILSON PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE PEDRAS EM PARA-LEPIPADO E MEIO FIO PARA MANUTENCAS DE RUASDAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2007 | 100.00 | 00008499635407 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2007 | 500.00 | 00004889962441 | MAURICIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO EM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULHANTE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 11/04/2007 | 8842.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE O BANCO DO BRASIL E A PREFEITURA PARA PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 11/04/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 11/04/2007 | 60.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PES-SOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 11/04/2007 | 170.00 | 00034308660491 | DR.LUIZ ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA RADIOGRAFIA DO PE DIREITO REALIZADO EMPESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0006815 | 11/04/2007 | 1330.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA E A POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0006823 | 11/04/2007 | 2468.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 11/04/2007 | 100.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323-2003,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/04/2007 | 50.00 | 00003338163401 | JOAQUIM LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2002,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/04/2007 | 150.00 | 00006044901432 | CICERA RAIMUNDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA PASSANDO POR DIFICULDA-DES CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 11/04/2007 | 2990.00 | 07012469000190 | LILIAN GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEMNASCIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0006947 | 11/04/2007 | 2127.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 11/04/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 11/04/2007 | 120.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0006891 | 11/04/2007 | 1927.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NA CRE-CHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 11/04/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 11/04/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/04/2007 | 1816.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/04/2007 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 12/04/2007 | 3600.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/04/2007 | 43.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 13/04/2007 | 280.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 13/04/2007 | 140.00 | 00067623190415 | MARIA EDILEUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VASSOURAS DEPALHA PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0007021 | 14/04/2007 | 1700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPNEUS PARA VEICULO TIPO D - 20 SECRETARIA DEEDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0007030 | 14/04/2007 | 3600.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDA SEC.EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 14/04/2007 | 50.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE RAIO X,REALIZADO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 15/04/2007 | 166.00 | 00001020303832 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADOS A MEREN-DA DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PETI,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 16/04/2007 | 40.00 | 00043951643404 | RAIMUNDA LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0007099 | 16/04/2007 | 795.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0007056 | 16/04/2007 | 1240.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPODOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0007102 | 16/04/2007 | 1142.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0007111 | 16/04/2007 | 400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 16/04/2007 | 32.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/04/2007 | 28.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 17/04/2007 | 20.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA ENVIODE DADOS DESTA PREFEITURA EM LANHOUSE DE SUA PROPRIEDADE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/04/2007 | 1491.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/04/2007 | 1209.73 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 17/04/2007 | 2182.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO TRATORD4E,DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 17/04/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,EM ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 17/04/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 17/04/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/04/2007 | 2673.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/04/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 17/04/2007 | 300.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP E DE IMPRESSORA A LASER MODELO XEROX,NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/04/2007 | 82.50 | 00001020303832 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA MANUTENCAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0007242 | 17/04/2007 | 3336.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 18/04/2007 | 20.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 18/04/2007 | 270.00 | 01078162000105 | CASA DAS BATERIAS-ANTONIO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BATERIAS PARA REPOSICAO DO VEI -CULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 18/04/2007 | 3750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01 NOTEBOOK TOSHIBA SATELITE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(TESOURARIA)DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/04/2007 | 3000.00 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS VIAACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 20/04/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/04/2007 | 671.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/04/2007 | 2418.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/04/2007 | 450.00 | 00075294532468 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PEDRAS PARA MANUTENCAO DE CALCA-MENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 20/04/2007 | 462.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO OS MESMOSSE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/04/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2002,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007358 | 20/04/2007 | 800.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/04/2007 | 90.00 | 00089579879168 | JOSE ALEXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007447 | 23/04/2007 | 403.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007455 | 23/04/2007 | 164.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007544 | 23/04/2007 | 290.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AUSO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007501 | 23/04/2007 | 204.34 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAZER SEUS TRABALHOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007510 | 23/04/2007 | 2191.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAZER SEUS TRABALHOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007528 | 23/04/2007 | 599.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAZER SEUS TRABALHOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007536 | 23/04/2007 | 952.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO FAZER SEUS TRABALHOS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007412 | 23/04/2007 | 989.43 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007421 | 23/04/2007 | 1095.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007439 | 23/04/2007 | 982.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007480 | 23/04/2007 | 588.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007498 | 23/04/2007 | 93.91 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USODA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007561 | 23/04/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007579 | 23/04/2007 | 3000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 23/04/2007 | 107.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS CARENTES FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007463 | 23/04/2007 | 1789.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007471 | 23/04/2007 | 389.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 24/04/2007 | 260.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO TRATORD4E,DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 24/04/2007 | 408.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 24/04/2007 | 100.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 24/04/2007 | 350.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 24/04/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 24/04/2007 | 334.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 25/04/2007 | 1260.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDOS SITIOS CALDAS PARA VARZEA DOS MARTINS (MANHA),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 25/04/2007 | 1200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDEREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 25/04/2007 | 1886.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 25/04/2007 | 646.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 25/04/2007 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 25/04/2007 | 222.00 | 00003318914410 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 26/04/2007 | 9628.66 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SALDO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADONA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PBPROGRAMA OGU-M.CIDADES-PROMUNICIPIOS OGU-GIDUR. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 26/04/2007 | 312.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SALDO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADONA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PBPROGRAMA OGU-M.CIDADES-PROMUNICIPIOS OGU-GIDUR. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 26/04/2007 | 27140.00 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NANA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB PROGRAMA OGU-M.CIDADES-PROMUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 26/04/2007 | 60141.16 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRADE IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NANA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB PROGRAMA OGU-M.CIDADES-PROMUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/04/2007 | 300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANA CARGO DE SECRETATIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITUA,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/04/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§11.334-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 26/04/2007 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCES-SOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA,NO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 27/04/2007 | 55.50 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDOESTAVAM A SERVICO NA CIDADE DE SOUSA,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 27/04/2007 | 1359.24 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SUCUNBENCIA DE ACORDO EXTRA JUDICIAL,CONFORME PROCESSO 03720030015400-001,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 27/04/2007 | 560.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUICAO EM TORNEIO COMEMORATIVO QUE SERA PROMOVIDO EM 1 DE MAIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRA-BALHADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007781 | 27/04/2007 | 5255.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007790 | 27/04/2007 | 245.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007803 | 27/04/2007 | 100.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007854 | 30/04/2007 | 287.45 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007862 | 30/04/2007 | 200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007871 | 30/04/2007 | 4273.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007889 | 30/04/2007 | 694.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 30/04/2007 | 280.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007901 | 30/04/2007 | 174.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007919 | 30/04/2007 | 480.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007927 | 30/04/2007 | 13504.18 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME RECEI-TAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0007935 | 30/04/2007 | 2488.07 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME RECEI-TAS MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0007951 | 30/04/2007 | 561.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/04/2007 | 72.70 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/04/2007 | 274.44 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008028 | 30/04/2007 | 972.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPODOBLO AMB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2007 | 1243.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 13( SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2007 | 1243.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 13( SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2007 | 100.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/04/2007 | 180.00 | 09175183000150 | A BICICLETA-F.R. OLIVEIRA BICICLETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UMA BICICLETA PARA CONTRIBUICAO EM PREMIACAO DE CORRIDA DE BICICLETA EM COME-MORACAO AO DIA DO TRABALHADOR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2007 | 40.00 | 00004437960416 | LINDINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 30/04/2007 | 50.00 | 00009434666449 | JOAO MATIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO VEICULO DESTA PREFEITURA QUE ESTA NA CIDADE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2007 | 100.00 | 00060240946472 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2007 | 1387.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS,NO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2007 | 296.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2007 | 1.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS VIAACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2007 | 6850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2007 | 516.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,NOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS EFETUADOS VIAACORDO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2007 | 3150.37 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 02,12,14,15 E 18,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2007 | 188.32 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2007 | 3370.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2007 | 1498.51 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2007 | 2241.84 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 02 E16,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2007 | 1082.35 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 12,15E 18,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2007 | 3330.63 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/04/2007 | 3708.87 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 03,19,25,27 E37,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2007 | 9820.32 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE RECURSOS DO CONVENIO N§74.321-6 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2007 | 1775.54 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DO CONVENIO 1.579/2001 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2007 | 1122.51 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DO CONVENIO 1.579/2001 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/04/2007 | 292.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/04/2007 | 2024.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 15,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 30/04/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 30/04/2007 | 140.00 | 00067623190415 | MARIA EDILEUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2007 | 6037.27 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 08(FUN-DEF60%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2007 | 2297.04 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 05(FUN-DEF40%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2007 | 1124.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 11(FUN-DEF40%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2007 | 1449.18 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 10(MDE-10%)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2007 | 3479.76 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 05 E11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2007 | 5756.21 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 08(FUN-DEF60%)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2007 | 1306.99 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 20 E 26(MDE10%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 30/04/2007 | 1100.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DO SR. DAMIAONUNES DOS SANTOS,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2007 | 50.00 | 00001855966492 | CARMITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323-2003,NO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008516 | 02/05/2007 | 2083.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008524 | 02/05/2007 | 1348.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD - 20 DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 02/05/2007 | 2055.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL E DE PARCELA DO PARCELAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 02/05/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283.143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008508 | 02/05/2007 | 532.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARATRATOR D4E DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 02/05/2007 | 3173.94 | 00003669480404 | MARIA FRANCISCA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE ACORDO N 57-2003 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A BENEFICIADA,CONFORME TERMO DE ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008494 | 02/05/2007 | 1577.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008559 | 02/05/2007 | 1694.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00018592406404 | JOSE RAMALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DE ARMARIOS PARA A POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGADE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§50.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 02/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/05/2007 | 5428.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 02/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 02/05/2007 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 02/05/2007 | 2726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008613 | 02/05/2007 | 524.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO LOCADO E MOTOCICLETA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0008621 | 02/05/2007 | 286.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOPARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 02/05/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOAPB NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2007 | 270.00 | 08218931000172 | INFORMIDIA COM E S. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM PENDRIVE PARA A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 03/05/2007 | 1396.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,A PROCURADE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/05/2007 | 116.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEFURADEIRA E REBITADOR PARA USO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6 REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 03/05/2007 | 370.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 04/05/2007 | 128.52 | 04431153000144 | FRANCISCA DANTAS DE FIGUEIREDO-PASSAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE,ONDE OS MESMOS VAO FAZER TRATAMENTO MEDICO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/05/2007 | 100.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/05/2007 | 80.00 | 00099281244420 | FRANCISCA LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0008702 | 04/05/2007 | 5706.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 05/05/2007 | 502.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UM PADRAO COMPLETO E ACESSORIOS ESPORTIVOS PARA EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDA-DE NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 07/05/2007 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJA A BRASILIA-DF A PROCURA DE RECURSOS E TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 07/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/05/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/05/2007 | 723.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0008851 | 07/05/2007 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 07/05/2007 | 6.40 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 07/05/2007 | 200.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 07/05/2007 | 300.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 07/05/2007 | 100.00 | 00004906945430 | MARIA DE FATIMA LEITE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0008826 | 07/05/2007 | 4900.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA TRATOR DE PNEU FORD, DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 08/05/2007 | 1680.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 08/05/2007 | 320.00 | 03025785000145 | MARIA APARECIDA ROCHA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA A CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 08/05/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 09/05/2007 | 230.00 | 02714801000144 | PRAEIXO(PECAS E SERVICOS)JOSE LAERCIO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM TRATOR ESTEIRA CAT -D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/05/2007 | 16709.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 09/05/2007 | 2646.93 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 02 E12,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008893 | 09/05/2007 | 465.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOSDE AUTORIZACAO UTILIZADOS POR SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009032 | 09/05/2007 | 910.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOSE FICHAS DE DIVERSOS MODELOS PARA O ATENDIMENTO DA POLICLINA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRANESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 09/05/2007 | 19432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/05/2007 | 9371.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 09/05/2007 | 8049.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/05/2007 | 124.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0 REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 09/05/2007 | 3767.07 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 05 E11 FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 09/05/2007 | 1354.56 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 20(FUNDEF40%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 09/05/2007 | 6124.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 08( FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 09/05/2007 | 47225.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 09/05/2007 | 120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0 REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/05/2007 | 4564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/05/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/05/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/05/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2007 | 12811.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/05/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/05/2007 | 1589.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 10(MDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/05/2007 | 264.60 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 26(MDE)REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2007 | 2890.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DO VEICULODOBLO AMBULANCIA ANO 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/05/2007 | 2611.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/05/2007 | 10197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2007 | 9603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2007 | 1335.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 13( SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/05/2007 | 2446.56 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DAS LOTACOES 13 E 21, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2007 | 3215.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/05/2007 | 488.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO POLO SEDAN 2.0 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 10/05/2007 | 80.00 | 00007845027499 | FRANCISCO KERYS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE DE PROGRAMAS DE CREDITOS DOBANCO DO NORDESTE COM APOIO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0009041 | 10/05/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2007 | 924.17 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2007 | 4952.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/05/2007 | 1617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/05/2007 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2007 | 3603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/05/2007 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/05/2007 | 982.33 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 14,1516 E 18,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/05/2007 | 5916.12 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 01,03,22,24,2533,34 E 37,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/05/2007 | 8842.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PARCE-LA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/05/2007 | 18228.53 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS-EMPRESA,CONFORME CONTA CORRENTE 4.380-X,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/05/2007 | 1106.07 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/05/2007 | 2023.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SC AGRICULTUTA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 11/05/2007 | 950.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E TARDEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 11/05/2007 | 1140.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO PARA V.MARTINS(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 11/05/2007 | 1040.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTEES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 11/05/2007 | 1040.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 11/05/2007 | 1200.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 11/05/2007 | 880.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/E LOGRADOURO PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/05/2007 | 122.61 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DE SERVICO DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/05/2007 | 80.00 | 00084089415420 | SEBASTIAO ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO MEDICO DE SEU FILHO,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 12/05/2007 | 2174.60 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO POLO SEDAN DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 14/05/2007 | 150.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO A JOAOPESSOA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 14/05/2007 | 750.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00000024695459 | GILVAM BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANTIALTIMETRICO PARA O MAPEAMENTO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 14/05/2007 | 450.00 | 00052762530482 | JOSE JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRATORISTA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PARA OPERAR TRATOR DE ESTEIRA D4E DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 14/05/2007 | 300.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 14/05/2007 | 31.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRANA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0009563 | 14/05/2007 | 249.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOPARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0009571 | 14/05/2007 | 454.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARAVEICULO VERANEIO LOCADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0009601 | 14/05/2007 | 488.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0009610 | 14/05/2007 | 917.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 14/05/2007 | 70.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0009580 | 14/05/2007 | 620.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0009598 | 14/05/2007 | 276.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD - 20 DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 15/05/2007 | 220.00 | 00002780138483 | MARIA DO SOCORRO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DUAS DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO QUE SERA REALIZA-DO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0009652 | 15/05/2007 | 1257.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO, NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 15/05/2007 | 17510.33 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(1¦ MEDICAO) | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 15/05/2007 | 1155.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA E TARDE,R EFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 15/05/2007 | 1425.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL TIPO TUBO PVC PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS DA RUA MANOEL MARTINS DE SOSA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0009628 | 15/05/2007 | 1929.45 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0009636 | 15/05/2007 | 88.25 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/05/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0009687 | 15/05/2007 | 2443.35 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142006 | 0009750 | 15/05/2007 | 1129.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 15/05/2007 | 2966.88 | 00003154342443 | MARIA EVANIZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE ACORDO FIMADO ENTRE ESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE ACORDO N§542003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 15/05/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 16/05/2007 | 350.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,SE DESLOCANDO DA ZONA RURALPARA A CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 16/05/2007 | 60.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE A PROCURA DESOCORRO MEDICO NA CIDADE DE SOUS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 16/05/2007 | 40.00 | 00004772561471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 16/05/2007 | 50.00 | 00002512973492 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 16/05/2007 | 80.00 | 00073812480425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 16/05/2007 | 50.00 | 00002929836466 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,POIS O MESMO ESTA PASSANDO POR SERIAS DIFICULDADES E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 16/05/2007 | 892.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 16/05/2007 | 7800.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 16/05/2007 | 6.40 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 17/05/2007 | 619.50 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 17/05/2007 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECA PARA REPOSICAO NO TRATORESTEIRA D4E DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 17/05/2007 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PROGRAMA FNAS/IGDBF,NO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 000978/000979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 17/05/2007 | 315.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 18/05/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PES-SOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 18/05/2007 | 2400.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAU-LICA PARA MANUTENCAO DA POLICLINA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 18/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 18/05/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2002,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 18/05/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 18/05/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 18/05/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 18/05/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 18/05/2007 | 600.00 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAU-LICA PARA MNUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 19/05/2007 | 250.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/05/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/05/2007 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 21/05/2007 | 300.00 | 00004840539499 | FRANCISCA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAODE ZELADORA DA ESCOLA MUN DO SITIO POCO DE CAVALOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 21/05/2007 | 1600.00 | 07491904000106 | J.E. SERVICOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO TRATORESTEIRA D4E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 21/05/2007 | 558.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 21/05/2007 | 2000.00 | 00009437669821 | FRANCISCO ROCHA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 21/05/2007 | 210.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PES-SOAS CARENTES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 21/05/2007 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJA A RECIFE - PE PARTICIPAR DE ENCONTRO COMPREFEITOS NORDESTINOS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 22/05/2007 | 180.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 22/05/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 22/05/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 22/05/2007 | 400.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO QUEABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VARZEA DOS MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 22/05/2007 | 860.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 22/05/2007 | 567.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 22/05/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 22/05/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 22/05/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 22/05/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 22/05/2007 | 1985.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL E DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 22/05/2007 | 525.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 23/05/2007 | 600.00 | 00096568852449 | FRANCINALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MARCENEIRO NA CONSTRUCAO DEFORRAS PARA A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURADE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/05/2007 | 48.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0 REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 23/05/2007 | 1200.00 | 00014048442449 | RANULFO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHEIRO PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS EM ANDAMENTO NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 23/05/2007 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE DIGITADORES DO PROGRAMA IGDBF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/05/2007 | 60.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A J. DO NORTENA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 23/05/2007 | 50.00 | 00006073248482 | DAMIAO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0010316 | 23/05/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 23/05/2007 | 970.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSA E HIDRAULICA NA POLICLINICADR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 23/05/2007 | 80.00 | 00002232310450 | MARIA DE FATIMA ROQUE DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0010375 | 24/05/2007 | 2400.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 24/05/2007 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME X DA COLUNA LOMBAR + ULTRA SONOGRAFIA DO ABDOMEM REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO LOPES CAVALCANTE,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 24/05/2007 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 24/05/2007 | 650.00 | 00016239539449 | JOAO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM TRATOR ESTEIRA D4E,DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 24/05/2007 | 165.00 | 00407186000106 | CITA PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA D4EDESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0010391 | 24/05/2007 | 1400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 24/05/2007 | 200.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DEINTERESSE DE SUA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 25/05/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 25/05/2007 | 100.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,SENDO: CONCILIACAODE CONTAS BANCARIAS,COLETA DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS E OUTROS AFINS,NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 25/05/2007 | 250.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR JOAO PESSOA NAFUNCAO DE ENFERMEIRA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA SUA AREA,NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE ASSESSOR JURIDICO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 28/05/2007 | 350.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002096341469 | FABIANO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY QUE TRANSPORTA A ENFERMEIRA DA CIDADE DE COREMAS PARA ESTA CIDADEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 28/05/2007 | 536.32 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM COM PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRA NACIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0010481 | 28/05/2007 | 2605.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 28/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0010511 | 28/05/2007 | 2483.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE MAIO -2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/05/2007 | 2716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/05/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0010561 | 28/05/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 28/05/2007 | 140.00 | 00067623190415 | MARIA EDILEUSA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 28/05/2007 | 462.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 28/05/2007 | 567.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 28/05/2007 | 330.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 29/05/2007 | 300.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SUA AREA, NO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 29/05/2007 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DOSPROGRAMAS SOCIAIS LIGADOS AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/05/2007 | 47917.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/05/2007 | 123.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE DE N§24.372-8,REFERENTE AO TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EMCONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/05/2007 | 5962.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 08(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/05/2007 | 590.16 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(16%)DA LOTACAO 08(FUNDEF60%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 29/05/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 29/05/2007 | 377.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0010618 | 29/05/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 29/05/2007 | 80.00 | 00013252909472 | DR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 30/05/2007 | 213.88 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010723 | 30/05/2007 | 1397.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010731 | 30/05/2007 | 691.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010740 | 30/05/2007 | 516.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARAVEICULO TIPO VERANEIO LOCADO POR A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010758 | 30/05/2007 | 241.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2007 | 6264.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010677 | 30/05/2007 | 1003.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010766 | 30/05/2007 | 4161.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARAA MAQUINA DO TIPO PATROL QUE ESTA FAZENDO ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010774 | 30/05/2007 | 2270.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARAO TRATOR ESTEIRA D4E E TRATOR DE PNEU DESTAA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010685 | 30/05/2007 | 1447.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0010693 | 30/05/2007 | 778.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD - 20 DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 30/05/2007 | 960.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2007 | 19408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2007 | 8804.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE MAIO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2007 | 8749.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2007 | 123.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0 REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2007 | 3699.64 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 05 E11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2007 | 1597.32 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 05 E 20(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 31/05/2007 | 240.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 31/05/2007 | 1100.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(MANHA E NOITEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 31/05/2007 | 1320.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO PARA V.MARTINS(MANHA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 31/05/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MES MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 31/05/2007 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0010995 | 31/05/2007 | 1700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/05/2007 | 120.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAPITALDO ESTADO PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA AREAADE LICITACOES PUBLICS,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/05/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 31/05/2007 | 250.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICA DE CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 31/05/2007 | 2124.25 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(MANUTENCAO)PARA O IPESSJ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 31/05/2007 | 355.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 31/05/2007 | 120.00 | 00007361472419 | FRANCISCO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 31/05/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 31/05/2007 | 1272.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,PARA TRA -TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 31/05/2007 | 2620.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/06/2007 | 382.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE FOTOGRAFOS NAS FESTIVIDADES DODIAS DAS MAES E DA FESTA DO IDOSO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/06/2007 | 80.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE,NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 16.189-6,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/06/2007 | 43872.84 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 4¦ E 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NAOBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA ESTRUTURA URBANANESTA CIDADE,PROGRAMA OGU/M.CIDADES/PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE.CONTRATO DE REPASSE N§180.388-66/2005.CONTRATO N§ 096/2006. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/06/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/06/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/06/2007 | 900.00 | 03775655000391 | SESI - Servico Social da Industria | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DETURMAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 04/06/2007 | 5705.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 04/06/2007 | 550.50 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR FARDASDA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 04/06/2007 | 1980.00 | 07012469000190 | LILIAN GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA RECEMNASCIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 04/06/2007 | 50.00 | 00005704470467 | FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 04/06/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 04/06/2007 | 80.00 | 00007007869459 | MARIA DE FATIMA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO MEDICO DE MUITA URGENCIA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 04/06/2007 | 500.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADO NA ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 04/06/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 05/06/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 05/06/2007 | 1000.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA.EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE DECOMPAGEM EM VIDRO E MADEIRA QUE SERA PROMOVIDO PORESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 001580,001581,001582,001583 E 00154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 05/06/2007 | 220.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 05/06/2007 | 400.00 | 00003019337402 | ROZILENE ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MERENDEIRA DA ESCOLA DO SITIO CALDAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 05/06/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 05/06/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 05/06/2007 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES) DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA UNDIME,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 05/06/2007 | 68296.00 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(2¦ MEDICAO). | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 06/06/2007 | 150.00 | 00008001001407 | JOSE AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL DO IBGE NESTEMUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 08/06/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/06/2007 | 17000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/06/2007 | 4823.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/06/2007 | 1611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/06/2007 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/06/2007 | 3603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 08/06/2007 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ADVOGADOCONTADOR E ASSESSOR TECNICO),REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 08/06/2007 | 4842.70 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 01,03,22,24,37REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 08/06/2007 | 3444.46 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 02,1215,16 E 18,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 08/06/2007 | 636.32 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 19 E 25,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/06/2007 | 12811.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/06/2007 | 170.88 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 20(MDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/06/2007 | 79.80 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 20(MDE) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 08/06/2007 | 1679.62 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACAO 10(MDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/06/2007 | 4128.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 08/06/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 08/06/2007 | 10191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/06/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 08/06/2007 | 457.84 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DAS LOTACAO 21(SAUDE15REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/06/2007 | 1341.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 13( SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/06/2007 | 3192.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 08/06/2007 | 934.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,ONDE O MESMO VAI A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/06/2007 | 2023.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SC AGRICULTUTA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 09/06/2007 | 440.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AGARAHEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 10/06/2007 | 1600.00 | 07491904000106 | J.E. SERVICOS HIDRAULICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA DE GIRO DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA D4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 11/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 11/06/2007 | 630.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA MOTORISTAS DESTAPREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 11/06/2007 | 488.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO POLO SEDAN 2.0 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 11/06/2007 | 300.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO QUANDO A MESMA VIAJA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 11/06/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DO VEICULODOBLO AMBULANCIA ANO 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 12/06/2007 | 380.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE DIGITACAO DE PROGRAMAS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/06/2007 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJA A BRASILIA-DF,A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 12/06/2007 | 600.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 12/06/2007 | 8842.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/06/2007 | 400.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE SAO LUIZ-MA,PARTICIPAR DO 11§ FORUMNACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAONOVOS TEMAS NA EDUCACAO BASICA,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 12/06/2007 | 1189.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSSA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 12/06/2007 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 13/06/2007 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 13/06/2007 | 1302.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 29(PEJA)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 13/06/2007 | 422.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 13/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO DIGITADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS(IGDBF)REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 15/06/2007 | 50.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 17/06/2007 | 400.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO HP 1015/1020/12AE RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER MODELO XEROX,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 18/06/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 18/06/2007 | 31000.00 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(3¦ MEDICAO). | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA IGDBF FAZENDO REVISAO DE CADASTRO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/06/2007 | 100.00 | 00003458117474 | DAMIAO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 18/06/2007 | 62.00 | 00003374294480 | JOSE AIRTON LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PORO MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 18/06/2007 | 5106.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSDO PSF NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011932 | 19/06/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 19/06/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 19/06/2007 | 594.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TRATAMENTO MEDICO INCLUINDO VACINA PARA FRANCISCO DE ASSIS AMERICO DA SILVA POR SER UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E ESTA NECESSITANDO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 19/06/2007 | 1466.18 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA E VERANEIO,DA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 19/06/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§19.160-4,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 19/06/2007 | 1257.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 19/06/2007 | 200.00 | 00020764448404 | GERALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER EXAME DO TIPO PANORAMA ONDE ESTA NECESSITANDO E NAO TEM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 19/06/2007 | 220.00 | 00091857945468 | JOSE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 19/06/2007 | 100.00 | 00025162536806 | JOSE RILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 19/06/2007 | 120.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 19/06/2007 | 80.00 | 00005704470467 | FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA AMESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00033895473472 | JOAO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NARA A PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 19/06/2007 | 786.47 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 19/06/2007 | 78.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO OS MESMOS PARTICIPARAO DE CURSO NA CAPITAL DO ESTADO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 20/06/2007 | 700.00 | 00067519938468 | PAULO SERGIO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 20/06/2007 | 160.00 | 00004344329465 | EDNALDO ISIDRO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PICADA AO MUNICIPIO DE APARECIDA - PB,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 20/06/2007 | 150.00 | 00004840539499 | FRANCISCA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAODE ZELADORA DA ESCOLA MUN DO SITIO POCO DE CAVALOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 20/06/2007 | 1667.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL E DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 20/06/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 20/06/2007 | 264.60 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 26(SEC.EDUCACAO-CONTRATADOS)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012181 | 20/06/2007 | 513.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 20/06/2007 | 500.00 | 00008900838431 | GENISON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE VISAO E NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 20/06/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 20/06/2007 | 1232.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS ALIMPEZA DAS SALAS DA PREFEITURA DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 20/06/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 20/06/2007 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTODURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00033895473472 | JOAO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NARA A PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/06/2007 | 399.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 34(CONSELHO TUTELAR)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 20/06/2007 | 2380.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(MANUTENCAO)PARA O IPESSJ,NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 20/06/2007 | 2890.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0012190 | 20/06/2007 | 3000.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 20/06/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 20/06/2007 | 9603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOSSECRETARIA DE SAUDE (PROFISSIONAIS DA SAUDE),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012238 | 20/06/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 20/06/2007 | 2011.80 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DAS LOTACAO 28(SAUDE15REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 20/06/2007 | 3116.75 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NO MES DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 20/06/2007 | 558.60 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DAS LOTACAO 33(PEVA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 20/06/2007 | 3216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 20/06/2007 | 580.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DAS LOTACAO 32(PAB) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 20/06/2007 | 700.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 20/06/2007 | 400.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004961173436 | JOAO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE SUA AREA,NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 21/06/2007 | 564.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA TRATOR DE PNEUDESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 21/06/2007 | 1481.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 21/06/2007 | 336.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO LOCADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 21/06/2007 | 544.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0012602 | 21/06/2007 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOTIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 21/06/2007 | 30.00 | 00017981751187 | LUIZ TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 21/06/2007 | 0.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 21/06/2007 | 6.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 21/06/2007 | 568.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 21/06/2007 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 21/06/2007 | 1352.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARAO TRATOR ESTEIRA D4E E TRATOR DE PNEU DESTAPREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 21/06/2007 | 430.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA PARTE ELETRICA NA INSTALACAODO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 21/06/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 21/06/2007 | 2884.98 | 00060240970420 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE ACORDO FIRMADO COMESTA PREFEITURA,CONFORME TERMO DE ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 21/06/2007 | 20.00 | 00096553022453 | RAIMUNDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 21/06/2007 | 968.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 21/06/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,A PROCURA DE RECURSOS PAESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 21/06/2007 | 100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA FISICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/06/2007 | 60.00 | 00007073898445 | FRANCISCO DE ASSIS MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 21/06/2007 | 100.00 | 00003210571473 | MARIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 21/06/2007 | 1060.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 21/06/2007 | 225.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 21/06/2007 | 1023.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD - 20 DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 21/06/2007 | 1203.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 21/06/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012581 | 21/06/2007 | 1045.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012599 | 21/06/2007 | 513.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 21/06/2007 | 475.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 21/06/2007 | 150.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHEMUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0012653 | 21/06/2007 | 550.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO(TARDE E NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 21/06/2007 | 480.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 22/06/2007 | 50.00 | 00007751367431 | LUIZA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 23/06/2007 | 306.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR FARDASDA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 23/06/2007 | 932.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G.DA N. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 25/06/2007 | 450.00 | 00005954732450 | MARCELIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO CAATINGA A CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 25/06/2007 | 4500.00 | 07609468000127 | RAS-RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E RECUPERACADE TRATOR ESTEIRA D4E DESTA PREFEITURA,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 25/06/2007 | 65.00 | 07615433000109 | JCE ASSISTENCIA TEC.E.R. & SERV INF LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COM-PUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0012777 | 25/06/2007 | 781.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTASFISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0012785 | 25/06/2007 | 2046.52 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTASFISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 25/06/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 25/06/2007 | 80.00 | 00096551690491 | MARIA LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 26/06/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE ENCONTRO DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 26/06/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 26/06/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS DO PSF( SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 26/06/2007 | 6287.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 26/06/2007 | 580.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FIOS PARA MANUETNCAP ELETRICA DAPRACAS DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 26/06/2007 | 200.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 27/06/2007 | 19408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 27/06/2007 | 8424.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 27/06/2007 | 94.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/06/2007 | 2556.41 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DAS LOTACOES 05 E11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/06/2007 | 48397.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 27/06/2007 | 123.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 27/06/2007 | 5943.24 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR (16%)DA LOTACAO 08(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 27/06/2007 | 703.92 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACAO 08(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 27/06/2007 | 95.76 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 05(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0012980 | 27/06/2007 | 3000.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 27/06/2007 | 260.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PESSOAS CARENTES FAZEREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE RECIFE-PE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/06/2007 | 70.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL NAS FESTASJUNINAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/06/2007 | 3192.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(SAO JOAO)OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 28/06/2007 | 1500.00 | 07115086000147 | ADRISOM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINA(SAO JOAO)NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 28/06/2007 | 4000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS(SAO JOAO)NO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 28/06/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 28/06/2007 | 276.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(16%)DA LOTACAO 12(DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/06/2007 | 399.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 12(DIVISAO DE APOIO SOCIAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/06/2007 | 634.69 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/06/2007 | 4782.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/06/2007 | 1611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/06/2007 | 1767.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 28/06/2007 | 967.08 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(16%)DAS LOTACOES 15,16 E 18REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 28/06/2007 | 558.68 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 01(GABINETE DO PREFEITO)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 28/06/2007 | 4128.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 29/06/2007 | 759.00 | 08824245000145 | JOAO RAMOS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/06/2007 | 6.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 29/06/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 29/06/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/06/2007 | 630.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UMA MAQUINA LAVADORA PARA CARROS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/06/2007 | 86.00 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2007 | 28.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO DE CONTRAPARTIDA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO NO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2007 | 316.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/06/2007 | 550.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO VECTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/06/2007 | 200.00 | 00006145600470 | FRANCIVAN ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERTRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/06/2007 | 550.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 02/07/2007 | 60.00 | 00004766777425 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 02/07/2007 | 110.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO ME~ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DESTA SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS,NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 02/07/2007 | 32.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 02/07/2007 | 29.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JU -LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JU -LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/07/2007 | 33.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/07/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/07/2007 | 17161.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/07/2007 | 2208.71 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(16%)DA LOTACAO 02(GUARDA MUNICIPAL)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 02/07/2007 | 69.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/07/2007 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/07/2007 | 120.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A FORTALEZANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0013552 | 02/07/2007 | 3432.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003717052403 | VERA LUCIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0013536 | 02/07/2007 | 418.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 02/07/2007 | 2241.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/07/2007 | 8072.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/07/2007 | 1360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/07/2007 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/07/2007 | 1596.08 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 20 E 26 DA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 02/07/2007 | 98467.85 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(4¦ MEDICAO). | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/07/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 02/07/2007 | 700.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COPRA DEURNAS FUNERARIAS PARA SER DOADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0013668 | 03/07/2007 | 3844.71 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 03/07/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 03/07/2007 | 388.10 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0013749 | 03/07/2007 | 570.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 03/07/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 03/07/2007 | 120.00 | 05057131000129 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRANA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/07/2007 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 03/07/2007 | 120.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 03/07/2007 | 200.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA FESTIVIDADES JUNINAS DE CASA DE APOIONA CIDADE DE JOAO PESSOA,QUE DA APOIO A PESSOAS DOENTES DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 03/07/2007 | 20.00 | 00004352562467 | FRANCISCA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 04/07/2007 | 80.00 | 00002409603432 | SILVANIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 04/07/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A RECIFE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE PREFEITOS NORDESTINOS NO MES DE JULHO DE 2007.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 04/07/2007 | 1217.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 04/07/2007 | 700.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 04/07/2007 | 239.00 | 00052709507404 | MARIA AUXILIADORA DE O RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PEVA,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 04/07/2007 | 5703.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 05/07/2007 | 135.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA NO MES JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 05/07/2007 | 297.50 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA DOACAO A GRUPO TEATRAL DESTA CIDADE QUE SE APRESENTARAM EM EVENTOS DA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 06/07/2007 | 600.00 | 02714801000144 | PRAEIXO(PECAS E SERVICOS)JOSE LAERCIO AL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS EM TRATOR ESTEIRA CAT -D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/07/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0013862 | 06/07/2007 | 382.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 06/07/2007 | 500.00 | 05564825000152 | CONSELHO REG DIR DA CRIANCA E ADOLESCENT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA CONFERENCIA REGIONAL DOSCONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,QUE OCORRERRA NA CIDADE DE SOUSA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 08/07/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 09/07/2007 | 403.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013927 | 09/07/2007 | 547.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 09/07/2007 | 90.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA CARDIOLOGICA NO PACIENTE JOSE BASILIO DA SILVA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0013951 | 09/07/2007 | 2281.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/07/2007 | 13.50 | 12613386000196 | FERRO FERRAGENS-JUDIVAN A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A GARAGEMMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013901 | 09/07/2007 | 2424.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARAO TRATOR ESTEIRA D4E QUE ESTA MANUTENCAO DASESTRADAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013919 | 09/07/2007 | 2424.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES PARAMAQUINA PATROL QUE ESTA MANUTENCAO DAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 09/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 09/07/2007 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A BRASILIA-DF A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013960 | 09/07/2007 | 596.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARAVEICULO TIPO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0013978 | 09/07/2007 | 1406.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARAVEICULOS TIPO ONIBUS ENSINO FUNDAMENTAL-SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 09/07/2007 | 15322.19 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(5¦ MEDICAO). | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/07/2007 | 120.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JUNHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/07/2007 | 2900.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADS NA REALIZACAO DE ESTUDOS VISANDO O LEVANTAMENTO DAS RETENCOES DE INSS,REFERENTE 2004 E2005 E REFAZIMENTO DAS GFIP-SEFIP DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2005 E FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2006,INCLUIDO OS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/07/2007 | 3269.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE VEICULO TIPO ONIBUS-ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/07/2007 | 1731.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET. DE MOTORES S.F.IND C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS DASECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/07/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/07/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/07/2007 | 1033.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/07/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/07/2007 | 46.00 | 00042911540468 | MARIA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE TOCADESTINADA A FUNCIONARIOS COM A FUNCAO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 10/07/2007 | 130.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 10/07/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014583 | 10/07/2007 | 1760.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014591 | 10/07/2007 | 864.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 10/07/2007 | 12813.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/07/2007 | 79.80 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 10(MDE)REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/07/2007 | 1677.03 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR (16%)DA LOTACAO 10(MDEREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014630 | 10/07/2007 | 864.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESESDE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014648 | 10/07/2007 | 800.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE,REFERENTE AOSMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014656 | 10/07/2007 | 704.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/07/2007 | 854.40 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR (16%)DA LOTACAO 20(MDEREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO,ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/07/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/07/2007 | 1200.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/07/2007 | 1624.00 | 00080353410144 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE COFFE BREAK PARA PESSOAL DA IICONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 10/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DOS DIGITADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS(IGDBF)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 10/07/2007 | 200.00 | 00015701977846 | ANTONIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMRODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO,ONDE O MESMO FARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 10/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/07/2007 | 7200.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICAPARA AJUIZAR E ACOMPANHAR ACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/07/2007 | 488.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO ANUAL DO VEICULO POLO SEDAN 2.0 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/07/2007 | 40.00 | 00006145600470 | FRANCIVAN ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA O MESMO FAZERCOMPRA GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/07/2007 | 1234.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/07/2007 | 1119.48 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/07/2007 | 1119.48 | 09093444000193 | PROMAC-Veiculos Maq. e Acessorios LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO POLO SEDAN DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/07/2007 | 100.00 | 00002170172408 | NILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 10/07/2007 | 200.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 10/07/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 10/07/2007 | 3603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ADM FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/07/2007 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEOAO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ASSESSOR JURIDICO,CONTADOR,ASSESSOR TECNICO)DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/07/2007 | 5554.82 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS DA PARTE PATRONAL DAS LOTACOES 03, 2224,25,33,34 E 37,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0014192 | 10/07/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/07/2007 | 46.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/07/2007 | 1369.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/07/2007 | 550.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS CONTABEISCOMO COLETA DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DECONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/07/2007 | 1750.00 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDA-DE,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/07/2007 | 370.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUANDO SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/07/2007 | 221.19 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/07/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/07/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 10/07/2007 | 600.00 | 01784324000201 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MADEIRA(MADEIRIT)PARA SER FEITOPALCO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 10/07/2007 | 450.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/07/2007 | 514.80 | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO F. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/07/2007 | 8902.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0014010 | 10/07/2007 | 60.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO TIPO D-20 DE SUA PROPRIEDADE ONDE O MESMO TRANSPORTOU PESSO DOENTE APROCURA DE SOCORRO MEDICO NA CIDADE DE SOUSA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 10/07/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 10/07/2007 | 10191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM-15%,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 10/07/2007 | 1341.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(16%)DA LOTACAO 13( SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/07/2007 | 2890.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOA AGENTESDO PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/07/2007 | 198.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DO VEICULODOBLO AMBULANCIA ANO 2007 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/07/2007 | 2055.00 | 02799289000186 | LINDON JOHNSON FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PORTA DE VIDRO PARA POLICLINCA PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/07/2007 | 2340.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0014362 | 10/07/2007 | 900.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/07/2007 | 95.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO PARA PESSOAL DESTA SECRETARIA QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/07/2007 | 700.00 | 00060115190406 | LUIZ DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICODA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 10/07/2007 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 10/07/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0014567 | 10/07/2007 | 1184.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 10/07/2007 | 2023.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 16/07/2007 | 657.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 16/07/2007 | 5000.00 | 09110719000150 | SETOR-SERV.TEC. E OBRAS RODOVIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE MAQUINA PATROL PARAPRESTAR SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 16/07/2007 | 329.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULO PARA DOACAO AO SR.FRANCISCO LOPESDO VALE,RESIDENTE NO SITIO EXTREMA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 16/07/2007 | 200.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SUA AREA, NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 16/07/2007 | 240.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-M¦ DO S.A. LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE URNA FUNERARIA PARA SER DOADO AFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 17/07/2007 | 635.00 | 00008129531429 | MANOCELIO PAULINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TIPO CACAMBA NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS MUNICIPSI,NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 17/07/2007 | 180.00 | 00008592058430 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DA ESTADA QUE LIGA A CIDADE AO BAIRRO CELESTINO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 17/07/2007 | 104.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA TRATORISTA QUE ESTA FAZEN-DO A RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 17/07/2007 | 3191.37 | 00060240946472 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA RESTANTE DE ACORDO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA,CONFORME TERMO DE ACORDON 55/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 17/07/2007 | 2380.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL(MANUTENCAO)PARA O IPESSJ,NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 17/07/2007 | 200.00 | 00018162550410 | ROSA MARIA DA COSTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO PARA A MESMA PARTICIPAR DE REUNIOS DE INTERESSE D ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 17/07/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 17/07/2007 | 50.00 | 00006116869459 | FRANSULADO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 17/07/2007 | 50.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 17/07/2007 | 268.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA DUARNTE 1§ FESTIVAL CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 18/07/2007 | 100.00 | 00004772560408 | RAIMUNDO VALDEVINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 18/07/2007 | 100.00 | 00002929836466 | FRANCISCO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 18/07/2007 | 100.00 | 00034305742420 | FRANCISCO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA O MESMO FAZER CONSEULTA MEDICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 18/07/2007 | 50.00 | 00098273264491 | MARIA ALVES LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 18/07/2007 | 70.00 | 00006194461454 | FRANCISCO DE ASSIS M CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA POR OMESMO ESTA NECESSITANDO COMPRAR CESTA BASICACONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 18/07/2007 | 90.00 | 00013252909472 | DR.JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA OFTAMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 18/07/2007 | 82.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE COPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0014907 | 18/07/2007 | 478.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 18/07/2007 | 300.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PETI,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 18/07/2007 | 200.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 18/07/2007 | 100.00 | 00028433394487 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 18/07/2007 | 50.00 | 00001583622411 | ELIAS LOURENCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA ONDE ESTA PASSANDO NECESSIDADES CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0014974 | 18/07/2007 | 1286.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0014982 | 18/07/2007 | 1288.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 19/07/2007 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,REFERENTE AO MES DE MES JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 19/07/2007 | 21.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 19/07/2007 | 1302.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 29(PEJA) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 19/07/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 19/07/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 19/07/2007 | 200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 20/07/2007 | 2010.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO COM A REALIZACAODE VARIOS CURSOS DE CAPACITACAO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 20/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/07/2007 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA FANFARRA 28 DE JULHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/07/2007 | 80.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ESCOVAS DENTAIS E LENCOL HOSPITALAR PARA POSTO E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 20/07/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0015083 | 20/07/2007 | 3638.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0015172 | 20/07/2007 | 1675.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0015181 | 20/07/2007 | 2236.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0015199 | 20/07/2007 | 388.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/07/2007 | 10670.46 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A PARCELA 19DO PARCELAMENTO 60.671.615-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/07/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTODURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 20/07/2007 | 3000.00 | 00001970247428 | MARIA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIA CONFORME TERMO DE ACORODO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 0372003001544/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 20/07/2007 | 40.00 | 00006833991448 | JORGE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 21/07/2007 | 50.00 | 00003714750401 | FRANCINALDO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 22/07/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0015229 | 23/07/2007 | 1287.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NO MES DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/07/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0015261 | 23/07/2007 | 2017.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS CARENTES CONFORME RECEITAS MEDICAS,NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 23/07/2007 | 6287.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 23/07/2007 | 507.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015296 | 23/07/2007 | 118300.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO CONTRATODE SERVICO DAS BANDAS CALYPSO,REDE DE BALANCOBANDA ACAUA E CHA DE HORTELA PARA APRESENTACAO DE 06(SEIS)HORAS NO DIA 27 DE JULHO DE 2007,DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO MICAJOAOSAO JOAO FORA DE EPOCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 23/07/2007 | 965.00 | 07149331000137 | ADESIGN-MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS,CRACHAS,FAIXAS,BANNERS E ADESIVOS PARAII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0015237 | 23/07/2007 | 2932.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 24/07/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 24/07/2007 | 80.00 | 00002203049472 | DR.FRANCISCO NOBREGA G. DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 24/07/2007 | 399.00 | 00003839733413 | WASHINGTON MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE OPERADOR DA VACA MECANICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 25/07/2007 | 2443.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DO APOIO QUE PARA MONTAGEM DE PALCO ESOM PARA FESTA COMEMORATIVA NESTA CIDADE, NOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 25/07/2007 | 870.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DO SR.APRONIA-NO DE OLINO PEREIRA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 25/07/2007 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME US ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE CATARINA MONTEIRO BARBOSA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 26/07/2007 | 30.00 | 00004766758471 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 26/07/2007 | 788.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 27/07/2007 | 700.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR E GUARD MUNI CIPAL QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA EM FESTA CO MEMORATIVA NESTA CIDADE,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 27/07/2007 | 58125.00 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(6¦ MEDICAO). | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 28/07/2007 | 920.50 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-REST.E POUSAD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEICOES REFERENTE A MONTAGEM E SOM,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/07/2007 | 120.00 | 00076005526472 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A FORTALEZA A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/07/2007 | 300.00 | 00001271116464 | DELTA SEGURANCA-JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE SEGURANCA DE APOIO NS FESTAS COMEMORATIVAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/07/2007 | 300.00 | 00004667499451 | MISSIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO DE 1§ LUGAR NO CAMPEONATO COPASAO JOSE PROMOVIDA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/07/2007 | 200.00 | 00008907359482 | LEONARDO MODESTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO DE 2§ LUGAR DE CAMPEONATO DA COPA SAO JOSE,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/07/2007 | 3204.20 | 02743188000193 | OLIVEIRA & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL EM FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/07/2007 | 2000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE GERADOR CONFORME NOTA FISCALPARA FESTSA COMEMORATIVAS DESTA CIDADE,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/07/2007 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOSCONFORME NOTA FISCAL PARA FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0015661 | 30/07/2007 | 17000.00 | 14389258000136 | UILSON ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACO DE SOM,PALCO E ILUMINACAO PARA A FESTA DE MICAJOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/07/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/07/2007 | 3000.00 | 00001970247428 | MARIA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIA CONFORME TERMO DE ACORODO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 03720030015442/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0015610 | 30/07/2007 | 3033.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL,LUBRIFICANTE E OLEOHIDRAULICO PARA O TRATOR D4E DESTA PREFEITURANO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 30/07/2007 | 19408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/07/2007 | 8823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/07/2007 | 3173.75 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR (16%)DAS LOTACOES 05 E11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 30/07/2007 | 95.76 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 05(FUNDEF40%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 30/07/2007 | 52617.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/07/2007 | 6484.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR (16%)DA LOTACAO 08(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/07/2007 | 703.95 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 08(FUNDEF60%) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/07/2007 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00000024311499 | ANTONIO MARCOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALPARA SE APRESENTAR NA 1¦ SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/07/2007 | 162.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 30/07/2007 | 150.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DA POLICLINICA DR.PE -DRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 30/07/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS ( MEDICOS EENFERMEIROS)DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/07/2007 | 305.70 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE NAO TEM CONDICOES DEARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 31/07/2007 | 10743.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(PROTEMPORE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 31/07/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/07/2007 | 10.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 31/07/2007 | 3.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 1417-6/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016063 | 31/07/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016071 | 31/07/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/07/2007 | 60.00 | 00004880754404 | FRANCISCA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 31/07/2007 | 315.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0016047 | 31/07/2007 | 573.45 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 31/07/2007 | 15.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIASNO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 31/07/2007 | 468.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 31/07/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 31/07/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 31/07/2007 | 276.90 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 31/07/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 31/07/2007 | 140.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE JULHO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 31/07/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 31/07/2007 | 314.28 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 31/07/2007 | 260.01 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/07/2007 | 225.27 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/07/2007 | 306.13 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/07/2007 | 327.64 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DO EMPENHO 01358-7 DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/07/2007 | 11.00 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR (16%)DA LOTACAO 10(MDEREFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/07/2007 | 127.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE JULHO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0016055 | 31/07/2007 | 653.85 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA 1¦ SEMANA CULTURAL PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 31/07/2007 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 31/07/2007 | 1292.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 31/07/2007 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 31/07/2007 | 1357.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 31/07/2007 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 31/07/2007 | 200.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO PARA OPERADOR DE PATROR QUE ESTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 31/07/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/07/2007 | 633.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFASDE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.732-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/07/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 31/07/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0015733 | 31/07/2007 | 1600.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/07/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 01/08/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/08/2007 | 33.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003030786420 | JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00003030786420 | JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0016322 | 01/08/2007 | 474.60 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016268 | 01/08/2007 | 3760.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016276 | 01/08/2007 | 3760.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0016284 | 01/08/2007 | 1549.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0016365 | 01/08/2007 | 507.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARAVEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/08/2007 | 1632.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL E DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0016381 | 01/08/2007 | 207.79 | 68704923000591 | CLARO-BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOALDO CADASTRO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0016292 | 01/08/2007 | 632.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 01/08/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/08/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 02/08/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMNISTRATIVA E PREVIDENCIARIADO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMNISTRATIVA E PREVIDENCIARIADO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 02/08/2007 | 2000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE AMPLIACAO 100X150 DE FOTO AEREADESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/08/2007 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMAVAI PEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPO RG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/08/2007 | 680.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA-N.FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE REFERENTE PUBLICACAO 3X4 DE PAGINA CONFORME AUT 2678,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/08/2007 | 450.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PETI,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO EJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017604 | 03/08/2007 | 807.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARAVEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0017124 | 03/08/2007 | 1173.90 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 06/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-Consultoria em P. e A. Municipal | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA ELABORACAO DE PROJETOS,PLANOS DE TRABALHOE CONSULTORIA TECNICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 06/08/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 07/08/2007 | 384.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 07/08/2007 | 250.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPOFIAT UNO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 07/08/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 07/08/2007 | 388.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 07/08/2007 | 500.00 | 00005029814400 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ROCO DAS ESTRADAS MUNICIPAISDOS SITIOS EXTREMA E BARRA DA COBRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 07/08/2007 | 100.00 | 00038165664808 | HENRIQUE LUIS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO DE SHOW DE CALOUROS EM EVENTOCOMEMORATIVO A FESTA DE EMANICIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 07/08/2007 | 100.00 | 00007274184407 | FRANSUELDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PREMIACAO DE 3§ LUGAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM EVENTO COMEMORATIVO DA FESTADE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 07/08/2007 | 280.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES-IRMAOS CONTREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO COMPRA DELIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAE ALCOOLISMO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0016551 | 07/08/2007 | 5704.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 07/08/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 07/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DIGITADORES DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 09/08/2007 | 200.00 | 00007361472419 | FRANCISCO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 09/08/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UM RAIO X CONTRASTADO DO ESOFAGO REALIZADOEM PESSOA CARENTE E NECESSITADO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 09/08/2007 | 100.00 | 00073898520463 | OLIVIA JOANA DA SILVA VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 09/08/2007 | 50.00 | 00004816272437 | MARINA DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/08/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 09/08/2007 | 313.00 | 09162744000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO(SOLDA E PARAFUSOS)PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 09/08/2007 | 371.70 | 00016673856823 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PROFISSIONIS DA CAMPANHA DE VACINACAO DOIDOSO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 09/08/2007 | 591.30 | 00016673856823 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO DAPOLIOMELITE NESTA CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/08/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/08/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/08/2007 | 10363.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(PROTEMPORE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/08/2007 | 420.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BOMBA DAGUA E ACESSORIOS PARAO ABASTECIMENTO DAGUA DA POLICLINICA DR.PEDROQUEIROGA DE OLIVEIRA,NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0016951 | 10/08/2007 | 6039.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/08/2007 | 1296.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/08/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/08/2007 | 1400.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UM MOTORBOMBA PARA ABASTECIMENTODAGUA DO SITIO VARZEA DOS MARTINS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0016781 | 10/08/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/08/2007 | 5504.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/08/2007 | 17170.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/08/2007 | 4273.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/08/2007 | 1611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/08/2007 | 2782.82 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DAS LOTACOES 02,12,15 E 16,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/08/2007 | 3000.00 | 00001970247428 | MARIA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIA CONFORME TERMO DE ACORODO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 03720030015442/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/08/2007 | 8902.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONAIORS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/08/2007 | 399.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/08/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/08/2007 | 18530.65 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA 20 DO INSS PATRONAL DO PARCELAMENTO N§ 60.671.615-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/08/2007 | 2621.09 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INSS/JUROS E MULTAS NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/08/2007 | 212.50 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/08/2007 | 3603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ADM FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/08/2007 | 350.00 | 07772444000194 | DOUGLAS GOMES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CELTA AZUL PARAUSO DO GABINETE DO PREFEITO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/08/2007 | 2557.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,ONDE O MESMO VAI PARTICIPAR DE REUNIOES LIGADAS A ESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 10/08/2007 | 2500.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/08/2007 | 4128.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/08/2007 | 1157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/08/2007 | 8072.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/08/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/08/2007 | 31.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/08/2007 | 147.38 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO20(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/08/2007 | 12816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/08/2007 | 212.08 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017027 | 10/08/2007 | 600.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO P/VARZEA DOS MARTINS(MANHA ETARDE)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017035 | 10/08/2007 | 864.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017043 | 10/08/2007 | 704.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/O LOGRADOURO PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017051 | 10/08/2007 | 832.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JU -NHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017060 | 10/08/2007 | 832.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTEES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017078 | 10/08/2007 | 960.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 10/08/2007 | 36000.00 | 03757786000184 | INPREL IND. DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N§065/2007-AJUR(7¦ MEDICAO). | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017132 | 13/08/2007 | 230.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017141 | 13/08/2007 | 1825.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 13/08/2007 | 400.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CACAMBA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 13/08/2007 | 4000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE CACAMBA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 13/08/2007 | 657.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 13/08/2007 | 2500.00 | 00089342291449 | GERALDO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE NARECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 14/08/2007 | 457.16 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS CONFORME TERMOS DE ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 14/08/2007 | 40.00 | 00006145600470 | FRANCIVAN ESTEVAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017191 | 15/08/2007 | 594.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 15/08/2007 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE ENCONTROJUNTO A UNDIME,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017213 | 15/08/2007 | 970.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 16/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 16/08/2007 | 228.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017299 | 16/08/2007 | 1210.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017302 | 16/08/2007 | 550.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0017311 | 16/08/2007 | 548.26 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 16/08/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 16/08/2007 | 6310.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017281 | 16/08/2007 | 850.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDABRAGA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 16/08/2007 | 1786.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 16/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SEC ADM(SERVICOS GERAIS)CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00001970247428 | MARIA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIA CONFORME TERMO DE ACORODO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 03720030015442/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 20/08/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E DE FOLHA DE PAGAMENTODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 20/08/2007 | 20864.96 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO E MEIO FIO LOCALIZADO NO SITIO MOCOII,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017329 | 20/08/2007 | 430.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017337 | 20/08/2007 | 99.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017388 | 20/08/2007 | 3846.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 20/08/2007 | 700.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA CARENTE ENECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0017400 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0017345 | 20/08/2007 | 2585.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA VEICULO TIPOD-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0017442 | 21/08/2007 | 484.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017540 | 21/08/2007 | 1352.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPALOTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017507 | 21/08/2007 | 2698.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE CONFORME RECEITAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 21/08/2007 | 300.00 | 00052644804434 | FRANCISCO BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE GRADESDE FERRO DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 21/08/2007 | 500.00 | 00057011761420 | FRANCISCO HENRIQUE XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 21/08/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323 /2003,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 21/08/2007 | 1554.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 21/08/2007 | 390.00 | 00091119448468 | MARIA SALETE GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL QUE APRESENTARAMSHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVASDE EMANICIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 21/08/2007 | 3192.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 21/08/2007 | 6330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEOAO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ASSESSOR JURIDICO,CONTADOR,ASSESSOR TECNICO)DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 21/08/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017574 | 22/08/2007 | 923.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 22/08/2007 | 1249.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017566 | 22/08/2007 | 3677.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOD-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 23/08/2007 | 300.00 | 12929519000138 | SERVICOS E COMERCIO DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 23/08/2007 | 660.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE KITS PARA A COLETA CITOLOGICA DESTINADO AOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 23/08/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 23/08/2007 | 2890.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017612 | 23/08/2007 | 714.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017647 | 23/08/2007 | 548.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017655 | 23/08/2007 | 7700.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHOE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017663 | 23/08/2007 | 2750.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA/BODEGAS PELA MANHA E NOITE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JU-LHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0017671 | 23/08/2007 | 20900.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DE CAVALOS/VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(MANHA E NOITE),REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 23/08/2007 | 220.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRI, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 24/08/2007 | 100.00 | 00008314703486 | FRANCISCO AUDERI LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARACOMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 24/08/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(MEDICO E ENFERMEIROS)REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 24/08/2007 | 5933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PSF- SAUDE BUCAL(ODONTOLOGO),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 24/08/2007 | 396.92 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS DA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 24/08/2007 | 2023.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 27/08/2007 | 50.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 27/08/2007 | 46.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 27/08/2007 | 7.56 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 7001148-6,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 27/08/2007 | 80.00 | 00003714407421 | DAMIAO JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0017779 | 27/08/2007 | 1050.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOSE FICHAS DE DIVERSOS MODELOS PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 27/08/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0017752 | 27/08/2007 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE,FORMULARIOS DE MATRICULA,HISTORICO ESCOLAR PARAEXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017825 | 28/08/2007 | 534.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPALOTILIA COURA DE BRITO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 28/08/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEB60%), REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017817 | 28/08/2007 | 1050.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0017868 | 28/08/2007 | 741.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AMANUTENCAO DA POLICLINICA PEDRO QUEIROGA DEOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 28/08/2007 | 60.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 28/08/2007 | 100.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 28/08/2007 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 28/08/2007 | 662.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANASDESTAS CIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 28/08/2007 | 3195.54 | 00004766735420 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE ACORDO FIRMADO ENTREEST A PREFEITURA, CONFORME TERMO DE ACORDO31/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0017906 | 29/08/2007 | 1029.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/08/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0018147 | 30/08/2007 | 5033.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 30/08/2007 | 223.00 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUI-DO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME RECEITAS MEDICAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0018171 | 30/08/2007 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/08/2007 | 53207.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/08/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/08/2007 | 19408.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/08/2007 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/08/2007 | 5618.94 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO08(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/08/2007 | 687.66 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 08(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/08/2007 | 2190.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO05(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/08/2007 | 95.76 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL DA LOTACAO 05(FUNDEF60%),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/08/2007 | 150.00 | 00003265718417 | JOSE FABIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE LAGOA SECA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE TUTORES DO PROLETRAMENTO,NO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/08/2007 | 200.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE ENCONTRO COMO MINISTRO DA EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017914 | 30/08/2007 | 1052.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL,PARA TRATOR DE PNEUDESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/08/2007 | 1786.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/08/2007 | 3603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ADM FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/08/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/08/2007 | 2380.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(MANUTENCAO)PARA O IPESSJ,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00001970247428 | MARIA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRECATORIA CONFORME TERMO DE ACORODO EXTRAJUDICIAL PROCESSO 03720030015442/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/08/2007 | 142.66 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)PARA O IPESSS,DALOTACAO 18,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/08/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/08/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/08/2007 | 30.00 | 00041464583404 | ANTONIO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA O MESMO VIAJAR A J. DO NORTENA FUNCAO DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017922 | 30/08/2007 | 398.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/08/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIR. MUN. DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ANUIDADE DO CONVENIO/2007 FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/08/2007 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODOS SERVICOS DE GERADOR CONFORME NOTA FISCALPARA FESTA COMEMORATIVAS DESTA CIDADE,NO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/08/2007 | 2023.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 31/08/2007 | 50.00 | 00004288224446 | JOILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 31/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 31/08/2007 | 212.00 | 00052709507404 | MARIA AUXILIADORA DE O RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA FABRICACAO DE FARDAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 31/08/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 31/08/2007 | 4.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 31/08/2007 | 1400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO F. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 31/08/2007 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§183143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/08/2007 | 134.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.389-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0018287 | 31/08/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 01/09/2007 | 30.00 | 00005093847496 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARACOMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 03/09/2007 | 80.00 | 00073812480425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 03/09/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 03/09/2007 | 30.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15,771-6, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 03/09/2007 | 200.00 | 00004961173436 | JOAO PAULO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O SR.SECRETARIO DE AGRICULTURA VIAJAR A PICOS-PI PARTICIPAR DO XIVSEMINARIO PIAUIENSE DE APICULTURA NOS DIAS 30/08/2007 A 02/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0018546 | 04/09/2007 | 6049.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 04/09/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 04/09/2007 | 350.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TORNEIRO MECANICO NA RECUPERACAO DE PECAS DO TRATOR D-4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 04/09/2007 | 0.55 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 05/09/2007 | 200.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO TRATOR DEPNEU DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 05/09/2007 | 480.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE VEICULO TIPO ASTRA PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 05/09/2007 | 1248.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DOBLO AMB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 06/09/2007 | 130.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 08/09/2007 | 40.00 | 00003016017474 | FRANCISCO DOMINGOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/09/2007 | 90.00 | 00005389277473 | IZABEL DINIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0018686 | 10/09/2007 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/09/2007 | 3720.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/09/2007 | 3000.00 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARCELA 08 DE PRECATORIOS EFETUADOS VIAACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0372003001558-2,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/09/2007 | 8902.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARACELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/09/2007 | 25628.11 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0018830 | 10/09/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0018627 | 10/09/2007 | 624.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/09/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0018708 | 10/09/2007 | 2845.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECEITAS MEDICAS,NO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 10/09/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA QUANDO O MESMO VIAJA A FORTALEZA-CENA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0018724 | 10/09/2007 | 150.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/09/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/09/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018651 | 10/09/2007 | 1100.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS/FORMIGUEIRO(TARDE)REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018660 | 10/09/2007 | 1320.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO/VARZEA DOS MARTINS P/SEDE( MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/09/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS(NOITE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/09/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIIOS PARA CIDADE DE SOUSA-PB, (TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018759 | 10/09/2007 | 1380.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO/VARZEA DOS MARTINS P/SEDE( MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018767 | 10/09/2007 | 1150.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS/FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0018783 | 10/09/2007 | 4958.90 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,SENDO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/09/2007 | 330.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 11/09/2007 | 200.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSIS-TENCIAL SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 11/09/2007 | 200.00 | 00034308032415 | MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 11/09/2007 | 100.00 | 00001343942403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARRA COMPRA DE CESTABASICA POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 11/09/2007 | 50.00 | 00009080047457 | ZENILTON GARRIDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018902 | 11/09/2007 | 572.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018911 | 11/09/2007 | 660.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018929 | 11/09/2007 | 594.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0018937 | 11/09/2007 | 572.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0018961 | 11/09/2007 | 506.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 11/09/2007 | 140.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 11/09/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 11/09/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 11/09/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0019054 | 11/09/2007 | 621.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 11/09/2007 | 160.00 | 00001977698450 | JOSE MANOEL MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO TIPO D-20 DA SEC.EDUCACAO -ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 11/09/2007 | 12436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019089 | 11/09/2007 | 1265.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA PELA MANHA E TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019097 | 11/09/2007 | 621.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0018856 | 11/09/2007 | 577.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 11/09/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 11/09/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 11/09/2007 | 457.84 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR DAS LOTACAO 21(SAUDE -COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 11/09/2007 | 1151.80 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%) DA LOTACAO 13SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 11/09/2007 | 600.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA E PUBLICARIMAGENS NO PORTAL SERTAO INFORMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 11/09/2007 | 100.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 11/09/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARAESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 12/09/2007 | 0.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0019119 | 12/09/2007 | 1351.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DES SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0019127 | 12/09/2007 | 300.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO PRESTADO NO VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019143 | 12/09/2007 | 2199.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTE E FILTROS PARA VEICULO TIPO VERANEIO CONTRATADO PORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019151 | 12/09/2007 | 295.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019135 | 12/09/2007 | 484.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/O LOGRADOURO PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 12/09/2007 | 560.00 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE ARTIGOS DE BIJOUTERIAS,DESTINADOAO CURSO DE GERACAO E RENDA ATRAVES DA ARTE,PARA FAMILAS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0019208 | 13/09/2007 | 160.00 | 00002778352406 | FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NO FORRO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0019224 | 13/09/2007 | 575.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0019178 | 13/09/2007 | 1173.40 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE,DESTE MUNICI,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 13/09/2007 | 180.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 13/09/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 13/09/2007 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMA VAIPEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPORG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 13/09/2007 | 60.00 | 00003928572865 | EDMILSON ELEOTERIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 14/09/2007 | 410.80 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019241 | 14/09/2007 | 1625.56 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019259 | 14/09/2007 | 1956.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019267 | 14/09/2007 | 141.94 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0019283 | 14/09/2007 | 964.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0019291 | 14/09/2007 | 102.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OSTRABALHO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0019305 | 14/09/2007 | 6203.70 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIANESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 17/09/2007 | 100.00 | 00025923059800 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 17/09/2007 | 100.00 | 00003815039410 | GERCINA DE SOUSA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA A MESMA VIAJAR APROCURA DE TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 17/09/2007 | 200.00 | 00007277376439 | FRANCISCO ROBERTO GOMES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SOFTWARE DE COPIA DE CHEQUE,CONTROLE DE ESTOQUE ECONTROLE DE COMBUSTIVEL,NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 17/09/2007 | 300.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DEMAIO,JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 17/09/2007 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO ONDE VIAJA A BRASILIA-DF,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 18/09/2007 | 160.00 | 00010720483883 | SEVERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO PORO MESMO NAO TER CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 18/09/2007 | 570.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS MILITARES QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 18/09/2007 | 125.00 | 00003277397467 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA POR O MESMO ESTANECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 18/09/2007 | 2861.60 | 00002964404429 | JOANA ALECRIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DE PASSIVOS SALARIAISCONFORME TERMO DE ACORDO 023/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00003030786420 | JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 18/09/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019500 | 18/09/2007 | 2987.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL,LUBRICANTES E FILTROPARA TRATOR DE ESTEIRA(D4E) DESTA PREFEITURANO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019518 | 18/09/2007 | 582.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL,PARA TRATOR DE PNEUDESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 18/09/2007 | 300.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PETI,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 18/09/2007 | 80.00 | 00006695769486 | LUIS CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE ABERTURA DE LETREIROS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 18/09/2007 | 1946.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 18/09/2007 | 8823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 18/09/2007 | 8452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 18/09/2007 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019445 | 18/09/2007 | 1780.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019399 | 18/09/2007 | 2421.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO(AMBULANCIA)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0019569 | 19/09/2007 | 80.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 19/09/2007 | 161.30 | 00085373478415 | OLIVIA SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 19/09/2007 | 200.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE EVENTODO PDE-ESCOLA,PROMOVIDO PELO MEC,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019534 | 19/09/2007 | 1905.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 19/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 19/09/2007 | 1630.16 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 19/09/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 20/09/2007 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0019615 | 20/09/2007 | 23952.66 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EMPARALEPIPADO DA RUA ISIDRO SEVERO DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO CELESTINO NESTE MUNICIPIO | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 20/09/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 20/09/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRESDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 20/09/2007 | 150.00 | 00001588696480 | SERGIO FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA EM VEICULO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019607 | 20/09/2007 | 1466.30 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 20/09/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TC DE CRANIO REALIZADO EM EDVALDO CASIMIROALECRIM POR SER UMA PESSOA CARENTE CONFORMELEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019658 | 20/09/2007 | 2843.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 20/09/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 20/09/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0019682 | 20/09/2007 | 919.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGADE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 20/09/2007 | 120.00 | 00065917979472 | DRA. ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA A SRA. ANTONIAVIEIRA MENDES POR SER UMA PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 20/09/2007 | 180.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE APARELHO COMPRESSOR TORACICO PARA DOACAO A SOLANGE RODRIGUES DA SILVA PARASER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 20/09/2007 | 60.00 | 00088439712120 | MARIA DO CARMO MONTEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESOA-PBJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 20/09/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 20/09/2007 | 100.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIOREALIZADO EM MARIA PEREIRA DE SOUSA POR SERUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 24/09/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 24/09/2007 | 20.00 | 00004014207447 | LUCAS INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 24/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 24/09/2007 | 200.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO,NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019844 | 24/09/2007 | 1052.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 24/09/2007 | 280.00 | 00006828856490 | WILLAMYS LOPES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DESTINADOSA ARQUIVOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NES-TE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019810 | 24/09/2007 | 1385.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019852 | 24/09/2007 | 473.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 25/09/2007 | 180.00 | 00003511892465 | DANIELE DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO EM PLANEJAMENTO DA SECRETARIA(POLO III)NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 25/09/2007 | 300.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE QUALIFICACAOEM PLANEJAMENTO DA SECRETARIA(POLO III)NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 25/09/2007 | 723.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 25/09/2007 | 774.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 25/09/2007 | 714.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 25/09/2007 | 300.00 | 00088568458491 | EDIVALDO AMANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 25/09/2007 | 191.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 25/09/2007 | 87.00 | 00039578550472 | JOSE MORAES RANGEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 25/09/2007 | 3679.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 25/09/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 26/09/2007 | 657.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0019976 | 26/09/2007 | 703.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO VERANEIO LOCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0019992 | 27/09/2007 | 2638.00 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,NOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 27/09/2007 | 730.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 27/09/2007 | 220.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DEPECAS PARA VEICULO TIPO AMBULANCIA PARATI DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 27/09/2007 | 600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICOS EM VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 28/09/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 28/09/2007 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 28/09/2007 | 406.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 28/09/2007 | 851.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 28/09/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 28/09/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 28/09/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEOAO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ASSESSOR JURIDICO,CONTADOR,ASSESSOR TECNICO)DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 28/09/2007 | 2380.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(MANUTENCAO)P/O IPESSSJNO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 28/09/2007 | 1400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO F. DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR OBRAS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0020273 | 28/09/2007 | 41754.98 | 05962039000103 | COPAL - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARTE DA 5¦ MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADONA OBRA DE IMPLANTACAO DE INFRA -ESTRUTURA URBANA NA CIDADE DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PBCONFORME CONTRATO DE REPASSE 180.388-66-2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 28/09/2007 | 303.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REFERENTE AO CONTRATO180.388-66-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 28/09/2007 | 6000.00 | 00091862922420 | MARIA DE FATIMA MARTINS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS PARCELAS 09 E 10 DE PRECATORIOS EFETUADOSACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME PROCESSO 0372003001558-2,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/09/2007 | 0.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE COMPLEMENTACAODE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REFERENTE AO CONTRATO180.388-66-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/09/2007 | 3.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMEN-TACAO DO EMPENHO 1850-3,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 28/09/2007 | 418.50 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DESTA SECRETARIAQUE VIAJA A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 28/09/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO ONDE VIAJA A OJAO PESSOA-PB,RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 28/09/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 28/09/2007 | 1186.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020290 | 28/09/2007 | 720.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CANTINA DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 28/09/2007 | 495.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 28/09/2007 | 7740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(SECRETARIA DESAUDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0020125 | 28/09/2007 | 2660.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 28/09/2007 | 990.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 28/09/2007 | 495.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAODA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COMPLEMENTACAO DA SEC.EDUCACAO-CONTRATADOS-FOLHA 26,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0020320 | 28/09/2007 | 2585.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA VEICULO TIPOD-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/09/2007 | 61.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTEDO FUNCIONARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 28/09/2007 | 330.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 28/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 28/09/2007 | 423.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 01/10/2007 | 150.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO COMO MARCENEIRO NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/10/2007 | 52210.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/10/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE A TARIFA DEPAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/10/2007 | 687.66 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL PARA O IPESSJ DA LOTACAO 08(FUNDEF60%)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/10/2007 | 5500.22 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO08(FUNDEF60%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 01/10/2007 | 8823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 01/10/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 01/10/2007 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24.372-8,REFERENTE A TARIFA DEPAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 01/10/2007 | 344.40 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL PARA O INSS DA LOTACAO 26 (FUNDEF40%)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 01/10/2007 | 985.98 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO11(FUNDEF40%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X, REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 01/10/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007979203402 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTABASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/10/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/10/2007 | 438.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE P. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DE INSTALACAO PARA SISTEMA DE IRRIGACAO PARA PRACASPUBLICAS DESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 02/10/2007 | 360.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 02/10/2007 | 0.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 02/10/2007 | 0.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 02/10/2007 | 1.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 02/10/2007 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT.E ADM.DOS SERVICOS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/10/2007 | 150.00 | 00067435025453 | CLARENCE LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBA DAGUA QUE FAZ A IRRIGACAO DA PRACA PUBLICADESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 02/10/2007 | 528.86 | 08271660000208 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 02/10/2007 | 314.08 | 00003772984410 | MARIA EULICE DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16598-0,REFERENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 02/10/2007 | 63.93 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO PARA O CONASEMSA,REFERENTE AO3§ TRIMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE DIGITACAO DE PROGRAMAS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0020621 | 02/10/2007 | 2872.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 02/10/2007 | 150.00 | 00002893903460 | LUENNIA KERLLY ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAE NO PERIODODE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0020648 | 02/10/2007 | 710.94 | 68704923000591 | CLARO-BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 02/10/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS(NOITE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 02/10/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA CIDADE DE SOUSA-PB(TARDE) REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0020800 | 02/10/2007 | 624.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 02/10/2007 | 120.00 | 00009407019870 | JOSIVALDO RUFINO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE VEICULO TRANSPORTANDO MUDANCADE FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/10/2007 | 65.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO DA ELABORACAO E IMPRES -SAO DE CONVITES PARA A FESTA DO IDOSO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0020745 | 02/10/2007 | 1379.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARAVEICULO TIPO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020834 | 03/10/2007 | 950.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS/FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0020842 | 03/10/2007 | 1140.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO/V.MARTINS (MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 03/10/2007 | 485.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA TELEFONICA MENSAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020885 | 04/10/2007 | 8265.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 04/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.560-3,REFERENTE A TARIFA DEEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 04/10/2007 | 75.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0020877 | 04/10/2007 | 1925.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDAABRAGA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 04/10/2007 | 30.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JUAZEIRO DONORTE NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICONO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020915 | 04/10/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 05/10/2007 | 410.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRI, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 05/10/2007 | 285.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 05/10/2007 | 200.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA PESSOA FISICA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 05/10/2007 | 50.00 | 00003786142408 | MARIA DO SOCORRO BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECES-SITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0020966 | 06/10/2007 | 580.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0020974 | 08/10/2007 | 1016.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 08/10/2007 | 50.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0020991 | 09/10/2007 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021016 | 09/10/2007 | 1140.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021024 | 09/10/2007 | 318.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO PARATIAMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021032 | 09/10/2007 | 603.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL,FILTRO E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 09/10/2007 | 200.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CENTROSDE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIASOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 10/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DIGITADORES DOS PROGRAMASSOCIAIS(IGDBF)REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 10/10/2007 | 2260.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021130 | 10/10/2007 | 707.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 10/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 10/10/2007 | 3730.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0021377 | 10/10/2007 | 1015.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEU E CAMARA DE AR PARA VEICULOTIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETARIADE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/10/2007 | 19025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021423 | 10/10/2007 | 1131.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO ONIBUS DA SECRETARIDE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/10/2007 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 2437283,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/10/2007 | 12436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-(FUNDEF40%)REFERENTE AO MESSETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/10/2007 | 8452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 10/10/2007 | 72.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0021121 | 10/10/2007 | 1173.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE,DESTE MUNICI,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/10/2007 | 75.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVL PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA NA FUNCAO DE DIGITADOR PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/10/2007 | 60.00 | 00016673856823 | REJANE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIAIRIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/10/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/10/2007 | 60.00 | 00003318914410 | FRANCISCA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM ONDE AMESMA VIAJA A JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 10/10/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 10/10/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 10/10/2007 | 7763.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(SECRETARIA DESAUDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 10/10/2007 | 1151.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%) DA LOTACAO 13SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021482 | 10/10/2007 | 150.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAMOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/10/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0021504 | 10/10/2007 | 2740.70 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA DOS POSTOS E UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECEITAS MEDI-CAS NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/10/2007 | 641.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE UM PADRAO COMPLETO E ACESSORIOSESPORTIVOS PARA EQUIPE DE FUTEBOL DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/10/2007 | 46.00 | 00003815039410 | GERCINA DE SOUSA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMOVIAJA A BRASILIA-DF,PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A FUNASA E OUTROS MINISTERIOS NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 10/10/2007 | 1186.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021351 | 10/10/2007 | 950.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/10/2007 | 8902.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE A PARCELADE PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTAPREFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTODE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/10/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/10/2007 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§4.380-X,REFERENTE A TARIFABANCARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/10/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DA PARA IMOVEIS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INCLUIDO O PREDIO DAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 10/10/2007 | 2173.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/10/2007 | 300.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS CONTABEISCOMO COLETA DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DECONTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESESDE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/10/2007 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMA VAIPEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPORG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/10/2007 | 24820.80 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA ADMNISTRATIVA E PREVIDENCIARIADO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 10/10/2007 | 2949.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 10/10/2007 | 2099.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 10/10/2007 | 807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 10/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 10/10/2007 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEOAO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ASSESSOR JURIDICO,CONTADOR,ASSESSOR TECNICO)DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 10/10/2007 | 688.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR PARA O IPESSSJ,DAS LOTACOES 07,15 E 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 10/10/2007 | 423.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 11/10/2007 | 2.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 15/10/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0021563 | 15/10/2007 | 350.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0021539 | 15/10/2007 | 900.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 15/10/2007 | 2046.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021661 | 16/10/2007 | 598.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 16/10/2007 | 650.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 16/10/2007 | 150.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 16/10/2007 | 2464.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOA AGENTESDO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 16/10/2007 | 100.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR CAMPINA GRANDE FUNCAO DE ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPACITA -CAO EM VIGLANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 16/10/2007 | 100.00 | 00005052208499 | LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINA GRAN-DE NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 16/10/2007 | 100.00 | 00000866995471 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA A MESMA VIAJAR A CAMPINAGRANDE NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0021598 | 16/10/2007 | 55000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 06(SEIS)UNIDADES HABITACIONAIS. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021644 | 16/10/2007 | 1880.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL,PARA TRATOR D4E NARECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 16/10/2007 | 657.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 17/10/2007 | 144.27 | 00003772984410 | MARIA EULICE DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSIVOS SALARIAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021709 | 17/10/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 17/10/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 17/10/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 17/10/2007 | 120.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 17/10/2007 | 688.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 17/10/2007 | 100.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE LOCACAO DE TALHERES PARA FESTIVIDADE DO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO,NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0021695 | 17/10/2007 | 972.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0021741 | 17/10/2007 | 1465.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETADE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0021750 | 17/10/2007 | 1972.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 17/10/2007 | 150.00 | 00006012499418 | VAGNER ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR, NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 18/10/2007 | 60.00 | 00073812480425 | JOSE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTU BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 19/10/2007 | 71.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DESTA SECRETARIAQUE VIAJA A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021971 | 19/10/2007 | 694.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 19/10/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 19/10/2007 | 3300.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 19/10/2007 | 60.00 | 00043951481404 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE CONSERTO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTACIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRESE FOLHA DE PAGAMENTO,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 19/10/2007 | 1900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/10/2007 | 1200.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO SE DESLOCAMPARA A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOSDAS SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0021954 | 19/10/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 19/10/2007 | 300.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 19/10/2007 | 80.00 | 00073811238434 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FOTOGRAFIAS DA FESTA DO IDOSO NESTA CIDADENO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021822 | 19/10/2007 | 1045.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021831 | 19/10/2007 | 475.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 19/10/2007 | 400.00 | 00078158206115 | ELIEZER FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021857 | 19/10/2007 | 592.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VEICULO TIPO D-20 DA SECRETARIDE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021873 | 19/10/2007 | 513.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021881 | 19/10/2007 | 418.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022012 | 19/10/2007 | 513.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022021 | 19/10/2007 | 1014.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022039 | 19/10/2007 | 598.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022047 | 19/10/2007 | 690.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022055 | 19/10/2007 | 506.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/O LOGRADOURO PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022063 | 19/10/2007 | 621.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 19/10/2007 | 140.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0021865 | 19/10/2007 | 554.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL E LUBRIFICANTE PARA VERANEIO CONTRATADA POR A SECRE-TRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 19/10/2007 | 411.19 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSINTOS DE INTERESSE DAS SUAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 19/10/2007 | 770.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CIRURGIA DE VISAO EM CRIANCA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022080 | 19/10/2007 | 366.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0022101 | 22/10/2007 | 2125.04 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA DA UNIDADE MISTA E POLICLINICACONFORME RECEITUARIO MEDICO,NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0022136 | 22/10/2007 | 1173.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0022128 | 22/10/2007 | 5694.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 22/10/2007 | 120.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE CACAMBA BASCULHANTE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA PESSOA CARENTE E NECESSITADADESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 22/10/2007 | 2000.00 | 35494400000185 | DETROL-DESMNTE DE ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1¦PARCELA DE CONTRATO DE SERVICO DE MAQUINA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 22/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 23/10/2007 | 100.00 | 00001583622411 | ELIAS LOURENCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 23/10/2007 | 100.00 | 00001056126426 | MANOEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR O MESMO ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NOMES DE OUTUBRO D E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 23/10/2007 | 150.00 | 00002706775424 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIOS FINANCEIROS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR A MESMA ESTA NECESSITANDOCONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 23/10/2007 | 400.00 | 24103483000118 | PLACAS DE BRONZE-Raimundo Junior A.Viana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA DEFERRO PARA LOMBADAS NO BAIRRO ALTO CELESTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 23/10/2007 | 4.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 23/10/2007 | 214.60 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 23/10/2007 | 200.00 | 00007361472419 | FRANCISCO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOAPARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 23/10/2007 | 200.00 | 00015419460491 | CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 23/10/2007 | 200.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS CIVIS PARA O MESMO VIAJAR A JOAOPESSOA NO CARGO DE SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 23/10/2007 | 122.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO FIO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 23/10/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 23/10/2007 | 1913.40 | 68704923000591 | CLARO-BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/09/07 A 02/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00005768311408 | OZEAS VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO COMO MARCENEIRO NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022306 | 24/10/2007 | 263.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO PARATI DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022314 | 24/10/2007 | 1785.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022322 | 24/10/2007 | 308.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 24/10/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022331 | 24/10/2007 | 391.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO D - 20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022373 | 24/10/2007 | 376.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022381 | 24/10/2007 | 714.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO DIESEL,PARA TRATOR DE PNEU,DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022403 | 24/10/2007 | 1292.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAD4E QUE PRESTA SERVICOS NAS RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 24/10/2007 | 100.00 | 00002232179486 | MARIA CANDIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022357 | 24/10/2007 | 154.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 24/10/2007 | 300.00 | 00013272950400 | ADERSON BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COLABORACAO PARA GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,LIMPEZA,GRAFICA,INFORMATICA E AINDA CUSTEAR NAS DESPESAS DE VIAGEN A JOAO PESSOA A SERVICO DESTA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 25/10/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 25/10/2007 | 40.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 25/10/2007 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A APURACAODE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 25/10/2007 | 200.00 | 00067624561468 | MARIA CLEIDE FERNANDES BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA A SRA.SECRETARIA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DE REUNIAODO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOC,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 25/10/2007 | 200.00 | 00005081533440 | ALINE SARMENTO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO A MESMA VIAJA A CIDADE DEJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO MES DE OUTU -BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 25/10/2007 | 250.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022489 | 26/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 26/10/2007 | 120.00 | 00020282400400 | DRA. SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COSULTA PNEUMATOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 26/10/2007 | 725.00 | 00028113954821 | JARIO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DO MAO DE OBRA NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTURBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022501 | 29/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 29/10/2007 | 80.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS(ENDOSCOPIA)REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,EM CARATER DEURGENCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0022535 | 29/10/2007 | 764.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 29/10/2007 | 300.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DOSSITIOS MOCO PARA O SITIO TRAPIAR NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 29/10/2007 | 400.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/10/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL PARA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022616 | 30/10/2007 | 2000.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONTRIBUICAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/10/2007 | 1395.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/10/2007 | 2789.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/10/2007 | 1464.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SR.PREFEITO PARA VIAGEM A BRASILIA-DF,ONDE O MESMO VAI TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/10/2007 | 3170.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ASEDE DA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/10/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SEC ADM(SERVICOS GERAIS)CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/10/2007 | 200.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A JOAO PESSOANO CARGO DE SECRETATIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITUA,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/10/2007 | 4273.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/10/2007 | 1611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/10/2007 | 1786.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/10/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/10/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022845 | 30/10/2007 | 495.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE OLEO SOYA DESTINADO A CARRO FUMACER QUE FAZ O COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUENESTA CIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022853 | 30/10/2007 | 1720.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/10/2007 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DE CRANIO EM PESSOA CARENTE E NECESSITADA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022870 | 30/10/2007 | 789.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA POLICNICA DR. PEDRO QUEIROGADE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/10/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(MEDICO E ENFERMEIROS)REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PSF- SAUDE BUCAL(ODONTOLOGO),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/10/2007 | 150.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/10/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/10/2007 | 60.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO DA MANUTENCAO DA REDE DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DIGITADORES DOS PROGRAMASSOCIAIS(IGDBF)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022675 | 30/10/2007 | 655.80 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/10/2007 | 3725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 30/10/2007 | 52639.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 30/10/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 24372-8,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/10/2007 | 5501.67 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO08(FUNDEB60%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/10/2007 | 687.86 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL PARA O INSS DA LOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/10/2007 | 1756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022900 | 30/10/2007 | 823.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ES-COLAR)PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N§ 02088-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0022918 | 30/10/2007 | 1701.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/10/2007 | 823.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022926 | 31/10/2007 | 494.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022934 | 31/10/2007 | 513.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022942 | 31/10/2007 | 418.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/O LOGRADOURO PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022951 | 31/10/2007 | 570.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022993 | 31/10/2007 | 494.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0023035 | 31/10/2007 | 462.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO D - 20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0023043 | 31/10/2007 | 338.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 31/10/2007 | 525.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 31/10/2007 | 300.00 | 00060800879449 | ANTONIO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PARA A CIDADE DE SOUSA(TARDE)REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 31/10/2007 | 8452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 31/10/2007 | 550.00 | 00014927303861 | FRANCISCO DE ASSIS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A RECI-FE-PE,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 31/10/2007 | 2046.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 31/10/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0023001 | 31/10/2007 | 2977.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0023019 | 31/10/2007 | 1471.19 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0023027 | 31/10/2007 | 274.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(SECRETARIA DESAUDE)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2007,CONFORME EMPENHO 2140-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 31/10/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 31/10/2007 | 10463.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(SECRETARIA DESAUDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/10/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(MEDICO E ENFERMEIROS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 31/10/2007 | 7163.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/10/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 31/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PSF- SAUDE BUCAL(ODONTOLOGO),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§2831430,REFERENTE A TARIFADE EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 31/10/2007 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 31/10/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 15.815-1REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0023051 | 31/10/2007 | 886.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/10/2007 | 3056.58 | 00033895929468 | JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELAS RESTANTES DOS PASSIVOS SALARIAIS,CONFORME TERMO DE ACORDO 024-2003,NO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/10/2007 | 16752.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 31/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00067434231491 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOSDA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00001970247428 | MARIA BATISTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOSDA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL DO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00067434231491 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOSDA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/10/2007 | 7330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEOAO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ASSESSOR JURIDICO,CONTADOR,ASSESSOR TECNICO)DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 31/10/2007 | 33.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-2,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/10/2007 | 214.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0,REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 31/10/2007 | 47.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21693-3,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§6.194-8,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-08,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N. 1392-7,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | TREINAMENTO E CAPACITA€ÇO DE R ECURSOS HUMANOS | TREINAR, APERFEI€OAR E CAPACITAR SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0,REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/11/2007 | 1300.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM TRATOR DE ESTEIRA D-4EDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0023469 | 01/11/2007 | 1627.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/11/2007 | 905.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPRA DELENCOIS E TOALHAS PARA POSTOS E UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0023485 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0023493 | 01/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 15.771-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 5.560-3,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 1.392-7,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.189-6,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023442 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS/FORMIGUEIRO(MANHA E TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023451 | 01/11/2007 | 1200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO PARA V.DOS MARTINS(MANHA/ NOITE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0023515 | 02/11/2007 | 1424.40 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURADE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0023531 | 02/11/2007 | 5706.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0023523 | 02/11/2007 | 2898.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0023507 | 02/11/2007 | 2193.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI€ÇO DE PRODUTOS AGRIC OLAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 03/11/2007 | 6190.00 | 06280983000143 | FAPRESE-FAB DE PREM,SER E BRITAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CAIXA DAGUA PREMOLDADA EM MANILHA/PB 1,70X050X0,05M COM CAPACIDADE P/5000 LTSPARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SIMAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0023558 | 03/11/2007 | 1000.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 05/11/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 05/11/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADM E FINANCAS NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 05/11/2007 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 05/11/2007 | 120.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DE TREINAMENTO NAJUNTA DE SERVICO MILITAR,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 05/11/2007 | 60.00 | 00002996349490 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR A JOAO PESSOANA FUNCAO DE IDENTIFICADORA,ONDE A MESMA VAIPEGAR MATERIAL PARA EMISSAO DE DOCUMENTO TIPORG NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0023582 | 05/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PBNO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 05/11/2007 | 105.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 05/11/2007 | 7140.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 06/11/2007 | 380.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARABRISA E ACESSORIOS PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 06/11/2007 | 7163.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 06/11/2007 | 107.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 06/11/2007 | 180.00 | 00071387250434 | FRANCISCA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARATRATAMENTO DE SAUDE,POIS A MESMA NAO TEM CON-DICOES FINANCEIRAS E ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS ORBANOS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 07/11/2007 | 41322.58 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CICERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO E MEIO FIO LOCALIZADO NO SITIO MOCOII,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 07/11/2007 | 320.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DETONNER PARA IMPRESSOA DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 07/11/2007 | 240.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DETONNER PARA IMPRESSOA DE PEQUENO PORTE DO DEPARTAMENTO DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 07/11/2007 | 100.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A JOAO PESSOANA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 07/11/2007 | 240.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO DETONNER PARA IMPRESSORA DE PEQUENO PORTE DA POLICLINICA DR.PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 08/11/2007 | 1550.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 09/11/2007 | 12436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 09/11/2007 | 220.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE PARA CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA CURA DE BRITO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 09/11/2007 | 1396.34 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO10(MDE-10%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 09/11/2007 | 8823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(ZELADORA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 09/11/2007 | 19025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA)FUNDEF40%,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 09/11/2007 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTEDO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 09/11/2007 | 2147.10 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO05(FUNDEB40%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 09/11/2007 | 900.00 | 00003496172444 | CELIO GUEDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO TIPO FIAT UNO TRANSPORTANDO PESSOAL PARA FAZER CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO NA ZONA RURAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 09/11/2007 | 330.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 09/11/2007 | 70.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 09/11/2007 | 2890.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 09/11/2007 | 1151.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%) DA LOTACAO 13SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 09/11/2007 | 2606.16 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE DO EMPREGADOR DA LOTACAO28(SAUDE-PROTEMPORE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 09/11/2007 | 489.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00003346720403 | NILDA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIAL REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0023817 | 09/11/2007 | 1428.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA TIPO RETOESCAVADEIRA QUE ESTA PRESTANDO SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0023841 | 09/11/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 09/11/2007 | 24266.42 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA NO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 09/11/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 09/11/2007 | 848.00 | 06700766000165 | AGROCAMPO-FRANCISCO MARCELO V DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DO TIPO ARAME E ACESSORIOS PARA CONSTRUCAO DE CURRAL PARA FEIRA DEGADO PROMOVIDO PELO BANCO DO NORDESTE EM PAR-CERIA COM A PREFEITURA E A EMATER LOCAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 10/11/2007 | 90.00 | 00002154416489 | VALERIO CAMARA DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSULTA MEDICA PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122007 | 0023957 | 10/11/2007 | 4165.50 | 07012469000190 | LILIAN GUIMARAES DAMIAO PINTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE KITS DE MATERNIDAED(ENXOVAL DE RECEM-NASCIDOS)PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES JUNTO ASECRETARIA DE CAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024091 | 12/11/2007 | 30.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 12/11/2007 | 70.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO D-20,DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 12/11/2007 | 380.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 12/11/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0023990 | 12/11/2007 | 700.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO PARATIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 12/11/2007 | 150.00 | 00046823875453 | MARIA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 12/11/2007 | 50.00 | 00073897892472 | FRANCISCA INACIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMRA DE CESTA BASICA POR ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024023 | 12/11/2007 | 204.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 12/11/2007 | 20.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO DOBLOAMBULANCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024040 | 12/11/2007 | 156.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 12/11/2007 | 240.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO FIATUNI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0024066 | 12/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PBNO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0024074 | 12/11/2007 | 1400.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO POLO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 12/11/2007 | 900.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE REBOQUE DO TRATOR DE PNEU DESTAPREFEITURA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 12/11/2007 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO URBANAS | CONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 13/11/2007 | 46368.45 | 07072592000104 | SARMENTO ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE 16 UNIDADES HABITACIONAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA, CONFORMECONTRATO 0163279-88. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 13/11/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 13/11/2007 | 50.00 | 00002028763493 | FRANCISCA MENDES DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 13/11/2007 | 60.00 | 00005704470467 | FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0024147 | 13/11/2007 | 3013.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 13/11/2007 | 60.00 | 00003627106431 | MARIA SOUTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 13/11/2007 | 100.00 | 00002512973492 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 3232003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 13/11/2007 | 100.00 | 00046827692434 | SEBASTIAO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 13/11/2007 | 100.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 13/11/2007 | 40.00 | 00005911960427 | MARIA APARECIDA DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 13/11/2007 | 100.00 | 00037440756487 | ELIZETE FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR A MESMA ESTA NECESSITANDO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 13/11/2007 | 40.00 | 00015152583860 | MARTINHO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 13/11/2007 | 50.00 | 00026510172801 | DAMIAO FLORENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 13/11/2007 | 80.00 | 00004792778425 | FRANCISCO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO POR A MESMA ESTA NECESSITANDO COMPRAR MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 13/11/2007 | 100.00 | 00005370052425 | FRANCISCO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0024261 | 13/11/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 13/11/2007 | 80.00 | 07578973000151 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 13/11/2007 | 380.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE DIGITACAO DE PROGRAMAS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0024309 | 14/11/2007 | 593.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 14/11/2007 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS DO VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESNOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 16/11/2007 | 37.80 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ENVIO DE CORRESPONDENCIA COM DOCUMENTACAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0024325 | 16/11/2007 | 904.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 17/11/2007 | 250.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICOS DE PEDREIRO EM CONSERTO DE BANHEIRO EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 19/11/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 19/11/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO QUANDO O MESMOVIAJA A JOAO PESSOA PARA SE REUNIR COM PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ESTADO EM BUSCA DE RECUROS PARA ESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0024546 | 20/11/2007 | 1265.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 20/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO PREFEITO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 20/11/2007 | 500.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0024708 | 20/11/2007 | 1268.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 20/11/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0024449 | 20/11/2007 | 491.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAD4E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 20/11/2007 | 180.00 | 00003514046433 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 02361-2/2007 NOS MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 20/11/2007 | 2380.87 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(MANUTENCAO)PARA O IPESSJ,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 20/11/2007 | 2452.59 | 00003772984410 | MARIA EULICE DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PERCELAS RESTANTES DE ACORDO TRABALHISTAFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA CONFORME TERMODE ACORDO N§ 53/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 20/11/2007 | 3000.00 | 00003346720403 | NILDA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIAL REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 20/11/2007 | 1900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA REFERENTE A DIVULGACAO DA FESTA DEEMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO JORNALCORREIO DEBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 20/11/2007 | 22.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A TARIFABANCARIAS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 20/11/2007 | 17788.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O BANCODO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 20/11/2007 | 461.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO PARTICIPAM DECAPACITACAO EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 20/11/2007 | 36.00 | 00007438696480 | MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA ECOMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 20/11/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(MEDICO E ENFERMEIROS)REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 20/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PSF- SAUDE BUCAL(ODONTOLOGO),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0024571 | 20/11/2007 | 700.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0024589 | 20/11/2007 | 782.70 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0024597 | 20/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOAMBULANCIA DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PBNO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0024601 | 20/11/2007 | 674.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOPARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0024619 | 20/11/2007 | 2740.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPODOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 20/11/2007 | 30.00 | 00002252931450 | EDNALDO BERNARDINO DE SENNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A PATOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 20/11/2007 | 640.00 | 00013542865885 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITONESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCOA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 20/11/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024422 | 20/11/2007 | 513.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 20/11/2007 | 290.00 | 00088485358449 | JOCEANO SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANDES UNIVERSITARIOS PARA CIDADE DE SOUSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024457 | 20/11/2007 | 1045.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA P/SEDE(MANHA E TARDE),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 20/11/2007 | 140.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 20/11/2007 | 537.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO ESTAOPARTICIPANDO DE CAPACITACAO EM SUA AREA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024643 | 20/11/2007 | 475.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024651 | 20/11/2007 | 418.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 20/11/2007 | 960.00 | 00013542865885 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE FRUTA TIPO BANANA PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AOS MESES DE MARCO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 21/11/2007 | 550.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FUNERAL COMPLETO DO SR.RAIMUNDOCOSME ROCHA,RESIDENTE NO SITIO BOM JESUS, NOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 21/11/2007 | 33538.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEF60%,REFERENTEAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 21/11/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTEDO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 21/11/2007 | 3838.85 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO08(FUNDEB60%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 21/11/2007 | 478.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE PATRONAL PARA O INSS DA LOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 21/11/2007 | 250.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 21/11/2007 | 0.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 22/11/2007 | 135.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-Com de Pecas e Imp Agricolas | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATORD4E DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0024805 | 22/11/2007 | 680.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS-FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 23/11/2007 | 100.00 | 00000769883419 | IVANETE ROSA DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAJAR E FAZER TRATAMENTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL 323/03,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 23/11/2007 | 45.00 | 00000971123489 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA E MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 23/11/2007 | 1530.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-Ind e Com Lajes Marques LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESGOTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 26/11/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 26/11/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 26/11/2007 | 120.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO DA POLICLINICA DR.PE -DRO QUEIROGA DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 26/11/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 26/11/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0024945 | 26/11/2007 | 400.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA POLICLINA DR. PEDRO QUEIROGADE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0024856 | 26/11/2007 | 513.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0024961 | 26/11/2007 | 1365.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA/BODEGAS PELA MANHA E NOITE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0024970 | 26/11/2007 | 2730.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0024988 | 26/11/2007 | 3610.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DE CAVALOS/VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(TARDE E NOITE),REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 26/11/2007 | 100.00 | 00007361472419 | FRANCISCO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINA GRANDE-PB,PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 26/11/2007 | 100.00 | 00006739401446 | CARLOS ANTONIO MOURA XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 26/11/2007 | 100.00 | 00002891334400 | FERNANDA MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 26/11/2007 | 120.00 | 00005835805489 | ROSANGELA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUEESTAVAM FAZENDO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMASEGURO SAFRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 29/11/2007 | 2464.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 30/11/2007 | 110.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE CAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DO PEVA DESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 30/11/2007 | 1200.00 | 03975963000107 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSINTOS DE INTERESSE DAS SUAS SECRETARIAS E PARCTIPAR DE TREINAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025127 | 30/11/2007 | 1000.10 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/11/2007 | 200.00 | 00007511820441 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E CESTA BASICA,CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0025151 | 30/11/2007 | 3634.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 30/11/2007 | 350.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 30/11/2007 | 150.00 | 00011377763404 | MANOEL TOMAZ DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 30/11/2007 | 3725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 30/11/2007 | 52998.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEB60%,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/11/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA CORRENTEDO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/11/2007 | 5521.20 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO08(FUNDEB60%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/11/2007 | 248.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9.389-0, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE DO FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/11/2007 | 16.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 30/11/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 30/11/2007 | 180.00 | 00052644545404 | AGENOR AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FICA ALOJADO A POLICIA MILITAR QUE MANTEM A ORDEM PUBLICA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/11/2007 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 30/11/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRESE FOLHA DE PAGAMENTO,DURANTE MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 30/11/2007 | 250.00 | 09124643000111 | SEALI-COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTEMUICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 30/11/2007 | 88.00 | 09505215000309 | R.CAMILOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR FARDASDA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 30/11/2007 | 4273.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 30/11/2007 | 1289.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/11/2007 | 1786.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/11/2007 | 2803.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/11/2007 | 985.02 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARA O IPESSJ DA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DAS LOTACOES 12,15,16 E 18,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00003346720403 | NILDA SULPINO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO BLOQUEIOJUDICIAL REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOS DA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/11/2007 | 10968.89 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO FINANCEIRA DO CONVENIO DE CONSTRUCAO DEHABITACAO E ACOES EMERGENCIAIS(CONTRATO DE N§0163279/88) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 30/11/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§9459-5,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003414670496 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A CAMPINAGRANDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO JUNTO A AGENCIA DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 30/11/2007 | 250.00 | 00027650561453 | FRANCISCO PAULO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR DEESTEIRA D4E DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10684-4, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/11/2007 | 33.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 8001142-1,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 30/11/2007 | 60.00 | 00005474135483 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PASSAGEMPARA JOAO PESSOA ONDE O MESMO NAO TEM CONDICOES FINACEIRAS E NECESSITA DESTA VIAGEM,NO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 30/11/2007 | 50.00 | 00054918669468 | RAIMUNDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VEICULO TIPO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE TRANNSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/12/2007 | 800.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMOVIAJAR A BRASILIA-DF,A PROCURA DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM DA ENTRADA EMDOCUMENTACAO COMPLEMENTAR DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO FNDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§21.693-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/12/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/12/2007 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 03/12/2007 | 33.00 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 8001142-1, REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-1, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.598-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 9.459-5, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§5.560-3, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§1.392-7, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§16.189-6, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.771-6, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 18.732-1,REFERENTE A TARIFA DEEXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§18.788-7, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§58.052-X, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/12/2007 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.931-0, REFERENTE A TARIFADE EXTRATO POSTADO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0025585 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00005406619454 | FRANCISCO BARBOSA ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIRAS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0025666 | 03/12/2007 | 1130.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPODOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0025674 | 04/12/2007 | 515.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0025607 | 04/12/2007 | 3425.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CONSULTORIOSODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025615 | 04/12/2007 | 1928.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIOSE FICHAS DE DIVERSOS MODELOS PARA O ATENDIMENTO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0025623 | 04/12/2007 | 3425.00 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0025631 | 04/12/2007 | 1174.47 | 01555724000164 | FARMASANTOS-ALESSANDRA DOS SANTOS LEON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA DOS POSTOS E UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 04/12/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025658 | 04/12/2007 | 2417.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0025682 | 04/12/2007 | 620.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVICOSGRAFICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0025691 | 04/12/2007 | 1923.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 04/12/2007 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BïSSICO URBANO | MANUTENCAO E ADM.DOS SERVICOS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 05/12/2007 | 1604.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO(JOELHO ESGOTO,TUBO ESGOTO,LUVA ESGOTO)PARA MANUTENCAO DOESGOTO DAS RUA DO BAIRRO ALTO CELESTINO NESTEMUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025763 | 05/12/2007 | 6489.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA, MATADOURO EACOUGUE MUNICIPAL DESTA CIDADE REFERENTE AOSMES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 05/12/2007 | 200.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE LEITE DESTINADO A CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DE BRITO, REFERENAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025721 | 05/12/2007 | 5715.20 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,SENDO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025739 | 05/12/2007 | 5700.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR)PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 05/12/2007 | 300.00 | 00026797596807 | JOSE PEREIARA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0025755 | 05/12/2007 | 1381.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 07/12/2007 | 270.00 | 02540190000165 | AGLAIDE OTICA II-ADIJANILTON F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAMES OFTAMOLOGICOS PARA PESSOAS CARENTESE NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 07/12/2007 | 19.80 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 07/12/2007 | 6.90 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ENVIO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA PELOS CORREIOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 07/12/2007 | 4960.00 | 00002421706416 | MAURICIO JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICAPARA AJUIZAR E ACOMPANHAR ACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 10/12/2007 | 589.75 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE INFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTACAO DE FESTA NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 10/12/2007 | 2789.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 0ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 10/12/2007 | 80.00 | 00006116869459 | FRANSULADO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/12/2007 | 550.00 | 00703157000183 | CNM-Confederacao Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS-CNM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICO DE MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 28 DE JULHO,REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 10/12/2007 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§11.334-4, REFERENTE A TARIFABANCARIA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 10/12/2007 | 17803.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 10/12/2007 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.ADM.SERVICOS GERAIS-CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/12/2007 | 7330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEOAO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA ASSESSORIA TECNICA(ASSESSOR JURIDICO,CONTADOR,ASSESSOR TECNICO)DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 10/12/2007 | 13190.57 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 10/12/2007 | 12088.00 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 10/12/2007 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENRO DO ORCAMENTO 2008(RECEITAS E DESPESAS)E IMPRESSAO DE ANEXO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00067434231491 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOSDA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 10/12/2007 | 932.28 | 68704923000591 | CLARO-BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONSUMO MINUTO COMPARTILHADO - SOB MEDIDADE TELEFONIA MOVEL CELULAR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/10/07 A 02/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 10/12/2007 | 19025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/12/2007 | 8823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(AUXILIARES)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 10/12/2007 | 1756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/12/2007 | 12436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/12/2007 | 8452.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONAODS,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTÒNCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 10/12/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/12/2007 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS DIGITADORES DOS PROGRAMASSOCIAIS(IGDBF)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/12/2007 | 120.00 | 00060572965168 | ANTONIO ARISTIDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 10/12/2007 | 201.71 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE CONTRATO DE SEGURO DE VEICULOTIPO DOBLO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 10/12/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/12/2007 | 2446.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE -COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 10/12/2007 | 10276.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA LOTACAO 28(SECRETARIA DESAUDE-PROTEMPORE)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 10/12/2007 | 2423.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC AGRICULTURA PEC E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 11/12/2007 | 320.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO E ECOGRAFICO REALIZADOEM PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 11/12/2007 | 380.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE SERVICO DE DIGITACAO DE PROGRAMAS DE INFORMACOES DE ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 11/12/2007 | 150.00 | 00003582026477 | LEDA PATRICIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA PARA A MESMA VIAJAR AO BREJO DAS FREIRAS-CE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026239 | 11/12/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026247 | 11/12/2007 | 1329.94 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026255 | 11/12/2007 | 135.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOMOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026263 | 11/12/2007 | 1156.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPODOBLO AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026271 | 11/12/2007 | 995.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 11/12/2007 | 485.00 | 00043951490497 | MARIA DE LOURDES ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,QUANDOOS MESMOS PARTICIPAVAM DE REUNIOES PARA PLANEJAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 11/12/2007 | 1199.80 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SOROS E MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 11/12/2007 | 1151.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%) DA LOTACAO 13SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 11/12/2007 | 2575.18 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DAS LOTACOES 21 E 28(SAUDE15%REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 11/12/2007 | 40.00 | 00007586976430 | MARIA DO SOCORRO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 11/12/2007 | 100.00 | 00006156389458 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 11/12/2007 | 30.00 | 00005934817477 | MARIA DO CARMO RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 11/12/2007 | 40.00 | 00006673650443 | JOSEFA RAQUEL RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 11/12/2007 | 50.00 | 00004816272437 | MARINA DA SILVEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 11/12/2007 | 90.00 | 00008048414465 | DEITON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 11/12/2007 | 80.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA OMESMO FAZER TRATAMENTO MEDICO POR O MESMO NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS CONFORME LEI MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 11/12/2007 | 150.00 | 00004684838455 | MARIA APARECIDA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003, NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 11/12/2007 | 60.00 | 00001583622411 | ELIAS LOURENCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR O MESMO ESTA EM SITUACAO PRECARIA ENAO TER CONDICOES CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS PARA FORMIGUEIRO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 11/12/2007 | 657.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 11/12/2007 | 800.00 | 09139551001004 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRAPARTIDA PELA REALIZACAO DO CURSO DEAPICULTURA BASICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 11/12/2007 | 5043.39 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARA O IPESSJ DA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DAS LOTACOES 02,05 E 11, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 11/12/2007 | 2468.13 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DAS LOTACOES 01,03,19,24,25,26,34,37 E 39,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026379 | 12/12/2007 | 1311.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAD4E DESTE MUNICIPIO,REFERENTTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 12/12/2007 | 3000.00 | 08128894000101 | TEIX-PECAS P/TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR D4E DESTA PRE-FEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/12/2007 | 0.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 12/12/2007 | 64.00 | 00007168692410 | VANISCIUS RANGEL ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADO DA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 12/12/2007 | 380.00 | 00004248268442 | ANTONIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNI-DADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0026417 | 12/12/2007 | 4594.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA POLICLINICA DR. PEDRO QUEIROGA DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 12/12/2007 | 681.00 | 04117704000108 | ESCRITORIO DE EMP. DE VEICULOS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2007 DOS VEICULO TIPO FIATUNO E PARATI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€A S TRANSMISSIVES POR VETORES | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSM P/VETORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 13/12/2007 | 2464.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 13/12/2007 | 7163.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 13/12/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 14/12/2007 | 150.00 | 00005111887490 | FRANCISCO GEORGE MORAES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARAA CIDADE DE RECIFE-PE,ONDE SE DESLOCOU FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE PECASPARA TRATORES,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 14/12/2007 | 160.00 | 07840219000148 | SERTÃO AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 14/12/2007 | 507.36 | 00001937300498 | JOSE SIMAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 14/12/2007 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS QUANDO O MESMO VIAJA A CAMPINA GRANDE FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORRO MEDICO NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 17/12/2007 | 60.00 | 00002389817467 | PAULO EGIDIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIA CIVIL PARA O MESMO VIAJAR A J. PESSOA NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026557 | 17/12/2007 | 1100.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA P/SEDE(MANHA E TARDE),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0026565 | 17/12/2007 | 540.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026573 | 17/12/2007 | 500.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026581 | 17/12/2007 | 540.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0026590 | 17/12/2007 | 440.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 17/12/2007 | 480.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA CONFRATERNIZACAO DE ALBERGUE QUA DAAPOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA,NO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 17/12/2007 | 657.00 | 04004880000125 | PRIMENET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE A PAGAMENTO DO SISTEMA INTERNET VIA SATELITE,REFERENTE AOS MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 17/12/2007 | 600.00 | 00042398681491 | CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DIARIAS PARA O SR.PREFEITO PARA O MESMOVIAJAR A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 17/12/2007 | 4.20 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ENVIO DE AEROGRAMAS DE NATAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 17/12/2007 | 94.00 | 00004288224446 | JOILTON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 17/12/2007 | 35.00 | 00007438696480 | MARGARIDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARACOMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 17/12/2007 | 500.00 | 00005952324428 | MARCOS ANTONIO MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DOACAO PARA COMPRA DE CERA AVEOLADA PARA ASSOCIACAO DOAPICULTORES DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 18/12/2007 | 50.00 | 00085233803453 | FRANCISCA ZEZILVA BOAVENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIO APESSOA FISICA POR A MESMA ESTA PASSANDO PORSERIAS DIFICULDADES CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 18/12/2007 | 400.00 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO(ACESSORIOS) PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 18/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 18/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 18/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 18/12/2007 | 40.00 | 03898720000104 | JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PARAFUSOS PARA GARAGEM MUNICIPALDESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 18/12/2007 | 600.00 | 00004705560485 | LUCAS DE SOUSA SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 18/12/2007 | 300.00 | 00005130927494 | FRANCISCO AFONSO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE MOTOBOY DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 18/12/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 18/12/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(AUXILIARES)REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 18/12/2007 | 1131.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026794 | 18/12/2007 | 600.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026808 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO/V.DOS MARTINS P/SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026816 | 18/12/2007 | 440.00 | 00004961171492 | MARIA DE FATIMA MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/O LOGRADOURO PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026824 | 18/12/2007 | 540.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026832 | 18/12/2007 | 520.00 | 00032603932349 | MANOEL ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO URUPEMA P/ SEDE,PELA MANHA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026841 | 18/12/2007 | 520.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026859 | 18/12/2007 | 2450.00 | 00035094940406 | FRANCISCO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO B.BRANCO P/SEDE PELA TARDE E NOITE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026867 | 18/12/2007 | 10450.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO POCO DE CAVALOS/VARZEA DOS MARTINS P/SEDE(TARDE E NOITE),REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 18/12/2007 | 1225.00 | 00004742542401 | EDSON LUIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXTREMA/BODEGAS PELA MANHA E NOITE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 18/12/2007 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRO MEDICO E RAD. DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE EXAME DE ESCLEROSE E ENDOSCOPIA DIGESTIVAREALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MARQUES E EXAME DE PUNCAO DE TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO JESSICA,SENDO PESSOAS CARENTES ENECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 18/12/2007 | 330.00 | 00028930494862 | ANTONIO EDVAN AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 18/12/2007 | 700.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO E DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 18/12/2007 | 300.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 19/12/2007 | 21.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODOODE APURACAO 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 19/12/2007 | 25.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO DARF DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODOODE APURACAO 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00067434231491 | FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO ACORDO EXTRAJUDICIAL FORMALIZADO NOS AUTOSDA ACAO DE COBRANCA 0372003001558-2,CONFORMEDETERMINACAO JUDICIAL,NO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026972 | 20/12/2007 | 3601.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL ELUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAD4E DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 20/12/2007 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO-Superint.de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/12/2007 | 17788.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA REFEITURA E O BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE FUNCONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 20/12/2007 | 1900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE ULTIMA PARCELA REFERENTE A DIVULGACAO DAFESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIONO PROGRAMA CORREIO DEBATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE,REFERENTE LOCACAO DE SOFTWAREPARA PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGERS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/12/2007 | 14883.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO 13§ SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 20/12/2007 | 795.00 | 04227855000100 | BAGACEIRO DA PRACA-MARCOS L A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 20/12/2007 | 166.00 | 05999275000102 | DEOCLEIANO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DOACAO A CRIANCACARENTES DE COMUNIDADE RURAL NESTE MUNICIPIO,NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 20/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO- AGENTES POLITICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/12/2007 | 120.00 | 00005278778407 | MANOEL DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI MUNICIPAL 323/2003,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/12/2007 | 50.00 | 00060798793449 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA A MESMA FAZERTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 20/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 20/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 20/12/2007 | 118.56 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 20/12/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-MDE,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 20/12/2007 | 460.00 | 00011987375149 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOCO II P/SEDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/12/2007 | 16340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA), REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/12/2007 | 77813.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO(PROFESSORES)FUNDEB60%,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007,1/3 DE FERIAS(PERIODOAQUISICAO 2007) E ABONO SALARIAL PROVISORIO(CONFORME LEI MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/12/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE AO FUNCIONARIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/12/2007 | 7371.19 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DA LOTACAO08(FUNDEB60%)PARA O IPESSJ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,1/3 DE FERIAS(PERIODO AQUISICAO/07) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/12/2007 | 1024.21 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DDA LOTACAO 08(FUNDEB60%)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 E 1/3 DE FERIAS(PERIODO AQUISICAO 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 20/12/2007 | 8660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0026981 | 20/12/2007 | 170.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOTIPO DOBLO AMB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0026999 | 20/12/2007 | 125.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO MECANICO EM VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/12/2007 | 1063.58 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%) DA LOTACAO 13SAUDE 15%)REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 21/12/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM PESSOA CARENTES E NECESSITADA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027359 | 21/12/2007 | 1882.60 | 12675294000130 | ALVARO ROCHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NA FARMACIA DOS POSTOS E UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECEITAS MEDI-CAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ÖCOLA | MANUT E ADM DA SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 21/12/2007 | 4500.00 | 03562928000158 | APIAGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COLMEIAS PARA CRIACAO DE ABELHASPARA DOACAO A ASSOCIACAO DE CRIADORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,NO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 21/12/2007 | 650.00 | 00006803327400 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027308 | 21/12/2007 | 405.00 | 00015701842835 | ROBERTO ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RONCADOR P/SEDE(TARDE),REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027316 | 21/12/2007 | 825.00 | 00004933841462 | FRANCIMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO /LAGOA TAPADA P/SEDE(MANHA E TARDE),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027324 | 21/12/2007 | 375.00 | 00004550014482 | JUCELIO ARISTIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MIRANTE P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0027332 | 21/12/2007 | 405.00 | 00007277371470 | FRANCISCO TOMAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE PELA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0027341 | 21/12/2007 | 330.00 | 00004766820452 | MARIA DO SOCORRO MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BUIQUE P/ LOGRADOURO PELA NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 21/12/2007 | 200.00 | 00016780926817 | JOSE NILTON HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULO TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 21/12/2007 | 150.00 | 00009488472472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 323 /2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 21/12/2007 | 7900.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPPLEMENTACOES COMPLEMENTARES DE ACOES DE APOIOA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ESPECIALMENTE,PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIAS COM OPROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA -FNAS/ IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 21/12/2007 | 1349.72 | 08605761000189 | PETRONIO HUGO BALTAZAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA IMPLEMENTACOES COMPLEMENTARES DE ACOES DE APOIO AGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ESPECIALMENTE,PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM OPROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 21/12/2007 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A TARIFASBANCARIAS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 21/12/2007 | 305.00 | 07434645000181 | FRANCISCO ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 21/12/2007 | 45.00 | 00052709507404 | MARIA AUXILIADORA DE O RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE COSTUREIRA NA FABRICACAO DE FARDAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§10.684-4,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 21/12/2007 | 100.00 | 34028316083483 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006027543485 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA LOTACAO 14,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 24/12/2007 | 1400.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE TODAS AS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 24/12/2007 | 0.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 6.194-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIA DE SAéDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FALMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 24/12/2007 | 21600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PSF(MEDICO E ENFERMEIROS)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIAS DE SAéDE | MANUT DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 24/12/2007 | 7232.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE INCENTIVO ANUAL PARA AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 24/12/2007 | 2966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS E AUXILIARESDE ENFERMAGEM DO PAB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 24/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA PSF- SAUDE BUCAL(ODONTOLOGO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0027448 | 24/12/2007 | 1850.00 | 00004761125403 | NEUDA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO QUE TRANSPORTA PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FAZEREM TRATAMENTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 24/12/2007 | 250.00 | 00004331345424 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTOBOY TRANSPORTANDO AGENTES DO PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 26/12/2007 | 220.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS DESTE MUNICIPIO,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 26/12/2007 | 800.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE TODAS AS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 26/12/2007 | 129.00 | 00006103657466 | FRANCISCA SA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL REFERENTEAO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COMUNICA€ÇO SOCIAL | DIVULGACAO DE ATIVIDADES EXECUTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 26/12/2007 | 500.00 | 02574601000133 | ASSOCIACAO COM. DO BAIRRO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE SERVICO DE DIVULGACAO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 26/12/2007 | 329.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINOA SAO PAULO PARA A SRA. MARLENE COSTA PORTADORA DO RG.:2.305.971SSSP-PB POR SER UMA PESSOACARENTE E NECESSITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 26/12/2007 | 60.00 | 00005546005440 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARACOMPRA DE CESTA BASICA CONFORME LEI MUNICIPAL323/2003,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 26/12/2007 | 189.00 | 06317709000100 | EDILVA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO TIPO D-20 DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0027570 | 27/12/2007 | 2199.45 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA O PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL OTILIA COURA DEBRITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO RESTANTEDE NOVEMBRO E AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027596 | 27/12/2007 | 1750.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO ITANS/FORMIGUEIRO P/SEDE, REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027600 | 27/12/2007 | 1200.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO/V.DOS MARTINS P/SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027618 | 27/12/2007 | 910.00 | 00093134142449 | FRANCIVALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARRASQUINHO P/SEDE(TARDE)REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027626 | 27/12/2007 | 1050.00 | 00002672283419 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BARRA DA COBRA P/SEDE(MANHA),REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027634 | 27/12/2007 | 945.00 | 00005068654442 | JOSE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA P/SEDE(NOITE),REFERENTE AOS MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 27/12/2007 | 192.80 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027651 | 27/12/2007 | 900.00 | 00006248308454 | FRANCISCO LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE CONTRATO VEICULO QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO SITIO SARAPO/V.DOS MARTINS P/SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 27/12/2007 | 93.60 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 27/12/2007 | 352.84 | 09151796000158 | INSS-INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS EMPRESA DA LOTACAO 27(PROFESSORES DOPETI)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRAGALHO INFANT IL | MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 27/12/2007 | 2146.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 27/12/2007 | 600.00 | 00004288593484 | EDNALDO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE RETIRANDO ANIMAIS DE VIAS URBANASDESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 27/12/2007 | 1800.00 | 08128894000101 | TEIX-PECAS P/TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR D4E DESTA PRE-FEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUI€åES PATORNAIS A PREV IDENCIA COMPLEMENTAR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 27/12/2007 | 3761.77 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPARA O IPESSJ DA MANUTENCAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0027561 | 27/12/2007 | 2023.50 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CACILDA BRAGA,REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO E AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027685 | 27/12/2007 | 844.98 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027693 | 27/12/2007 | 1619.38 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT ADMINISTRACAO DOS POSTOS UNID SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0027707 | 27/12/2007 | 8527.66 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTODA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PARA PESSOAS CARENTES E NECESSITADAS,NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/12/2007 | 10210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E ENFERMAGEM - 15%, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MAN E ADM DA SEC MUN DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/12/2007 | 1151.81 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%) DA LOTACAO 13SAUDE 15%)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027812 | 28/12/2007 | 2368.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOFIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO RESTANTE DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027821 | 28/12/2007 | 1296.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPODOBLO AMB. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO RESTANTE DE NOVEMBRO E PARTE DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027839 | 28/12/2007 | 432.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MOTOCICLETA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027880 | 28/12/2007 | 1302.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO DOBLO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANUT E ADM DOS POSTOS E UNID SANITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027898 | 28/12/2007 | 800.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Saúde | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA MUN DE SAUDE E A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 28/12/2007 | 178.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO TIPOVERANEIO LOCADO POR A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0028207 | 28/12/2007 | 15660.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICALNA FESTA DE REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 28/12/2007 | 4.00 | 00003527885420 | FRANCISCO SEVERO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA NOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027847 | 28/12/2007 | 860.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR DE PNEU DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027855 | 28/12/2007 | 1740.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESELDESTINADO AO TRATOR D4E DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 28/12/2007 | 4.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§15.815-8,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 28/12/2007 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§283143-0,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA PAC TUADA COM A PREVIDENCIA SOCIA | SERVI€OS DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§ 4.380-X,REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00060165456434 | JOSEFA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PARCELA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 03720030015400/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 28/12/2007 | 18564.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO VENCIMENTO DA DIVISAO FISCAL E ARRECADACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 28/12/2007 | 4273.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 28/12/2007 | 1289.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA DIV FEIRAMERCADO E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT.DO DEP. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 28/12/2007 | 1786.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 28/12/2007 | 822.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA-COM.DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARAVEICULO TIPO POLO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO E ADM DA SECRETARIAMUN DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 28/12/2007 | 3725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO12-DIVISAO DE APOIO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004898946402 | MARIA DO DESTERRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAODE ALICERCE DE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004772485430 | LUIZA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004772479465 | RITA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002512973492 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PAR CONSTRUCAO DE ALICERCEDA CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005704470467 | FRANCISCA VERONICA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 28/12/2007 | 200.00 | 00015152583860 | MARTINHO RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004816273409 | ANTONIO LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCE DE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 28/12/2007 | 200.00 | 00008305567451 | BENEDITA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCE DE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 28/12/2007 | 200.00 | 00004681951498 | ISAURA SULPINO DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDA CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003513627467 | FRANCISCA ELZA BONFACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005566420400 | FRANCISCA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAODE ALICERCE DE CASA POPULAR CONFORME PROCESSODE AVALIACO DA ASSISTENTE SOCIL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005983412426 | JOSEFA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOFINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAODE ALICERCE DE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002930882417 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CRENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003519650410 | MARIA DO DESTERRO DE SA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCEDE CASA POPULAR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 28/12/2007 | 200.00 | 00006408458432 | JOAQUINA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO AUXILIOA PESSOA CARENTE PARA CONSTRUCAO DE ALICERCE DE CASA POPULR CONFORME O PROCESSO DE AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 28/12/2007 | 19025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO CULT DESP(ZELADORA), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 28/12/2007 | 12436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ENSINO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/12/2007 | 8823.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA LOTACAO11(AUXILIARES-FUNDEB40%)REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/12/2007 | 138.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE AO FUNCIONARIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/12/2007 | 4526.42 | 02906130000113 | IPESSJ-INST PREV SERV DE SAO J DA L TAPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PARTE DO EMPREGADOR(13,5%)DAS LOTACOES 0510 E 11(FUNDEB40%) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027863 | 28/12/2007 | 2684.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULOS TIPO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0027871 | 28/12/2007 | 851.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 28/12/2007 | 129.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE N§24.372-8, REFERENTE A TARIFADE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTACORRENTE AO FUNCIONARIO,NO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 29/12/2007 | 890.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA-RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA CM FUNERAL COMPLETO COM UM TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA SAO JOSE DA LAGOA TAPADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ADIMINISTRA€ÇO GERAL | MANUT. E ADM.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0028231 | 31/12/2007 | 0.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL PARA VEICULO TIPO D-20 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL E VL.MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/12/2007 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DA SEC.DE EDUCACAO-CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 31/12/2007 | 1500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTODOS SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR PARA A FESTA DE REVEILLON DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ADM E FINANCAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 31/12/2007 | 0.10 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM RUAS E AVENIDAS,PODACAO DE ARVORES,CAPINAGEM E PINTURA DEMEIO FIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 31/12/2007 | 100.00 | 00002852506475 | ELIOMAR DIAS DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS QUE APRESENTARAM SHOW MUSICAL NAS FESTASDE REVEILLON NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024