| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 4545.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DA MERENDA ESCO-/LAR DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003780. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 16664.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEJA-PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§001939 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 827.24 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE DONA LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§0OO173 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 10150.00 | 00095183450404 | ALDENI MENDES LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PEJA-PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 750.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES APREFEITURTA(MENSALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMA€OES DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRODE 2006.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:02/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 125.00 | 05520944000103 | DIJALMA MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA REVESTIMENTO DA MACA DA AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 734.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO WW/GOL SPECIAL DE PLACA MOQ-3799 CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 364.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DE PE€AS NOS VEICULOS:FIAT UNO MILLE PLACAMNJ-0646 E AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCEN-TES AO PSF E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000070 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 50.00 | 00005126001477 | JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 1558.41 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000172 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO:26/12/06 A 30/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 832.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE PRODU€AO MENSAL DOS PROCEDIMENTOS DE SAUDE E RESOLVER OUTROSASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIONOS DIAS:04,05,06 E 07 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 90.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COM DESPESASDE REFEI€OES,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARAQUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRA CARLOS,PES-/SOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 352.23 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOPA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 306.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOPA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO.PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 30.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA IR AVERBAR O BPA PARA IRAO 9§NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 26.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES PERTENCENTES AS PORTAS DOS POSTOSDE SAUDE DO DISTRITO DE GRAVATA E DISTRITO DE BAN-DARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 1617.15 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXA DOTELEFONE 083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.REF.AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 200.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO,COM DESPESASDE REFEI€OES,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 100.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 237.00 | 00007235986492 | ELIZABETE DANTAS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 60.00 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DA BIBLIOTECADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 0.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO.NO DIA 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000033 | 04/01/2007 | 1616.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 E NO FIAT MIL-LE FIRE PLACA KIZ-6800 QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA O MUNICI-PIO E O VEICULO QUE FAZ SUPERVISAO DAS EMEF.DO MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:005061E 005062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000034 | 04/01/2007 | 573.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANI€OS NO ONIONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O N§002125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000035 | 04/01/2007 | 310.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANI€OS NOFIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800,QUE SERVE PARA O SERVI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§002124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2007 | 106.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2007 | 30.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESA COM LOCOMO€AO COMOMOTORISTA TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIO PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2007 | 1874.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA PARA PEGAR CONEXOES DE AMIANTO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 25.00 | 00004286490416 | SOLANGE BRAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 36.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 100.00 | 00057052530449 | IRENILDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:IGORAUGUSTO ROCHA BRITO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2007 | 267.00 | 00026313790472 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 90.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 SACOSDE NUTRIPEIXE AO PRE€O DE R$45,00(QUARENTA E CINCOREAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUI€AO COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 141.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DO ALTERNADOR EDA INSTALA€AO EM GERAL DO FIAT UNO MILLI FIRE PLA-CA HXW-0830.PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO-LHIMENTO DE TARIFA DE RECUPERA€AO DE DESPESAS COMPUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2007 | 170.00 | 05520944000103 | DIJALMA MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS AO REVESTIMENTO DA MACA E CADEIRA DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2007 | 665.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DES-TINADOS AO CONCERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PER-TENCENTES A BANDA DE MUSICA DO MUNIIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS NO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE.NO PERIODO DE:30/12/06 A 06/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2007 | 832.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DOS GALDINOS PARAO DISTRITO DE BANDARRA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2007 | 416.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AOS SITIOS:BREJO D/FREIRAS,PILOES,MALHADA,E DISTRITOS DE:GRAVATA E BANDARRA COM OS AGENTESDE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA.NO PERIODO DE:26 DEOUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2007 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMEXAME DE DENSITOMETRIOA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FRANCIMAR DO NASCIMENTO PORTADORA DORG.N§1172989 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2007 | 1188.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 16856.21 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZACAO/DP PROGRAMA DE MOBILIDADE SOCIAL-PMS(AGENTES 1). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000082 | 10/01/2007 | 356.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULAADO A S.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000087 | 10/01/2007 | 1344.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700LTSOLEO DIESEL PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA EDOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORA,PAMECANICA E TRATOR PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,IN-/FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000092 | 10/01/2007 | 2191.11 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.141.20LTS. DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL ENOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICU-LOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000093 | 10/01/2007 | 1096.41 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 571,04 LTSDE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADO-RA E PA MECANICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 1635.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DOS VEICULOS:WW/GOL SPECIAL PLACA MOQ-3799FIAT UNO MILLE SMART PLACA MHO-5028 E FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW-0830 PERTENCENTES AO PSF-PROGRA-MA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§00074. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 304.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO C/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSDE RETORNO A CAMPINA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-LIZA€AO DE CEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO NO PACIENTE VALRICLERTON FELX FERREIRA PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 8267.56 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DESERVI€O N§000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 7230.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 4882.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNI-PIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000084 | 10/01/2007 | 2148.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 784 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000085 | 10/01/2007 | 1265.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 462 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000091 | 10/01/2007 | 5822.50 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.398LTSGASOLINA PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-/TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 250.00 | 00016038118420 | GUARANI PUBLIC,SERVI€OSE REP.LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 1200.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOCOORDENADORA TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRA-MA HABITACIONAL-HABITA€AO DE INTERESSE FIRMADO PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/RECURSOS DA OGU E ES-TE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRES.DEBITA-DA NA CONTA 5.001040-1 NO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000089 | 10/01/2007 | 54.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 LITROSGASOLINA PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROJETOAMBIENTE COMPOSTO POR 05 LIVROS E 05 DVSS.DESTINA-DO A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 474.00 | 00013281127487 | JOSE RENATO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMAESTRO DA BANDA 1§DE MAIO,QUANDO DA APRESENTANTA-€AO DE RETRETAS,POR OCASIAO DE REALIZA€OES DE FES-TIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MU-NIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 10000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DEUMA QUADRA E REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 7457.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEF-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO13§SALARIO.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM.DO DIA10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 3335.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 8277.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEF-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIODO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 3789.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO-EMEF.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DODIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000083 | 10/01/2007 | 876.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE PLACA KIZ-6800 DESTINADO AO SERVI€O DE SUPER-VISAO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000086 | 10/01/2007 | 1186.76 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 681.1LTSOLEO DIESEL PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA EDOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000090 | 10/01/2007 | 876.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320 LTS.GASOLINA PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA KIZ 6800.FAZ O SERVI€O DE SUPERVISAOESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000094 | 10/01/2007 | 4945.92 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.576 LTS.DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 49611.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPMDO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 2486.66 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 8776.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 1891.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 14385.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PAR/RET/INSS.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 349.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-JRS/MULT.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DO DIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 3831.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO.DEBITADO NA PRIMEIRA COTA DO FPM DODIA:10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO PARA A FEDERA-€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM-OBSERVADOS SEUSTERMOS ESTATUTARIOSE DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINIS-TRATIVOS HABITUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000081 | 10/01/2007 | 969.96 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 354 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO FOCUSCOMPLETO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000088 | 10/01/2007 | 2329.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 850 LTS.GASOLINA PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FOCUS COMPLETOVINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 50.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 90.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 170.00 | 00005126001477 | JEANE DARLEY OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 60.00 | 00006026434496 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 120.00 | 00002240464461 | MARIA LUCIA ROCHA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 250.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 100.00 | 00002458960405 | ISIER GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZER-/RA DA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 100.00 | 00091020182415 | EDIVAN LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 113.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DA CIDE-CONTRIB.INTERVEN€AO DOMI-NIO ECONOMICO DO MUNICIPIO.NO DIA:11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DA LEI N§963/2006.NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO-29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 256.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECDA€AO DE RECEITAS FEDERAIS NO PERIODODE APURA€AO DEZEMBRO/2006.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 0.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO.NO DIA:11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 3355.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DOFGTS COMPETENCIA 02/1993.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 300.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUSDESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 QUE PRESTAM SERVI€OS A SUPERVISAO ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 125.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 156.00 | 00011876378824 | ZILMAR DANTAS DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 315.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A BARBALHA EJUAZEIRO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICI-/PIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS.NOS DIAS:11 E 12DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 130.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADORCOMPLETO VENTI DELTA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 626.25 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA,FORTALEZA DESTINA-DAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 170.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NO PACIENTE JOSE AL-BERTO L.DA SILVA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAIS A POPULA€AODESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2007 | 2.50 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS PORATRASO REF.A AQUISI€AO DE VENTILADOR D/AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2007 | 7000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 10DIARIAS E QUARENTA HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA UTI-LIZADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERACAO DE DIVERSAS /ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A Z.RURAL A SEDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000109 | 12/01/2007 | 2000.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA€AO HIDRAULICA DASEMEF.DOS SITIOS:VIRA€AO,MALHAHA,BARRA DE SAO BENTOBENTO NO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000110 | 12/01/2007 | 1022.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA€AO HIDRAULICA DASEMEF.DO SITIO:VIRA€AO,EMEF."JOSE GON€ALVES DA SIL-VA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" NESTE MUNICIPIO000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000111 | 12/01/2007 | 1281.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A INSTALA€AO HIDRAULICA DASEMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"E EMEF"JOSE DANTASPINHEIRO" NESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL N§000107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000112 | 12/01/2007 | 696.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE GON€ALVES DA SILVA" E "JOSEDANTAS PINHEIRO"MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL N§000106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2007 | 200.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E "JOSE DANTAS PINHEI-RO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 16607.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA P/PROFES-/SORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦A 4¦SERIES EM 02TURMAS C/CARGA HORARIA DE 120 HS.CADA.PERFAZENDOUM TOTAL DE 240H/AULAS.NOS CONTEUDOS:MOTIVA€AO,LEITURA E ESCRITA,OFICINAS PEDAGOGICAS,PEDAGOGIA DEPROJETOS E A INC.NO AMBIENTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP 3619,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE GRAVATA A SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODODE 13 OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2006.NO TURNOTARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2007 | 1250.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO VARZEA DOS LUIS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2007 | 216.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA MMV-9105,NO COMPLEMENTO DE PAGTO.NOTRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DOS LUISA SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2007 | 1750.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS:BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SEDEDO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2007 | 906.25 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA MNC-7045TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:PEREIROS DE CIMA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXENO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2007 | 781.25 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA JDU-8726TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:SINGAPURA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TUR-NO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2007 | 1656.25 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA ADL-9260TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSSITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2007 | 937.50 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA HVC-7041TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:CACIMBA NOVA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2007 | 937.50 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA AJ-2359TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2007 | 1656.25 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA CSU-1756 TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/SITIOS:PEDRA REDONDA,MATA DOS MARIAS E RIACHAO DOSBODES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2007 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA MMV-0279 TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/DISTRITO DE BANDARRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2007 | 383.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA MMV-0279 TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/DISTRITO DE BANDARRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2007 | 862.50 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA MNZ-8280 TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/SITIOS:ESTRELA,OLHO DAGUA A SAO J. RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2007 | 2021.25 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA TI-0073 TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,BARRA DE SAOBENTO E JUAZEIRINHO A SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2007 | 1125.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA KIF-2183TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/SITIO:PE DE SERRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2007 | 800.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULOCULO DE PLACA MOL-4198TRANSPORTANDO ESTUDANTES D/DISTRITO DO GRAVATA A SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2007 | 1065.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIADE PROJETOS EDUCACIONAIS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESP.AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIARISTASQUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICODO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:08/01/07 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2007 | 90.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRRADICA€AO DO TRABA-/LHO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2007 | 160.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 VENTILADORTWISTER DE PAREDE 50CM.ARGE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 279.50 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2007 | 170.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 170 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEDONA LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2007 | 0.55 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CH.A DEBITO INF.DEBIATDO NA CONTA 5001040-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2007 | 120.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 16 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETE REIS ECINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBSS DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2007 | 476.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETE REIS)DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBSS DODISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2007 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSA-/MENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2007 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSA-/MENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DE SAUDE DODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESP.AO REPASSE DOS RECURSOS DO PAB PELOATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2007 | 860.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTRATAMENTO FISIOTERAPICO NOS PACIENTES DO MUNICI-/PIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2007 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS AO PRE€O DER$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2007 | 350.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROT.DA INFAN-/CIA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE A POPULA€AO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2007 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:08 A 11 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:08 A 11 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2007 | 100.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITLARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBSS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2007 | 895.05 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO C/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSDE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2007 | 16.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00032769512404 | FELINTO ABRANTES SARMENTO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-9013,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2007 | 316.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DE PLACA AM-4042,NO TRANSPOR-TE DOS AGENTES DE EDMIAS(PROGRAMA COMBATE AS DOEN-€AS DE CHAGAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2007 | 231.00 | 00003206611482 | CRISTIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2007 | 70.00 | 00002159802476 | FRANCISCA CLAUDIVANIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2007 | 636.29 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2007 | 77721.79 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO TERMO DE /OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOS E ENFERMEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2007 | 31.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10%DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZRESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE TRIBUTOS MU-NICIPAIS E IPTU 1.0 DA PREFEITURA.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA:16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2007 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2007 | 227.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2007 | 18.00 | 00003923072430 | ORLENE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI-€O DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2007 | 178.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA PRA€A DA MATRIZ.NA REALIZA€AODE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2007 | 3790.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZA€AODA DIVIDA COM A SAELPA.DEBITADO NA COTA DO ICMS DODIA:16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DOICMS DO DIA:16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DO MUNICIPIOPARA ESTA FEDERA€AO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DODIA:16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COMO TAMBEM AS CIDADES DECAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2007 | 584.42 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE DESTINA-/DAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DEBENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2007 | 150.00 | 00073856126449 | LEILA DANTAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA.NEUMAN DANTAS BATISTA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-/RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2007 | 15.00 | 00007082727461 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2007 | 41.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2007 | 42.00 | 00005370445400 | IRACIR LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2007 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2007 | 250.00 | 00083941681400 | GERALDA GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2007 | 200.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2007 | 50.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2007 | 20.00 | 00007702955414 | ELAINE CRISTINA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2007 | 20.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2007 | 30.00 | 00001217222448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2007 | 750.00 | 05051167000103 | FRANCISCO HELIO DE MOURA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTESA PRFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2007 | 5.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2007 | 4476.00 | 00003654908497 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LOCA€AO DEVEICULOS EQUIPAMENTOS(CA€AMBA TRUCK,CARRO PIPA)DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2007 | 312.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:09,10,11 E 12 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2007 | 48.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DA SECDE SAUDE JUNTO A GRAFIA VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2007 | 67.59 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A PESSOA CARENTE MARIA SERAFIM DA SILVADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2007 | 130.00 | 00043703593415 | MANUEL DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE D/SITIOS:ARA€AS E VILA DO BREJO D/FREIRASP/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DEAGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2007 | 90.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE D/SITIOS:UMARI E LOCALIDADES VIZINHAS PARA PARTICIPAR D/CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DEAGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2007 | 840.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PREST.NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DIST.GRAVATA E LOCALIDADES VIZINHAS PA-/RA PARTICIPAR D/CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DEAGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2007 | 910.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PREST.NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,TRANSPORTANDO AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DIST.BANDARRA E LOCALIDADES VIZINHAS PA-/RA PARTICIPAR D/CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DEAGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO.REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2007 | 2630.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PREST.NO VEICULO DE PLACA MMH-7577,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CI-DADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,BARBALHA E JUAZEIRO DONORTE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMEXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2007 | 32.00 | 00056844336420 | FRANCISCO CHAGAS SILVA SA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PREST.NO VEICULO DE PLACA MQ0-6518,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CA-JAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2007 | 30.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AS DESPESAS COM LOCOMO€AO COMO MOTO-RISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:17/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2007 | 110.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA AO LASEREMANUTEN€AO DO MICRO COMPUTADO PERTENCENTE AO SE-/TOR TRIBUTARIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2007 | 160.65 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 82.38 AO PRE-/€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)CADA LITRO.DESTINADOS AO ONIBUS QUE TRABNSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000196 | 18/01/2007 | 4055.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§018395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000197 | 18/01/2007 | 3934.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§018395 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000198 | 18/01/2007 | 2800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE FICHAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS,HISTORICOESCOLAR,FLS.DE ACOMP.DO ALUNO,FICHAS DE MATRICULASE CERTIFICADOS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2007 | 230.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM FILMAGENSQUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES ARTISTICASE CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2007 | 96.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR30CM NV32 ARNO DESTINADO A SALA DE IDENTIFICA€AO-/SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2007 | 4.49 | 33530486000129 | EMPRESSA BRASILEIRA DE TELECOMUNICA€OES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE 3535-2299.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2007 | 100.00 | 00001425318479 | FRANCISCO JULIMAR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2007 | 700.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.NOTA FISCAL N§000012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2007 | 150.00 | 00003825885410 | JOSEFA BATISTA DE ABREU TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2007 | 130.00 | 00002207533425 | MARIA DO SOCORRO SABINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2007 | 130.00 | 00006014807403 | DERSULINA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2007 | 150.00 | 00003900012440 | AUREA GON€ALVES DANTAS GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2007 | 189.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2007 | 100.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2007 | 300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADO A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§002059. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2007 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA NESTA CIDADE.DESTINADAAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2007 | 22442.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA SEGUNDA COTA DOFPM DO DIA:19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2007 | 1124.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA:19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2007 | 3970.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA SEGUNDA COTA DO FPM DO DIA:19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2007 | 270.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2007 | 705.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOSE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2007 | 358.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2007 | 150.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2007 | 345.44 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LIS-TA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2007 | 316.00 | 00021882509404 | GERALDO ESTEVAM DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DE PLACA AM-4042,NO TRANSPOR-TE DOS AGENTES DE EDMIAS(PROGRAMA COMBATE A DOEN€ADE CHAGAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000237 | 22/01/2007 | 421.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§005077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000238 | 22/01/2007 | 328.72 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§002128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000245 | 22/01/2007 | 2411.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 880LTS DEGAOLINA AO PRE€ODE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000246 | 22/01/2007 | 3397.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.240LTSGAOLINA AO PRE€ODE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000247 | 22/01/2007 | 672.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 350 LITROSDE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DSTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000248 | 22/01/2007 | 2525.26 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.315.24LTDE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO TRATOR E MO-TONIVELADORA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2007 | 1550.00 | 08026135000138 | SO-FRIO MARLENE A.DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BEBEDOUROINDUSTRIAL DESTINADO A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000233 | 22/01/2007 | 680.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.NOTA FISCAL N§005075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000234 | 22/01/2007 | 568.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800,PERTENCEN-TE A EDUCA€AO PARA TRABALHO DA SUPERVISAO ESCOLARDAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§005076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000235 | 22/01/2007 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DESERVI€O N§002127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000236 | 22/01/2007 | 251.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT UNO MILLE FIRE KIZ-6800.PERTENCENTEA EDUCA€AO PARA O TRABALHO DE SUPERVISAO ESCOLARDAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§002129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2007 | 2870.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DE PE€AS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§003093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2007 | 2682.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA KIZ-6800 QUEFAZ O TRABALHO DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§003090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000243 | 22/01/2007 | 1041.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380 LTS DEGASOLINA A/PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETENTA EQUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE/FIRE DE PLACA KIZ-6800,QUE FAZ A SUPERVISAO ESCO-/LAR NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000244 | 22/01/2007 | 2995.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.560 LTSOLEO DIESES PRE€ODE R$1,92(HUM REAL E NOVENTA CEN-TAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2007 | 20.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ODESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2007 | 180.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2007 | 66.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEONO DIA:22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0000242 | 22/01/2007 | 2150.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 784.67 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FOCUS VIN-CULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2007 | 40.00 | 00078939577434 | RESIELIA DANTAS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2007 | 401.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DODO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:15/01/07 A 20/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2007 | 80.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FI-BRA DE UMA CAIXA DAGUA PERTENCENTE O ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO TRANQUEIRA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2007 | 657.75 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2007 | 100.00 | 00042506883487 | ODETE VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2007 | 150.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2007 | 70.00 | 00060353163449 | GERCINA MARIA BATISTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2007 | 63.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2007 | 50.00 | 00001290117462 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2007 | 104.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2007 | 244.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA BAN-DA DE MUSICA DO MUNICIPIO,QUANDO NA APRESENTA€AODE FESTIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAIS REALIZADASNA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2007 | 292.00 | 00030077295803 | JAILSON ESTRELA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CO-MO GUARDA NA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2007 | 211.00 | 00005808921406 | CIRO LACERDA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CO-MO GUARDA NA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO RELATIVA AOMES DE JANEIRO DE 2007.CONFORME CLAUSULA DA CONTRIBUI€AO DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.DE-BITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:23/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2007 | 848.04 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2007 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2007 | 527.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DESAUDE DO PROGRAMA DO PEVA PARA OSDISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMA-RI,BREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDON-DA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2007 | 1070.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DESAUDE DO PROGRAMA DO PEVA PARA OSDISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMA-RI,BREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDON-DA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2007 | 685.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AM-4042,NO TRANSPORTE DOS AGENTESDE VIGILANCIA DESAUDE DO PROGRAMA COMBATE A DOEN€ADE CHAGAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2007 | 315.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAISDE ANALISES CLINICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS NAPESSOA DE MARIA DE LOURDES P.DE MORAES DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2007 | 126.32 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES DE EN-DOSCOPIA DE URGENCIA NA PACIENTE FRANCISCA ESTRELADE ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EXAMES DE TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADA NA PESSOA DE:MANOEL DE SOUSA LACERDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2007 | 954.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE VIAGENES ERETORNO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2007 | 195.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE VIAGENES ERETORNO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2007 | 100.90 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUAN-DO DE VIAGENS A JOAO PESSOA MO TRANSPORTE DE PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2007 | 508.00 | 00003397930405 | CICERO JONHSON DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA CENTRAL DE TELEFONIA PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2007 | 473.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA REALIZA€AODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA-/RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2007 | 100.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA REALIZA€AODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CA-/RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2007 | 30.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:19/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2007 | 255.15 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130/847LTSAO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA E CINCO CEN-TAVOS)CADA.DSTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2007 | 6.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2007 | 0.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO.NO DIA:24/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2007 | 25.00 | 00002827672405 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE SAUDE,POR TRATAR-SEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2007 | 400.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS EADOLESCEN-/TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2007 | 40.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE SAUDE,POR TRATAR-SEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2007 | 40.00 | 00007884992469 | JEANE BARROS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE SAUDE,POR TRATAR-SEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2007 | 70.00 | 00031376654857 | MARILENE FELIX DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2007 | 474.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2007 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2007 | 111.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2007 | 190.00 | 04417151000109 | LUCIANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0149 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2007 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS POR OCASIAO DEVIAGENS A CAMPINA GRANDE PRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSTRU€AO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS EA INSTALA€AO DO SCRITOIO DE REPRESENTA€AO DA UFCGEM NOSSA CIDADE.NOS DIAS:24 E 25 DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2007 | 40.00 | 00067427707400 | MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2007 | 60.00 | 00005946345478 | MARIA MADALENA X.DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2007 | 40.00 | 00004794271433 | ROZILDA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2007 | 57.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2007 | 430.80 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 359 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2007 | 35.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2007 | 698.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2007 | 15.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TAMPA PARAPO€O ARTESIANO DA EMEF.DO JUAZEIRINHO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2007 | 1950.00 | 00048671886468 | A=R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DA PA MECANICA PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2007 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2007 | 40.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 PAESFRANCES AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS PRESIDIARIOS DA CADEIA PUBLICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2007 | 29493.00 | 00098124846472 | ADALGISA PEDRINA VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORESDE SERVI€OS MONITORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2007 | 34.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS COM340 COPIAS DE XEROX AO PRE€O DE R$0,10(DEZ CENTA-/VOS)CADA.DESTINADAS A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51/283 LTSDE BIO DISEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2007 | 130.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 66/667 LTSDE BIO DISEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES E VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2007 | 46.00 | 00004333107407 | ADENI MEDEIROS S.FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2007 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2007 | 100.00 | 00003152601492 | ANTONIO ALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2007 | 36.00 | 00004316302400 | ILZA ALEXANDRE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:22/01/07 A 27/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2007 | 378.26 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2007 | 20.00 | 00005688921439 | ELIDILMA MARIA DE SOUSA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2007 | 50.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2007 | 100.00 | 00088559165487 | ELIETE ALVES DE SOUSA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 30.00 | 00099276372415 | MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2007 | 100.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2007 | 1128.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS DE LONA E BANDEIRAS INDICATIVASDESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2007 | 290.16 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2007 | 14430.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2007 | 723.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30 DE JA-/NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2007 | 2552.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO DIA:30 DE JA-/NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 264.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 32.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 CONCHAS DEMADEIRA AO PRE€O DE R$6,00(SEIS REAIS)CADA E 02 RALADORES AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADAS AS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF"JOSEGON€ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2007 | 632.00 | 00003692773412 | ALYSSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADA NA PRA-€A MATRIZ PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 33554.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MERENDEI-ROS E OUTROS LOTADO NAS EMEF.DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(SINDI-CALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 17628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOALLOTADO NA SEC.EDUCA€AO EMEF.DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(SINDI-CALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 5239.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOALLOTADO NA SEC.EDUCA€AO CULTURA INFANTIL DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 5397.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOALLOTADO NA SEC.EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DOMUNICI-PIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PESSOALLOTADO NA SEC.EDUCA€AO CULTURA E TURISMO DOMUNICI-PIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 38971.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB-MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 4000.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 2617.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JANEIRO DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2007 | 7581.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES DE JANEIRODE 2007(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2007 | 2397.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES DE JANEIRODE 2007(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DEDE 2007(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2007 | 290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NA PESSOA DE:IRISNEIDE ALVES FEITOSA PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO COM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA PESSOADE:FRANCISCA MARIA DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PESSOA DEJOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000331 | 31/01/2007 | 2955.83 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS DOENTES DE:HIPERTENSOS,DIABETICOS E RINITEALERGICA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§001815201/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000332 | 31/01/2007 | 4024.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS DOENTES DE:HIPERTENSOS,DIABETICOS E RINITEALERGICA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§001816901/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000333 | 31/01/2007 | 5791.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS DOENTES DE:HIPERTENSOS,DIABETICOS E RINITEALERGICA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§001815101/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2007 | 238.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS ESESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEI-CULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37/736LTSDE GASOLINA COMUM AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS ESESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEI-CULOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2007 | 284.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVI€OS NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIA-GENS DE RETORNO A CAMPINA E JOAO PESSOA TRANSPOR-/TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2007 | 355.00 | 00042506859420 | JOSE AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOPROPORCIONAL DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 4071.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEJANEIRO DE 2007.(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 22577.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEJANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 16720.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ACS-AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE(PROGRAMA DE CHAGAS)REF.AO MESJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE(PROGRAMA DO AEDES AEGPTUS)DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2007 | 9.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE BALANCETE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.CONFORME COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 7570.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 2356.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSDESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONIS-/TAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JA-/NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2007 | 226.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116/31LTSDE BIO DISEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CREA-CONS.REGARQUITETURA E AGRONOMIA-CREA-PB.SEC.OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 20139.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECNIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 1295.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECNIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2007 | 543.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE VIAGENS A VARIOS SITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMABOLSA FAMILIA PARA FAZEREM CADASTRAMENTO DAS FAMI-LIAS BENEFICIADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2007 | 200.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA MNO-0503,QUANDO DE VIAGENS A DIVERSOSSITIOS E DISTRITOS COM A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 2990.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECNIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECNIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JANEIRO DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 6454.69 | 00000323934404 | DANILO LIRA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRE-NO,DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,CONF.DECISAO JUDICIAL. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2007 | 156.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIA-/RIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURAJUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NOS DIAS:22 E 23DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2007 | 17.00 | 00056844336420 | FRANCISCO CHAGAS SILVA SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6518,POR OCASIAO DE VIAGEN AO SITIO OLHO DAGUA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2007 | 728.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESP.AO RESSARCIMENTO DE 3 1/2 POR OCA-/SIAO DE VIAGENS A CIDADE DE PENTECOSTES-CE.PARAP/TREINAMENTO EM PSICULTURA E PARTICIPA€AO NO CUR-SO TEORICO E PRATICO SOBRE AQUICULTURA CONTINENTALNO REALIZADO NO CENTRO DE PESQUISAS EM AQUICULTURA"RODOLPHO VON THERING"DO DNOCS EM PENTECOSTES-CE.NOS DIAS:26,29 E 30 DE JANEIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 2441.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECNIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JANEIRO DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 2292.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VECNIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JANEIRO DE 2007.(NAO-SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2007 | 6.65 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2007 | 500.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 125 QUILOS DECARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAISCADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS MEDICOS COM UMEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NAPESSOA DE FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SILVA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000397 | 01/02/2007 | 2955.83 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRFI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0018181 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2007 | 937.50 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA,OLHO DAGUAA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA IV-6208,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO BENTO,BALSAMOS,VENEZA,MALHADA E DIOGENES A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2007 | 843.75 | 00012759155153 | JOSE AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDU-8726,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SINGAPURA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2007 | 1012.50 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2007 | 1656.25 | 00006543028807 | AURI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9260,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2007 | 2160.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES E SAO BENTOA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2007 | 1012.50 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-7041,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:CACIMBA NOVA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TUNRO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2007 | 978.75 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TUNRO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2007 | 1788.75 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,MATADOS MARIAS E RIACHAO DOS BODES A SAO JOAO DO RIODO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2007 | 1566.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DOS LUIS A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2007 | 2633.75 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:LAGOA DO MEL,ARA€AS,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2007 | 1215.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIF-2183,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2007 | 1617.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2007 | 383.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-0279,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2007 | 300.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DOS GALDINOS PARASEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2007 | 237.00 | 00007235986492 | ELIZABETE DANTAS LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERUI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2007 | 660.25 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DSTINADOS AOS COMPONENTES DABANDA REQUEBRAN€A E O PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADE ARTISTICAE CULTURAL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 06 DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37/736 LI-TROS DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS ESESSENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO FIAT UNODE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AOSUPERVISAO DAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2007 | 35000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2§PARCELA DO PAGAMENTO REF.AOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA QUADRA E REFORMADE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2007 | 1000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250KGS.DE CAR-NE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2007 | 38971.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-FUNDEF-60% DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2007 | 256.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§016866. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2007 | 592.24 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2007 | 100.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMEXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTEFRANCISCO QUIRINO DANTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2007 | 120.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-5761,POR OCASIAO DE VIAGENS AODISTRITO DE GRAVATA COM A EQUIPE DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2007 | 127.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLO-0205,POR OCASIAO DE VIAGENS AODISTRITO DE BANDARRA C/A EQUIPE DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2007 | 195.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTA QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PU-BLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:26/01/07 A 03/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2007 | 260.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 98/114 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2007 | 79.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSEN-/TA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO VINCULA-DO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2007 | 283.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 145/385LITROSDE BIO DIESEL PRE€O R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2007 | 37.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 13/963 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPLACA 6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO PARA SER-VI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2007 | 79.00 | 00029259614449 | ERASMO JOSE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA EMEF.DO SITIO PO€OCERCADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2007 | 360.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 SACOSDE CIMENTO DE 50KG.AO PRE€O DE R$18,00(DEZOITOREAIS)CADA.DESTINADOS A FABRICA€AO DE MANILHAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE CA-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2007 | 55.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUINICI-/PIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2007 | 1435.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/01/07 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2007 | 336.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 84 QUILOS DECARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAISCADA.DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADO-/LESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2007 | 205.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS E MANUTEN€AO DO SISVAN DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2007 | 250.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 94/34 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2007 | 1372.10 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E SERVI€OS,POR OCA-/SIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FA-ZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2007 | 106.00 | 00092742394320 | TEREZINHA GOMES SANTOS ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2007 | 50.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 18/868LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULODO CONTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2007 | 520.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS E MEIA ,QUANDODE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTOJUNTO A SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO E TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 51/283LITROSDE BIO DISEL PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PA MECANICA PER-/TENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2007 | 478.40 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA ELETROBOM-BA COMPLETA DESTINADA A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2007 | 6.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS QUANDODE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2007 | 6.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSRAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2007 | 2770.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA 09 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2007 | 9779.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA 09 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2007 | 1356.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPMDO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2007 | 1910.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DESTA PREFEITURA.DEBITADO NA 1¦COTA DOFPM DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2007 | 17493.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET-INSSDESTA PREFEITURA.DEBITADO NA 1¦COTA DOFPM DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2007 | 0.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO.NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2007 | 55282.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA 09 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2007 | 304.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 16 SACOS DE CIMENTO DE 50KG.AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVE REAIS)CADA.DESTINADAS A RECUPERA€AO DE ESCOLAS MUNICIAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2007 | 425.99 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2007 | 8088.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DO FUNDEF1-60% VALORIZA€AO DO MAGISTERIODEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA 09 DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2007 | 3699.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES DA EDUCA€AO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DEBITADONA 1¦COTA DO FPM DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2007 | 464.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO A EQUIPE DO REITOR E SEUS AUXILARES PARA FAZER PALESTRAS EM PROL DE REIVIDICA€AO PARAIMPLANTA€AO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA NO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2007 | 537.01 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 195/989 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNOFIRE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-€AO PARA SERVI€O DE SUPERVISAO E VISITAS AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2007 | 1046.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 545 LITROS DEOLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RUAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2007 | 362.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 185/817 LITRS.OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS).DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2007 | 14899.58 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2007 | 3500.00 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PA-VIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DO DISTRIS-TO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2007 | 356.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 130 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADO AOS VEICULOSPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2007 | 1843.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 960 LITROSOLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,92(HUM REAL E NOVENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORAE PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2007 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LAR,REF.A CIRURGIA NA PACIENTE MARIA MACIEL DE SOUSA,PORTADORA DO RG:2891647-SSP-PB.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2007 | 204.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMAO DE OBRA NA RECUPERA€AO DA UBSS DE SAUDE DO SI-TIO UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2007 | 120.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME ELETROCEFALOGRAMA DIGITAL NA PESSOA DE:FRANCIS-CO TALYS DE SOUSA DINIZ.PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2007 | 4335.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESSA DOS SERVIDORES PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2007 | 3699.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1350 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2007 | 2148.16 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 784 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,74(DOIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIADE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2007 | 783.22 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALN§000174. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2007 | 1025.04 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTADE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2007 | 316.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2007 | 4720.00 | 00005116832430 | EDIJANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM47 HORAS MAQUINAS AO PRE€O DE R$100,00(CEM REAIS)HORA.REF.AO TRABALHO DE NIVELAMENTO REALIZADO NASAREAS DE PLANTIO DE ARROZ NA COMUNIDADE DO SITIORECANTO DA BARRAGEM BENEFICIANDO AGRICULTORES CA-/RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:05/02/07 A 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2007 | 337.48 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 127/35LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2007 | 1102.21 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEMTRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2007 | 150.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALA€AO DO FIATUNO MILLE SMART PLACA MNO-5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DER$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADO EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2007 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2007 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTAEMP.DEBITADA NA CONTA 5001040-1 DO MUNICIPIO.NODIA:12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2007 | 79.52 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30/07 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCU-LADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2007 | 3315.09 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO E PINTURA DESTINADOS A SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§009879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2007 | 365.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO MERCEDES BENS PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DEVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2007 | 140.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 TUBO COLETOR 150 DESTINADOS A BOMBA DAGUA DA COMUNIDADEDO BREJO DAS FREIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2007 | 53.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AOA SERVI€O DA SUPERVISAO E VISITAS A EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2007 | 1370.00 | 00080606628487 | GILDIMA DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICAS COM A BANDA REQUEBRAN€AQUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES REALIZADANA PRA€A PUBLICA DO MUNICIPIO.NO DIA 06 DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2007 | 1412.18 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONIA DO TEL;083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTA PRE-FEITURA.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2007 | 232.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICI-/PIO.NO PERIODO DE APURA€AO DE 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2007 | 29493.00 | 00098124846472 | ADALGISA PEDRINA VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2007 | 74.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370 PAESFRANCES AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2007 | 98.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 490 PAESFRANCES AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2007 | 198.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§757612. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2007 | 100.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37/736 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SES-/SENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICU-/LOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIEN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2007 | 44.27 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZRESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2007 | 120.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO C/MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCA-SIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2007 | 210.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBSS DOS SITIOS:PILOES,UMARI,ENGENHO NOVO E DISTRITOS DE GRAVATA EBANDARRA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REL.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2007 | 369.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO,DIGITA€AO E MANUTEN€AO DO COMPUTADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2007 | 369.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO,DIGITA€AO E MANUTEN€AO DO COMPUTADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2007 | 369.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO,DIGITA€AO E MANUTEN€AO DO COMPUTADORDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2007 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2007 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2007 | 31.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS ENVIADA SEC.DE A€AO SOCIAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2007 | 316.00 | 00014121123468 | JOSE CLODOALDO BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI DE PLACA KFS-0188,POR OCASIAO DE VIAGENSAOS DISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA COM O PESSOALDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2007 | 90.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34/265 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2007 | 300.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TINTA E MASSACORRIDA DESTINADA A RECUPERA€AO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.DESC.NOTA FISCAL N§002077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2007 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2007 | 364.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS E MEIA,QUANDODE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTOA SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS.NOS DIAS:14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2007 | 175.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE BIO DISEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2007 | 292.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LTS.DE BIO DISEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS MERCE-/DES BENZ DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2007 | 106.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A EMEF." JOSE GON€ALVES DA SILVA"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2007 | 750.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A IN-/TERNET(MENSALIDADE)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2007 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2007 | 640.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2007 | 110.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41/51 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO VEICULADOA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2007 | 192.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIOMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AS UBSS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000478 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2007 | 30.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11/322LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO FIAT DE PLACA HXW-0830 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2007 | 107.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40/567LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2007 | 1254.40 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEN€OIS,TOALHAS E TECIDOS PARA PANO DE CAMPOS DESTINADOSAS UBSS E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§030999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB.REF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2007 | 5242.39 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2007 | 438.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS VACINADO-RES,QUANDO DAS REALIZA€OES DAS CAMPANHAS DE VACINA€AO REALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2007 | 320.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS SERIGRAFICOS NAUBSS DOS SITIOS:PILOES E UMARI E NA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2007 | 211.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE DE ENFERMAGEM NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:01/02/07 A 16/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FISIOTERAPICOREALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFLISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2007 | 335.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTROCA DA CAIXA DE MARCHA,EMBUXAMENTO,SUSPENSAO,TROCAS DAS BUCHAS DO FIAT UNO MILLE EX DE PLACA MNJ-0646 E WW/GOL SPECIAL MOQ-3799,PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2007 | 365.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSERVI€OS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E LAVAGENS DOSVEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA E DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2007 | 120.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSOLDA E PINTURA NA CADEIRA E NA MACA DA AMBULANCIADE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2007 | 1120.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2007 | 685.00 | 00065350367820 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AM-4042,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIA-GENS AOS SITIOS E DISTRITOS DO MUNICIPIO.CONDUZIN-DO OS AGENTES DE EDEMIAS(PROGRAMA COMBATE A DOEN€ADE CHAGAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MKD-8103,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA COMPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS E TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2007 | 1527.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWV-3049,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA COM ASEQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2007 | 1633.13 | 08924029000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DEPLACA N§ MNO-5028,REF. AOS ANOS DE 2002 A 2006,LO-TADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2007 | 16720.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2007 | 292.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROSDE BIO DISEL PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2007 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2007 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRES DIA-RIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVER-/SOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NOS DIAS:13,14 E 15 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2007 | 18934.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA16 DE FEVREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2007 | 1241.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA 16 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2007 | 4380.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA 16 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2007 | 305.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA PRA€A DA MATRIZ,POR OCASIAODE FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTACIDADE.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2007 | 745.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TES-TES GERAIS NO COMPUTADOR E SUBSTITUI€AO DO CCOLERDA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FIS-/NOTA FISCAL DE N§030999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2007 | 75.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENSCOM 03 DIARIAS DESTINADOS AOS TECNICIOS EM AGRICULTURA,QUANDO DE REALIZA€OES DE CURSOS E PALESTRASNOTA FISCAL DE N§030999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2007 | 85.00 | 00053384059700 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE AMIANTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2007 | 624.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRES DIA-RIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRATARDE ASSUNTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA,CUSTEIO AGRI-COLA,REGISTRO DE CAMPO DE ARROZ,PROJETO DE TANQUEREDE JUNTO A SEAP.NOS DIAS:13,14 E 15 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEONO DIA:21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2007 | 516.12 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 276 LITROS DEOLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,87(HUM REAL E OITENTAE SETE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORADESTA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2007 | 100.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 CARRO-/€AS DE AREIA AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS AOS SERVI€OS DE TAMPA BURRACOS NAS DI-/VERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2007 | 310.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NAPATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2007 | 1033.50 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANE-/XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2007 | 1030.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHIDRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSS DOSDISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA E SITIOS:PILOES EUMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2007 | 750.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE PINTURA DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSS DOSDISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA E SITIOS:PILOES EUMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2007 | 220.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UBSS DOSDISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA E SITIOS:PILOES EUMARI DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2007 | 4000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBSS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.NOTAS FISCAIS DE N§S:000898,000899,000900 E 000901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2007 | 462.27 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2007 | 260.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CAIXA DEKETOSTERIL C/100 COMPRIDOS DESTINADO AO PACIENTERODRIGO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2007 | 392.00 | 00003206611482 | CRISTIANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 REFEI€OES AO PRE€O DE 7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2007 | 490.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 REFEI€OES AO PRE€O DE 7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS A EQUIPE DOS PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2007 | 375.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEI€OES AO PRE€O DE 7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.D/ PROFISSIONAISDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA QUE PRESTAMSERVI€OS NA UBSS DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2007 | 350.00 | 00060352981415 | MARIA EDINAMAR TORRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOPROCESSAMENTO DE DADOS DO PAB(SIA-SUS)DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOPROCESSAMENTO DE DADOS DO SATA,PNI,SIM,SINASC,SILTH,HIPERDIA E SINAI DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2007 | 3126.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZA€AO DA DIVIDA CON-/TRATADA DA SAELPA DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DOICMS DO DIA:22 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:22 DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2007 | 302.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA PARAIBA-ORDEM DOS MUSICO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTOREF.A REALIZA€AO DE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DEFEVEREIRODE 2007.CONF.COMP.DE GUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2007 | 710.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DO PALCO E SOME O PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVALDE RUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICA NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12/02/07 A 17/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2007 | 211.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATRICULA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA DESTINADOS A 10MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SITIO PAU DARCODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2007 | 485.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2007 | 124.80 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 104 PACO-/TES DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VIN-TE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2007 | 170.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DOMUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2007 | 960.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GS-0796,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BAIXIO DOS GILAS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXENO TURNO MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2007 | 790.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AOS DISTRITOS E VARIOS SITIOS PARA ENTREGADE CARTEIRAS ESCOLARES NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2007 | 1300.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAO DE 02 VIAGENSA CIDADE DE MOSSORO-RN.PARA PEGAR E DEIXAR O SOMDO CARNAVAL,QUANDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIIVIDA-DES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIR-RO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2007 | 43.60 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 218 PAESFRANCES AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2007 | 0.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO.NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2007 | 3372.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS DO MUNICIPIO.COMP.02/1993.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2007 | 141.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACAMPA-MENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2007 | 19.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ACAMPA-MENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO.REF.JANEIRO DE 2007.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2007 | 110.00 | 00003397930405 | CICERO JONHSON DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA CENTRAL DE TELEFONIA PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO COMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNI-CIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:24/02/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2007 | 632.00 | 00068842619604 | OSMANDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA BOMBA DAGUA E BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2007 | 1000.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PNEUS 750X18 FIRESTONE AO PRE€O DE R$500,00(QUINHENTOS REAISCADA.DESTINADOS AO TRATOR CICROMATICO VINCULADO ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2007 | 100.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 0,508 M3. DE MA-/DEIRA SERRADA AO PRE€O DE R$197,00(CENTO E NOVENTAE SETE REAIS)O M3.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2007 | 292.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCU-LADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2007 | 79.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2007 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME RADIOLOGICO NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA AMAROPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2007 | 40.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME MAMOGRAFIA NA PACIENTE:MARIA AUXILIADORA AMAROPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2007 | 601.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NOS VEICULOS:FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW0830,FIAT UNO MILLE SMART PLACA MNO-5028,FIAT UNOMILLE EX PLACA MNJ-0646 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2007 | 417.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFI-/CANTES DEST.VEICULOS:FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW0830,FIAT UNO MILLE SMART PLACA MNO-5028,FIAT UNOMILLE EX PLACA MNJ-0646 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2007 | 222.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NOSVEICULOS:FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW0830,FIAT UNO MILLE SMART PLACA MNO-5028,FIAT UNOMILLE EX PLACA MNJ-0646 PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2007 | 267.73 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 101/031 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2007 | 253.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 130 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDESBENZ PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2007 | 145.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 55 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIREPLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.EDUCA€AO QUE FAZTRABALHO DE SUPERVISAO E FISCALIZA€AO DAS EMEF.DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00089348435434 | NAEDJA PEREIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2007 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2007 | 366.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO VERDURAS E FRUTASDESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§757627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:19/02/07 A 24/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2007 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO REFE-RENTE A INSTALA€AO DOS 50 KITS DE IRRIGA€AO PARAESTE MUNICIPIO.JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DO ESTA-DO,VISITA A SUP.DO BANCO DO BRASIL P/TRATAR ASSUN-TO REF.PROVIAS-PROGRAMA DE MELHORAMENTOS.NOS DIAS:27 E 28 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2007 | 210.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§757632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2007 | 86.86 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2007 | 258.50 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 47 QUILOS DECARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAISE CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2007 | 750.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE DIVERSOS FOGOES INDUSTRIAISPERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2007 | 5.85 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2007 | 160.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBSS DOS DISTRITOSDE:GRAVATA E BANDARRA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000482. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2007 | 5088.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBSS DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTAS FISCAIS DE N§S:016956 E 016958. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2007 | 426.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2007 | 211.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA UBSS DO DISTRITODE BANDARRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2007 | 316.00 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA UBSS DO SITIO UMARI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA(GINECOLOGIA/MASTOLOGIA)EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS.REF.AO MES DE FEVEREIRO.DEBITADO NA COTA DOICMS DO DIA:27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2007 | 94.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSAPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS:14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESERVI€OS BANCARIOS POR RECEBIMENTOS DE GUIAS DEIPTU DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2007 | 125.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/01/07 A 15/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2007 | 304.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS POR RECEBIMENTO DE GUIAS DO IPTU DO MUNICIPIOCONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2007 | 4436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICA-LIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2007 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2007 | 1012.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REL.AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.DEBITADO NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA(GINECOLOGIA/MASTOLOGIA)EM PACIENTE LUCICLEIA MORAIS RODRIGUESPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICOS DE DENSIOMETRIA OS-/SEA REALIZADA MARIA LUIZA DA SILVA,PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE EXAME RADIOLOGICOS UROGRAFIA EXCRETORAEM FRANCISCO WILLES SOUSA QUIRINO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COM-PUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE ELIOLANE MARIA DA SILVA,PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:28 DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2007 | 100.00 | 00004169023404 | MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE ATUALIZA€AO EM SALA DE VACINA.REALIZADO NA SEC.DE SAUDE.NO DIA:02 E 03 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB DESTINADOS A ASSOCIA€AO DE PROTE€AO A MATERNI-DADE A INFANCIA DE SAO JOAO DO R.PEIXE.PELOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2007 | 18600.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOFPM DESTINADOS A ASSOCIA€AO DE PROTE€AO A MATERNI-DADE A INFANCIA DE SAO JOAO DO R.PEIXE.PELOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2007 | 27.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NVH-4570,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NODIA 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2007 | 20644.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REL.AO MESDE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REL.AO MESDE FEVEREIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE ADEMIAS DO PROGRAMA AEDES AEGYPTUSDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA FUNDO A FUNDO VIGILANCIA SAUDE DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2007 | 11695.79 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/01/07 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2007 | 17944.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.NAOSINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2007 | 7259.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESP.AOS VENC.D/SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRES.AOS VENC.D/ SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2007 | 9866.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DOFPM DO DIA:28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DOFPM DO DIA:28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2007 | 646.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DODIA:28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2007 | 2282.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DODIA:28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2007 | 100.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA DIRF 2006/2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 1270.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESP.VENC. DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2007 | 40.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2007 | 38519.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-60% FUNDEBREF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2007 | 17619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO-EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2007 | 33533.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MERENDEN-DEIROS E OUTROS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2007 | 3759.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS D/SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2007 | 5553.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS D/SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS D/SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2007 | 11969.96 | 00057052417472 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2007 | 1513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2007 | 79.75 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2007 | 1082.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMC-7624,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA E DISTRITOS:GRAVATA E BANDARRA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2007 | 1156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.NAO SINDICALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2007 | 182.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2007 | 7.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2007 | 600.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30SC DE CIMEN-TO NASSAU DE 50KG.AO PRE€O DE R$18,00(DEZOITOREAIS)CADA.E 100MTS.DE APROVEITAMENTO DE RIPAS AOPRE€O DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOSA RECUPERA€AO DE FOSSA E CONZINHA DA EMEF.ÿJOSEGON€ALVES DA SILVA NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2007 | 256.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 131/283 LITROSDE BIO DISIEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVEN-TA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS MER-CEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2007 | 38.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 14/34 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNOMILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 P/SEC.EDUCA€AO QUEFAZ A SUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMELTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2007 | 139.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DOS PRECATORIOSJUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:01/03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2007 | 18.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO FEX-FINANCEIRO PARA FOMENTOEXPORTA€OES.NO DIA 01/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2007 | 1400.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMASSESSORIA CONFORME A CLAUSULA I DO CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMANDO COM ESTA PREFEITURAREF.AO MES DE FEVREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2007 | 180.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BICICLETAARO 26 ZUMMI DESTINADA A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2007 | 46.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA A SERVI€O DASEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE.NOS DIAS:27 E 28 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2007 | 426.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2007 | 773.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AOEFETUADAS C/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBU-/LANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS DE IDAE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2007 | 600.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NYH-4570,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2007 | 60.00 | 00004279887489 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9858,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM EXAMES MEDICOS.NO DIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2007 | 106.00 | 00003748886470 | PAULA ESTRELA DANTAS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNI-CIPIO.NO PERIODO DE:01/02/07 A 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000674 | 01/03/2007 | 907.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO PE€AS PARA REPOSI€AO NO WW/GOL SPECIAL PLACA MOQ 3799 PERTENCENTEAO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000675 | 01/03/2007 | 294.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO PE€AS PARA REPOSI€AO NA AMBULANCIA DE PLACA 1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§005203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000676 | 01/03/2007 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO WW/GOL SPECIAL DE PLACA MOQ 3799 PERTEN-/CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§002193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000677 | 01/03/2007 | 256.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE SERVI€O DE N§002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2007 | 106.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 40 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000681 | 02/03/2007 | 787.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT MILLE FIRE DE PLACA HXW 0830 PER-/TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000682 | 02/03/2007 | 816.19 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT MILLE EX DE PLACA MNJ-0646 PER-/TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000683 | 02/03/2007 | 947.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MOL-7208 PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§005207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000684 | 02/03/2007 | 293.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO SMART DE PLACA MNO-5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000685 | 02/03/2007 | 513.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA MOP-7208 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§002192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000686 | 02/03/2007 | 365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT MILLE EX DE PLACA MNJ-0646 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-/PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§0021-98. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000687 | 02/03/2007 | 345.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA MHO 5028PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000688 | 02/03/2007 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2007 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESSADOS AGENTES DE VILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DOMUNICIPIO.COMP.JANEIRO/2007.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2007 | 1040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2007 | 1.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA:02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000689 | 02/03/2007 | 539.39 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800QUE FAZ O SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000690 | 02/03/2007 | 749.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§005201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000691 | 02/03/2007 | 211.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERTVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA KIZ-6800 QUEFAZ O SERVI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000692 | 02/03/2007 | 500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§N§002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/03/2007 | 800.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9885,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROSRIACHAO DOS GILAS E FEIJAO A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE.NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2007 | 520.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC.DE A€AO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS:24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2007 | 1127.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMI-/LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2007 | 203.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2007 | 230.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2007 | 879.20 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MICRO SYSPHILIPS FWM-371 220W 3 CD MPB.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2007 | 440.00 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 CADEIRASPLASTICA ROSYENA CAMILA VH VERONA GARDEN AO PRE€ODE R$22,00(VINTE E DOIS REAIS)CADA.DESTINADAS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:26/02/07 A 03/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2007 | 367.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188/462LTSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVEN-TA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS MER-CEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2007 | 210.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA DESTINADOS AOS ALUNOS DAS EMEF."JOSE GON€ALVESDA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DO MUNICI-PIO.NOS DIAS:05,06,12,13,26 E 27 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2007 | 150.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA NO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2007 | 74.00 | 00087749424334 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37 SANDUI-CHES AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.E 37 REFRIGERANTES DE 250GS.AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO PESSOAL DO SOM E DO PALCO DURANTE ASFESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRA€APUBLICA DESTA CIDADE.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2007 | 123.00 | 00014198274649 | EDSON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91 AGUA MINERAL A PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.E 16 REFRIGERANTES DE 250GS.AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS:ORQUESTRA EBANDA TIBALE E RAIZES,QUANDO DA REALIZA€AO DO CAR-NAVAL DE RUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/03/2007 | 250.00 | 00019992285885 | EMILSON CASTRO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 125 SANDUICHES A PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.E 125 REFRIGERANTES DE 250GS.AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ORQUESTRA CLARINS DEMOMO E BANDA RAIZ ELETRICA,Q/DA REALIZA€AO DO CAR-NAVAL DE RUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2007 | 53.00 | 00007063279424 | MAIANE DANTAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 SANDUI-CHES A PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.E 23 REFRIGE-RANTES DE 250GS.AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA TALENTOS,QUAN-DO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DERUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE.NOSDIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2007 | 175.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO-LHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DELIGENCIA 2.CARTO-/RIO.PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2007 | 460.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2007 | 413.66 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2007 | 178.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 67/17LTS.DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSDO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2007 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2007 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB DESTINADOS A ASSOCIA€AO DE PROTE€AO A INFANCIAE MATERNIDADE DE SAO JOAO DO R.PEIXE.PELOS SERVI-/€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2007 | 137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO.REF.AJANEIRO DE 2007.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2007 | 292.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$ 1,95(HUM REAL E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2007 | 120.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45/284LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2007 | 30.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PEGAR INSULINA NO 9§NUCLEODE SAUDE E MATERIAIS GRAFICOS NA EDITORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2007 | 624.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOESSOBRE O PES FUNDESCOLA(PROGRA ESTRATEGICO DAS SE-/CRETARIAS)NOS DIAS:06,07 E 08 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2007 | 312.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOESSOBRE O PDE FUNDESCOLA(PROGRA DE DESENVOLVIMENTODAS ESCOLAS.NOS DIAS:06,07 E 08 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2007 | 53.00 | 00007106446475 | JULIANA LINHARES DE SOUSA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.NO PE-/RIODO DE:01/02/07 A 07/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2007 | 106.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS PO-LARES NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/02/07 A 12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2007 | 2010.41 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICA DO TELEFONE:083-3535-2299 PERTENCENTE A PREFEITURA.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2007 | 100.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,TRANSPORTANDO AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DO DISTRITO DE BANDARRA E LOCALIDADES VIZINHAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA-/€AO TECNICA DE AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2007 | 9.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS COM60 XEROX AO PRE€O DE 0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2007 | 106.00 | 00008393919436 | JOSEFA NEUDA ANTONINO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:20/02/07 A 30/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJUAZEIRO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICI-/PIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2007 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2007 | 65.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFIGURA€AO DE SERVIDORPRINCIPAL(MICRO COMPUTADOR)PERTENCENTE A SEC.DEFINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA DE SERVI€O DE N§043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/03/2007 | 234.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A FAMUP.NOS DIAS:05,06, E 07 DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/03/2007 | 16.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 PARAFUSOSAO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/03/2007 | 1197.50 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2007 | 280.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM APARELHOCELULAR MOTOROLA V60 COLOR DESTINADO A SALA DEIMPRENSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2007 | 2235.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA€AO DE SOFTWARE ELIMPEZA E MANUTEN€AO DE 17 MICRO COMPUTADORES PER-TENCENTES A ESTA PREFEITURA.CONF.NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/03/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2007 | 101.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€ASDA CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§003848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2007 | 292.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS O ONIBUS MERCEDESBENZ DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2007 | 60.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 22/963 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-€AO QUE FAZ O SERVI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR DASEMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2007 | 20000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTA€AO ARTISTICAS DASBANDAS:RAIZES ELETRICA,REQUEBRAN€A,TIMBALI,TALENTOELETRICO E ORQUESTRA CLARINS DE MOMO,QUANDO DASREALIZA€OES DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.NOTA FISCALDE SERVI€O DE N§000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2007 | 270.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OR-NAMENTA€AO DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF.DO SITIO SAO BENTO.QUANDO DAS FESTIVIDADES DE COLA€AO DE GRAU REALIZADO NESTAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2007 | 500.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CENTROS DE SALGADOS(PATEIS,COLCHINHAS,CANUDOS E EMPADINHAS)DESTINADOS AO COQUETELQAUNDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIVIDADES DE COLA€AODE GRAU DOS ALUNOS DA EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVANO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/03/2007 | 8221.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADO FUNDEB-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DEBITADONA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/03/2007 | 3704.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-/DAMENTAL DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DODIA:09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2007 | 150.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA NESTA CIDADE.DESTINADAAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONF.CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/03/2007 | 30712.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/03/2007 | 2007.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/03/2007 | 7225.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/03/2007 | 15299.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET-INSS.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/03/2007 | 1927.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2007 | 970.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE MAR-€O DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:09/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2007 | 148.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 76 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2007 | 79.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCU-LADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 02DIARIAS COMO MOTORISTA DA ENCHEDEIRA NA RECUPERA-/€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2007 | 1588.80 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTESNA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DI-VERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMP.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2007 | 251.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 95 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2007 | 543.38 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2007 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA E ELETROCEFALOGRAMA DIGITALREALIZADO NO PACIENTE :FRANCISCO CIPRIANO DANTASPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/03/2007 | 4583.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSADOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2007 | 300.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/03/2007 | 60.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HUN-9681,QUANDO DOTRANSPORTE DE CARNES DO MOATADOURO PUBLICO PARA OSFRIGORIFICOS DESTA CIDADE,POR MOTIVO DE QUEBRA DOCARRO QUE TRANSPORTA AS CARNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2007 | 504.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2007 | 174.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO DE MOTO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DEDIVERSAS VIAGENS PARA FAZER CADASTROS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/03/2007 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/03/2007 | 1800.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM COMPUTADORC/MONITOR 17",WEB CAM,GRAVADOR DE DVD,ESTABILIZA-/DOR,GABINETE PRETO,PROCESSADOR P4,HD 8068 DESTINA-DO A SEC.DE A€AO SOCIAL PARA FAZER OS TRABALHOS DECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2007 | 900.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 CARTU-/CHOS HP PRETO 27 AO PRE€O DE 72,00(SETENTA E DOISREAIS) E 03 CARTUCHOS HP COLORIDO 28 AO PRE€O DER$84,00(OITENTA E QUATRO REAIS)DESTINADOS A SEC.DEA€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.PARA OS TRABALHOS DO CA-/DASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2007 | 1127.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL AA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2007 | 545.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2007 | 350.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2007 | 156.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,POR OCA-/SIAO DE VIAGENS A CACIMBA DE DENTRO-PB PARA FAZERVISITA TECNICA AO PROJETO "TANQUE DE REDE"JUNTAMENTE COM OS PESCADORES DA COLONIA 235 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/03/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/03/07 A 10/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2007 | 628.20 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE DESTINA-/DAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 UND.DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG-MUG.C/20.DESTINA-/DO A SEC.DFE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2007 | 410.75 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 155LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2007 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTAEMP.DEBITADO NA CONTA 5001040-1 NO DIA:12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2007 | 1000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€AO DE UM PO€O ARTESIANO NA COMUNIDADE DO SI-/TIO JUAZEIRINHO DO MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2007 | 79.50 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCU-LADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2007 | 285.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150LITROS DEOLEO DIESEL PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2007 | 285.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150LITROS DEOLEO DIESEL PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORA E PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIEN-TE COM RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2007 | 780.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,QUANDO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEC.DE SAUDE EEDUCA€AO DO GOVERFNO DO ESTADO.NOS DIAS:12 E 13 DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2007 | 150.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASDE REFEI€OES,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO POSTO DA POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SE-/TOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/03/2007 | 264.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMW-5627,POR OCASIAO DE VIAGENS A CI-DADE DE CAJAZEIRAS,TRANSPORTANDO COMPONENTES DABANDA DE MUSICA 1§DE MAIO PARA FAZEREM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2007 | 225.00 | 00006358042475 | ALINE CRISTINA MARTINS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REF.AOMES AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2007 | 600.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS(COLA€AO DE GRAU EMEF"JOSEGON€ALVES DA SILVA" E EMEF.DO SITIO BARRA DE SAOBENTO E FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALI-ZADAS NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2007 | 310.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 62 CARTEIRAS ESCOLARES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTES AS EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2007 | 466.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA RE-/QUEBRAN€A E OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO,QUANDO D/FESTIVIDADES ARTISTICAS REALIZADAS NA PRA€A PUBLI-CA DESTA CIDADE NO DIA:06 DE JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2007 | 85.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34KG.DEFRANGOS AO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DACOMISSAO ORGANIZADORA E GUARDAS,QUANDO DA REALIZA-€AO DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICADESTA CIDADE.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2007 | 1292.00 | 35568849000140 | CHEKAPE-VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA KIZ 6800 PER-TENCENTE A SEC.EDUCA€AO QUE FAZ O TRABALHO DE SU-/PERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:003105 E 003106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2007 | 700.00 | 00029127998487 | ALENCAR FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TIRAN-DO FERIAS DO AGENTE ADMINISTRATIVO-GUARDA NOTURNOJOSE DUTRA IRMAO NO PERIODO DE:05/01/07 A 05/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMNTO DE INSCRI€AO DEIVAN BARBOSA DE SOUSA E MARIA DO SOCORRO BATISTADANTAS PARA O IV CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIROSREALIZADO P/FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICI-/PIOS DA PARAIBA-FAMUP.NOS DIAS:19 E 20 DE MAR€O DOANO EM CURSO NO AUDITORIO ITO MORAIS NA SEDE DA FAMUP EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRAS.DE GESTAO PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMNTO DE INSCRI€AO DEMARIA DO CEU DOS SANTOS E MARIA DO SOCORRO BATISTADANTAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINANCIAMENTODA EDUCA€AO,O QUE MUDA COM O FUNDEB,REALIZADO NODIA 22 DE MAR€O DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2007 | 250.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMEMNTO DA DARF-DOCUMENTO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS.COMP. 28 DEFEVEREIRO DE 2007 DESTA PREFEITURA.CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2007 | 51.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES DESTINADAS AS PORTAS DA SEC.DEADMINISTRA€AO,SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EGABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,DESTINADO A COLETA DEENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETA DELIXO DO DISTRITO DE BANDARRA E SITIOS BREJO DASFREIRAS E MALHADA NO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2007 | 224.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AS UBSS E SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2007 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMACONSULTA DERMATOLOGICA NA PACIENTE ELZA BETANIADUARTE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2007 | 100.00 | 00050048376434 | FRANCINALDO DE CARVALHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-6452,TRANSPORTANDO AGENTES COMU-NITARIOS DE SAUDE DO D.DE GRAVATA E LOCALIDADES VIZINHAS PARA PARTICIPAR D/CURSO DE FORMA€AO P/TECNICO DE AGENTES DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO.NOSDIAS:21 E 22 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2007 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHIOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARRTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2007 | 239.55 | 00001990704409 | BETANIA DA SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIOPROPORCIONAL DA SERVIDORA FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DANTAS,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,PORMOTIVO DE FALECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2007 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000812 | 14/03/2007 | 4621.23 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTAS FISCAIS DE N§S:001836 01/01 E 001837 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2007 | 296.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASDESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHED.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§757665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2007 | 264.00 | 00051398770906 | MARIA DE LOURDES MENDES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIONO PERIODO DE:02/01/07 A 25/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2007 | 90.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AOPOR OCASIAO DE VIAGENS A POMBAL PARA TRATAR DE AS-SUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA JUNTO AOBANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2007 | 158.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMRECADASTRAMENTO IN LOCO E DIGITA€AO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2007 | 211.00 | 00085379751415 | MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMRECADASTRAMENTO IN LOCO E DIGITA€AO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2007 | 211.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMRECADASTRAMENTO IN LOCO E DIGITA€AO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2007 | 211.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMRECADASTRAMENTO IN LOCO E DIGITA€AO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2007 | 211.00 | 00006160799401 | RAFAEL CIPRIANO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMRECADASTRAMENTO IN LOCO E DIGITA€AO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2007 | 211.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMRECADASTRAMENTO IN LOCO E DIGITA€AO DE CADASTROSDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2007 | 119.25 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 45 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)DESTINADOS AO FIAT UNIO MILLE FI-RE DE PLACA KIZ 6800 PERTENCENTE A SEC.EDUCA€AOPARA OS TRABALHOS DE SUPERVISAO ESCOLAS NAS EMEF.NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2007 | 373.25 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 196/44 LITROSOLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTACENTAVOS)DESTINADOS AO ONIBUS MERCES BENZ PLACAHTZ 6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE DOCUMENTA€AO PERTENCENTE A SEC.DA JUNTA DE SER-VI€O MILITAR DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2007 | 156.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,POR OCA-/SIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR CUR-SO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO DO PORTAL CIDADE-MOD.LICITA€AO PREGAO ELETRONICO E PRESENCIAL.REALIZADONOS DIAS:19 E 20 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000813 | 15/03/2007 | 2841.54 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FIS-CAIS DE N§S:0018851 01/01 E 001858 02/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000814 | 15/03/2007 | 230.32 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBSS DOS SITIOS:PILOES EDISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§0018857 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2007 | 9.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE DOCUMENTA€AO PERTENCENTE A ESTA SEC.DE FINAN€ASP/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2007 | 364.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS E MEIA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR CUR-SO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO DO PORTAL CIDADE-MOD.LICITA€AO PREGAO ELETRONICO E PRESENCIAL E PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO- OQUE MUDA COM O FUNDEB.REALIZADO NOS DIAS:19,20 E22 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2007 | 790.00 | 00007279770401 | JOSE HERCILIANO ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCURSO DO PROJETO MOSAICO DA PRACINHA SAO JOSE NOBAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2007 | 376.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 REATORES VAPOR SODIO 70W AO PRE€O DE R$58,00(CINQUENTA E OITOREAIS)CADA.E 04 LAMPADAS VAPOR SODIO 70W AO PRE€ODE R$36,00(TRINTA E SEIS REAIS)CADA.DESTINADAS AILUMINA€AO DA PRA€INHA SAO JOSE NO BAIRRO DAS PO-PULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2007 | 140.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALA€AO DA PA MECANICAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2007 | 57.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-/TRICA DA UBSS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.REF.AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2007 | 8377.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO GRAFICA DE DIARIOS ESCOLAR,FOLHAS DE MATRI-CULA,FOLHA DE ACVOMPTO ESCOLAR,HISTORICO ESCOLAR,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E CERTIFICADOS DESTINA-/DOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§001521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2007 | 110.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 550 PAES AOPRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS ASCRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2007 | 1000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250KG.DE CARNEBOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2007 | 177.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALIMPEZA DO MURRO E CAIXA DAGUA DA EMEF."JOSE GON-/€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2007 | 22.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DETETIZA€AO DA EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIR-RO DAS POPULARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2007 | 750.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNET(MENSALI-DADE)CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2007 | 260.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA CAIXA DEKETOSTERIL-CX COM 100 COMPRIMIDOS DESTINADO AO PA-CIENTE:PAULO RODRIGO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§420312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2007 | 6810.99 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2007 | 211.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALIMPEZA DO MURRO E CAIXA DAGUA DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2007 | 31.80 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESP.SERV.PRESTADOS NA ARRECADA€AO DE 10%RESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DEALVARAS DE CONSTRU€AO E CARTA DE HABITE-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2007 | 1045.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2007 | 287.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RIASTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:12/03/07 A 17/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2007 | 58.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA COM VIAGENS AS CIDADES DECAJAZEIRAS E UIRAUNA A SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIADO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA NO PROGRAMA INTEGRAL A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2007 | 1043.90 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260,97KGS.DE CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATROREAIS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2007 | 0.55 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQ.A DEB.INFERIOR DEBITADO NA CONTA 5001040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2007 | 636.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EFETUADAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS DE IDA ERETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NO EXAMERADIOLOGICO UROGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIAMACIEL DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS.RELATIVO AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2007 | 7.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AM-BIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§006625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2007 | 208.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DOESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2007 | 6280.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZA€AO DA DIVIDA CON-/TRATADA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA.DEBITADA NA COTA DO ICMS DO DIA:20/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2007 | 16652.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTADO FPM DO DIAA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2007 | 1088.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPMUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2007 | 3917.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSMUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALLOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO T.PRE€O N§001/07.NO DIARIO OFICIAL ED.01/03/07PUB.AVISO DE LICITA€AO T.PRE€O N§002/07,NO DIARIOOFICIAL ED.01/03/07.DEBITADO NA SEGUNDA COTA DOFPM DO DIA:20 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2007 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DE MATERIAS DES-TA MUNICIPALIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPMUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIALDO PETROLEO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO DIA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS NO DIA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE MAR€ODE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:20/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAR€O DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2007 | 397.15 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS DE1.507 XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CA-DA E 58 ENCADERNA€AO A R$3,00(TRES REAIS)CADA.DES-TINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2007 | 14998.15 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3¦ PARCELA REFERENTE AOS /SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA E REFORMA DEDIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2007 | 26438.98 | 00098124846472 | ADALGISA PEDRINA VIEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2007 | 453.75 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 238/816 LTS DEOLEO DIESEL AO PRECO DE R$1,90(UM REAL E NOVENTA /CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ /DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA Z.RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2007 | 1806.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARTERIAL DE /HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO/FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL N§000201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2007 | 4750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCO-LAR DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NORTA FISCAL DE N§018809 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2007 | 116.00 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA POR OCASIAO DE /VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA REALIZACAO /DE CAPACITACAO DESTINADO AOS TUTORES DE LINGUAGEM/E MATEMATICA.O EVENTO OCORERA NOS DIAS 22 E 23 DE/MARCO NO CENTRO DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2007 | 116.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA POR OCASIAO DE /VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA REALIZACAO /DE CAPACITACAO DESTINADO AOS TUTORES DE LINGUAGEM/E MATEMATICA.O EVENTO OCORERA NOS DIAS 22 E 23 DE/MARCO NO CENTRO DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2007 | 104.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA POR OCASIAO DE /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO,O QUE MUDA O COM O FUNDEB.REALIZADO NA ASPLAN NO DIA 22 DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2007 | 1733.00 | 00096565209472 | FRANCISCA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTEAO MES DE DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2007 | 1.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPMUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITO-RIAL RURAL DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO DIA:21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2007 | 2500.00 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE 73,56 M2 DE /PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM ROCHA GRANITI-CA E REJUNTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO /TRACO(1:4)NO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2007 | 215.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE /LAMPADAS ENCADESCENTES,DESTINADA A ILUMINACAO PU -BLICA DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2007 | 12293.83 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /DIARITAS NA SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBI-ENTE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01.01.07. A 30.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2007 | 67.00 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)ANGRA-TRAMONTINA AO PRECO DE R$.33,50 CADA,DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2007 | 316.00 | 41342817000125 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMATOMOGRAFIA DO CRANIO NO MENOR ANDERSON ALEXANDRE /DE S.NUNES POR SER RECONHECIDO COMO PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2007 | 700.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 264/150 LITROSDE GASOLINA AO PRECO DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA- DA SECRETARIA DE SAUDE / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2007 | 1812.05 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2007 | 737.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /MONITORA DO CURSO DE BIJOTERIA REALIZADO NESTE MU-NICIPIO,NO PERIODO DE 12.02. A 19.02.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/03/2007 | 91.00 | 00083948147434 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM /VIAGENS NA MOTOTAXI DE PLACA MDU-5066 A SERVICO DASECETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2007 | 348.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS DESTINADAS /ALIMENTACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- /PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO,CONF.DESC.DE NF N§757683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2007 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MO-NITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/03/2007 | 478.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIAO DE VIAGENS A BARBALHA E JUAZEIRO,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE/MUNICIPIO,PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2007 | 350.00 | 00045103887487 | MARIA LUCIA BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /ATENDENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,/REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2007 | 1590.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NF N§0019324 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2007 | 350.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /ATENDENTE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2007 | 286.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADES DE BARBALHA,SOUSA E CAJAZEIRAS CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FAZERME EXAMES /MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2007 | 26.80 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICODESTINADO ASECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO-AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC. DE NF N§3296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2007 | 64.00 | 00002679131410 | ISAIAS ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VI-GILANTE DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA DESTE MUNICI -PIO,NO PERIODO CARNAVALESCO,NOS DIAS 17,18,19 E 20DE 02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2007 | 316.00 | 00007279770401 | JOSE HERCILIANO ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM /APRESENTACAO ARTISITICA DA BANDA JEITO DE MULHER /QUANDO DA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIROSAO JOSE NO BAIRRO DAS POPULARES,REALIZADO NO DIA/19.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2007 | 2340.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO DESTIANDO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2007 | 1050.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/03/2007 | 2500.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NF N§/003022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/03/2007 | 29.80 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA PASTA DURA -TRAN 2027-BARTER,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/03/2007 | 43.00 | 00030385148453 | CLOVIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NOTURNO QUANDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/03/2007 | 43.00 | 00013640828453 | JOAQUIM ROCHA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE NOTURNO QUANDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUA REALIZADO NESTA CIDADE.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/03/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO,MARCARENAULT MEGANESD DYN 16 COR PRETA, A ALCOOL E GASOLINA,DE PLACA MOT 8088/PB DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/03/2007 | 90.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EXA-ME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE AIRLA LOURENCO DA /-SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/03/2007 | 182.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS-PARA JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/03/2007 | 3245.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CADEIRAS,ARMARIOESTOFADOS,MESAS ESTANTES,ARQUIVOS DE ACO,BEBEDOURORACK,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/03/2007 | 1418.00 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 CONDICIONADORDE AR 7500 CONSUL,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/03/2007 | 2870.00 | 00022575928400 | FRANCISCO CARLOS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.REF.AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/03/2007 | 2230.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADORCOMPLETO DORUM E 01 IMPRESSSORA HP 3845,DESTINADOSA SECRETARIA DE DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/03/2007 | 1325.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REA-LIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF./LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/03/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 50 EXAMES DE ULTRASONOGRA-/FIA AO PRECO DE R$.25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, /CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/03/2007 | 1140.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A TRATAMENTO FISIOTERAPICO /REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF./LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/03/2007 | 2000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 50(CINQUETA)ELETROCARDIOGRAMA AO PRECO DER$.40,00(QUARENTA REAIS)CADA,REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/03/2007 | 180.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULARORIAIS E HOSPITALARES A POPULACAO/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/03/2007 | 316.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MQO-6518,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIA-/GENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM O SECRETARIO DE /SAUDE E COORDENADOR DO PSF,PARA RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO 9§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/03/2007 | 435.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIA-/GENS AOS SITIOS:VAZINHA,MATA DOS GALDINO,OUTRA BANDA,VIRACAO,FEIJAO,LIVRAMENTO,CABRA ASSADA E PILOESPARA PEGAR ANALISE DAGUA E LEVAR A CIADED DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/03/2007 | 844.80 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA/PEVA,PARA OS DIS -TRITOS DE:GRAVATA,BANDARRA E SITIOS:TIMBAUBA,UMARIBREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA ,NO PERIODO DE 31.01.07 A 26.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2007 | 125.00 | 00003195116421 | FRANCISCO PETRONIO GON€ALVES FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIA -GENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM EQUIPE DA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE /ATUALIZACAO DO SISTEMA SINAN-NET E LEVAR BPB PARA/SER AUTENTICADO NO 9§ NUCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2007 | 90.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO VEI-CULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2007 | 820.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO VEI-CULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA COM PACIENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2007 | 1290.00 | 00080604099487 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEICOES AO PRECODE R$.7,50(SETE/REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NAS UBSS /DOS SITIOS:PILOES,PEREIROS ENGENHO NOVO,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2007 | 337.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES AO PRECODE R$.7,50(SETE/REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NA UBSS DOSITIO UMARI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2007 | 525.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 75 REFEICOES AO PRECODE R$.7,00(SETE/REAIS)CADA,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUESERVICOS NA UBSS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2007 | 497.00 | 00004223595482 | GILBERNANDIA VIEIRA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEICOES AO PRECODE R$.7,00(SETE/REAIS)CADA,DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUESERVICOS NA UBSS DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2007 | 388.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PRECO DESTINADAS A EQUI-PE DS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTA SERVICO NA /UBSS DO SITIO ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2007 | 770.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROTECAO DA INFE MATERNIDADE DE SAO J.RIO DO PEIXE,A POPULACAO DOMUNICIPIO,NOS DIAS: 16,23,30.01.07 E 06,13,20 E 2702.07 E 13,20.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2007 | 600.50 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM /FORNCEIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO VACINADO -RES QUANDO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO/REALIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2007 | 211.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CUR-SO DE CORTE E ESCOVA DESTINADOS A 10(DEZ)MAES DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SITIO PAU DARCO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2007 | 186.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 220 OVOS DA PASCOA DESTINADOS AS CRIAN-CAS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO /DAS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/03/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO DIARIATAS /EM SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICI-PIO,NO PERIODO DE 19.03.07. A 24.03.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2007 | 48.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A PLASTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2007 | 648.15 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2007 | 90.00 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10MTS DE TECI-DO AO PRECO DE R$.8,00 CADA E 2 MTS DE TECIDO R$.5,00 CADA DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2007 | 406.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 406 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2007 | 691.66 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE,DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATATAMENTO DESAUDE,CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2007 | 3000.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DES-TINADOS A RECUPERACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONF.DESCRICAO DE NOTAS FISCAIS DEN§S: 000114 E 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2007 | 250.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS COM1.665 XEROX DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2007 | 160.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2007 | 591.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALLOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 223/018 LTS.DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSDO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESNPODENTE AO INSS-EMPRESA DOS AGENTES /DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO/COMPETENCIA JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2007 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENER-/GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DEMANILHAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE2007.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2007 | 31.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF.AOSMESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007.CONF.COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2007 | 130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENER-/GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTODA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEJANEIRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2007 | 121.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CONSUMO DE ENER-/GIA ELETRICA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DO MUNIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PIN-HEIRO".DISTRIBUIDA NOS DIAS:05,06,12,1319,20,26 E27 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2007 | 420.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 420 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2007 | 260.00 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS EAUTENTICA€OES DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DAEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E ATAS DE REUNIAO EX-TRAORDINARIA P/ELEI€AO E CRIA€AO DO CONSELHO DAEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2007 | 48.11 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS EAUTENTICA€OES DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DAEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E ATAS DE REUNIAO EX-TRAORDINARIA P/ELEI€AO E CRIA€AO DO CONSELHO DAEMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2007 | 60.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 TORNEIRAINOX AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2007 | 304.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 16 SACOS DE CIMENTO NASSASU C/50GS.AO PRE€O DE 19,00(DEZENOVEREAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2007 | 45.00 | 00003295344400 | ERNANDO CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO DA UBS DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2007 | 27.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYR-4570,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDA-DEDE CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2007 | 27.00 | 00034271643149 | EUCLISDETH M.SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR-2258,POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDA-DEDE CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2007 | 44.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:06,13 E 20 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2007 | 80.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:06,14 E 21 DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2007 | 41.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COMLOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSAA SERVI€O DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.NODIA:28/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2007 | 958.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MINI SISTEMMS 7503 SEPM TOSHIBA AO PRE€O DE R$479,00(QUATRO-/CENTOS E SETENTA E NOVE REAIS)CADA.DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2007 | 479.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM MINI-SISTEMMS 7503 SEMP TOSHIBA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2007 | 738.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS)TELEVISORES EM CORES TV 2051 MAV.LET.SEMP THOSHIBA AOPRE€O DE R$369,00(TREZENTOS E SESSENTA E NOVE RE-/AIS)CADA.DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2007 | 1156.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 GELAGUA ES-MALTEC,01 COND.AR ELGIN E UM DVD PHILIPS DESTINA-/DOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DEN§008296. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2007 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2007 | 9.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2007 | 100.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMAULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA CABO-CLO AMORRIM,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2007 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE MANILHAS DES-TA PREFEITURA.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2007 | 54.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 SACOS DE CIMENTO NASSAU C 50KG. AO PRE€O DE R$54,00(CINQUENTAE QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,IN-/FRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2007 | 467.28 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE,RELATIVO A /RENOVACAO DA LICENCA DA CONSTRUCAO DE 150 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2007 | 48.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 02DIARIAS NA RECUPERA€AO DA PRA€INHA SAO JOSE LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE.NOS DIAS16 E 17 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONS.REG.EN-/GEARIA,ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA-PB.CONF.COMP.ANE-/XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2007 | 292.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 150 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEIULOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2007 | 183.67 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 94/189 LITROSBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORAE PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2007 | 1008.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA MOTONIVELADORA E PA MECANICA PERTENCEN-TES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§010990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2007 | 18151.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2007 | 51.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2007 | 4900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2007 | 226.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE ALTA ROTA€AO DO AR,CONSERTO DO AUTOCLAVE DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIOUMARI E SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2007 | 422.00 | 00008648115434 | MARLIS ARRARUNA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOATENDENTE NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODODE:02/01/07 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2007 | 211.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERV.GERAIS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:01/03/07 A 16/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AOCOMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGEN A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2007 | 15000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2007 | 450.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 170 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2007 | 21827.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE P/TODOS D/MUNICIPIO.REF.AMAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE DE EDMEIAS DO PROGRAMA DE COMBATE DO AEDESAEGYTUS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DESAUDE DE EDMEIAS DO PROGRAMA DE CHAGAS DESTE MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2007 | 16720.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2007 | 316.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/02/07 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2007 | 8.75 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO D/TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2007 | 700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.DEBITADO NA 3§ COTA DO FPMDO DIA:30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2007 | 4436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO D/PREFEITU-RA REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSDESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2007 | 3429.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DOS PENSIONIS-/TAS D/PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2007 | 30.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO DO CNPJ DO CONSELHO DA EMEF."JOSE DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2007 | 497.73 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 255/25 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVEN-TA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUIS MERCEDES BENZ DE PLACA HIZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2007 | 49.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 18/68LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTAE CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA KIZ 6800 PERTENCENTE SEC.EDUCA€AOSERVI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2007 | 17640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(SIN-DICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2007 | 33713.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO/MERENDEIROS E OUTROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE MAR€O DE 2007(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2007 | 4715.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO/CULTURA INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2007 | 39150.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VEMCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-MAGISTERIOFUNDEB-60%.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2007 | 12724.06 | 00088559360425 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORES SUBSTITUTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2007 | 896.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO/TURISMO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2007 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO/TURISMO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2007 | 3759.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE D/MUNICIPIOREF.A MAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2007 | 10613.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA.DEBITADO NA 3¦COTA DO FPM DO DIA:30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DESTA PREFEITURA.DEBITADO NA 3¦COTA DO FPM DO DIA:30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2007 | 693.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DO30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2007 | 9.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES DO DIA:30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2007 | 2496.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3¦ COTA DO FPM DO DIA:30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2007 | 1270.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2007 | 780.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA POR OCA-/SIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS OR-/GAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2007 | 6114.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2007 | 597.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2007 | 1513.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL ESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2007 | 1850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL ESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARMAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2007 | 42.00 | 00005724219409 | MARIA MARLISANDRA BRAGA DE S.VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMOCAO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS:14 E 21 DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2007 | 312.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA E MEIA,POR OCA-/SIAO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTO REFERENTE A INSTALA€AO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO DA UFCG NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2007 | 1537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:26/03/07 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2007 | 624.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,QUANDO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASEAP-SOBRE A COLONIA DE PESCADORES DO S.PILOES,JUNTO A AESA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO CADASTRAMEN-TO D/PRODUTORES DE ARROZ DA COMUNIDADE DO S.PILOESJUNTO AO PRONAF-APLICA€AO DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO.N/DIAS:02,03 E 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2007 | 91.20 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 76 PCTS DEPAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VINTE CENTAVOS)DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2007 | 200.00 | 09386533000128 | COMERCIO DE MAT.DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPINTURA DESTINADOS A RECUPERA€AO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§009893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2007 | 500.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE PROTESE DESTINADAS AS PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2007 | 527.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE PROTESE DESTINADAS AS PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2007 | 416.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,QUANDO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASECRETARIA DE A€AO SOCIAL DO ESTADO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:02 E 03 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2007 | 391.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS ECOMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DE RUA REALIZADONESTA CIDADE.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2007 | 2980.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS DESTINADOS A UBSS CENTRAL DESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§017097. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/04/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DAPREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2007 | 295.00 | 00060106271415 | FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/02/07 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2007 | 1736.56 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO C/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSDE IDA E RETORNO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2007 | 78408.06 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL PARAOPERACIONALIZACAO DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS E TEC.ENFERMA-GEM). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADO NA MENORALESSANDRA SAMIRA BATISTA FEITOSA,PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2007 | 165.00 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UBSS DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE:01/02/07 A 10/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/04/2007 | 315.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05(CINCO)MIMIOGRAFOS A ALCOOL,01 MAQUINADE ESCREVER E 01 GRAMPEADOR PERTENCENTES AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2007 | 237.00 | 00003229133498 | MARIA DAS GRA€AS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DESTE MUNICI-/PIO.NO PERIODO DE:01/03/07 A 15/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001049 | 03/04/2007 | 1008.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO A SAO JOAO DO R.DO PEIXE.NO TURNO MANHA.NO PERIODO DE:13/02/07 A07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001050 | 03/04/2007 | 308.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESP.COMPLEMENTA€AO SERV.PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA MUL-0278,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO A SAO JOAO DO R.DO PEIXE.NO TURNO MANHA.NO PERIODO DE:13/02/07 A07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001051 | 03/04/2007 | 1295.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO,SERROTE E JUAZEIRINHO A SAO J.R.PEIXE.NO TURNO MANHA.NO PERIODO DE:05/02/07 A 0703/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001052 | 03/04/2007 | 1680.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA HUL-4206TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS E TENTA€AO A SAO JOAO DO RIO DOPEIXE.NO TURNO MANHA.NO PERIODO DE:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001053 | 03/04/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA MB-0059TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES EAROEIRAS A SAO JOAO DO R.PEIXE.NO TURNO MANHA.PE-/RIODO:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001054 | 03/04/2007 | 1577.50 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DAS MARIAS PARA SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001055 | 03/04/2007 | 1080.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA WD-8359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:05/02/07A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001056 | 03/04/2007 | 750.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA MNZ-8280TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAA SAO J.R.PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:05/02/07A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001057 | 03/04/2007 | 1092.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA HVE-9301TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BALSAMOS A SAO JOAO DORIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:12/02/07 AA 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001058 | 03/04/2007 | 1450.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA MNC-9105TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA ASAO JOAO DO R.PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001059 | 03/04/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA MNC-7045TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA A SAOJOAO DO R.PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:05/02/07A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001060 | 03/04/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA AJ-2359TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SAO JOAO DO R.PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:0502/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001061 | 03/04/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA ADL-9290,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOTURNO MANHA.PERIODO DE:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001062 | 03/04/2007 | 860.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS N/VEI-CULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIO:PEDRA REDONDA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001063 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PILOES,BREJO DASFREIRAS E RECANTO DA BARRAGEM(MANHA) E PILOES,BRE-JO DAS FREIRAS RECANTO DA BARRAGEM(NOITE)A SAOJOAO DO R.PEIXE.NO PERIODO DE:05/02/07 A 07/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001064 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1535,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DODISTRITO DE GRAVATA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOPERIODO DE:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/04/2007 | 208.00 | 00004817583487 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DEINTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2007 | 87.00 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AOS MESES:FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2007 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.FEVEREIRO DE2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2007 | 180.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENSAOS DISTRIOS DE BANDARRA E GRAVATA PARA FAZER CA-/DASTRO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2007 | 810.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EFRUTAS PARA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§757733. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2007 | 965.31 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS D/ALIMENTA€AO D/CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O/2007.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2007 | 728.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,QDO.DE VIAGENSA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEAPSOBRE A COLONIA DE PESCADORES DO S.PILOES,JUNTO AAESA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO CADASTRAMENTO DEPRODUTORES DE ARROZ DO SITIO PILOES,JUNTO AO PRO-/NAF-APLICA€AO DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS02,03 E 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/04/2007 | 7.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2007 | 50.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRONESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/04/2007 | 90.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO AL-TERNADOR E INSTALA€AO DO FIAT UNO MILLE FIRE DEPLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUEPRESTA SERVI€OS SUPERVISAO ESCOLAR EMEF.DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2007 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE ULTRASONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER NA PA-/CIENTE MARIA AUGUSTA MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2007 | 409.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2007 | 977.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DEA€O ITANOVA IP-3, 4 VENTILADORES L-03 MONDIAL,50POLTRONA PLASTICA BEIRA RIO BONNOPLAST E 01 MINISYSTEM MS 7503 SEMP TOSHIBA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:02/04/07 A 07/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2007 | 85.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMACONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2007 | 288.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UBS DO DISTRITO DEGRAVATA,SITIO:PILOES E UMARI DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2007 | 74.00 | 00003642767460 | ELIANE DE OLIVEIRA AMARO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOTECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE O ME-/NOR:JOAO AUGUSTO ESTRELA COM SUSPEITA DE CASO DEMINIGITE SENDO TRANSPORTADO PARA A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2007 | 968.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830E FIAT UNO MILLE SMART DE PLACA MHO-5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-/PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2007 | 130.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NOS DIAS:27 E 28 DE MAR€OE 02 E 03 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2007 | 864.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA JTQ-7624,POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA PARA PEGAR CONEXOES DE AMIANTO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2007 | 53.00 | 00001184738831 | EDVAL JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CHAVE ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUADA COMUNIDADE DO SITIO BALSAMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2007 | 308.11 | 00091876958472 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICA€OES DO REGIMEN-TO INTERNO DO CONSELHO DA EMEF."FRANCISCA HERMINIADE JESUS" DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DESTE MUNICIPIO.E ATAS DE REUNIAO P/ELEI€AO E CRIA€AO DO CON-/SELHO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2007 | 923.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA JTQ-7624,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AOS SITIOS:FEIJAO,SANTANA,CABRA-ASSADA,BAIXIO DOS GILAS,UMARI DE CIMA,ESCURINHO DE CIMA,PO€OVERDE,RO€A GRANDE,ESPERA E PAU DARCO DO SUL,TRANS-PORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES,BOREAUX PERTENCENTESAS ESCOLAS DO ENS,.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2007 | 148.00 | 00003643223498 | INACIO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHESDESTINADOS A COMISSAO ORGANIZADORA DO CARNAVAL DERUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.NOSDIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2007 | 1335.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800FAZ SERVI€O DA SUPERVISAO EMEF.E O ONIBUS DE PLACAHTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO-TP-N§03/2007,NODIARIO OFICIAL,EDI€AO:28.03.2007.DEBITADO NA PRI-/MEIRA COTA DO FPM DO DIA:10 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO RES.TP.N§01/2007DIARIO OFICIAL,EDI€AO:22.03.2007.DEBITADO NA PRI-/MEIRA COTA DO FPM DO DIA:10 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DODIA:10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2007.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2007 | 2172.62 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXADO TELEFONE(083)3535-229 DESTA PREFEITURA.COMP.JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2007 | 251.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF-DOCUMENTO DE ARRECADA-€AO-COMPETENCIA MAR€O DE 2007.CONF.COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2007 | 2625.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2007 | 9452.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2007 | 18310.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETAN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DOMUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2007 | 1946.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2007 | 16442.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET-INSS.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2007 | 1680.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-JRS/MULTAS.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA:10 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2007 | 27816.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM DO DIA10 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PRESTA€AO DE CONTAS DAS A€OESEDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2007 | 8289.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETAN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB-1-PROFESORES DO MAGISTERIO-ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTADO FPM DO DIA:10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2007 | 4025.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETAN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCA€AO LOTADOSNAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2007 | 663.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 340LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2007 | 717.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 367/693 LITROSBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVENTA ECINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORA EA PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2007 | 183.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 69/246 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTACINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULA-DO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2007 | 1000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PERFURA€AO DE UM PO€O ARTE-SIANO NA COMUNIDADE DO SITIO JUAZEIRINHO DO MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2007 | 1582.50 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2007 | 8000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESP.A 1¦PARCELA SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2007 | 7445.25 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE:01/02/07 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2007 | 8082.62 | 00007077004422 | ADÃO ANTONIO DE ABREU E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE:01/02/07 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE:01/03/07 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULOMERCEDES BENS DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETADE LIXO DO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DASFREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2007 | 116.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE NOS DIAS:27 DE MAR€O DE 2007 E 02E 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2007 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL DEBITADA NA CONTA 5001040-1 NO DIA:10 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2007 | 1033.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 390 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTACINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2007 | 5700.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2007 | 1108.70 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2007 | 891.76 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001113 | 10/04/2007 | 4280.57 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0019340 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2007 | 4929.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETAN€AO EM FAVOR DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM O DIA:20 DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REL.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2007 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTO REFERENTE A INSTALA€AO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO DA UFCG E A POSSIVEL CONSTRU€AO DA ES-COLA AGRICOLA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NOSDIAS:10 E 11 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2007 | 5.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE A€AO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE UM PROJETO SOCIAL PARA O PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL,FINANCIADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2007 | 613.55 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2007 | 120.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DO TONER PARA MAQUINA DE XEROX COPIADO-RA.PERTENCENTE A SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2007 | 2460.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 246 CAMISETAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.DESTINADASAOS PROGRAMAS CULTURAIS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EMFRANCINALDA G.DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2007 | 260.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01CX DE KETOS-TERIL-CX COM 100 COMPRIMIDOS.DESTINADOS A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2007 | 1640.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARADOA€OES.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§0019388 01/01E 0019388 02/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2007 | 300.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS GERAISNA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/03/07 A 31/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMATOMOGRAFIA DE CRANIO COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADO NA PESSOA DE MARIA AUXILIADORA SOUSAABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2007 | 963.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RECEBIMENTOS DE TARIFAS DEPAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2007 | 1006.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOP DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,PE-DRA REDONDA,RIACHAO DOS RIBEIROS,CABRA-ASSADA E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2007 | 750.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DACOMUNIDADE DO SITIO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2007 | 572.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA HUN-9681,COM DIVERSAS VIAGENS AS /CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVICO DA SEC. DEOBRAS,INFRA E MEIO-AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2007 | 305.97 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 4.371 TIJOLOS COMUM AO PRE€O DE R$70,00(SETENTA REAIS)CADA MILHEIRO.D/A RECUPERA€AODA PRA€INHA SAO JOSE NO BAIRRO DAS POPULARES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2007 | 30.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONSTITUI€AO DE UM CNPJ PARA O CONSELHO DA EMEF."FRANCISCA HERMINIA DE JESUS"NO SITIO BARRA DESAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00091831598434 | JOSE BATISTA SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMEFETICO DE POLICIAIS MILITARES QUE TRABALHARAM NOCARNAVAL DE RUA REALIZADO NA PRA€A PUBLICA DESTACIDADE.NOS DIAS:17,18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2007 | 627.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE KIT PEDAGOGICOE COLE€OES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§4918. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2007 | 250.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DA CARCA€A DO FILTRO DO HIDRAULICO E SERVI€ODO EIXO DA BOMBA DAGUA DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2007 | 264.00 | 00068842619604 | OSMANDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTO D/RODAS TRAZEIRAS DO FIAT UNO MIL-LE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E SERVI€OS DE EMBREAGEMDO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859 QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2007 | 260.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E BALANCEAMENTO NO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA KIZ-6800 QUE FAZ O TRABALHO DE SUPERVISAO ESCOLAR DAS EMEF.DO MUNICIPIO E O ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2007 | 264.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:MALHADA,BALSAMOS,BARRA DE SAO BENTO,CURRAISVELHOS,CACHOEIRA DA MO€A DO MUNICIPIO C/A EQUIPEDA SEC.EDUCA€AO PARA FAZER SUPERVISAO ESCOLA NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2007 | 72.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS PARA ENTREGA DE PRESTA€AO DE CONTASDA JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2007 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS,QUANDO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.NOS DIAS:11,12 E 13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2007 | 200.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRA.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2007 | 60.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRA.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2007 | 98.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO CIDE-CONTRIB.INTERVEN€AO DOMI-NIO ECONOMICO DO MUNICIPIO.NO DIA:12 DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2007 | 2925.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SOLDA,SERVI€ODE TORNO,SERVI€O DIVERSOS NO ONIBUS MERCEDES BENZDE PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2007 | 350.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SAILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2007 | 310.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:10/01/07 A 14/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2007 | 282.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UBSDO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/03/07 A 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2007 | 86.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UBSDO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/02/07 A 12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2007 | 422.00 | 00008648115434 | MARLIS ARRARUNA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/02/07 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2007 | 85.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO BATIS-TA VIEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2007 | 380.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 MESA BOLPVC 120X60 5003-CZ REALME AO PRE€O DE R$115,00(CENTO E QUINZE REAIS)CADA.E 04 GAVETAS 5032-CZ-REALMEAO PRE€O DE R$37,50(TRINTA E SETE REAIS E CINQUEN-TA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MU- | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2007 | 535.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PNEUS E CAMA-/RAS DE AR DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE EX DE PLACAMNJ-0646 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2007 | 624.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE TRES DIA-RIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E S.DE A€AO SOCIAL JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.NOSDIAS:09,10 E 11 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2007 | 158.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM MATRICULA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA DESTINADOS A 10MAES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SITIO PAU DARCODDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2007 | 6060.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 113 CONJUNTOSDE CAMISETA E SHORT MASCULINO AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.E 152 CONJUNTOS DE CAMISETAS ESHORTAO FEMININO AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCOREAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2007 | 306.00 | 00051398770906 | MARIA DE LOURDES MENDES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SEC.DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE:02/02/07 A 25/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2007 | 104.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA FAZER COLETA DE PRE€O NA EMPRESSA DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS,PARA COLOCAR NA PLANILHA DE COMPRA DIRETA DACONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS(BALANCETE).SEC.DE FINAN€AS EPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2007 | 3358.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE FOLHAS DE MATRICULA,FOLHAS DE ACOMPTO.DOALUNO,FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO,DIARIO ESCOLAR ECARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§001559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2007 | 6.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS-PRESTA€AO DE CONTAS DO PNAE EPNAC.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2007 | 211.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§003923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2007 | 101.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2007 | 231.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 42(QUARENTA EDOIS)QUILOS DE CARNE MOIDA BOVINA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2007 | 107.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FORMULARIOCONT.CONTRA CHEQUE DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS EPLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2007 | 6.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2007 | 1748.00 | 00046747397487 | FRANCISCO GABRIEL DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DE 42KM DE ESTRADAS DO SITIO VARZINHA AO DISTRITO DE BANDARRA E DO SITIO VARZINA AO SITIO JERIMUME DO S.PO€O CERCADO AO S.SACO CAJAZEIRAS E DO DIS-TRITO DE BANDARRA A EXTREMA DO UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/04/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DO PA-GAMENTO DO PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OSGERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIO-DO DE:09/04/07 A 14/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/04/2007 | 520.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESP.AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCA-SIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.A COMPRA DE MEL DOS APICULTORES ATRAVES DACONAB P/POSTERIOR DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.AUDIENCIA C/SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ES-TADO P/TRATAR DE ASSUNTO REF.A ESTIAGEM E O PLAN-/TIO IRRIGADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2007 | 253.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B.GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINIS-TRANDO CURSO DE BISCUIT COM OS ALUNOS DA APAE DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:10/04/07 A 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2007 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS M.E PEQ.EMPRESAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRAPARTIDA PARA CAPACITA€AO DE 500 EMPREENDEDORESNO PROJETO SABADO EMPREENDEDOR NO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS DO DIA:17/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBU-/TOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2007 | 165.50 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500 PAESAO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.40 PACOTESDE PAOZITOS A R$1,00(HUM REAL)CADA.E 17 PACOTESDE BOLINHOS PETISCOS A R$1,50(HUM REAL E CINQUENTACADA.DESTINADAS A ALIMETA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-/CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2007 | 770.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISREALIZADAS NAS EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVA" EEMEF"JOSE DANTAS PINHEIRO"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001183 | 17/04/2007 | 2555.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-4198,TRANSPORTES DE ESTUDANTES DDISTRITO DE GRAVATA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOTURNO MANHA.PERIODO:05/02/07 A 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2007 | 150.00 | 00079839797468 | ELIZABETE CIPRIANO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS(DVD)DA APRESENTA€AO DA PE€A PAIXAO DECRITOS-GRUPO SEMEARTE DESTE MUNICIPIO.COM APRESEN-TA€OES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2007 | 6875.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DA SAELPADEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS DO DIA:17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA:17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/04/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEABRIL DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/04/2007 | 750.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /ACESSO A INTERNET EM TODOS OS COMPUTADORES PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/04/2007 | 312.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIOPARAIBANO SOBRE PREVEN€AO A VIOLENCIA NA ESCOLA, /REALIZADO DE 19 A 20 DE ABRIL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/04/2007 | 33.50 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOAO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/04/2007 | 158.00 | 00006413107499 | IVONIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E MURRO DA UBSS DO DISTRITODE GRAVATA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 19/04/2007 | 412.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS C/TIRAGEM DE 2.746 XEROX DESTINADAS AS APOSTILHASDOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIOENCONTROS PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 19/04/2007 | 0.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTOTERRITORIAL RURAL NO DIA:19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/04/2007 | 3387.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPRO-/VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/04/2007 | 400.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE:BANDARRA E GRAVATA E SITIOS:BALSAMOS,SAO BENTO,JERIMUM,PEDRA REDONDA,BAIXIODOS GILAS,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E UMARI DESTE MUNICIPIO C/PESSOAL PARA FAZEREM RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/04/2007 | 66.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO DE 33 DVDS.AO PRE€O DE R$2,00(DOIS REAIS)CA-DA.DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2007 | 1076.01 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF.PROJETO CIDADE INT.DA PREF.PERIODO ABRIL/07 MAISASSINATURA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2007 | 1800.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JUNTO AO INSS-ELABORA€AO DE GEFIP,CEF-IN-DIVIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA OBTEN€AODAS CNDS.REFERENTE A 2¦ E 3¦ PARCELAS DO CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2007 | 14002.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 2§CO-TA DO FPM DO DIA:20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2007 | 1321.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2007 | 4758.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO DIA:20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2007 | 3410.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 2¦ COTA DOFPM DO DIA:20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA:20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2007 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | REF.AO RESSARCIMENTO D/DUAS DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A BRASILIA DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO MINISTERIO DASCIDADES-PROGRAMA DE HABITA€AO DAS 15 CASAS DESTEMUNICIPIO.NOS DIAS:18 E 19 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2007 | 127.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64/5LITROSDE ALCOOL C/HIDRATADO P/R$1,98(HUM REAL E NOVENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANESDYN DE PLACA MOT-8088/PB DESTINADO AO USO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001200 | 20/04/2007 | 52000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO M./BENZ OF DIESEL ANO 1996 PLACA-HUY-6706-PB-CHASSI /8AB384087TA122357,COR BRANCA/ONIBUS CARROCERIA FE-CHADA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO/FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2007 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNI-CIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2007 | 1168.63 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2007 | 1091.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 412 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSPERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2007 | 7000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS REF. A 70HS. DETRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA ESCAVA€AO DE MATE-RIAL A SEREM USADOS NA RECUPERA€AO DE DIVERSAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2007 | 497.25 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 255 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVEN-TA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOSVINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2007 | 825.45 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 423/31LTS.DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVEN-TA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MOTONIVELADORA E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2007 | 206.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO /VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/04/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/04/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2007 | 6760.98 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€ODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/04/2007 | 426.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DA SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2007 | 504.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2007 | 371.00 | 00004223595482 | GILBERNANDIA VIEIRA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 53 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA D/MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2007 | 510.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DEST.PROFIS.DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DO PESSOAL APO-SENTADOS-INATIVOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/04/2007 | 3699.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/04/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COM PESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI-€OS GERAIS NO MATADOURO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE16/04/07 A 21/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/04/2007 | 57.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA ADIC.CHEQUE COMP.DE-BITADO NA CONTA 5374-0.NO DIA:23 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/04/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DEMARCA RENAULT MEGANE DE PLACA NOT-8088/PB VINCULA-DO AO GABINETE DO PREFEITO.REF.AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/04/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA CONFEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2007.DEBITADO NA COTA ICMS DO DIA:24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE PROJETO CIDADE INT.DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO.PERIODO MAIO/07 E ASSINATURA ANUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2007 | 1505.00 | 00172257000120 | TEKNE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCONSERTO DE 07 INSTRUMENTOS MUSICAIS:ENSAPATILHA-/MENTO COMPLETO,SUBSTITUI€AO DAS MOLAS E JUNTAS DEENCAIXE,AJUSTES NO MECANISMO,LIMPEZA E POLIMENTO ELUSTRE,REGULAGEM COMPLETA E LUBRIFICA€AO.PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2007 | 180.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 36 CARTEIRAS ESCOLARES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTES A EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/04/2007 | 7461.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CAPINA€AO,RO€O E RETIRADA DEENTULHOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS.REF.AO MES DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2007 | 3000.02 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRU€AO DE 126,10M2 DEPAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS COM ROCHA GRANITAE REJUNTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRA-€O(1.4)NO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2007 | 6895.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA REFERENTEA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE COLETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2007 | 666.00 | 00008374018445 | AIRTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DE 20KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SI-/TIOS:BALSAMOS,VENEZA,SAO BENTO E DIOGENES QUE ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2007 | 95.00 | 00058910026472 | MARIA DAS NEVES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS E PANOS DE CAMPOS DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2007 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2007 | 713.00 | 00172257000120 | TEKNE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 23(VINTE ETRES)FLAUTAS DOCE YAMAHA "B" COM CAPA AO PRE€O DER$31,00(TRINTA E UM REAIS)CADA.DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2007 | 500.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO DOCRAS-CENTRO DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2007 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2007 | 48.00 | 00069178020425 | RAIMUNDA TAVARES GALVAO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 24 CDS AO PRE€ODE Rÿ2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS EADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/04/2007 | 832.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESP.A QUATRO DIARIAS,P/OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASAF-S.DE AGRICULTURA FAMILIAR,ARMAZENAMENTO AGRICOLA,VIITA A SAELPA-KITS DE IRRIGA€AO E MEDIDORES DETARIFA VERDE,PRONAF-REF.A GARANTIA SAFRA.PARA PAR-TICIPAR DO FORUM DE AGRICULTURA.NOS DIAS:24,25,26E 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/04/2007 | 250.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIASPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA PARAPARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE INTERESSE DA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:22 E 23 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/04/2007 | 912.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALN§803029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/04/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM 50EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DE R$25,00(VIN-TE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADAS EM PACIENTES CA-/RENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/04/2007 | 140.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ESTUDO RADIOLOGICO RAIOS X FACE +TORAX PA,REALIZADO EMFRANCISCO LUCAS DE A.TAVARES,PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/04/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ESTUDO RADIOLOGICO-MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EMVICENCIA LANE GON€ALVES DOS SANTOS,PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/04/2007 | 90.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,CO-MO MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNI-CIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001255 | 25/04/2007 | 19000.00 | 00014053960835 | EDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULOFIAT FIRE ANO 2004.CHASSI 9B015822544561714,PLACA/DKP-8103,COR CINZA,DESTINADO A SECRETARI DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2007 | 1176.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPICO NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2007 | 700.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE ,SIAB,PNI,SIM,SILTB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES)DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2007 | 525.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROTE€AO DA IN-FANTIL E MATERNIDADE DE SAO JOAO R.PEIXE,A POPULA-€AO DO MUNICIPIO.NOS DIAS:10,11,12,16,17,18,19 E20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2007 | 2000.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE 50(CINQUENTA)ELETROCARDIOGRAMA AO PRE€ODE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PES-/SOAS CARENTES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JANEIRODE 2007.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2007 | 550.00 | 00005218955450 | FRANCISCO VAGNER DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSTRUTOR C/TREINAMENTO DO DIGITADOR DOS PROGRA-/MAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SI-/NASC,SILTB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA,SCNES)DESTEMUNICIPIO.NOS DIAS:12,13,14,15 E 16 DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/04/2007 | 2000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2007 | 145.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDIARIAS NA MAO DE OBRA NA RECUPERA€AO DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUAZEIRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2007 | 369.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF.DO SITIO MALHADA NESTE MUNICIPIO.NO PERIO-DO DE:01/04/07 A 25/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2007 | 280.00 | 00037437038404 | FRANCISCO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE 01 ESTANTE DE A€O FECHADA,01 ESTANTE DE A€O ABERTA,01 BUREAUX DE A€O,01 GELADEIRA E 01 FOGAO PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/04/2007 | 800.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/04/2007 | 43.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO A ESTA ASSOCIA€AO.REL.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PU-BLICA€AO TP.N§03/2007,NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO:18/04/2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/04/2007 | 3387.80 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000066E 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/04/2007 | 1500.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS XEROGRAFICOS PA-RA CONFEC€AO DE APOSTILHAS DESTINADAS AS PROFESSO-RAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001267 | 26/04/2007 | 2818.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S0019772 01/02 E001977202/02 E 0019800 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/04/2007 | 511.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HOS-PITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:0019776 01/01 E0019773 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/04/2007 | 849.22 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001977501/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2007 | 50.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSAA SERVI€O DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2007 | 168.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2007 | 1265.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MONITOR,GRAVA-DOR DE DVD,MOUSE,BASE P/MAUSE,MEMORIADDR2,TELAS,ESTABILIZADOR E MOUSE OPTICO DESTINADOS A SEC.DEA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§003076. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2007 | 450.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL HP 4355 C/FAX DESTINADAS A SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2007 | 264.00 | 00007102133448 | EDILENE BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS PRESTADOS NA SEC.DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2007 | 80.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE NOS DIAS:26 E 27 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001273 | 27/04/2007 | 3700.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO EM-BUXAMENTO DO H COM CONFEC€AO DE PINO E BUCHA,EMBU-CHAMENTO E CONFEC€AO DE PINO E MOLA DE ARTICULA-/€AO DA PA MECANICA 930 PERTENCENTES A SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001274 | 27/04/2007 | 2758.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA RE-CUPERA€AO DO CIRCULO E LAMINA,EMBUCHAMENTO DE MAN-GA DE EIXO COM RECUPERA€AO DE ALOJAMENTO E PINO ESERVI€O DE TANDER NA MOTONIVELADORA KAT 120 B PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2007 | 1060.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA JTQ-2529,C/ DIVERSAS VIAGENS AOSSITIOS:JUAZEIRINHO,BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,SAO BEN-TO,MALHADA,DIOGENES,PEDRA REDONDA,BAIXIO DOS GILASUMARI E DISTRITO DE GRAVATA PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES P/EMEF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001277 | 27/04/2007 | 1080.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS MB HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FBNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001278 | 27/04/2007 | 1200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIFERENCIAL,SERVI€O NA CAIXA DE CAMBIO,SERVI€O NA CAIXA DE DI-RE€AO E SERVI€OS NOS BICOS INJETORES NO ONIBUS MBPLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2007 | 185.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 37(TRINTA E SETE)CARTEIRAS ESCOLARES AOPRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTES ASEMEF"JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2007 | 260.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE EDU-/CA€AO DO ESTADO DA PARAIBA.NOS DIAS:25,26 E 27 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2007 | 3730.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MU-NICIPIO.R/.AO MES DE ABRIL DE 2007(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2007 | 39476.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO-(FUNDEB-60%)REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2007 | 13421.06 | 00057052417472 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2007 | 4200.00 | 00095183450404 | ALDENI MENDES LIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2007 | 19167.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE2007(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2007 | 4004.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2007 | 36096.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIROS E OUTROSESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E TURISMO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2007 | 43.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO DE UMA HORA DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2007 | 956.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFAS BANCARIAS POR OCASIAO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2007 | 582.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA 3¦ COTA DO FPM DO DIA:30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2007 | 2729.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA 3¦ COTA DO FPM DO DIA:30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2007 | 2.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALNO DIA:30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2007 | 4043.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2007 | 7336.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2007 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DEOBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001296 | 30/04/2007 | 1000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EM-BUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COM BALAN€A E SERVI€ODE RODA TRASEIRA DO TRATOR DE PNEUS VINCULADO A S.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMPESSOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NOMATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:23/0407 A 28/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2007 | 22300.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICA-LIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2007 | 235.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAODE OBRA NA RECUPERA€AO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEDO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001293 | 30/04/2007 | 1100.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001294 | 30/04/2007 | 8041.47 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS PARA DOA€OES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001295 | 30/04/2007 | 1900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS PARA DOA€OES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2007 | 1780.73 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS C/ABAS-TECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACAMNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMP.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2007 | 23474.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AODE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AODE ABRIL DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DECOMBATE AS EDMIAS DO PROGRAMA DO PEVA-COMBATE AOAEDES AEGYPTUS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRILDE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DECOMBATE AS EDMIAS DO PROGRAMA DO COMBATE AS DOEN€ADE CHAGAS.DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DEDE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2007 | 18040.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE BALANCETE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2007 | 23.78 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFEN-TE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ RES-PEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOS AL-VARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2007 | 780.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS A LOCA€AO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2007 | 4799.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2007 | 196.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE EOITO)REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.DESTINADOS AOS TECNICOS E PEQUENOS AGRICULTORES,QUANDO DA REALIZA€AO DE PALESTRA SOBRE AGRICULTURADE SOBREVIVENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2007 | 7.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2007 | 520.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A RECIFE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS REF.AO PROJETO DO CENTRO DE COMERCIALIZA€AODOS PRODUTOS AGRICOLAS JUNTO AO BNDS-BANCO NACIO-/NAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2007 | 2432.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONA-RIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICLTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DES MUNICIPIO /REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2007 | 528.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€ODE 2007.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2007 | 2018.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO./REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.(NAO SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRILDE 2007.(SINDICALIZADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/05/2007 | 71.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 71 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2007 | 264.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO.NO PERIODO DE:02/04/07 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2007 | 578.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SACOLAS PARA COLETA E ANALISES DA AGUADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM URO-GRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM VANDERLAN DE OLIVEI-RA BRAGA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2007 | 81460.09 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONA-LIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDI-/COS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS E TEC.DE ENFERMAGEM.) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2007 | 90.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/05/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CAIXA DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG-MG.C/20.DESTINA-DOS A COLETA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2007 | 4110.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:02 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:02 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2007 | 2385.24 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.223/2LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,95(HUM REAL E NOVEN-TA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS MER-CEDES BENZ DE PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2007 | 160.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20(VINTE) LI-/TROS DE OLEO LUBRIFICANTES AO PRE€O DE R$8,00(OITOREAIS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ DE /PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2007 | 444.93 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 167/9 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,65(DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 QUE FAZ A SUPERVISAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001336 | 02/05/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ 2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUEPARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.NO PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001337 | 02/05/2007 | 1680.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS E TENTA€AO PARA SEDE DESTE MUNICI-PIO.TURNO MANHA.NO PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001338 | 02/05/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES EAROEIRA PARA SAO JOAO DO R.PEIXE.TURNO MANHA.NO PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001339 | 02/05/2007 | 1080.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD-8359TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA PARA SAO /JOAO DO R.PEIXE.TURNO MANHA.NO PERIODO DE:08/03/07A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001340 | 02/05/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNOMANHA.NO PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001341 | 02/05/2007 | 1550.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DAS MARIAS PARA SEDEDESTE MUNICIPIO.TURNO MANHA.NO PERIODO DE:08/03/07A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001342 | 02/05/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA PARASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.TURNO MANHA.NO PERIODO DE08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001343 | 02/05/2007 | 1295.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDESTE MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:08/03/07 A05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001344 | 02/05/2007 | 1440.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDESTE MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:08/03/07 A05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001345 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMW-1534TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001346 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PILOES,BREJO DAS /FREIRAS E RECANTO DA BARRAGEM NO TURNO MANHA.NO PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001347 | 02/05/2007 | 1150.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENS.FUNDAMENTAL DO SITIO:BALSAMOS PARA SAO JOAO DOR.DO PEIXE.TURNO MANHA.PERIODO DE:08/03/07 A 05/042007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001348 | 02/05/2007 | 750.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENS.FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:08/03/07 A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001349 | 02/05/2007 | 1450.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENS.FUNDAMENTAL DOS SITIO:VARZEA DA SERRINHA PARASEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:08/03/07A 05/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001350 | 02/05/2007 | 750.00 | 00018866751472 | MANOEL BELO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7844,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENS.FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE,ARIEORAS E FOVEIRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO.TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2007 | 548.00 | 00057051496468 | PAULA FRASSINETE DANTAS DE CASTRO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 74 REFEI-/€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.E 10 REFRIGERANTES DE 2 LTS.AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL,QUANDO DA REALIZA€AO QUINZENAL DO ENCONTRO DOPROGRAMA PRO-LETRAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2007 | 1563.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFI€OS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO/CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2007 | 4400.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFI€OS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO/CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2007 | 6.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE PRESTA€AO DE CONTAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2007 | 10000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFI€OS:CERTIFICADOS EJA,CERTIFICADOS 4¦ E 8¦SERIES,BOLETINS ESCOLARES DE:1¦A4¦ E 5¦A8¦,HISTORICO ESCOLAR DO EJA,DIARIOS ESCOLAR:1¦ A 4¦ E 5¦A8¦ SERIES E DIARIOSESCOLARES DO EJA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§001577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2007 | 1036.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS EALIMENTA€AO A EQUIPE DO REITOR E SEUS AUXILIARESPARA FAZER PALESTRAS EM PROL DE REIVIDICA€AO PARAIMPLANTA€AO DA ESCOLA TECNICA AGRICOLA DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/05/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO".EMEF."JOSE GON€ALVES PINHEIRO".NOS DIAS:02,03,09,10,17,23,24 E 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/05/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DONA LAURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/05/2007 | 1197.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL/DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAL DE N§S /018848 E 018849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/05/2007 | 14553.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAL /DE N§:018848 E 018849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/05/2007 | 1220.71 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZEREM TRABALHOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000518. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/05/2007 | 1425.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALN§003085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2007 | 1476.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEINFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E EMEF.DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§003085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/05/2007 | 1000.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 50 SC.DE CIMENTO DE 50KG.AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,PEREIROS DE CIMA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO,PEDE SERRA E VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2007 | 219.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CABO RP DESTI-NADOS A MANUTEN€AO DA BOMBA ELETRICA DA ESCOLA DEEDUCA€AO FUNDAMENTAL DO SITIO CACIMBA NOVA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2007 | 556.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARARECUPERA€AO DAS EMEF.DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,PEREIROS DE CIMA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO,PE DE SERRA E VI-LA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000117 E 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2007 | 2444.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESP.A AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOSRECUPERA€AO DAS EMEF.DOS SITIOS:CACIMBA NOVA,PEREIROS DE CIMA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO,PE DE SERRA E VI-LA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000117 E 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2007 | 106.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEF."JOSE GON€AL-/VES DA SILVA".NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADENO PERIODO:02/03/07 A 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/05/2007 | 350.00 | 00045103887487 | MARIA LUCIA BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO"DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001383 | 03/05/2007 | 955.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA JTQ-2529,POR OCASIAO DE VIAGENS A/SITIOS:ESCURINHO DE CIMA,PO€O VERDE,RO€A GRANDE,ESPERA,P.DARCO,VIRA€AO,FEIJAO,SANTANA,C.ASSADA,UMARIDE CIMA,MALHADA,M.DOS GALDINOS,P.CERCADO,ARA€AS,B.DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO P/ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR N/EMEF.DO MUNICIPIO.PER:23/03/07 A 11/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2007 | 4750.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§018939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2007 | 410.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULA-/RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2007 | 0.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO NO DIA:03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO-AVISO DE RES.DEJULGAMENTO T.PRE€O N§03/07,NO D.OFICIAL EDI€AO-24/04.07.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2007 | 1610.00 | 00022575928400 | FRANCISCO CARLOS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYU-1696,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.REF.AOMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2007 | 890.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:08/03/07 A 29/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2007 | 387.00 | 00098125494472 | CECILIA FERNANDES F.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DESAUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE:01/02/07 A 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2007 | 211.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE SAUDE DO MU-NICIPIO.NO PERIODO DE:01/04/07 A 18/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2007 | 262.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CX DE KETOSTERIL CX C/100 COMPRIMIDOS DESTINADOS A PACIENTECARENTE PAULO RODRIGO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2007 | 1938.02 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT FIRE DE PLACA DKP-8103 PERTENCENTEAO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0033171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2007 | 150.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA JTQ-2529,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA E DISTRITO DE BANDARRA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2007 | 150.00 | 00006875327449 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO DE PLACA JTQ-2529,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DEA€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2007 | 180.00 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150 PACOTES DEPAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2007 | 150.00 | 00024495743104 | MIRAMAR DIAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/05/2007 | 50.00 | 00002513010442 | MARIA VILANY DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:FELIPE DUARTE DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/05/2007 | 100.00 | 00057052530449 | IRENILDA ROCHA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:IGORROCHA DOS SANTOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/05/2007 | 50.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/05/2007 | 40.00 | 00006188316499 | FRANCISCO CIPRIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2007 | 173.00 | 00011395510865 | ALZENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMCURSO DE CORTE E ESCOVA DESTINADOS A 10(DEZ)MAESDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO SITIO PAU DARCO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2007 | 1596.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWV-3049,POR OCASIAO DE DIVERAS VIA-GENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXA-/MES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2007 | 997.50 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROTE€AO A INF.E MATERNIDADE DE SAO J.RIO DO PEIXE A POPULA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2007 | 300.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DELIMPEZA E HIGIENE DESTINADAS AS UNIDADES BASICASDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/05/2007 | 208.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTE-/RESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A NA€OES UNIDAS(PNUDREFERENTE AO PROJETO PNAFM DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/05/2007 | 28.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS(PRESTA€OES DE CONTAS)SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/05/2007 | 238.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,POR OCASIAO DE DIVERAS VIA-GENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREMDE ENCONTROS E CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2007 | 1029.50 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFORNECIMENTO DE REFEI€OES E COOFRE BRACK PARA ABERTURA DO PROGRAMA PROLETRAMENTO PARA OS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2007 | 1892.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA REDONDA A SAO J.DO RIO DO PEIXE.NOS TURNOS:MANHA E NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2007 | 1360.00 | 00018592775434 | SILVIO GONÇALVES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUC-9903,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:FEIJAO A SAO JOAO DO /DO RIO DO PEIXE.NO TURNO:MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2007 | 500.00 | 00081922701815 | MANOEL GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-8460,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS CUNHAS,RIACHAO DOS TIBURCIOS E RIACHAO DOS BODES A SEDEDO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2007 | 1940.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA ASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2007 | 672.00 | 00002200777469 | FRANCISCO ELIETSON COSME MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA GS-0796,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS GILAS A SAOSAO JOAO DO RIO DO PEIXE.E BAIXIO DOS GILAS A UMA-RI.NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00014788810468 | JOSE ALVES DE ARAGAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9885TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS RIBEIROSRIACHAO DOS GILAS,TAMBURAI E FEIJAO A SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2007 | 2762.00 | 00021973598434 | FRANCISCO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNP-3619TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SAO J.DO PEIXE.NO TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2007 | 2700.00 | 00075998769449 | EDIO DEODATO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMMW-1535TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SAO J.DO PEIXE.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2007 | 800.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAHVC-7041TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES E SAO BENTOA SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2007 | 300.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:BARRA DE S.BENTO,JERIMUM,MALHADA,DIOGENES EPEDRA REDONDA PARA ENTREGA DE CARTEIRAS PERTENCEN-TES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIOREF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIOREF.AO MES DE FEVEREIRO 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/05/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DO PEVA DO MUNICIPIOREF.AO MES DE MAR€O DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2007 | 367.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DO PROGRAMA DE CHA-/GAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/05/2007 | 1850.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO COMPLETO DOS AGENTES DO PEVADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/05/2007 | 45.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE.NO DIA:07 E 08 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2007 | 168.00 | 00030224204807 | COSMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2007 | 50.00 | 00002539165427 | FRANCISCO LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2007 | 60.00 | 00003296736450 | GRACIENE DE SOUSA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2007 | 50.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/05/2007 | 50.00 | 00007083918422 | REGINA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2007 | 136.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2007 | 267.50 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:28/04/07 A 05/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/05/2007 | 384.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/05/2007 | 540.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURASE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS EADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§803044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/05/2007 | 547.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§031101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/05/2007 | 200.00 | 00866094000186 | CASA M.SAO V.DE PAULA-JOAO B.DE FRAN€A | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FUNERALDESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA.GERALDA BEZERRADA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/05/2007 | 50.00 | 00026345625434 | JOSEFA COSMO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/05/2007 | 6.64 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DO PAGAMENTO DO EMPENHO DE N§000903 DO DIA:08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/05/2007 | 763.89 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/05/2007 | 274.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E REPOSI€AO DE PE€ASDESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDODE VIAGENS DE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/05/2007 | 120.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNI-CIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/05/2007 | 1000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PERFURA€AO DE 01(UM)PO€O ARTESIANO DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO JUAZEI-/RINHO DESTE MUNICIPIO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/05/2007 | 40.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO COMO MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA PARA PEGAR O ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2007 | 316.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DODIA:08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AOREF.PROJETO CIDADE INT DA PREF PERIODO JUNHO DE2007 MAIS ASSINATURA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/05/2007 | 178.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-/MENTO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO.REF.A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/05/2007 | 43.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2007 | 350.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NOBAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 09/05/2007 | 300.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS PO-PULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/05/2007 | 2000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/05/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§003965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/05/2007 | 101.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/05/2007 | 80.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE UMA CONSULTACARDIOLOGICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2007 | 95.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA S.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE NOS DIAS:27 DE MAR€O E 02 E 04 DEABRIL DE 2O07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/05/2007 | 120.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)CAIXAS DE ALCOOL AO PRE€O DE R$24,00(VINTE E QUA-/TRO REAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ER-/RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§001629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/05/2007 | 593.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§001629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/05/2007 | 70.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2007 | 4000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULOPALIO 4 P.C/AR PLACA MNF-5703.DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2007 | 312.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A IMPLANTA€AO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODA UFCG EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2007 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRESSARIALDEBITADA NA CONTA 5001040-1 NO DIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2007 | 5427.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2007 | 26.50 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-3781,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2007 | 26.50 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-5721,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESDO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMADENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM MARIA ALVES FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMADENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM ANTONIA DANIEL DASILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMAMAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADA EM ANTONIA BARBOSADE MORAIS OLIVEIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2007 | 316.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC-CENTRO M.E RADIOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACEINTE FRANCISCO BATISTA FILHO,PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2007 | 810.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 04 PNEUS E OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTESAO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNCIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2007 | 1120.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2007 | 2101.36 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:11373 E 11385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2007 | 7498.79 | 00005198424480 | ALMIR PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2007 | 8651.03 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO.NO PERIODODE:01 A 31 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULOMERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETADE LIXO DO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DASFREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2007 | 14895.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CO-LETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2007 | 8183.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DO FUNDEB 1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO.DEBITADO NA 1¦ COTA DO FPM NO DIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2007 | 1110.00 | 02801491000103 | MARIA JOSE GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 609SESSENTA)SACOS DE CIMENTO AO PRE‡O DE R$18,00(DEZOITO REAIS)ÿCADA.E 50 METROS DE APROVEITAMENTOS EM RIPAS AOPRE‡O DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOSA RECUPERA‡AO DAS EMEF.BREJO DAS FREIRAS,PEREI-/ROS DE CIMA,CACIMBA NOVA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO E PEDE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2007 | 801.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800FAZ SERVI€O DA SUPERVISAO ESCOLAR EMEF.E O ONIBUSDE PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2007 | 150.00 | 00005340978478 | PATRICIA LINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS PO-PULARES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2007 | 158.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYF-5650,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:MALHADA,BALSAMOS,JERIMUM E PEDRA REDONDA C/A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZEREM SUPERVI-/SAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2007 | 495.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E BALANCEAMENTO DO FIATUNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 Q/FAZ TRABALHO DA SU-/PERVISAO ESCOLAR E ONIBUS MERCERDES BENZ PLACA HTZ6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2007 | 1130.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE DIVERSOAS FOGOES INDUSTRI-/AIS,ARMARIOS DE A€O E GELADEIRA PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2007 | 211.00 | 00042511550415 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MQO-6518,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS;VIRA€AO,FEIJAO,BAIXIO DOS GILAS,PAU DARCO E RO€A GRANDE COM EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZEREM VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2007 | 140.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:JUAZEIRINHO,ARA€AS,BAIXIO DOS ALBUQUERQUES,BARRA DE SAO BENTO C/ A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AOPARA FAZEREM SUPERVISAO ESCOLAS NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2007 | 100.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20(VINTE)CARTEIRAS ESCOLARES AO PRE€O DER$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTE A EMEF."JOSEGON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2007 | 435.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 87CARTEIRAS ESCOLARES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2007 | 280.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/05/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007DEBITADO NA 1§ COTA DO FPM DO DIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMA€OESDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE ABRILDE 2007.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:10/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2007 | 46850.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DODIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO-LICEN€A DE INSTALA€AO N§1317/07.NO D.OFICIAL E J. A UNIAO EDI€AO-27/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2007 | 3061.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2007 | 11021.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2007 | 1963.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2007 | 13639.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2007 | 3869.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS-/TRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DODIA:10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2007 | 214.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DO DARF-DOCUMENTODE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS.COMPETENCIA30 DE ABRIL DE 2007 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2007 | 3410.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DERECOLHIMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-/TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/05/2007 | 1075.49 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2007 | 1572.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A TIRAGEM DE 10.000(DEZ MIL)XEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA. E40(QUARENTA)ENCADERNAMENTOS AO PRE€O DE R$1,80(HUMREAL E OITENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2007 | 6.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2007 | 3240.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REFORMA NA BASEDA CARROCERIA E SOLDA DO CHASSI DO VEICULO ONIBUS/MERCEDEZ BENZ DE PLACA N§HTZ-6859,LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2007 | 1817.35 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/05/2007 | 1302.96 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESP.AS DESPESAS EFETUADAS C/LOCOMO€AOC/ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PE€AS E SERVI€OS,/DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDODE VIAGENS DE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2007 | 668.69 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NAPESSOA DE JOSE GOMES DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2007 | 515.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS)PNEUSAO PRE€O DE R$220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS)CADA.E 02(DUAS)CAMARAS DE AR AO PRE€O DE R$37,50(TRINTAE SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2007 | 59.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETE REAIS)CADA.E 04REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AOS TECNICOS AGRI-COLAS,QUANDO DA REALIZA€AO DE ENCONTROS COM PEQUE-NOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2007 | 150.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2007 | 70.00 | 00098122649491 | MARIA ELIZETE COSME MASCARENHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2007 | 128.00 | 00005278555459 | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2007 | 258.25 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2007 | 90.00 | 00006108051426 | MARGELANDIA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 90(NOVENTA)LEMBRAN€INHAS AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADAS AS MAES DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI-CIPIO,QUANDO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DODIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2007 | 80.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2007 | 80.00 | 00006071824400 | MARIA DE LOURDES COSME | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2007 | 30.00 | 00007522662419 | MARIA CLEIDE F.DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2007 | 50.00 | 00005410424409 | MANOEL SOARES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2007 | 60.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS ASERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/05/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:07/05/07 A 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/05/2007 | 2555.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-4198,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO GRAVATA A SAO J.RIO DO PEIXE,DURANTE O PERIODO DE 08 DE MAR€O A 05DE ABRIL DE 2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/05/2007 | 65.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM RETROPROJETOR DE UMA MAQUINA DE ESCRE-VER PERTENCENTES A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/05/2007 | 579.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EMBUXAMENTO ESOLDAS E SERVI€OS DE TORNEIRO NO ONIBUS DE PLACAHTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2007 | 1.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/05/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES NO DIA:15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/05/2007 | 250.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMPUBLICA€AO E ANUNCIO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/05/2007 | 211.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E DO MURRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REL.AO MES DE MAIO DE 2007DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAIO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:15/052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/05/2007 | 106.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO COM UMA APRE-/SENTA€AO ARTISTICA DA BANDA BALACOBACO,POR OCASIAODO SEU ANIVERSARIO DIA:12 DE MAIO REALIZADO NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/05/2007 | 50000.00 | 04166920000135 | JOAN PÉRICLES SEIXAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CURSO DE FORMA€AO CONTINUADA A 96 PRO-/FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1¦ A 8¦SERIES EM03 TURMAS C/CARGA HORARIA DE 120HS.CADA.NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/05/2007 | 170.00 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA POR OCASIAO DE VIA-/GENS A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DO3§ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRAMENTO QUE SERA REA-LIZADO NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/05/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS.REF.AO MES DE MAIO/2007.DEBITADO NA COTA DOICMS DO DIA:15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2007 | 1500.02 | 07913242000115 | D R PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRU€AO DE PAVIMENTA€AOEM PARALELEPIPEDOS COM ROCHA GRANITA E REJUNTO COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRA€O(1.4)NO DIS-/TRITO DE GRAVATA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/05/2007 | 64.00 | 00003248019476 | GIDEVAL DA SILVA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMUMA DIARIA E MEIA C/MOTORISTA DA ENCHEDEIRA NA RE-CUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/05/2007 | 612.00 | 00051398770906 | MARIA DE LOURDES MENDES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 02/0307 A 24/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/05/2007 | 350.00 | 07256094000103 | AURICELIO SALDANHA GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-MANUFATURA DO TONER E REVELADOR PARA MAQUINAS DE /XEROX COPIADORA OLIVETTI MODELO D COPIA 12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/05/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN‡AO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/05/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN‡AO INTEGRAL DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/05/2007 | 35.00 | 00004065021456 | ROZENILDA FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/05/2007 | 50.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/05/2007 | 50.00 | 00003810378941 | EDILSON MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/05/2007 | 100.00 | 00006240024465 | MARIA DOCARMO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/05/2007 | 35.00 | 00023820926453 | RONALDO DUARTE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA DEBITO DE PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/05/2007 | 70.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E LUZ,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/05/2007 | 74.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/05/2007 | 200.00 | 00060350636400 | MARIA GON€ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2007 | 48.00 | 00003967168492 | JULIO CESAR DUARTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI DE PLACA HWE-2028,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO SITIO PILOES A SERVI€O DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA‡AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/05/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADO A COLETA DEENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/05/2007 | 70.00 | 00030354914880 | SILVANO LEITE DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTAMPA BURRACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRAQUE DAR ACESSO AO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/05/2007 | 211.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE CONSULTA E EXAMES NO PACIENTE FRANCISCODANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/05/2007 | 224.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/05/2007 | 380.00 | 00057051992449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DE 75 CARTEIRAS ESCOLARES AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTES AO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/05/2007 | 450.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA NESTA CIDADE.DESTINADAAO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MU-NICIPIO.REF.AOS MESES DE:FEVEREIRO,MAR€O E ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/05/2007 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AD-/MINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2007 | 750.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.(MENSALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2007 | 40.00 | 00002261395493 | JOSE WELLITON ALVES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO EFETUADOS COMLOCOMO€AO,COMO MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA PARA PEGAR O ONIBUS PERTENCENTE A SEC.EDUCA€AO DO MUNICIPIO.NO DIA:09/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001555 | 17/05/2007 | 1387.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI -0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDETURNO MANHA.NO PERIODO DE: 09/04/07 A 077/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001556 | 17/05/2007 | 1440.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDETURNO MANHA.NO PERIODO DE: 09/04/07 A 077/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/05/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNOMANHA.NO PERIODO DE: 09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001558 | 17/05/2007 | 1550.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES, /SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:09/0407 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001559 | 17/05/2007 | 1550.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA PA-RA SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA.PERIODO:09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001560 | 17/05/2007 | 1150.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BALSAMOS A SAO JOAO DOR.DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO:09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001561 | 17/05/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1534,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SEDEDO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001562 | 17/05/2007 | 2000.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HTZ-6859,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PILOES,BREJO D/ FREIRAS E RECANTO DA BARRAGEM(MANHA)PILOES,BREJO DAS /FREIRAS E RECANTO DA BARRAGEM(NOITE)PARA SEDE DO /MUNICIPIO.NO PERIODO:09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001563 | 17/05/2007 | 1080.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD-8359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:09/04/07A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001564 | 17/05/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA PARASAO J.R.PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:09/04/07A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001565 | 17/05/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ -2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:09/04/07 A07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001566 | 17/05/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES EARIEIRAS A SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:/09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001567 | 17/05/2007 | 1680.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS E TENTA€AO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA,PERIODO:09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001568 | 17/05/2007 | 750.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAPARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:09/04/07 A 07/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/05/2007 | 150.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:MATA DOS GALDINOS PARASEDE DO MUNICIPIO.TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/05/2007 | 1530.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:PEREIROS DE CIMA,VIRA€AO,UMARI DECIMA,PO€O CERCADO,PE DE SERRA,R.D/RIBEIROS,BAIXIO.DOS GILAS,CURRAIS VELHOS,ESC.DE CIMA E RO€A GRANDEC/EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZEREM VISITAS ESUPERVISAO ESCOLAR N/EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/05/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/05/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)TRATOR WALMET ANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DEOBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/05/2007 | 64.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMDESCARREGAMENTO DOS MATERIAIS DOS KITS DE IRRIGA-/€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2007 | 44.00 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2007 | 775.21 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA STA.RITA,CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2007 | 136.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2007 | 122.00 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2007 | 247.00 | 00002035734479 | FRANSILVA LINHARES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DO SEU FILHO O MENOR:LUCAS RYANLINHARES DE ALMEIDA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2007 | 1020.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 540 LITROS DEBIO DISEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NO-VECENTAVOS)CADA.DESTINADAS AOS VEICILOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2007 | 298.31 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 157/84 LTS.DEBIO DISEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NO-VECENTAVOS)CADA.DESTINADAS A PATROL E A PA MECANI-CA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2007 | 96.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 12 LTS DE OLEOLUBRIFICANTES AO PRE€O DE R$8,00(OITO REAIS)CADA.DESTINADAS A PATROL E A PA MECANICA PERTENCENTES ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2007 | 12639.98 | 00000024572454 | ALDENI LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE /OBRA,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODODE:01 A 31 DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2007 | 4004.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 15.224 LTS DEGASOLINA PRE€OE DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADAS A AMBULANCIA E OSVEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2007 | 987.94 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DER$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2007 | 692.20 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30SC DE CIMEN-TO NASSAU 50HG.AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVE REAIS)CADA. E 02 PORTAS SANFONADAS DESTINADAS A RECUPERA€AO D/EMEF.DO SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PEREIROS DECIMA,CACIMBA NOVA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2007 | 171.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE TINTAS EM POE TINTA ESMALTE DESTINADAS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOS SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PEREIROS DE CIMA,CA-/CIMBA NOVA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO E PE DE SERRA NES-TE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2007 | 218.28 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADAS A RECUPERA€AO DAS EMEF.D/ SITIOSDOS SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PEREIROS DE CIMA,CA-/CIMBA NOVA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO E PE DE SERRA NES-TE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL N§000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2007 | 918.52 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DEST. A RECUPERA€AO DAS EMEF.D/ SITIOS:BREJO DAS FREIRAS,PEREIROS DE CIMA,CACIMBA NOVA,FAGUNDES,JUAZEIRINHO E PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000018 E 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2007 | 4283.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DOSVENCIMENTOS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DAS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.(MAGISTERIO).REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2007 | 300.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES,BOREAUX E ESTANTES DESTINADAS AS DIVER-/SAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2007 | 411.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVN-9681,NO TRANSPORTE DE CARTEIRASESCOLARES,BOREAUX E ESTANTES DESTINADAS AS DIVER-/SAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2007 | 2580.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000338. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2007 | 17495.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2007 | 1143.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2007 | 4115.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2007 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIAJUNTO AO INSS NA ELABORA€AO DE GFIP E CEF NA INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA OBTEN€AODAS CNDS REFERENTE A 4§ PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:18 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEODO DIA:21 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2007 | 207.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.035 /PAES FRANCES AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHED.LAURA DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAR€O, /ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2007 | 475.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE D.LAURA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2007 | 36.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTES AS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA",EMEF.DO SITIO VIRA€AO EEMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PESSOA DEMARIA DAS DORES DANTAS PINHEIRO,PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2007 | 434.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA RECEBER ORIENTA€AO PARA MANUSSEAR SISTEMAS DE INFORMA€OES SISLOC,PCDCH E SISFAD,COMO TAMBEM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA IM-/PLANTA€AO DO SISTEMA DE MARCA€AO DE CONSULTAS E /EXAMES.REALIZADOS NOS DIAS:22,23 E 24 DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2007 | 40.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES PERTENCENTES A SEC.DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2007 | 70.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /CONFEC€AO DE 02 FAIXAS QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA REALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO CAMBATEA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2007 | 213.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM28.4 METROS DE FORRO DE GESSO AO PRE€O DE R$7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.COLOCADOS NASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2007 | 33.81 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROSREF.AO EMPENHO DE N§000845.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2007 | 43.05 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROSREF.AO EMPENHO DE N§000493.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2007 | 2920.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM29,20HS DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA ESCAVA-€AO DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA RECUPERA€AO DEDIVERSAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURALA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€O A SEC.DE /OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.CONF.CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2007 | 763.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS EFRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§803059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2007 | 150.40 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 188 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$0,80(OITENTA CEN-TAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS EADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2007 | 140.00 | 00087288311449 | HELTON FELIX GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DA SUA FILHA:ELLEN CRISTINA COSMESILVA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:14/05/07 A 19/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/05/2007 | 158.00 | 00008382383432 | RAFAELLA PINHEIRO ALVES DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMONITORA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/05/2007 | 67.00 | 00006193108475 | JOSE LOUREN€O DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/05/2007 | 35.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/05/2007 | 43.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWV-3049,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSITIO ESCURINHO COM ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CEN-TRO DE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2007 | 1258.00 | 12674768000120 | AGROSENA C.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 148 METROSDE TUBO PVC 32MM AO PRE€O DE R$8,50(OITO REAIS E /CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO SANEAMENTOBASICO DA COMUNIDADE DO SITIO ENGENHO VELHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/05/2007 | 200.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:15/02/07 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/05/2007 | 27.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZE-/REM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/05/2007 | 53.00 | 00032166052304 | ANDRE LUIZ M.M.BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMACONSULTA OLFALMOLOGICA COM EXAME DE VISTA EM PES-/SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/05/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS.REL.AO MES DEMAIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/05/2007 | 190.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 10 SC DE CIMEN-TO NASSAU DE 50KG.AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVE RE-AIS)CADA.DESTINADOS A RECUPERA€AO DA SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/05/2007 | 150.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISES CLI-NICAS-EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/05/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO EM FRANCISCOJUSTINO DE SOUSA.PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/05/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA JOSELACERDA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/05/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE UROGRAFIA EXCRETORA EM:ADECILDA MARIA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/05/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSDA MUNICIPALIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA22/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2007 | 208.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIA-/RIA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO DIRFEXERCICIO 2005 ANO CALENDARIO 2004,JUNTO A RECEITAFEDERAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA:26/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2007 | 4350.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE /MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO.REFERENTE AO MES DEMAIO MAIS 50% DO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2007 | 126.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O/2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2007 | 15.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ALOJAMENTO DO DESTACAMENTODOS POLICIAIS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O/07.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2007 | 2.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2007 | 520.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ACESSO NA INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA.REF.AO MES DEABRIL DE 2007.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2007 | 34.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECO-LHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE PRECATORIA EXPEDIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2007 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2007 | 54.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/05/2007 | 1492.30 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS DO TEL-(083)3535-2299 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA.CONSUMO MAR€O DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2007 | 1340.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO C/EQUIPE DE SU-/PERVISAO E ORIENTA€AO P/FAZEREM VISITAS E SUPERVI-SAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO.REF.AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2007 | 116.00 | 00060120860406 | ERIVANEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OR-NAMENTA€AO DA CRECHE D.LAURA DESTE MUNICIPIO.QUAN-DO DA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIADAS MAES.COMEMORADO NO DIA:11 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2007 | 419.70 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 104.925 QUILOSDE CARNE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2007 | 2292.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 12.127 LITROSDE BIO DISEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTAE NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2007 | 708.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 269/201 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MI-LLE FIRE PLACA KIZ-6800.QUE PRESTA SERVI€OS DE VI-SITAS E SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2007 | 40.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE SE REALIZA-RA NO TEATRO IRACLES PIRES,COM A FINALIDADE DE ES-CLARECER TODAS AS DUVIDAS CONCERNENTES AO CENSO ESCOLAR 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2007 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIROÿ.NESTA CIDADE.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/05/2007 | 940.00 | 00044193980430 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNU-0579,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DESUPERVISAO E ORIENTA€AO PARA FAZEREM SUPERVISAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2007 | 474.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMMONTAGEM E CONFIGURA€AO DE REDE DOS COMPUTADORESPERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2007 | 1422.00 | 00044198400482 | LAVONILSON ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JFV-8114,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA,CAMPINA GRANDEE BARBALHA CONUZINDO PACIENTES DOENTES DO MUNICI-/PIO PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2007 | 594.21 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2007 | 672.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2007 | 148.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)CHAVEAUTOMATICA 3/4 A CVMON.WEG.DESTINADOS A BOMBA DOABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CACIMBANOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2007 | 3.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AFABRICA DE MANILHAS DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CURSOS DE CAPACITACAO DE RELACOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00076122603368 | GLAUDES DA COSTA LIMA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA OFICINA DE CAPACITA€AO SOBRE O SIS-VAN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2007 | 290.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA-/DOS A PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CENTRODE ASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS,QUANDO DA REALI-ZA€AO DE TREINAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE.DIA 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2007 | 328.19 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2007 | 1472.85 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 368.21 QUILOSDE CARNE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2007 | 60.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2007 | 48.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWV-3049,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A EQUIPE DA SEC.DE A€AO SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2007 | 726.40 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA N§11544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2007 | 22.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DESAUDE JUNTO AO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2007 | 100.00 | 00032133383468 | JOSE BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMAPRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DA VACINA€AO DOS IIDOSOS O DIA "D".REALIZADANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA, /SCNES)DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/05/2007 | 980.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROTE€AO A INF.E MATERNIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, A POPU-LA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/05/2007 | 480.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO /DISTRITO DE UMARI DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/05/2007 | 985.23 | 00002061805434 | FRANCISCO DEUSDEDIT ALENCAR V.LEITAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PLANTO-/NISTA NA ASSOCIA€AO DE PROTE€AO A MATERNIDADE DEASSIST.A INFANCIA DE SAO J.R.PEIXE A POPULA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/05/2007 | 690.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OSTECNICOS DE ENFERMAGEM NA CAMPANHA DE VACINA€AO /DOS IDOSOS,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/05/2007 | 5911.66 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0001113 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/05/2007 | 7794.11 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA RINITES,HIPERTENSOS E DIABETICOS DESTINADOSA POPULA€AO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§0001114 01/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/05/2007 | 650.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EHOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIAEPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:09/04/07 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/05/2007 | 6718.38 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/05/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/05/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2007 | 21.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/05/2007 | 0.55 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS DE TA-RIFAS CHEQUES A DE.INF.DEBITADO NA CONTA 5001040-1NO DIA:25 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2007 | 30.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZRESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2007 | 130.00 | 00032833917856 | MARIA JOSE DE ARAUJO SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 75 LEMBRAN€INHAS AO PRE€O DE R$2,00(DOISREAIS)CADA.DESTINADAS AS MAES DA CRECHE D.LAURA D/MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/05/2007 | 940.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEE-0764,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A EQUIPE DESUPERVISAO E ORIENTA€AO PARA FAZEREM SUPERVISAO ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/05/2007 | 83.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICAQUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADE ARTISTICA ECULTURAL REALIZADA NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2007 | 17.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/05/2007 | 180.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE180 LEMBRAN€INHAS AO PRE€O DE R$1,00(HUMREAL)CADA.DESTINADAS AS MAES DO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIADAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/05/2007 | 50.00 | 00057008663404 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2007 | 30.00 | 00001972849301 | ZEQUEDIAS HERMINDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/05/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA SAMYLY LORE-NE FREITAS GON€ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2007 | 640.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2007 | 1000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2007 | 238.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)FILTROINOC PEQUENO.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NOTAFISCAL DE N§002150. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/05/2007 | 218.95 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/05/2007 | 257.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS-CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU-NICIPIO,CONF.DESCRICAO DA NOTA FISCAL N§000438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/05/2007 | 276.00 | 00030384974449 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/05/2007 | 93.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/05/2007 | 226.49 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENE -FICINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/05/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RIASTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:21/05/07 A 26/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/05/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/05/2007 | 150.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO E AUTENTICA€OES DE FIRMAS DE DOCUMEN-OS AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/05/2007 | 208.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/05/2007 | 5100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF./DESCRICAO DA NOTA FISCAL N§001616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/05/2007 | 984.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RE-POSICAO NO FIAT UNO DE PLACA-KIZ-6800,PERTECENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAS O TRABALHO DE SUPERVISAO E VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO /FUNDAMENTAL,CONF.DESCRICAO DE N.FISCAL N§005339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/05/2007 | 993.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RE-POSICAO NO ONIBUS DE PLACA-HTZ-6859,VINCULADO A /SECRETARIA DE EDUCACAO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DA Z.RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO,CONF.DESCRICAO DE N.FISCAL N§005337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/05/2007 | 1400.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS DE BALANCA E EMBUCHAMENTO DO EIXO COM RECAL€O E SERVICO DESOLDA NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,QUE TRANSPORTE /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA Z.RURAL PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/05/2007 | 106.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO, EM -BREAGEM,SERVICO DE REVISAO NAS RODAS E FREIOS,ESCAPAMENTO E SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA NO FIAT UNO/DE PLACA KIZ-6800,QUE PRESTA SERVICO A SUPERVISAO/ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/05/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE CAMPANHAS E /PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA RADIO A CABO,RADIO AL-TERNATIVA.DEBITADA NA COTA DO ICMS DO DIA 29.05.07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/05/2007 | 450.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/05/2007 | 160.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO CO-MO MOTORISTA POR OCASIAO A CIDADE DE JOAO PESSOA /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/05/2007 | 564.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A EFETUADAS COM ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL E SERVICOS NA AMBULANCIA DE PLACA /NMJ-1332, POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.COMPRO -VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/05/2007 | 211.00 | 00005968241497 | JUSSARA GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AU-XILIAR DE SERVICOS GERIAS NA SECRETARIA DE SAUDE /DO MUNICIPIO,NO PERIODO 01.04. A 16.04.07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/05/2007 | 365.16 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS/PARA JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. LISTA DE BENEFI-CIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2007 | 1386.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODON-TOLOGICOS DESTINADOS A UBSS DO MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL N§0020601-01/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2007 | 316.85 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBSDOS SITIOS:PILOES,UMERI E UNIDADE DE SAUDE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2007 | 80.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA DO MUNICIPIO.NOSDIAS:09,13 E 29/03/07,03,10,16 E 23/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2007 | 50.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AOSSITIOS:PE DE SERRA E PILOES PARA ATENDER A COMUNI-DADE,POR MOTIVO DO CARRO DESTA EQUIPE ESTA QUEBRA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2007 | 316.00 | 00003397930405 | CICERO JONHSON DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE TELEFONES E CONSERTOS COMO TAMBEM MANU-TEN€AO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2007 | 120.00 | 00006281470400 | EVANDRO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-5355,POR OCASIAO DE VIAGENS AODISTRITO DE BANDARRA,SITIOS PEDRA REDONDA E JHERIMUM,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE(VACINADORES)QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA-/€AO DOS IDOSOS DO DIA"D". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2007 | 76571.61 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA NONA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALI-ZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF(MEDICOS,ENFERMEIROS,ODONTOLOGOS E TEC.DE ENFERMAGEM)DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2007 | 312.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A /TELEMAR PARA AMPLIA€AO DE ORELHOES NAS COMUNIDADESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2007 | 65.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE FAX PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2007 | 28400.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DA NOTAS FIS-CAIS DE N§S 019157,019158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2007 | 339.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DA EMEF.DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2007 | 124.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMFILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADESARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2007 | 835.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO AO EMPENHON§001088/07,FEITO A MENOR NO MES DE ABRIL 2007, /ACRESCENTANDO A AQUISI€AO DE 02 LIQUIDIFICADORES /L-03.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL DO TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2007 | 70.00 | 00006525082439 | FRANCISCA TEREZA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2007 | 200.00 | 00088559564420 | MARIA FRANCELY DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2007 | 101.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2007 | 210.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2007 | 324.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE 09 BOTIJAODE GAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA ESEIS REAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/05/2007 | 685.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/05/2007 | 250.00 | 00007082727461 | FRANCISCA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DOS SEUS FILHOS:FERNANDOESTRELA E FERNANDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2007 | 40.00 | 00007289739442 | ELIZANGELA DARTICLEIA GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2007 | 30.00 | 00006209166482 | JOSE MANOEL LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2007 | 150.00 | 00069417261487 | JOAQUIM ALVES DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2007 | 400.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2007 | 250.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2007 | 250.00 | 00057052123487 | MARIVAN CIPRIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2007 | 350.00 | 00002570659460 | FRANCISCO GUTENGERG MOREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2007 | 150.00 | 00077784405120 | JOSE ILTON BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2007 | 100.00 | 00002295603420 | FRANCISCO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2007 | 100.00 | 00045098336449 | EPITACIO GADELHA DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00866094000186 | CASA M.SAO V.DE PAULA-JOAO B.DE FRAN€A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA COM FORNECIMENTODE 01 FUNERAL PARA GILMAR SANTANA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2007 | 2921.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MESMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2007 | 312.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A MONTEIRO,PARA VISITA TECNICA A 4§FEIRA AGRONEGOCIOS DO SEMI-ARIDO NORDESTINO,REALIZADO ENTREOS DIAS 31 DE MAIO E 03 DE JULHO DE 2007 NA CIDADEDE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2007 | 312.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AVENDA DE REPRODUTORES:BOVINOS E OVINOS JUNTO A EMAPA,PARA MELHORAR O REBANHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/05/2007 | 4476.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DO SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2007 | 8.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA€AODO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2007 | 144.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMNTO DE 04 BOTIJAODE GAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA ESEIS REAIS)CADA.DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2007 | 176.60 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES E RECNHECIMENTOS DE FIRMAS DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2007 | 260.00 | 00083941339400 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A /SEC.DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2007 | 4364.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2007 | 20837.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2007 | 35253.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROS DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2007 | 2731.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/TURISMO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2007 | 38969.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO FUNDEB-1(60%)DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2007 | 12390.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTRITUTOS FUNDEB-1(60%)DAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2007 | 14197.93 | 00057052417472 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORA SUBSTITUTA DAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2007 | 3847.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2007 | 651.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA TERCEIRA DA COTA DO FPM DO DIA:30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2007 | 2346.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA TERCEIRA DA COTA DO FPM DO DIA:30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2007 | 9974.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPMDO DIA:30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPMDO DIA:30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2007 | 6042.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2007 | 9634.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORESJURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2007 | 131.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 50 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO DE MAR-CA REMAULT MEGANE COMPLETO,VINCULADO AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/05/2007 | 7461.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCU€AO DOS SERVI€OS DE /CAPINA€AO,RO€O E RETIRADAS DE ENTULHO DE DIVERSASRUAS E AVENIDAS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2007 | 23510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO /MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2007 | 131.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 50 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PAMPA L DE PLACAMMW-1535,VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AM-BIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2007 | 611.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 323/281 LITROSDE BIO DIESEL PRE€O R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-/DOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2007 | 189.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 100 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVECENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E A PA MECANICAPERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2007 | 6000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO DOENTES DO MUNICIPIOPARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:30/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/05/2007 | 588.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.E 55 SANDUICHES AO PRE€O DE R$2,00(DOISREAIS)CADA.E 31 REFRIGERANTES DE 2LTS.AO PRE€O DER$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINADORES QUANDO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DOS IDO-SOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/05/2007 | 1202.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS DISTRITOS DE:GRAVATA E BANDARRA,SITIOS:PEDRA REDONDA,JERIMUM,CAHOEIRA DA MO€A,PO€O CERCARDODIOGENES,ARA€AS,TIMBAUBA,UMARI,BAIXIO DOS GILAS,B.DOS ALBUQUERQUES E PILOES C/VACINADORES,QUANDO DASREAL.DA VACINA€AO CAMP.DOS IDOSOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2007 | 416.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A PATOS,RELATIVAS A OFICINA DE TROCA DE EXPE-RIENCIAS EM MUNICIPIOS EMPLANTADOS E EM IMPLANTA-/€AO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2007 | 25843.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2007 | 18168.26 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DO PEVA D/MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE(PROGRAMA DE CHAGAS)DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2007 | 368.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 140 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2007 | 568.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 216/274 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-/TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE DOCUMENTOS(BALANCETE)PERTENCENTE A ESTA PREFEI-TURA.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2007 | 740.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO.DEBITADO NA TERCEIRA COTA DO FPM DODIA:30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2007 | 6839.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSDESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2007 | 3699.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/05/2007 | 948.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TAXAS BANCARIASDO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2007 | 78.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CAIXA DECOMPRIMIDOS DE 500MG.DESTINADO AO PACIENTE:JOSERIBEIRO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2007 | 190.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM AUTENTICA-/€OES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/06/2007 | 10.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CAIXA DE /DISQUETE C/10 DESTINADA A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2007 | 856.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /5.500 COPIAS XEROGRAFICAS AO PRE€O DE R$0,15(QUIN-ZE CENTAVOS)CADA E ENCADERNAMENTOS DE APOSTILHAS /DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2007 | 1890.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.000 LITROS /DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE /PLACA HUY-6706 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2007 | 317.82 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120/85 LTS. DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA KIZ-6800,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-€AO QUE FAZ OS TRABALHOS DE VISITA E SUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ESNINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2007 | 43.00 | 00037437038404 | FRANCISCO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2007 | 770.04 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA QUANDO DE DESPE-SAS COMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE BARBALHA-CE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2007 | 686.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA EMANADASDESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2007 | 64.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2007 | 893.26 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2007 | 1030.00 | 08561990000149 | COPY MAQ-ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO /DA UNIDADE LASER E DA CAIXA DE REVELA€AO E DA UNI-DADE DO CILINDRO EM UMA MAQUINA OLIVETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00172257000120 | TEKNE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE INSTRUMENTOSMUSICAIS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§580. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2007 | 150.00 | 00077178092815 | MASSILON ALVES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2007 | 45.00 | 00060351624449 | EMILSON BANDEIRA POMPEU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2007 | 50.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2007 | 30.00 | 00057055947472 | FRANCISCO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2007 | 30.00 | 00078939577434 | RESIELIA DANTAS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2007 | 22.00 | 00003295344400 | ERNANDO CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2007 | 50.00 | 00057056161472 | DULCINEIA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2007 | 69.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO SITIO PILOES A SERVI€O DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2007 | 50.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2007 | 40.00 | 00000312425104 | LUZINEIDE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2007 | 50.00 | 00083941436449 | FRANCINEIDE MARIA DOS S.RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2007 | 410.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 410 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTASPELOS SERVI€OS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:28/06/07 A 02/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2007 | 43.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA 0EE-0764,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2007 | 281.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMSERVI€OS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E LAVAGENS DOSVEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA E NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTEN-/CENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001824 | 04/06/2007 | 560.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0020772 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 04/06/2007 | 582.89 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0020771 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2007 | 285.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 285 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2007 | 80.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2007 | 84.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2007 | 2500.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /ADESIVOS NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALPARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§0251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2007 | 190.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2007 | 27.00 | 00006052980419 | FLAVIO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-2480,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DE EDMIAS.COMP.DE /ABRIL DE 2007.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2007 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFAS AVISOLAN€AMENTO-CORREIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DESTEMUNICIPIO.NO DIA:05/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P.C/AR DE PLACA MNJ-5703 NO PERIODO DE 01/05/07 A31/05/2007.DESTINADO AO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO /INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2007 | 180.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2007 | 100.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2007 | 57.00 | 00000824548418 | MICHELE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2007 | 40.00 | 00006253469479 | GERLANE NUNES GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2007 | 48.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2007 | 60.00 | 00006043394456 | RICASSIA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2007 | 30.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DE EDMIAS DO PEVA DOMUNICIPIO.COMP.04/2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2007 | 20.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/06/2007 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES RADIOLOGICOS NA REALIZA€AO COM MAMOGRAFIA BILATERAL E ULTRASSON DE MAMAS REALIZADO NA PACIENTE:IVANEIDE DIONISIO DANTAS PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2007 | 226.00 | 00039640760404 | JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARAPARTICIPAR DE UM MINI CURSO SOBRE METODOLOGIA PARADIAGNOSTICO TURISTICO EM AREAS RURAIS.NO DIA:07/062007.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/06/2007 | 300.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEF."JOSE GON€ALVESDA SILVA".NO BAIRRO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/04/07 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2007 | 11669.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS PROFESSORES-FUNDEB-60%,DEBITADO NA CONTA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2007 | 325.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /ACESSO A INTERNET(MENSALIDADE).DOS COMPUTADORES /PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2007 | 4870.38 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE /TELECOMUNICA€OES DESTA PREFEITURA.CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2007 | 35039.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:08 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA‡OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA‡OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO /MES DE JUNHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2007 | 2289.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08 DEDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2007 | 8243.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08 DEDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2007 | 16939.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08 DE JUN-HO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2007 | 184.10 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 70 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANEVINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2007 | 8000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICO COM MAMOGRAFIA BILATE-RAL REALIZADO NA PACIENTE:SEBASTIANA CRISTINA DE /SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO /CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE ANTONIO CARLOS SANTANA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2007 | 1344.35 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2007 | 180.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:05 E 06 DE /JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE UROGRAFIA EXCRETORA,REALIZADA NO PACIENTE:JOSE RIBEIRO SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2007 | 5810.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESSA /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIODEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001876 | 08/06/2007 | 94.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0020874 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2007 | 106.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 40/570 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2007 | 315.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DO /PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2007 | 521.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 198/456 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2007 | 1057.26 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 402 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-/TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DEDEBITO N§250000034807-AUTO DE INFRACAO-AI297780/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2007 | 105.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 40 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2007 | 311.85 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 165 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIEN-TE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2007 | 160.65 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 85 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2007 | 236.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 90 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2007 | 472.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-/DOS A SEC.D/OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2007 | 527.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 279/11 LTS.DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E PA MECANICAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2007 | 908.04 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTADE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2007 | 400.00 | 00003159672425 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2007 | 150.00 | 00098122207472 | VALDILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2007 | 150.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2007 | 130.00 | 00003346453448 | MARIZALVA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA DAYANA RODRIGUES PINHEIRO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOUROPUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:04/06/07 A 09/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2007 | 13200.00 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PE-RIODO DE:01/04/07 A 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2007 | 2700.00 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-/SOAL DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PE-RIODO DE:01/05/07 A 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2007 | 900.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE 06(SEIS)BALAN-€AS PARA O PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2007 | 30.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFA CESTAEMP.DEBITADO NA CONTA 5001040-1 DO DIA:11/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001892 | 11/06/2007 | 2000.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:PILOES,BREJO DAS /FREIRAS E RECANTO DA BARRAGEM(MANHA)E PILOES,BREJODAS FREIRAS,RECANTO DA BARRAGEM(NOITE)PARA A SEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001893 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMW-1534,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SEDE /DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:08/05/07 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001894 | 11/06/2007 | 1080.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD-8359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PE DE SERRA A SAO JOAODO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:08/05/07A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001895 | 11/06/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUEA SAO J.R.PEIXE NO TURNO MANHA.PERIODO DE:08/05/07A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001896 | 11/06/2007 | 797.50 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEREIROS DE CIMA SAOJOAO DO R.PEIXE NO TURNO MANHA.PERIODO DE:08/05/07A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001897 | 11/06/2007 | 750.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO/ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAA SEDE DO MUNICIPIO.TURNOMANHA.PERIODO DE:08/05/07A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001898 | 11/06/2007 | 1650.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA SERRINHA ASEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA.PERIODO:08/05/07A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001899 | 11/06/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES EAROEIRA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO MANHA.PERIODO:08/05/07 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001900 | 11/06/2007 | 1754.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS E TENTA€AO PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA.PERIODO:08/05/07 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001901 | 11/06/2007 | 1207.50 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BALSAMOS A SAO JOAO DORIO DO PEIXE ARA SEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHAPERIODO:08/05/07 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001902 | 11/06/2007 | 1620.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES, /SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DAS MARIAS A SEDE DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:08/05/07 A 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001903 | 11/06/2007 | 1457.50 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JEIMUM,MATA DOS GAL-DINOS E TRANQUEIRA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:08/05/07 A 04/06/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001904 | 11/06/2007 | 1480.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO:08/05/07 A 04/06/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001905 | 11/06/2007 | 1584.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMUL-0278,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.PERIODO:08/05/07 A 04/06/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2007 | 861.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL(FECHADURA,CIMENTO,PORTA,PARAFUSO,MADEIRA,PIA,ETC),DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOS SITIOS:ROCHA GRANDE,PAUDARCO DO SUL,ESPERA,RIACHAO DOS BODES E BEBEDOURO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2007 | 533.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/06/2007 | 158.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MATA DOS GALDINOS PARASEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO TARDE.REF.AO MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/06/2007 | 300.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:MALHADA,FAGUNDES,PEDRA REDONDA,CACIMBA NOVAPEREIROS DE CIMA,UMARI E ESPERA PARA ENTREGA DE /CARTEIRAS E BIROS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/06/2007 | 464.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:MALHADA,BALSAMOS,PEDRA REDONDA,JERIMUM,BAI-XIO DOS GILAS,PO€O VERDE E RO€A GRANDE C/A EQUIPEDA SEC.EDUCA€AO PARA FAZER SUPERVISAO ESCOLAR NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/06/2007 | 410.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,COM VIAGENS /AOS SITIOS:BAIXIO DOS GILAS,ESPERA,ESCURINHO DE CIMA,PAU DARCO SUL,PEDRA REDONDA E JERIMUM NESTE MU-NICIPIO.NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DODESTAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2007 | 600.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7302,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:JUAZEIRINHO,ARA€AS,BARRA DE SAO /BENTO,VIRA€AO FEIJAO E UMARI PARA ENTREGA DE CAR-/TEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2007 | 170.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 8 1/2(OITO E MEIO)CENTROS DE SALGADOS AOPRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA CENTRO.DESTINA-/DOS A COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAESREALIZADO NAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF.DE BARRA DE SAO BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2007 | 4350.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE /MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO REFERENTE AO MES DEMAIO DE MAIS 50% DO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2007 | 3.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2007 | 43.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA-€AO PREGAO PRESENCIAL N§001/2007.NO DIARIO DO DIA:12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2007 | 3389.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE /RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO.GERADA EM JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2007 | 34.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE /RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO.GERADA EM JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2007 | 236.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITA FEDERAL.COMPETENCIAMAIO/2007.DESTA PREFEITURA.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/06/2007 | 645.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM /ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLA-CA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS /DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2007 | 1130.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM PACIENTES CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA NA PACIEN-TE MARIA DA PAZ COSMO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE JOSE RILDEMAR BATISTA MARECO,PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS PELO /ATENDIMENTO AMBULATORIAIS A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2007 | 64.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIDRA€ARIA /REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/06/2007 | 1053.00 | 00020669682420 | ANA CARLA ABREU FERNANDES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UMA)ESTATUA DE PE.CICERO E 01(UMA)ES-TATUA DE FREI DAMIAO DESTINADAS AS COMUNIDADES DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/06/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DE /OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO /MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/06/2007 | 685.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO MECANICA DA PA ENCHEIRA PERTENCENTE A SECDE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001919 | 12/06/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETADE LIXO DO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DASFREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001920 | 12/06/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,DESTINADO A COLETADE ENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE /AO MES DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007.CONF.CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2007 | 1350.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:/01/05/07 A 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/06/2007 | 100.00 | 00007491459439 | VALDIZIA LINHARES COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/06/2007 | 330.00 | 00001497314429 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/06/2007 | 300.00 | 00057051704400 | OTACILIO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2007 | 50.00 | 00005006573430 | MARIA ARNALDO MATEUS AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2007 | 96.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)VENTILA-DOR ARNO 30CM.DESTINADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E /MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2007 | 6830.58 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2007 | 520.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE LABORATORIOS REALIZADOS EM /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2007 | 80.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UM EXAME CARDIOLOGICO NA PACIENTE FRANCISCA JUSTINA DIAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2007 | 1200.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 30(TRINTA)ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DER$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2007 | 420.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE /SAUDE PARA ENTREGAS DE NOTIFICA€OES E DOCUMENTOS EPEGAR VACINAS JUNTO AO 9§NUCLEO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/06/2007 | 240.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA ESCNES)DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2007 | 480.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 64 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS PROFIS-/SIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO SITIO UMARIDESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2007 | 511.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 73 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE /QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATADESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2007 | 244.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2007 | 7.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ASSESORIA /JURIDICA DESTA PREFEITURA.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PUBLICIDADEREF.PROJETO CIDADE INT.PREFEITURA.PERIODO JULHO DE2007 MAIS ASSINATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2007 | 20.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2007 | 520.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /PINTURA DESTINADAS A LIMPEZA DA EMEF."JOSE GON€AL-VES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/06/2007 | 101.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA /CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.NOTA FISCAL DE N§004043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/06/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§004042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/06/2007 | 58.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,COM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA COM EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO PARA RESOLVER AS-SUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2007 | 208.00 | 00006763111487 | JULIO CEZAR DA CAMARA R.VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DE /VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE IN-TERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A VARIOS ORGAOSGOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/06/2007 | 6.95 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/06/2007 | 1479.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2007 | 1800.00 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UAQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE PARA/DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO CARENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S006361,006362,006363,006364 E 006365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/06/2007 | 100.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS,QUANDO /NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/06/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS NO /CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/06/2007 | 208.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DE /VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE IN-TERESSE DA SEC.DE FINAN‡AS E PLANEJAMENTO DO MUNI-CIPIO JUNTO A SEC.DE EDUCA‡AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/06/2007 | 62490.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/06/2007 | 543.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 206/464 LTS.DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA KIZ-6800,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA-€AO QUE FAZ O TRABALHO DE SUPERVISAO DAS ESCOLAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUN ICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/06/2007 | 2457.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.300 LITROS /DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA NA REALIZA€AO DO I ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/06/2007 | 1002.03 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 381 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO PALIO4 P.C/AR DE PLACA MNJ-5703.VINCULADO AO PROGRAMA /DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/06/2007 | 229.00 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 31 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.E 03 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOS INSTRUTORES E PE-/QUENOS AGRICULTORES,QUANDO DA REALIZA€AO DO CURSOSOBRE AVICULTURA REALIZADO NESTA SEC.DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/06/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:11/06/07 A 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/06/2007 | 267.60 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA PRE€O DE R$33,45(TRINTA E TRES /REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTINADOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/06/2007 | 3000.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSDE SOLDA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA EM EMBUCHAMENTO DO V. E TIRAN-/TES DO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859 VINCULADO A SEC.DEEDUCA€AO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | ADAPTACAO DE PREDIOS PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2007 | 20000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DE UMACRECHE-LAR DA CRIAN€A DONA LAURA PINHEIRO DO MUNI-CIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/06/2007 | 100.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA RETIFICADORA-DIRF DE 2004 E CORRE€AO NADIRF DE 2005 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2007 | 190.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE FRANCISCO BENI-/CIO DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 19/06/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS AO PRE€O DER$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS EMADAS DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-/CIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 19/06/2007 | 3140.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM COMPUTADORCOMPLETO DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003170. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001985 | 19/06/2007 | 630.99 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO VEICULO FIAT MILLE DE PLACA MNJ-1858 /PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001986 | 19/06/2007 | 506.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO V W GOL SPECIAL PLACA MOQ-3799 PERTEN-/CENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF./DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001987 | 19/06/2007 | 443.59 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO PLACA HXW-0830 PERTENCENTE AOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNIUCIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001988 | 19/06/2007 | 139.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO VW-GO, DE PLACA MOQ-3799 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-/FISCAL DE SERVI€O DE N§002341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001989 | 19/06/2007 | 130.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO /FIAT UNO DE PLACA HXW-0830 PERT.AO PSF-PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE SERVI€O DE N§002340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001990 | 19/06/2007 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO /FIAT MILLE PLACA MNJ-1858 PERT.AO PSF-PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE SERVI€O DE N§002342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2007 | 1100.00 | 00002303069424 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO A DIVERSAS VIA-GENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:19/04/07 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2007 | 1750.00 | 00022575928400 | FRANCISCO CARLOS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYU-1696,POR OCASIAO A DIVERSAS VIA-GENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMO-/DIALISE.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2007 | 211.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWC-8545,POR OCASIAO D/DIVERSAS VIA-GENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO /PESSOA DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2007 | 60.00 | 00068840705104 | JOAO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLO-0205,POR OCASIAO DE VIAGENS AO /DISTRITO DE BANDARRA COM A EQUIPE DO PSF-PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2007 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAR€O DE 2007.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2007 | 127.00 | 00016014936491 | DR.MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 02(DUAS)CONSULTAS MEDICAS-OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS NOS PACIENTES:FERNANDO DE SOUSA /AQUINO E ADRIELE RAMIRES DE SOUSA,PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2007 | 136.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS VACINADORESQUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPANHAS DE VACINA€AO NAZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/06/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA:19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2007 | 220.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO CONTADOR E /SEU AUXILIAR DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAR€O,ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 19/06/2007 | 205.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONFENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASDE LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO /JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 19/06/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONFENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JUNHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE JUNHO /2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/06/2007 | 462.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 19/06/2007 | 728.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AO/GALPAO DA USINA DE ARROZ,NA SEAP P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE PESCADORES.VISI-TA AO PRONAF PARA RESOLVER O CADASTRAMENTO DOS TECNICOS JUNTO AQUELA ENTIDADE.VISITA A EMPASA PARA /ADQUIRIR ALEVINOS E DIST.P/PEQ.PSICULTORES DO MUN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2007 | 1500.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§001598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 19/06/2007 | 54.00 | 00003643223498 | INACIO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA‡AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 19/06/2007 | 60.00 | 00057056064434 | SELMA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA‡AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO /SEU FILHO:JOSE RIBEIRO DE SOUSA,POR TRATAR-SE DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2007 | 1060.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DASEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2007 | 286.61 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BE-NEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2007 | 2.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A COTA DAF-D PASEP,DEBITADO /NA CONTA DO I T R(6924). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2007 | 1904.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA 2§ COTA DO FPM DO /DIA:20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2007 | 6855.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA 2§ COTA DO FPM DO /DIA:20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2007 | 1981.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA 2§ COTA DOFPM DO DIA:20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2007 | 29138.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2§COTA DO FPM DO /DIA:20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA /JUNTO AO INSS NA ELABORA€AO DE GFIP E CEF NA INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA OBTEN€AO /DAS CNDS REFERENTE A 5§PARCELA DO CONTRATO FIRMADODEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2007 | 520.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE /ACESSO A INTERNET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2007 | 7303.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2007 | 386875.27 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE VALOR DO CONVENIO N§ FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO,PARACONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS,PELO /ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTE MUNICI-PIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2007 | 968.96 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. /LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2007 | 14895.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CO-LETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2007 | 7461.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CA-PINA€AO,RO€O E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS /RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2007 | 205.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)PNEU E /01(UMA)CAMARA DE AR DESTINADA AO FIAT UNO MILLE DEPLACA HXW-0830.PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2007 | 900.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 50(CINQUENTA)/SACOS DE CIMENTO AO PRE€O DE R$17,31(DEZESSETE /REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A RE-CUPERA€AO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2007 | 250.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10M2.DE MARMO-RE AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA. /DESTINADOS A RECUPERA€AO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2007 | 260.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /EXAMES RADIOLOGICOS E ECOGRAFICOS REALIZADOS EM:MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO.PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2007 | 1300.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA , /CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES E /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2007 | 203.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWV-3049-,POR OCASIAO D/DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA CONDUZINDO /PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2007 | 160.00 | 00002861068418 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWV-3049,POR OCASIAO D/DIVERSAS VIA-GENS AOS DISTRITOS DE GRAVATA E BANDARRA COM AS /EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2007 | 180.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR /OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,COM DESPESAS DE LOCOMO€AO E HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NOPERIODO DE:11/06/07 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2007 | 728.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS COM DESPESAS COM LOCOMO€AO E HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NA-/TAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AOVIGILANCIA EPDMIOLOGIA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEISNO PERIODO DE:11/06/07 A 15/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2007 | 40.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE /DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§ NUCLEO DESAUDE.NOS DIAS:23/05/07 E 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2007 | 100.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCOMO€AO DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRADESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2007 | 100.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCOMO€AO DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRADESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2007 | 0.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDESTA PREFEITURA.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTOTERRITORIAL RURAL NO DIA:21/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2007 | 1535.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)COMPUTA-DOR COMPLETO.DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003177. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2007 | 36.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA ENTREGA DE PRESTA€AO DE CONTASDA JUNTA DE SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2007 | 18.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESASDE LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE /SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE.NO DIA:13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2007 | 1600.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 846/57 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE /PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA‡AO QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2007 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 152/092 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ O TRABALHO DE VISITAS E SUPERVISAO /NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2007 | 1458.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ROCHA GRANDE,PAUDARCO DOSUL,ESPERA,RIACHAO DOS BODES E BEBEDOURO,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2007 | 3541.50 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAU-LICO, DESTINADO A RECUPERACAO DAS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ROCHA GRANDE,PAUDARCO DOSUL,ESPERA,RIACHAO DOS BODES E BEBEDOURO,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2007 | 211.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS E A COMISSAO ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES ARTISTICAS ECULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2007 | 200.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DE /VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO /NO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE CONV.EDUCACIONAISREFERENTE AO CHEQUE MORADIA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2007 | 200.00 | 00067474748487 | ADALBERTO GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2007 | 100.00 | 00014766928822 | UENES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2007 | 80.00 | 00060350792453 | ANTONIA FELIX MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2007 | 100.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2007 | 120.00 | 00035688149434 | MARIA MARLUCE LOPES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2007 | 127.00 | 04622012000109 | CLIMA-CENTRO DE LASER ISAAC MARIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 REFEI€OES AO PRE€O DE R$6,00(SEISREAIS)CADA.DESTINADAS AOS TECNICOS AGRICOLAS E PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.QUANDO DA REA-LIZA€AO DE ENCONTROS E REUNIOES PARA TRATAR DE AS-SUNTO REFERENTE AO ARMAZENAMENTO AGRICOLA DAS CUL-TURAS CULTIVADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2007 | 35.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2007 | 85.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCODO NORDESTE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVI€O DASEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2007 | 301.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE/N§803104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/06/2007 | 50.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2007 | 100.00 | 00002814813420 | FRANCISCA BATISTA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2007 | 50.00 | 00076884279400 | FRANCISCA ESTRELA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2007 | 52.00 | 00029262582838 | MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2007 | 43.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJA-/ZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2007 | 250.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DEDETIZA€AO GERAL NA CASA DOS ARTESAES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2007 | 303.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE /TREINAMENTO SOBRE A INFORMATIZA€AO DA FREQUENCIA /ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2007 | 37.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZDEIRAS COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA-/€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 9§REGIAO DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO-FUNDO A FUNDO.COMP.MAIO DE 2007.CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DE SAUDE DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO-PEVA.COMP.MAIO DE 2007.CONF.COM-/PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2007 | 332.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /E RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2007 | 211.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWV-3049,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM EQUIPE DA SEC.DE /SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2007 | 211.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO E DA CAIXA DAGUA DA SEC.DE SAUDE DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2007 | 46.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,NO QUE /DIZ RESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAODOS ALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2007 | 710.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTODO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000357. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2007 | 157.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)EIXO CENTRAL PARA REPOSI€AO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§11963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2007 | 840.27 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§11963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2007 | 156.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS P/OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA PARA RECEBER ORIENTA€AO PARA MANUSSEAR O NOVO SISTEMA DE REGULA€AO AMBULATORIAL /ALGUMAS MUDAN€AS NO FLUXO PARA AUTORIZA€AO DOS PROCEDIMENTOS DA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/06/2007 | 340.00 | 00004403815413 | FRANCISCO TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE /PRESTARAM SERVI€OS NA COLETA DOS CACHOROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/06/2007 | 136.88 | 09318585000167 | ANA DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM REGISTRO DEATAS E RECONHECIMENTO DE FRIMAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO /DE MANUTEN€AO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO BASICAE DE VALORIZA€AO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA€AO E OREGIMENTO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/06/2007 | 19458.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 460 LIVROS DI-DATICOS NOVAS TRILHAS INTEGRADO 1¦,2§,3¦ E 4¦ SE-/RIES AO PRE€O DE R$42,30(QUARENTA E DOIS REAIS E /TRINTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/06/2007 | 170.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 600 PAES FRAN-CES AO PRE€O DE R$0,20(VINTE CENTAVOS)CADA.E 50 /PCTS.DE PAOZITOS AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DETINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/06/2007 | 231.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 42 QUILOS DE/CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAISE CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADA A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/06/2007 | 80.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA FAMUP,QUE VEIO DAR /APOIO AO PREGAO PRESENCIAL QUE OCORREU NESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2007 | 200.00 | 00001311318429 | SILVANEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DO SEU FILHO:MIKHAIL MATIAS ALMEI-DA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/06/2007 | 10690.40 | 08083676000106 | TALITA DE ALBUQUERQUE R.MOREIRA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADES/HABITACIONAIS DO MUNICIPIO-2¦MEDI€AO-PROGRAMA DEHABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDA-DES-CONTRATO 0174124-44/2005.CNNF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000486. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/06/2007 | 127.50 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 15(QUINZE)METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO AO PRE-€O DE R$8,50(OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CRAS-CENTRO DE AS-/SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/06/2007 | 224.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 224 LITROS DE/LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA/DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/06/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/06/07 A 23/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/06/2007 | 1108.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCEN-/TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/06/2007 | 925.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS D/A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCEN-/TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/06/2007 | 1600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/06/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE CAMPANHAS E PROJETOS ATRAVES DO SISTE-MA DE RADIO A CABO,RADIO ALTERNATIVA DESTA CIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/06/2007 | 272.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/06/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/06/2007 | 300.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS PO-PULARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/06/2007 | 85.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO SERV.PRESTA-DOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:MATA DOSGALDINOS PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2007 | 350.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM EPINTURA DO ONIBUS DE PLACA HUY-6706,QUE TRANSPORTAESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2007 | 115.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2007 | 318.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 79.5(SETENTA ENOVE QUILOS E MEIO)DE CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€ODE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADAS A ALIMENTA-€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICA€AO-TERMO DE HOMOLOGA€AO-PREGAO PRESENCIAL /N§98191301.2.001/2007.NO DIARIO OFICIAL-EDI€AO-27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2007 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREF.AO MES DE MAIO DE 2007.CONF.COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2007 | 69.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES DO DIA:27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2007 | 728.41 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA 083.3535-2299.REF.AO MES DE ABRIL DE2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2007 | 520.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AVARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.NO DIA:28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2007 | 141.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DODESTACAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE /2007.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2007 | 18.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /AGUA E ESGOTOS DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE /2007.CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/06/2007 | 206.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM /ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,SERVI€OS E PE€AS NAAMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVER-SAS VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO /PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/06/2007 | 162.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWV-3049,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM O SEC.DE SAUDE ECOORDENADOR DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2007 | 170.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /TROCA DA CAIXA DE MARCHA,EMBUCHAMENTO,SUSPENSAO, /TROCAS DAS BUCHAS DO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAHXW-0830.PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2007 | 106.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO DE 05 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO/DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE VACINA€OES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2007 | 72150.00 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA /PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2007 | 3481.74 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA /PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA-/€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2007 | 957.80 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2007 | 570.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 SACOS DE CIMENTO NASSAU DE 50KG.AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS TAMPAS BURRACOS DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/06/2007 | 280.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA /DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2007 | 624.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 156(CENTO E /CINQUENTA E SEIS)QUILOS DE CARNE MOIDA AO PRE€O DER$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADAS A ALIMENTA€AO/DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2007 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS PARA JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS /REFERENTE A MULTIPLICA€AO DE SEMENTES,COMPRAS DE /ALIMENTOS AOS AGRICULTORES FAMILIADOS PELA CONAB,CONTATO COM A OCB-PB PARA FORMA€AO DA COOPERATIVADOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2007 | 60.00 | 00004281598421 | ANA CRISTINA BARBOSA DE S.ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2007 | 250.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2007 | 136.35 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/06/2007 | 49.00 | 00083941622404 | FRANCISCO WELLIGTON BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-4660,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2007 | 608.60 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2007 | 300.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2007 | 50.00 | 00043963838434 | DOMICE FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2007 | 100.00 | 00003820060898 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2007 | 100.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/06/2007 | 80.00 | 00006873882445 | FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AA UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A‡AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/06/2007 | 2921.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A‡AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LO-TADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/06/2007 | 4476.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002128 | 28/06/2007 | 879.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO NO CAMINHAO CAN.ABERTA PLACA MNT-1330.VINCU-LADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002129 | 28/06/2007 | 1121.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NO CA-MINHAO CAN-ABERTA DE PLACA MNT-1330,VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§002346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/06/2007 | 290.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA /DAS COMUNIDADES DOS SITIOS:RECANTO DA BARRAGEM,EN-GENHO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2007 | 23746.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE /DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2007 | 65.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§NUCLEO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/06/2007 | 64.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§NUCLEO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/06/2007 | 18040.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES /DE VIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES /DE VIGILANCIA DE SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/06/2007 | 27671.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/06/2007 | 100.00 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDO SETOR TRIBUTARIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA .REF.AO /MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2007 | 1032.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA QUANDO DA /REALIZA‡AO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2007 | 46.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA /PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2007 | 9.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A JUNTA DE /SERVI€O MILITAR DESTA PREFEITURA.CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/06/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.REF.AO /MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2007 | 9634.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESORES JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/06/2007 | 6558.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO./REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002126 | 28/06/2007 | 976.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNCIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002127 | 28/06/2007 | 3614.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO ONIBUS DE PLACA HTZ-6859,VINCULADO A SEC.DE EDUCA€AO,TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CON-FORME DESC.DENOTA FISCAL DE N§002344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2007 | 1930.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA-€AO E DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2007 | 5531.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA E ESPORTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2007 | 20430.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2007 | 35469.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSNAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2007 | 4292.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RESDO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2007 | 12119.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RESDO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SUBSTITUTOSDAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2007 | 14235.18 | 00057052417472 | ALZENIR MENDES LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS,GUARDAS E AUXILIARES DE SERVI‡OS DASESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2007 | 2592.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/TURISMO DO MUNICIPIOREF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2007 | 59006.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO -FUNDEB-60% DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/06/2007 | 22655.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOD/ PROFESSORES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2007 | 9.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES NO DIA:29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/06/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:29/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/06/2007 | 767.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3§ COTA DO FPM DO DIA 29/JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/06/2007 | 2763.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3§ COTA DO FPM DO DIA 29/JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2007 | 14.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA-TED QUANDO/DA TRANSFERENCIA DO VALOR DO CONVENIO N§ ,FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2007 | 102.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE 555 TARIFASDO IPTU DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE DOCUMENTA€AO PERTENCENTE A SEC.DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPMDO DIA:02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2007 | 2007.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 763/41 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2007 | 210.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA POR OCASIAO A CIDADE DE JOAO PESSOA /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2007 | 1053.00 | 00006248278440 | FRANCISCO CARLOS LEITE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /EXAMES DE UROGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE GERALDOIVANILTON SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2007 | 118.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS AO COMPUTADOR -PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§2378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2007 | 992.25 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 525 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA /E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2007 | 11745.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM /NO DIA:02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI€AO DOSERVIDOR IVAN BARBOSA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DOI CURSO DE REGISTRO DE PRE€O.QUE SE REALIZAR-SE-ANOS DIAS:10 E 11 DE JULHO DO ANO EM CURSO NO AUDI-TORIO DA FAMUF NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2007 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS,HOSPEDAGEM E ALIMENTA‡AO DE CAMILA EMANUELLE GALGANECOSTA CASACHI,PARA MINISTRAR O CURSO OPERACIONAL /TA CENTAVOS)CADA.E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AODE PREGAO ELETRONICO,JUNTO AOS MEMBROS DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITA‡AO REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/07/2007 | 789.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 417/77 LITROSDE BIO DIESEL,PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA /E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHUY-6706.QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/07/2007 | 2005.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.061/07LITROSDE BIO DIESEL,PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA /E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHUY-6706.QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2007 | 185.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BALDE OLEOM D 400 E 05 LTS.DE OLEO TRM5-140 AO PRE€O DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACAHUY-6706 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2007 | 24.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 LTS DE OLEOML-AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS /AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ TRABALHO DE SUPERVI-/SAO ESCOLAR NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2007 | 210.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 80 LITROS DE /GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEDE PLACA KIZ-6800,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO /QUE FAZ OTRABALHO DE SUPERVISAO ESCOLAR AS EMEF.DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2007 | 785.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 298/71 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEDE PLACA KIZ-6800,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO /QUE FAZ OTRABALHO DE SUPERVISAO ESCOLAR AS EMEF.DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/07/2007 | 1500.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/07/2007 | 240.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 240 LTS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DES-TINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2007 | 210.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 210 LTS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVESDA SILVA" E "JOSE DANTAS PINHEIRO".DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2007 | 130.30 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 158 COPIAS DEXEROX AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.69 /AUTENTICA€OES AO PRE€O DE R$1,40(HUM REAL E QUARENTA CENTAVOS)CADA.E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AOPRE‡O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.PERTENCENTES ASEMEF."JOSE GON‡ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE DIVERSOS FOGOES INDUSTRIAISE ARMARIOS DE A€O PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2007 | 820.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO /PARA FAZER ENTREGAS DECARTEIRAS ESCOLARES,FOGOES,/E ARMARIOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2007 | 60.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REVELA€AO DE 60(SESSENTA)FOTOS DE MORADIAS DESTE MU-NICIPIO.AO PRE€O DE R$ 1,00(HUM REAL)CADA.PARA OSMESMOS RECEBEREM O CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:26/06/07 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/07/2007 | 1295.08 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE /2007.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/07/2007 | 150.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150 LTS DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DES-AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P.C/AR DE PLACA MNF-5703 NO PERIODO DE 01/06/07 A30/06/2007.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000178 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/07/2007 | 100.00 | 00005784487426 | SEBASTIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:DENIS DIEGO/ALEXANDRE DE SOUZA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004316603442 | ANA CARLA ABREU FERNANDES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2007 | 858.00 | 00027755347400 | JUDIGLEY GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /COORDENADORA TECNICA DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRA-MA HABITACIONAL-HABITA€AO DE INTERESSE FIRMADO PE-LA CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/RECURSOS DA OGU E ES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/07/2007 | 150.00 | 00067427510453 | SALVANDI LOUREN€O DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/07/2007 | 236.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/07/2007 | 180.00 | 00004845780496 | MERY TEREZINHA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSIA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/07/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UM AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:SAMYLY LORE-NE FREITAS GONCALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/07/2007 | 150.00 | 00020369115449 | ALBINA BATISTA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA MARIA DELOURDES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2007 | 80.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA QUITACAO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRA CARLOSPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2007 | 239.44 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2007 | 125.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/07/2007 | 106.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMW-5627,POR OCASIAO DE VIAGENS A CI-DADE DE APARECIDA-PB COM OS PRODUTORES RURAIS DES-TE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE VISITAR AS UNIDA-DES DEMONSTRATIVAS DA IMEPRA.NO DIA:14 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2007 | 211.00 | 00003229133498 | MARIA DAS GRA€AS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOSNA EMEF.DO SITIO BARRA DE SAO BENTO DESTE MUNICI-PIO.NO PERIODO DE :01/04/07 A 15/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/07/2007 | 158.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM /UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA"BALACOBACO" /QUANDO DA REALIZACAO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS ECULTURAIS NO SITIO PEDRA REDONDA,NO DIA:28/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/07/2007 | 905.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CA-MINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,POR OCASIAODE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO /PARA FAZER ENTREGAS DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTEN-CENTES AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/07/2007 | 1072.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAPARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:05/02/07 A 07/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2007 | 304.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LISTADE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2007 | 1500.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2007 | 1500.00 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONF.DESCRICAO DE NOTAS FISCAIS DE N§S:006383,006384,0063/85 E 006386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2007 | 573.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RE-POSICAO NO FIAT UNI MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830 /PERTECENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS REFEREN-TE ESTUDO RADIOLOGICO TC DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE:JOSE WESLEY MARQUES,PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/07/2007 | 553.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 79 REFEI-/COES AO PRECO DE R$7,00(SETE REAIS)CADA,DESTINADOSAOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/07/2007 | 581.99 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /E RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2007 | 40.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIA /COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/07/2007 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFAS DE /AVISO DE LA€AMENTO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA03/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/07/2007 | 208.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE /REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DA SAUDE E SA-/SES/PB NO DIA:05/07/2007.DE ACORDO COM O OFICIO /CIRCULAR 5/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/07/2007 | 262.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)CAIXA /DE KETOSTERIL-CAX COM 100 COMPRIMIDOS DESTINADO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/07/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REA-LIZADO NO PACIENTE AROLDO PINHEIRO DE MOURA,PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/07/2007 | 77.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/07/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:04/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/07/2007 | 5.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PELOS /SERVI€OS PRESTADOS COM PUBLICA€AO E ANUNCIOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DO EMPENHO 001529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/07/2007 | 2955.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0001533 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002233 | 05/07/2007 | 2045.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§002881 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/07/2007 | 260.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS MOTORES BOMBAS DO MATADOURO PUBLICO E /PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 06/07/2007 | 6.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/07/2007 | 782.97 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/07/2007 | 1000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOA€OES AS PES-/SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002242 | 06/07/2007 | 8318.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-/TAS FISCAIS DE N§S:032274 E 032275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002243 | 06/07/2007 | 1190.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS MEDI-COS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§032277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002244 | 06/07/2007 | 1801.53 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS ODON-TOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§032276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002245 | 06/07/2007 | 3266.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS /HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§032254. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 06/07/2007 | 265.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS /DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000360. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 06/07/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/07/2007 | 79.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES /DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA PAGODAO S/A, /QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS /REALIZADA NA PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/07/2007 | 685.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/07/2007 | 124.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/07/2007 | 949.13 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BE-NEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2007 | 175.00 | 00099265583487 | VICENCIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2007 | 160.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2007 | 324.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 09 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI‡OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:02/07/07 A 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2007 | 137.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS TECNICOS QUE VIERAM DAR PALESTRAS /COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2007 | 33000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 2.200 CAMISASPARA FARDAMENTO ESCOLAR AO PRE€O DE R$15,00(QUIN-/ZE REAIS)CADA.DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2007 | 10051.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFAN-/TIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TAS FISCAIS DE N§S:019283 E 019284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2007 | 144.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.REFAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2007 | 33577.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE PRECATORIOS-13%-RETIDO NA 1¦ PARCELA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2007 | 208.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE /SISTEMA DE REGISTRO DE PRE€OS QUE ACONTECERA NOS /DIAS:10 E 11 DESTE NO AUDITORIO DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2007 | 14.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2007 | 220.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /COMBUSTIVEL COMO MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGENSA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2007 | 18837.61 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DA OITAVA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONA-LIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DA FAMILIA(MEDICOS E ENFERMEIROS) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2007 | 75.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA PRA‡A SAO FRANCISCO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2007 | 7461.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONFENTE AOS SERVI‡OS PRESTADOS DE CA-PINA‡AO,RO‡O E RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AO MES DE JUNHO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2007 | 2340.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.238/096 LTS.BIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E PA MECANICAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE /DO MUNICIPIO.PERIODO:11/06/07 A 10/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2007 | 378.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 200 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO AA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2007 | 236.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIS.DE 90 LITROS DE GASO-LINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS,SESSENTA E TRESCENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO:11/06/07 A 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2007 | 295.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIISI€AO DE 04 BALDE DE /OLEO LUBRIFICANTES MD-400, 02 BALDE DE THF 11 E /05 LITROS DE TRM-5 DESTINADOS A PATROL,PA MECANICAE TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE DE OBRAS,INFRA E /MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2007 | 1610.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.PERIODO:01 A 30 DE /JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2007 | 11158.61 | 00000024572454 | ALDENI LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.PERIODO DE:01 A 30 DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2007 | 3103.15 | 00093095775415 | FRANCISCA PINHEIRO DE AMORIM E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.PERIODO:01 A 30 DE /MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2007 | 1750.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIS.DE 665/514 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS,SESSENTA ETRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLA-CA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO.PERIODO:11/06/07 A 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2007 | 664.27 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. /LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,POR OCASIAO /DE VIAGENS A JOAO PESSOA COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,TRANSPORTANDO PACIENTES CA-/RENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:27 E 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2007 | 655.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LOCOMO€AO,COMBUSTIVEL E SERVI€OS NA AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS ACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2007 | 416.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE OFICINA /DE MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATEN€AO BASICANO 1§SEMESTRE DE 2007.NOS DIAS:11 E 12 DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM UMATOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NAPESSOA DE FRANCISCO ROMEU BASTOS MELO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2007 | 716.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO /2007,DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA N§MNJ-1332,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2007 | 6168.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO /FPM DO DIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2007 | 33.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA CESTAEMP.DEBITADO NA CONTA N§5001040-1 NO DIA:10/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2007 | 259.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS.NO PERIODODE 30/06/2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO /MES DE JUNHO DE 2007.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DODIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2007 | 2194.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2007 | 7899.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2007 | 1998.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DODIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2007 | 17484.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET-INSS.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DODIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO REF.PROJETO CIDADE INT.DA PREFEITURA.PERIODO AGOSTO DE 2007.+ ASSINATURA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2007 | 755.41 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 399/69 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY6706,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2007 | 244.59 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 93 LITROS DE /GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLEPLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO PARAFAZER SERVI€OS DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2007 | 4266.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.EDUCA€AO E ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2007 | 7045.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DO FUNDEB-60%VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DE-BITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2007 | 4000.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUIISI€AO DE 01(UMA)BOMBASUBMESSA DE 3/4 CV.MONF.COMPLETA E 01 MERGULO 6"MONF COMPLETO C/CAIXA DAGUA.DESTINADAS A COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA E AO SITIO FAGUNDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2007 | 120.00 | 00098275984491 | MARIA LUCIANE COELHO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2007 | 170.00 | 00004453434430 | MARIA DO SOCORRO CAMILO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,PORTRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2007 | 259.75 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIA-/RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/07/2007 | 180.00 | 00087288311449 | HELTON FELIX GOMES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/07/2007 | 160.00 | 00098122142400 | VALCILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2007 | 101.00 | 00006734702456 | JOELMA DANTAS BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/07/2007 | 200.00 | 00021975973453 | JOSE LINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2007 | 25.00 | 00096304367104 | ADRIANA MATHEUS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2007 | 25.00 | 00029832207886 | MARIA DAMIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/07/2007 | 140.00 | 00001290117462 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO ASAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2007 | 90.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DECLARA€AO DEIMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS DE/EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2007 | 105.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO CIDE-CONTRIB.IN-/TERVEN€AO DOMINIO ECONOMICO NO DIA:11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/07/2007 | 42.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO DE DUAS HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA-/€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALI-/DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2007 | 43.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO EM FAVOR DESTAASSOCIA€AO.REF.O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/07/2007 | 33.70 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ /RESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/07/2007 | 264.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ALIMPEZA DO MURRO E CAIXA DAGUA DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2007 | 106.00 | 00005828758462 | JUVENAL FELIX SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DA PRA€A SAO FRANCISCO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2007 | 685.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO MECANICA DA PA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A /SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2007 | 19270.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 40 DIARIAS DE CA€AMBA E /60,70HS. DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAISQUE LIGA A ZONA RURAL A ZONA URBANA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2007 | 579.00 | 00020669682420 | ANA CARLA ABREU FERNANDES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01(UM)ESTATUA DE PE.CICERO E 01(UMA)ESTATUA DE FREI DAMIAO DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2007 | 402.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NS CON-FEC€AO DE FAIXAS,QUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPANHASDE VACINA€AO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2007 | 300.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTA-/DOS NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/05/07 A 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2007 | 900.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PRA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2007 | 898.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-0463,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/07/2007 | 140.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO COMO MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGENS AJOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/07/2007 | 95.00 | 00007588711477 | LEYLA BIANNE DANTAS DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALA DE VACINA,QUESE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE:16/07/07 A 20/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2007 | 0.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NOI DIA:12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2007 | 211.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:MATA DOS GALDINOS PARASEDE DO MUNICIPIO.TURNO TARDE.PERIODO DE:06/06/07A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002318 | 12/07/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMW-1534,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA SE-DE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2007 | 2555.00 | 00091527244849 | SEBASTIAO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MOL-4198,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA SE-DE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:08/05/07 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002320 | 12/07/2007 | 910.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES, /SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIA PARA SEDE /DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002321 | 12/07/2007 | 861.25 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO /MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002322 | 12/07/2007 | 487.50 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUEPARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002323 | 12/07/2007 | 682.50 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAPARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002324 | 12/07/2007 | 568.75 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES EAROEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002325 | 12/07/2007 | 1176.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS E TENTA€AO PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002326 | 12/07/2007 | 471.25 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA PARASEDE DO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002327 | 12/07/2007 | 702.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD-8359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA PARA SEDEDO MUNICIPIO.NO TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002328 | 12/07/2007 | 1200.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA PA-RA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002329 | 12/07/2007 | 878.75 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDO MUNICIPIO NO PERIODO DE:05/06/2007 A 22/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002330 | 12/07/2007 | 1146.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDO MUNICIPIO NO PERIODO DE:05/06/2007 A 22/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002331 | 12/07/2007 | 1062.10 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMOS PARA SEDE MU-NICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:05/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/07/2007 | 165.00 | 00005770906405 | PAULO DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/07/2007 | 80.00 | 00002089865458 | ELZA BETANIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/07/2007 | 100.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/07/2007 | 40.00 | 00004432427477 | DENISE DINIZ BRITO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA /SUA FILHA:YANGUIA KALYDZA DINIZ SOARES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/07/2007 | 150.00 | 00031160581487 | GENESIO JOSE XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2007 | 399.00 | 09268517005019 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM DVD SD-7080VK SEMP TOSHIBA AO PRE€O DE R$199,00(CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS)E UM DVD DV256K LG AO PRE€O DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO PETI-PROGRAMA /DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2007 | 449.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DE LICIOTA€AO.T.DE PRE€OS N§00/2007 NO D.OFICIAL DO DIA:05/0/07.PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO-T.PRE€OS N§005/2007,NOOFICIAL DO DIA 06/0/07-PUBLICA€AO-AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITA€AO.T.PRE€OS N§ 004/005/2007 NO D.OFICIAL DO DIA 14/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2007 | 95.00 | 00038034387487 | CECILIA MARECO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALA DE VACINA,QUESE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE:16/07/07 A 20/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2007 | 95.00 | 00004997561428 | FRANCICLEIDE MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SALA DE VACINA,QUESE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE:16/07/07 A 20/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2007 | 75.00 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DOS ACS EM TUBERCULOSE E/HANSENIASE:A€OES EDUVATIVAS AOS AGENTES COMUNITA-/RIO DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2007 | 100.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-2528,POR OCASIAO DE VIAGENS AO /DISTRITO DE GRAVATA E SITIO CACIMBA NOVA ECOM OS /PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2007 | 3400.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARNMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF. /DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0001534 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2007 | 211.00 | 00072258896134 | LOURIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CA-PINAGEM NA PRA€A E RUAS DO DISTRITO DE BANDARRA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002347 | 13/07/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE O1(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETADE LIXO DO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DAS /FREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2007 | 385.00 | 00002892567475 | JOAO MARIANO DOS SANTOS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CACIMBANOVA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2007 | 316.00 | 00011037534875 | RONIVON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DEGRAVATA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2007 | 300.00 | 00058910468491 | JOSE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CACIMBANOVA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/07/2007 | 130.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 ESTRUTURA CAD-6037-01 REALME AO PRE€O DE R$75,00(SETENTA E /CINCO REAIS)CADA.E UMA ASTODEC-ALMOFADA 6703-02 /REALME AO PRE€O DE R$55,00(CINQUENTA E CINCO REAISCADA.DESTINADAS A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/07/2007 | 50.00 | 06012137000142 | SÓ FUMÊ - MARCOS DE SOUZA MONTEIRO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 PEDA€OS DEPELICULA MED.58X40CM.DESTINADAS AS VIDRA€AS DA SECDE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/07/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:09/07/07 A 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/07/2007 | 6.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2007 | 520.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS E MEIA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MULTIPLICA€AO DE SEMENTES ,COMPRADE ALIMENTOS AOS AGRICULTORES FAMILIADOS PELA CO-/NAB.CONTATO COM A OCD-PB PARA FORMA€AO DE COOPERA-TIVA DOS APICULTORES DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:18,/19 E 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/07/2007 | 320.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/07/2007 | 247.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOSAPSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS-CENTRO DEASSISTENCIA SOCIAL AS FAMILIAS.QUANDO DA REALIZA-/€AO DE TREINAMENTO COM OS AGENTES DE VIGILANCIA DESAUDE-EDMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2007 | 575.94 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/07/2007 | 200.00 | 00001291067477 | FRANCISCA MARJANIA BRAGA DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2007 | 150.00 | 00095183493472 | FRANCISCO SALES DE SOUSA LOUREN€O | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2007 | 168.00 | 00058415092172 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2007 | 200.00 | 00003489501446 | TERTO BRAGA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2007 | 200.00 | 00004993767498 | ROMERO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2007 | 74.00 | 00002714931430 | VALDENIO VIEIRA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2007 | 44.00 | 00003643223498 | INACIO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/07/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€O DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBU-TOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS,REF.AO MES DE JULHO DE 2007.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA:17/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/07/2007 | 490.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:10/03/07 A 09/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/07/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEN-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS.REL.AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/07/2007 | 237.00 | 00007077207455 | ELIDA DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SECDE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/05/07 A 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/07/2007 | 106.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 01(UMA)CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2007 | 285.02 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMOAO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS /A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO PES-/SOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2007 | 928.57 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATA-/MENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/07/2007 | 690.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM VACINADORES QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADO NA ZONA RURALE ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/07/2007 | 211.00 | 00022490167120 | DOMINGOS ABEL DE SÁVIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MND-8040/PB,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DE /OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO /MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002368 | 17/07/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,DESTINADO A COLETADE ENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/07/2007 | 158.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PO€O ARTEZIANO DO SITIO ESPERA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/07/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.CONF.CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2007 | 14895.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CO-LETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/07/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /DESSA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:17/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/07/2007 | 6859.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZA€AO DA DIVIDA CON-/TRAIDA.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:17/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/07/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JULHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:17/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/07/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:17/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/07/2007 | 490.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,COM VIAGENS /AOS SITIOS:ESPERA,ESC.DE CIMA,PEDRA REDONDA,JERI-/MUM,PAU DARCO DO SUL,FEIJAO,VIRA€AO,BAIXIO DOS AL-BUQUERQUE E JUAZEIRINHO PARA ENTREGAS DE CARTEIRASE BUREAUX PERTENCENTE AS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/07/2007 | 285.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA EMEF."JOSE GON€ALVESDA SILVA".NO BAIRRO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/05/07 A 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE COMUNITARIO MANTER AS PRATICAS E | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/07/2007 | 600.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ES-/PORTIVOS-30 CAMISAS/SHORTS AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E DES-/PORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/07/2007 | 369.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SERVI€O DE SOM NA APRESENTA€AO DE FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORIFAS NO BAIRRO DAS POPULARES COM /APRESENTA€AO DE QUADRILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2007 | 101.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS /DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§004120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§004119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/07/2007 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/07/2007 | 350.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FORNECIMENTO DE 35 CARRADAS DE AREIA AO PRE€O DER$10,00(DEZ REAIS)CADA.DESTINADAS AOS TAPAS BURRA-COS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/07/2007 | 61.00 | 00076882500487 | OLINDINA PEREIRA DE FIGUEREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E ENERGIA,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/07/2007 | 154.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/07/2007 | 1665.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO GE-RAIS DESTINADOS A A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF. /DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000366. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2007 | 1800.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS /GERAIS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§008696. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2007 | 940.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03 VENTILADO-/RES DE PAREDE 50 TUFAO LOSEN-SID AO PRE€O DE R$96,66(NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)CADA.E 01(UM)COND-AR EJF 8300FR 220V ELGIN.CONFORME NOTA FISCAL DE N§008698. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/07/2007 | 215.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FOGAO LINHAECONOMICA-02 BOCAS-COMPLETO COM REGULADOR E MANGEIRA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2007 | 1543.00 | 00058817425168 | VICENTE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA DESTINADAS AS PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2007 | 195.58 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2007 | 15414.74 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE /01 A 30 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DEDEBITO N§250000034807-AUTO DE INFRACAO N§AI297780/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2007 | 875.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRO PLANTONISTA COM DOZE PLANTOES E MEIO AOPRE€O DE R$70,00(SETENTA REAIS)CADA.NA ASSOC.DE /PROT.A MATERNIDADE E ASSIST.A INFANCIA DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2007 | 1400.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM /ABASTECIMENTO DE COMBUISTIVE E PE€AS P/REPOSI€AO /NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DI-VERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2007 | 593.84 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2007 | 4500.00 | 00025219928449 | JOAO BATISTA DANTAS DE CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRANSMISSORES DE FREQUENCIA GLOBO E BAN-DEIRANTE E NO SISTEMA RADIANTE DA GLOBO E BANDEI-/RANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2007 | 13551.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2007 | 885.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2007 | 3188.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DO PETROLEO NO DIA:20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA /JUNTO AO INSS NA ELABORA€AO DE GFIP E CEF NA INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA OBTEN€AO /DAS CNDS REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMA-DO DO DIA:20 DE JUNHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2007 | 1930.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NAS EMEF.E SEC./DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2007 | 8000.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.000(HUM MIL)BOLSAS ESCOLAR,DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/07/2007 | 300.00 | 00093305702168 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS PO-PULARES NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:02/06/07 A 22/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/07/2007 | 372.70 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS /ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE DES-TE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§001182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002440 | 23/07/2007 | 386.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 QUE TRANPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002441 | 23/07/2007 | 583.65 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARAREPOSI€AO NO FIAT UNO MILLE KIZ-6800,PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ O SERVI€O DE VISITAS E SU-PERVISAO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNI-CIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002442 | 23/07/2007 | 2020.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS,FUNILARIA E PINTURA NO FIAT UNO PLACA KIZ-6800,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ VISITAS E SUPERVISAONAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. /CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§002381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002443 | 23/07/2007 | 1510.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS,FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706,QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§002380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002444 | 23/07/2007 | 5000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS,FUNILARIA E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706,QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§002380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/07/2007 | 3450.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE /RECOLHIMENTO DO FGTS-COMP.03/1993 SERVIDORES DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/07/2007 | 520.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS A INTERNET VIALINK DE 128KBPS.DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/07/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE /MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/07/2007 | 170.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO, COMMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOANO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO /PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/07/2007 | 316.00 | 00007077059405 | RODRIGO ALVES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PILOES DO MUNICIPIO.NO PE-/RIODO DE:02/06/07 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/07/2007 | 1565.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MLO-8540,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:02/05/07 A 29/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/07/2007 | 1680.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMO-/DIALESE.REF.AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/07/2007 | 6500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/07/2007 | 7730.68 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/07/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/07/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZAL€AO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PA-CIENTE:MARIA ALVES FERREIRA SILVA,PESSOA CARENTE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/07/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZAL€AO DE UMA DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PA-CIENTE:MARIA OMERINA DE SOUZA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002435 | 23/07/2007 | 1494.15 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)COMPRES-SOR ODONTOLOGICO E 01(UM)AMALGAMADOR ANALOGICO DESTINADOS A UNIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/07/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS-INATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/07/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONIS-/TAS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/07/2007 | 150.00 | 00007102133448 | EDILENE BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/07/2007 | 130.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/07/2007 | 100.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/07/2007 | 590.00 | 12937330000197 | PROMACON - PROJETOS, MATERIAIS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS PARALIMPEZA E PINTURA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§006279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/07/2007 | 1923.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTESDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/07/2007 | 1273.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 318.25 KG.DECARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAISCADA.DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/07/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:16/07/07 A 21/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2007 | 211.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA CMV-5331,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS COMUNIDADES DOS DISTRITOS DE GRAVATA EBANDARRA DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2007 | 152.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§001683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2007 | 1848.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§001683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2007 | 134.40 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 112 PACOTES DEPAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 24/07/2007 | 150.00 | 00006817761450 | MARIA DOS REMEDIOS CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2007 | 2000.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 760/457 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/07/07 A 24/07/2007.CONF.NOTA FISCAL DE N§001625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002452 | 24/07/2007 | 78.98 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0022228 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002459 | 24/07/2007 | 823.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FOTO OPTILIGHTLD MAX 110/240V-50/60HZ DESTINADOS AS UNIDADES DESAUDE-ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL /DE N§017702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTB.FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA ESCNES)DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2007 | 110.00 | 05778809000162 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS RADIOLOGICOS- /ODONTOLOGICOS REALIZADO NA PACIENTE FRANCICLEIDEQUIRINO DE SOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 24/07/2007 | 260.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA DA /AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 24/07/2007 | 208.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,QUANDO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA P/ASSINAR TERMO DE DOA€AO DO /COMPUTADOR DO CONSELHO M.DE SAUDE,PSICOTROPICOS /RESGATAR NA ASSIST.FARMACOTICA,SOLICITAR PRESEN€ADE TECNICO PARA VISTORIAR O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2007 | 874.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA PATROL E PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF./DESC.DE NOTA FISCAL DE N§12323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/07/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPENDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE CAMPANHAS E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO,RADIO ALTERNATIVA DESTA CIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/07/2007 | 1600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPENDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALI-DADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:24/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/07/2007 | 1871.16 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFAS DE TELEFONIA FIXA TEL.083-3535-2299 PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA.COMP.MAIO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/07/2007 | 20.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFAS DECONSUMO DE AGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO ALOJAMENTO /DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE JULHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/07/2007 | 111.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFAS DEENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUEDESTACAM NESTA CIDADE.REF.MAIO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 24/07/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DO PEVA DO MUNICI-/PIO.COMP.JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 24/07/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL DOS AGENTES DO PROGRAMAS DE CHAGAS.COMP.JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | ADAPTACAO DE PREDIOS PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2007 | 10000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AMPLIA€AO DE UMA CRECHE FORNECENDO MATERIAL E MAO DE OBRA(CRECHE LAR DA CRIAN€A DONA LAURA PINHEIRO).CONF.NOTA FISCAL DE SERVI-€O DE N§000085. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/07/2007 | 1455.30 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 770 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS QUE TRANS-PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/07/2007 | 504.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 191/90 LITROSDE GASOLINA O PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSEN-TA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADO AO FIAT UNO DE /PALACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUEFAZ O TRABALHO DE VISITAS E SUPERVISAO ESCOLAR DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/07/2007 | 40.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)BALDE DE05 LITROS DE OLEO MD 400 DESTINADOS AO ONIBUS DE /PLACA HUY-6706.DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706.QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§001626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2007 | 1001.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250/25KG.DE /CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAISCADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2007 | 185.00 | 00006236013462 | SALVADOR BERTOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTA-/DOS NA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DASPOPULARES DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02/06/07 A 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/07/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2007 | 104.00 | 00067428100410 | FRANCISCO VIEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2007 | 59.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2007 | 3851.64 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAODE OBRA NA CONTRU€AO DE 15 UNIDADES HABITACIONAISNESTE MUNICIPIO-2¦ MEDI€AO PROGRAMA DE HABITA€AO /DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES/CONTRA-TO:01174124-44/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/07/2007 | 360.00 | 00000091331439 | AGRIPINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18M3 DE /AREIA AO PRE‡O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADAS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADES HABITACIONAIS NO /MUNICIPIO-2¦MEDI€AO-PROGRAMA DE HABITA€AO DE INTE-RESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDADES-CONTRATO:0174124-44/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/07/2007 | 780.00 | 00003416721497 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12M3 DE PEDRA DE MAO AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA. E18M3 DE SEIXO ROLADO AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA /REAIS)CADA.DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 15 UNIDADESHABITACIONAIS NO MUNICIPIO-2¦MEDI€AO-PROGRAMA DE /HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL-MINISTERIO DAS CIDA-DES-CONTRATO:0174124-44/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EN-VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2007 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO CREAPARA PROJETO ELETRICO E HIDROSANITARIO DA FABRICADE BENEFICIAMENTO DE ARROZ,COM A=600,00M2,NA CIDA-DE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONF.COMPROVAN-/TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2007 | 1360.65 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM.MEIO AMB. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMASOLICITA LICEN€A DE INSTALA€AO REFERENTE CONSTRU-/€AO DE UMA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ NO MU-NICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/07/2007 | 790.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PARA PUBLICACAO /DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/07/2007 | 13.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTES /DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO /DESTA PREFEITURA.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO-AVISO DE LOCITA-€AO-T.PRE€OS N§004/2007,NO D.O.DO DIA:26/07/07 E /PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO-T.PRE€OS N§005/2007,NO D.O.NO DIA:26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2007 | 93.45 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 623 XEROX AOPRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.DESTINADAS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO CREAPARA PROJETO ARQUITETONICO E DO SISTEMA DE TRATA-/MENTO DE ESGOTO(FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO)DA FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ,COM A=600,00M2,NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/07/2007 | 71999.84 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL PARAOPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DA FAMILIA-PSF(MEDICOS E ENFERMEIROS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2007 | 514.29 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL PARAOPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SOCIAL DA FAMILIA-PSF(MEDICOS E ENFERMEIROS)DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2007 | 519.88 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2007 | 27.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2007 | 765.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE: CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA, /CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES E /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2007 | 54788.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO DO FUNDEB-60%-PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2007 | 20.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /AGUA/ESGOTOS E SERVI€OS DO ACAMPAMENTO DOS POLI-/CIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2007 | 131.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/07/2007 | 25.00 | 00028835495830 | FRANCISCA DAS CHAGAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2007 | 50.00 | 00076884317434 | ANTONIA APARECIDA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2007 | 80.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2007 | 80.00 | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR /LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2007 | 4248.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESP.AOS VENCIMENTOS D/SERVIDORES LOTADON SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:23/07/2007 A 28/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2007 | 5976.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESP.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA-DO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2007 | 175.47 | 03878091000150 | CEM P/CENTO COM.E DIST.E.ELETRONICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 01(UM)MICROFONEAO PRE€O DE R$60,71(SESENTA E UM REAIS E SETENTA EUM CENTAVOS)E 02 SUPORTES DE TV VIDEO BRASF AO PRE€O DE R$57,38(CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE A€AO SOCIAL /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF./AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2007 | 9519.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. /REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES /JURIDICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2007 | 11916.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DESTA PREFEITURA.DEBITADO NA 3¦COTA DO FPMDO DIA:30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIO DESTA PREFEITURA.DEBITADO NA 3¦COTA DO FPMDO DIA:30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2007 | 778.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2007 | 2803.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2007 | 50.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE ADMINIS-TRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2007 | 7100.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00026277395300 | RAIMUNDO CRISPIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE EMASSAMENTO EPINTURA DO PARA-BRISA DO ONIBUS DE PLACA HUY-6706PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE TRANSPORTA ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2007 | 900.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FIBRA DO PARABRISA TRAZEIRO E CONSERTO DO ALTERNADOR,INSTALA€AOGERAL DO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2007 | 4459.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS EMPRESA /DO FUNDEB-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2007 | 5705.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2007 | 20317.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2007 | 35531.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSLOTADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2007 | 3790.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO INFANTIL DO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2007 | 25952.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUROS DO ENSINO FUNDAMENTAL-MAGISTERIO-60%DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2007 | 27354.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2007 | 4491.75 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2007 | 2450.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.EDUCA€AO/TURISMO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2007 | 14.15 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2007 | 216.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIDRA€ARIA /REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2007 | 122.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE 01(UMA)CAIXA /DAGUA DE 500LTS.AO PRE€O DE 122,00(CENTO E VINTE EDOIS REAIS)CADA.DESTINADA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NOTA FISCAL DE N§000022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2007 | 1378.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA/INSTALACAO DE CAIXA DAGUA NA SECRETARIA DE SAUDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2007 | 75.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§NUCLEO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2007 | 29371.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE-SAUDE PARA TODOS DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2007 | 18040.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO /PEVA-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO AEDES AEGYPTUS DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO /FUNDO A FUNDO VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO JULHO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2007 | 1436.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DA FOPAG-TARIFA DE PAGAMENTO(SALARIO CREDITO EM CONTA)DOS SERVIDORES DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2007 | 8688.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2007 | 230.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO ALTERNADOR E /INSTALA€AO DA PA MECANICA DA SEC.DE OBRAS,INFRA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2007 | 25195.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESP. AOS VENC. SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AOJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/07/2007 | 1000.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO,DESTINADO A RECUPERACAO DA CAIXA DAGUA/DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/07/2007 | 379.92 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 201/02 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADO AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/07/2007 | 45.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE.NOS DIAS:11,17 E 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2007 | 18.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO POR /OCASIAO DDE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MU-NICIPIO,NO DIA 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/07/2007 | 264.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE KETOSTERIL-CX.COM 100 COMPRIMIDOS DESTINADO AO PACIENTE PAULO RODRIGO,PESSSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/07/2007 | 11450.77 | 07055063000194 | CADS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARCIAL DO /TERMO DE PARCERIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PSF- /PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/07/2007 | 140.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/07/2007 | 30.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAU-DE JUNTO AO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/07/2007 | 677.70 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTEN€AO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MU-NICIPIO.LOCALIZADO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/07/2007 | 314.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS INSTRUTORES E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE,QUANDO DA REALIZA€AO DE CURSODE CAPACITA€AO P/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PA-RA PREVEN€AO DAS DEFICIENCIAS-PARC.SEC.DE SAUDE EFUNAD.REALIZADA NOS DIAS:09,10 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00080604099487 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 145 REFEI€OES AOPRE€O DE R$7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA E 05 REFRIGERANTES AO PRE€O DE R$2,50(DOIS RE-/AIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DEST.AOS INSTRUTORESE AGENTES COM.DE SAUDE,QDO REAL.DE CURSO PARA PRE-VEN€AO DAS DEFICIEN€IAS/PARC.SEC.DE SAUDE E FUNAD.REALIZADA NOS DIAS:9,10 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/07/2007 | 555.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 74 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETE REAIS ECINQUENTA CENTAVOS)DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPSF QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO SITIO UMARI DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2007 | 378.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETE REAIS )CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UBSDO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2007 | 406.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 58 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETE REAIS )CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DA UBSDO DISTRITO DE BANDARRA DESTEMUNICIPIO.REF.AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2007 | 322.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS VACINADORES QUANDO/DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO REALIZADA /NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2007 | 1620.08 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 616 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/07/2007 | 4757.61 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DO MAGIS-TERIO DO MUNICIPIO-60%(13§SALARIO-50%)-COMPETENCIACINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.CONFORME.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/07/2007 | 2545.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRO-/FESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-FUNFEB-60%.COMP.JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/07/2007 | 901.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRO-/FESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%.COMP.JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/07/2007 | 795.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DOS PRO-/FESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%.COMP.JULHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/07/2007 | 27.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AOPARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 9§ REGIAO DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2007 | 527.00 | 00007077059405 | RODRIGO ALVES MACIEL | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA APRE-SENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO:ESPERA E SEDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2007 | 632.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA APRE-SENTA€AO ARTISTICA COM A BANDA BALACOBACO,QUANDO /DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO:VI-RA€AO E NOS BAIRROS DESTA CIDADE.DURANTE O MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2007 | 316.00 | 00007493889430 | RONYVALDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS COM UMA APRE-SENTA€AO ARTISTICA COM A BANDA TALENTOS,QUANDO DAREALIZA€AO DE FESTIVIDADES JUNINAS NOS SITIOS:PI-/LOES,SAO BENTO E FESTIVIDADES JUNINAS DA APAE NES-TE MUNICIPIO.REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2007 | 1436.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 760 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA /HUY-6706,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE TRANS-/PORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RU-RAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2007 | 505.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 192/244 LITROSDE GASOLINA O PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSEN-TA E TRES CENTAVOS)DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAKIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE O TRABALHO DE VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS M.DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/07/2007 | 58.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)BALDE DEOLEO LUBRIF.MD 400 E 02 LTS.DE OLEO FLUIDO DE /FREIO DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 E /FIAT UNO DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE /EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/07/2007 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES LEI 87/96.NO DIA:31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/07/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/07/2007 | 36.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRASPARA ENTREGA DE PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DE /SERVI€O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/07/2007 | 246.40 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 TOALHAS DEROSTO AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA,03 CORTINAS AO PRE€O DE R$29,00(VINTE E NOVE REAIS)CADA E1.230MTS. DE ENCERRADO AO PRE‡O DE R$8,90(OITO /REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA‡AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2007 | 217.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS TECNICOS E PEQUENOSAGRICULTORES,QUANDO DA REALIZA€AO DE PALESTRAS E /ENCONTROS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/07/2007 | 194.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/07/2007 | 100.00 | 00004462460421 | EDMILSON COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/07/2007 | 150.00 | 00001372364412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/07/2007 | 170.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/07/2007 | 100.00 | 00025574872870 | REJANE DANTAS ACILINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/07/2007 | 120.00 | 00004281598421 | ANA CRISTINA BARBOSA DE S.ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/07/2007 | 180.00 | 00057053707415 | ESTER AMORIM CABOCLO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/07/2007 | 80.00 | 00056047622453 | HERMINIA MARIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE JULHO BDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/07/2007 | 682.00 | 00431274000488 | DIST.IMPORT.E EXPORT.DE PROD.GERAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E EDUCATIVOS DESTINADOS A SEC.DE A€AO SOCIALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:110256 E 110257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2007 | 121.72 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2007 | 80.00 | 08561990000149 | COPY MAQ-ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DA CAIXA DE REVELA€AO DA COPIADORA DE XEROX PERTENCENTE A SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2007 | 1940.27 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DA CRIAN€AS E DOSADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHODE 2007.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2007 | 432.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DO DISTRITO DE /BANDARRA E SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2007 | 150.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASCOM LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO /JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA-SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2007 | 40.00 | 00001164111477 | MARLI VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS AS EMEF.DO SITIO MALHADA DURANTE O /PERIODO DE:18/06/07 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2007 | 316.00 | 00006330424470 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO ARTISTICAS COM A BANDA FORRO MANIA, /QUANDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIVIDADES JUNINAS /REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002583 | 01/08/2007 | 631.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0022527 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2007 | 1500.00 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMA POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE /NOTAS FISCAIS DE N§S:006415,006416,006417 E 006418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2007 | 289.44 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA EM AVA-/NILDO AMARO DA SILVA DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2007 | 140.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE A.CLIN.I.LORDAO LTDA-LACIL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ANALISES E /CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/08/2007 | 114.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:11,17,25 E 26 DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2007 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA AVISO LAN€AMENTO,DE-BITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2007 | 1582.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA/FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLIGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2007 | 529.17 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DEONTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2007 | 557.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EFETUADAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIA-GENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE./CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSSARCIMENTO DE DIARIAS/POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COMO MOTORIS-TA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,NO TRANSPORTE /DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19 E 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/08/2007 | 1299.48 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-TES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2007 | 216.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-PROPGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA AOS SITIOS:PE DE SERRA E PILOES PARA ATENDERAS FAMILIAS NAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/08/2007 | 70.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJV-4735,POR OCASIAO DE VIAGENS AOSSITIOS:RIACHAO DOS GILAS,CABRA-ASSADA E UMARI COMA EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAU-DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/08/2007 | 70.00 | 00004503682466 | CICERO CABRAL IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXS-3051,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/08/2007 | 250.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2007 | 50.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS AO /SITIO UMARI COM A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/08/2007 | 100.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO 9§NUCLEO E HOSPITAL REGIONAL.NOS DIAS:02 E 03 DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2007 | 710.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CAIXA DAGUADA COMUNIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2007 | 662.50 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE E PLACA KIZ-6800 /FAZ SERVI€O DA SUPERVISAO NAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2007 | 375.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2007 | 70.00 | 00095183361487 | IVONALDO OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JOC-5769,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE /EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/08/2007 | 26.00 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DESTINADA A PREFEITURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2007 | 0.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2007 | 2250.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISASSHOT/MASCULINO AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CA-DA E 50 CAMISA/SHORT/SAIA FEMININA AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2007 | 1151.94 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 438 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$ 2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO PALIO 4PORTAS .C/AR DE PLACA MNJ-5703 VINCULADO AO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2007 | 459.41 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA/DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA SAMYLY LORE-NE FREITAS GON€ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2007 | 200.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 200 LITROS DELEITRE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DE DOS ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/08/2007 | 170.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 170 LITROS DELEITRE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE DANTAS PIN-HEIRO"E EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2007 | 260.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 260 LITROS DELEITRE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE /MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/08/2007 | 200.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 /(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CEN-TRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2007 | 700.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2007 | 300.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 /(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$30,00(TRINTA REAIS)O /DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2007 | 300.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 /(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$30,00(TRINTA REAIS)O /DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2007 | 2250.00 | 00059670487749 | WALMIR SALVINO DE MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLSAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO /CRANIO EM FRANCISCO CIPRICIO FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2007 | 4.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2007 | 530.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADO AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-/CAL DE N§000376. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2007 | 264.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE CARATE AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA‡AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2007 | 1000.00 | 00004824569494 | MARICELIA LUCENA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS /OFICINAS PARA PUBLICO ALVO REFERENCIADO PELO CEN-/TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,ATEN-DIDO PELO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRADA A FAMILIA-PAIF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:30/07/07 A 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/08/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P C/AR PLACA MNF-5703 NO PERIODO DE:01/07/07 A 3107/2007.DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/08/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE DOCUMENTA€OES PERTENCENTES A SEC.DE FINAN-/€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2007 | 400.73 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2007 | 60.00 | 00002215034475 | MANUEL JOAO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 07/08/2007 | 60.00 | 00007063279424 | MAIANE DANTAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/08/2007 | 60.00 | 00006417271439 | LUCIANA DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/08/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50(CINQUENTA)EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS /REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/08/2007 | 408.71 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/08/2007 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE /ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOSSITIOS:BREJO DAS FREIRAS E PILOES,REF.AOS MESES DEMAR€O,ABRIL E JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/08/2007 | 70.00 | 00001161973400 | FRANCICLEIDE BATISTA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITA€AO TECNICA DE APLICA€AO /DA BCG/IO.NO PERIODO DE:11 A 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/08/2007 | 60.00 | 00001161973400 | FRANCICLEIDE BATISTA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COMOTECNICA DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO UM RECEN NASCI-DO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002652 | 08/08/2007 | 2955.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE N§0001536 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002653 | 08/08/2007 | 2751.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0001537 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/08/2007 | 55.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 FAIXA QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPA-NHA REALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES DO COMBATE ADENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/08/2007 | 1309.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680,POR OCASIAO DE VIAGENS AS /CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE E DIVERSAS /VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA E SITIO DE UMARI, /VARZEA DA SERRINHA C/EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/08/2007 | 173.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.REF.AO MES DE /JUNHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/08/2007 | 250.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UM)RADIO /GRAVADOR TR 7051 SEMP TOSHIBA DESTINADO A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/08/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA/FISCAL DE N§004161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/08/2007 | 101.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DES-TE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/08/2007 | 1000.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL COM A EQUIPE DE ORIENTA€AO E SU-PERVISAO ESCOLAR PARA FAZER VISITAS E SUPERVISAO /NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/08/2007 | 45.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA-/€AO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NO DIA:01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/08/2007 | 30.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA-/€AO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NO DIA:08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/08/2007 | 60.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/08/2007 | 20.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/08/2007 | 20.00 | 00006026399488 | GERLANDIA DA SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/08/2007 | 80.00 | 00088559319468 | FRANCISCA DALVANI SANTANA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:JOSE VICTORNOGUEIRA GOMES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2007 | 30.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO SITIO PILOES A SERVI€O DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/08/2007 | 56.90 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ /RESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/08/2007 | 85.00 | 00005494103412 | FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/08/2007 | 100.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/08/2007 | 5744.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-EMPRESA DOS PROFESSORES DOS JO-/VENS E ADULTOS.COMP.JULHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/08/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,COM DESPESAS DE LOCOMO€AO E HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NOPERIODO DE:06/08/07 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/08/2007 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COM DESPESAS DE LO-COMO€AO E HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NA-/TAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AOVIGILANCIA EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEISNO PERIODO DE:06/08/07 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/08/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COMO MO-TORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,NO TRANS-/PORTE DE PESSOAS DEONTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/08/2007 | 521.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /E RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2007 | 973.76 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. /LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2007 | 8000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2007 | 55.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2007 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2007 | 945.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRO PLANTONISTA COMO TREZE PLANTOES E MEIO/AO PRE€O DE R$ DE 70,00(SETENTA REAIS)CADA.NA ASS.DE PROT.A MAT.E A INFANCIA A POPULA€AO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2007 | 200.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COMO MOTORIS-TA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2007 | 2630.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.000 LITROS /DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:24/07/07 A 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2007 | 719.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 273/461LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.NO PERIODO DE:31/07/07 A 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2007 | 6216.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA /SERVIDORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2007 | 720.00 | 00048671886468 | A=R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BICO INJE-/TOR DESTINADO A PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE /OBRAS/INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2007 | 2700.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CAIXA DAGUADO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2007 | 1770.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RIASTAS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 31DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2007 | 17319.05 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RIASTAS QUE PRESTAM SERVI€OS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 3ODE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2007 | 7461.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CA-PINA€AO,RO€O E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS /RUAS E AVENIDAS NO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2007 | 750.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO MECANICA DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECDE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2007 | 236.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 90 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTATA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VIN-CULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MU-NICIPIO.PERIODO:31/07/07 A 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2007 | 1827.63 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 967 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PA MECANICA E PATROLPERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.NO PERIODO:11/07/07 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2007 | 1172.37 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI‡AO DE 620/301 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE‡O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:11/07/08 A 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2007 | 230.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE OLEO LUBRIFI-/CANTES DESTINADOS A PA MECANICA E PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001641. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2007 | 507.00 | 00025132113400 | CELESTE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI€OES AO PESSOAL DO PALCO E SOM COMO TAMBEM AOS POLICIAIS,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2007 | 1200.00 | 00017643589453 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 240 REFEI€OES AO PRE€O DE R$5,00(CIN-CO REAIS)CADA.DESTINADOS AOS MINISTRANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QUANDO DAREALIZA€AO DA CAPACITA€AO DE EDUCA€AO INCLUSIVA /REALIZADA NO PERIODO DE:09 A 13 DE JULHO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2007 | 820.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 260 LANCHES AO PRE€O DE R$2,00(DOIS /REAIS)CADA.E 100 COFE BRACK AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOS MINISTRANTES E PRO-FESSORES DO E.FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.QDO.DA REA-LIZA€AO DA CAPACITA€AO DE EDUCA€AO INCLUSIVA REALIZADA NO PERIODO DE:09 A 13 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2007 | 5684.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DOFUNDEB-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DEBITADO NA1¦COTA DO FPM DO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2007 | 4167.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA /SERVIDORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2007 | 50.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS /DO EMPENHO DE N§001191.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2007 | 450.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA NESTA CIDADE.DESTINADO /AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MU-NICIPIO.REF.AOS MESES DE:MAIO,JUNHO E JULHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2007 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO AVISO RELATIVO ACAU€AO-T.DE PRE€OS N§005/07,NO D.OFICIAL EDI€AO-1008/07.E PUBLICA€AO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGA-MENTO-T.DE PRE€OS N§S.004 E 005/07,NO D.OFICIAL /EDI€AO-14/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2007 | 549.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2007 | 465.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2007 | 516.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2007 | 471.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2007 | 2637.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2007 | 9492.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2007 | 1411.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA /SERVIDORES PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRA€AO DES-TE MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2007 | 2016.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-PARC-ADM./DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/082007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2007 | 17861.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO PARC/RET-INSS /DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/082007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2007 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA /PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.NOS DIAS24,25 E 26 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2007 | 184.10 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 70 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTATA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:31/07/07 A 10/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2007 | 411.66 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BE-NEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2007 | 67.00 | 00067052484404 | RAIMUNDA SERAFIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2007 | 580.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DA OFICINA DE ARTES E PINTURA DO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF NO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2007 | 500.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /APRESENTA€AO DO ESPETACULO "MONOLOGO" NO I FORUM /MUNICIPAL MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADO NO DIA:28 /DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2007 | 1000.00 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM EALIMENTA€AO DOS TECNICOS EM AGRICULTURA E AVICULTURA E APICULTURA,QUANDO NAS REALIZA€OES DE CURSOS /REALIZADOS COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2007 | 832.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS AJOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTO REF.AO SEGURO SA-/FRA,TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DOSPESCADORES PARA O SEGURO DELES,TRATAR DE ASSUNTOSREF.A INSTALA€AO DOS KITS DE IRRIGA€AO,MEDIDORES /TARIFAS VERDES,RESOLVER ASSUNTO JUNTO A FUNASA-A€UDES P/AGRICULTORES RM.DIAS:10,11,12 E 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2007 | 33.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TARIFA CESTA/EMP.DEBITADA NA CONTA 5001040-1.NO DIA:10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/08/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO /DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:06/08/07 A 11/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/08/2007 | 200.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /PROJETO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE ARROZ NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/08/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/08/2007 | 200.00 | 00002253031402 | ELIANA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 13/08/2007 | 200.00 | 00069177929420 | RAMIRO MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/08/2007 | 5450.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL-COMP.JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/08/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007.CONF.CONTRA-TO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/08/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DE /OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/08/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,DESTINADO A COLETADE ENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES/DE JULHO DE 2007.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/08/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETADE LIXO DO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DAS /FREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/08/2007 | 20000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS /ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIA-LIZA€AO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§017805. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/08/2007 | 13000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS /ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIA-LIZA€AO ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§017805. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/08/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/08/2007 | 300.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:02 A 22 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/08/2007 | 426.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/08/2007 | 520.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS E MEIA,POR /OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR /DO FORUM DE EPIGEMOLOGIA REALIZADA NOS DIAS:14,15E 16 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/08/2007 | 5261.68 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/08/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB,RERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA-/€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 14/08/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB,REF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO /DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/08/2007 | 1070.00 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPICO /EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/08/2007 | 22.00 | 00005271001458 | JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DO MATERIAL DAS PROVAS DA OLIMPIADA BRASI-LEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTA AO JOVEM.REALIZA-DA NA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/08/2007 | 0.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/08/2007 | 214.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/08/2007 | 336.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/08/2007 | 549.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/08/2007 | 332.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/08/2007 | 518.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/08/2007 | 332.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PRECA-TORIO JUDICIAL.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/08/2007 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO ACAMPAMENTO DOS POLICIAIS QUEDESTACAM NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/08/2007 | 251.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICI-/PIO.PERIODO DE APURA€AO:31/07/2007.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/08/2007 | 134.72 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BE-NEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/08/2007 | 80.00 | 00004831423440 | PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:MAURICIO FEITOSA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/08/2007 | 354.82 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/08/2007 | 416.00 | 00011246952491 | NIVALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,QUANDO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA APRESENTA€AODO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO,REALIZADO NO CEFET,LOCALIZADO NA AV.1§ DE MAIO,720,JAGUARIBE,JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2007 | 1000.50 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$33,35(TRINTAE TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)CADA.DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/08/2007 | 410.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,COM VIAGENS /AOS:SITIOS:B.DOS GILAS,ESPERA,ESC.DE CIMA,PAU DARCD/SUL,P.REDONDA E JERIMUM NESTE MUNICIPIO PARA EN-TREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/08/2007 | 472.52 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/08/2007 | 17.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO PILOES DESTE /MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007.CONF.COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/08/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/08/2007 | 1680.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:04/06/07 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/08/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTH,FPB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VER-/SIA E SCNES)DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/08/2007 | 159.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/08/2007 | 194.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE MANGUEIRA COMTRAMA DE A€O DESTINADO A PA MECANICA PERTENCENTE ASEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/08/2007 | 350.00 | 00007878847401 | FRANCISCO HELIO PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AO DISTRITO DOGRAVATA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/08/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2007 | 300.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SERVI€OS DE PNEUS,CAMARAS DE AR E LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA E NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCEN-TE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/08/2007 | 50.00 | 00046427120387 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/08/2007 | 416.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /QUANDO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE/ASSUNTO REF.A INAGURA€AO DO ESCRITORIO AVAN€ADO DAUFCG P/DIA 08 DE OUTUBRO.TRATAR ASSUNTO REF.AO CONVENIO COM A UFCG PARA FAZER AS BARRAGENS SUBTERA-/NEAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/08/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/08/2007 | 685.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/08/2007 | 53.00 | 00006180512442 | ANTONIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA CMV-5331,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS COMUNIDADES DOS DISTRITOS DE:GRAVATA EBANDARRA DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DA SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/08/2007 | 6.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE A SEC.DE A€AOSOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/08/2007 | 2000.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA/FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLIGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/08/2007 | 21.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE MAIO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/08/2007 | 300.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 /(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$30,00(TRINTA REAIS)O /DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/08/2007 | 300.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 /(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$30,00(TRINTA REAIS)O /DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/08/2007 | 200.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 /(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$20,00(VINTE REAIS)O DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/08/2007 | 157.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§005509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/08/2007 | 307.20 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIAN€AS /DA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/08/2007 | 800.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,ESTALA€AO E SERVI€O ELE-TRICO DO COMPRESSOR DE AR DO ONIBUS DE PLACA HUY-/6706,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO /QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/08/2007 | 13.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEINTERESSE DA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO.NO DIA 19/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/08/2007 | 210.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 80 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/08/2007 | 1039.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 550 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E PA MECANICAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/08/2007 | 661.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 350 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/08/2007 | 6618.09 | 00096551780482 | ANA LUCIA EUGENIO MENDES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RIASTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO /PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 30 DE JU-/LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/08/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO/AUTODE INFRACAO N§250000034807-AI297780/D-JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/08/2007 | 426.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/08/2007 | 1036.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 394/145 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/08/2007 | 736.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/08/2007 | 2955.83 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0001605 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/08/2007 | 1516.17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0001604 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/08/2007 | 228.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§1859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2007 | 295.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA/FISCAL DE SERVI€O DE N§000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/08/2007 | 130.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-2528,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:UMARI DE BAIXO,UMARI DE CIMA COM AEQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E VIA-/GENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/08/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A JUAZEIRO DO NORTE-CE,COMOMOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:11 DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/08/2007 | 14300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/08/2007 | 144.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.REFAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/08/2007 | 1552.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 821/165 DE BIODIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA NOVECENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/08/2007 | 400.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 152/092 DE GA-SOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA ETRES CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO FIAT UNO FIRE DEPLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE /FAZ OS TRABALHOS DE SUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/08/2007 | 48.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 LITROS DE /OLEO LUBRIFICANTES MD400 AO PRE€O DE R$8,00(OITO /REAIS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE TRANSPORTRA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/08/2007 | 859.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/08/2007 | 3094.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20 DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/08/2007 | 6866.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO./REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/08/2007 | 315.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANE/VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/08/2007 | 2617.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 MONITOR "17CRT(LG) E MICRO COMPUTADOR CELERON 2.66+80X512MB HD 80-GB,GRAVADOR DSE DVD,DRIVE,DISQUETE,PLACA MAE/TECLADO MOUSE,CAIXA DE SOM 180W.DESTINADOS A SEC./DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/08/2007 | 1503.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEC.DE A€AO /SOCIAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE /N§003243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/08/2007 | 545.27 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOIAO PESSOA E RECIFE DESTINADAS AS PESSOAS /CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/08/2007 | 144.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES /DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/08/2007 | 1944.40 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§803190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/08/2007 | 2010.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERSSA DE 3/4 CV.MONF.COMPLETA DESTINADA A COMUNIDADEDO SITIO ESPERA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§001683. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/08/2007 | 1104.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 400MTS DE CA-/NOS 32 SOLDAVEL AO PRE€O DE R$2,00(DOIS REAIS)E 04VEDA ROSCA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)E 300 /MTS.DE CANO 25 SOLDAVEL AO PRE€O DE R$1,00(HUM /REAL)CADA.DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA CO-MUNIDADE DE JERIMUM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/08/2007 | 226.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 400MTS DE MAN-GUEIRA 32CM. AO PRE€O DE R$0,55(CINQUENTA E CINCOCENTAVOS)01 FITA VERDA ROSCA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.E 01 FITA ALTA FUSAO AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS).DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA-/GUA DA COMUNIDADE DO SITIO JERIMUM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/08/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO /DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:13/0807 A 18/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/08/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/08/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/08/2007 | 8725.25 | 00000024572454 | ALDENI LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADOS NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DES-TE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/08/2007 | 510.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:10/05/07 A 09/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/08/2007 | 178.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENSCOM 03 DIARIAS DESTINADAS AO TECNICO DE APICULTURAQUANDO DA REALIZA€AO DE CURSO DE APICULTURA.REALI-ZADO NESTA PREFEITURA COM PEQUENOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/08/2007 | 5976.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/08/2007 | 409.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS /ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNCIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§803194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL/A FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/08/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/08/2007 | 160.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/08/2007 | 100.00 | 00004295985481 | RITA VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/08/2007 | 100.00 | 00005616511404 | ANTONIO LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/08/2007 | 150.00 | 00003346453448 | MARIZALVA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/08/2007 | 100.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/08/2007 | 150.00 | 00008314701432 | ANTONIO GENESIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/08/2007 | 240.00 | 00003068622476 | SILVANA FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/08/2007 | 200.00 | 00058910018453 | MARIA DO SOCORRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/08/2007 | 200.00 | 00001982282444 | ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2007 | 150.00 | 00042506913491 | MARIA DA PAZ DE SOUSA SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2007 | 150.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/08/2007 | 300.00 | 00051132141915 | GERALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2007 | 250.00 | 00021976414415 | VALMIR DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/08/2007 | 200.00 | 00002126660451 | ALDA MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU PAI O SR:FRANCISCORODRIGUES COURA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/08/2007 | 230.00 | 00007460482463 | GERTUDES ERUNDINA DANTAS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA MAE A SRA:IVONEIDEDIONISIO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/08/2007 | 188.00 | 00033370036134 | VITAL FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/08/2007 | 50.00 | 00006043394456 | RICASSIA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRA-TAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/08/2007 | 85.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA A SERVI€O DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/08/2007 | 4355.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/08/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA,/ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007.DEBITADO /NA COTA DO ICMS DO DIA:21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/08/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DE PETROLEO NO DIA:21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/08/2007 | 5149.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE /ENERGIA DESTA PREFEITURA(AMORTIZA€AO DA DIVIDA)CONTRATADA).DEBITADA NA COTA DO ICMS DO DIA:21/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/08/2007 | 400.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS AERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DE NOTAS EAVISOS DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/08/2007 | 2766.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.VIRA-€AO,MALHADA,BARRA DE SAO BENTO,JOSE GON€ALVES DA /SILVA,BAIXIO DOS GILAS,BALSAMOS,CACHOEIRA DA MO€A/DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAIS DE N§S:000126 E 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/08/2007 | 1242.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSI€AO DE MATERIAIS ELE-/TRICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.VIRA€AO,/MALHADA,BARRA DE SAO BENTO,JOSE GON€ALVES DA SILVABAIXIO DOS GILAS,BALSAMOS,CACHOEIRA DA MO€A DESTEMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/08/2007 | 1992.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.VIRA-€AO,MALHADA,BARRA DE SAO BENTO,JOSE GON€ALVES DA /SILVA,BAIXIO DOS GILAS,BALSAMOS,CACHOEIRA DA MO€ADESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/08/2007 | 2135.10 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-93010,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BALSAMOS PARA SEDEDO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/08/2007 | 1550.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DA SERRINHAPARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/08/2007 | 500.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEI€OES AOS COMPONENTES DA BANDA CHIBATADA,QUAN-DO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES JMUNINAS REALIZA-DA NA PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/08/2007 | 127.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ARBITRO DE PARTIDA DE FUTEBOL,QUANDO DA REALIZA€AODO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL COM O APOIO DA SECDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.TENDO INICIO:18/08/07.(PARTIDAS:18 E 19/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/08/2007 | 2050.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E TURISMO DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/08/2007 | 240.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS /DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/08/2007 | 120.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES DE DENSIOMETRIA OSSEA NA SRA.SELMA ESTRELA AL-BUQUERQUE,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/08/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CX DE COLI-LERT-SUBSTRATO CROMOGENICO 0NPG-MUG./20 DESTINADOSA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/08/2007 | 60.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10PCTS BA-LOES AO PRE€O DE R$3,60(TRES REAIS E SESSENTA CEN-TAVOS)CADA. E 10PCTS. DE BOMBONS AO PRE€O DE R$ /2,40(DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)CADA.DESTINA-/DOS AS CRIAN€AS QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA /DE VACINA€AO POLIOMIELITE NESTA CIDADE.NO DIA:"D"25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/08/2007 | 80.00 | 04064641000160 | DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 200 SERINGAS /PARA INSULINA AO PRE€O DE R$0,40(QUARENTA REAIS)CADA.DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2007 | 43.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 MACA€AO DE ZE GOTINHA AO PRE€O DE R$18,00(DEZOITO REAIS)DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARACAMPANHA DE VACINA€AO E EMBANHAR 11(ONZE)LEN€OIS /AO PRE€O DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTINADOS AS /UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/08/2007 | 137.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIDRA€ARIA /REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/08/2007 | 45.00 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CURSO DOS ACS EM TUBERCULOSE E HAN-SENIASE:A€OES EDUCATIVA AOS AGENTES COMUNITARIOS /DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA.NO DIA 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/08/2007 | 80.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE.NOS DIAS:09 E 10 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/08/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA DA /AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOA DOENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/08/2007 | 280.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /E RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPRO-VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/08/2007 | 140.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§NUCLEO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/08/2007 | 106.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA NA PACIENTE FRANCISCA PEREI-RA DE SANTANA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/08/2007 | 53.00 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE PIPOCAS PARA DISTRIBUI-/€AO COM AS CRIAN€AS,QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIOMIELITE REALIZADA NESTA CIDADE.NO DIA "D" 25 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/08/2007 | 285.00 | 00030385148453 | CLOVIS EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICI-/PIO.NO PERIODO:02/07/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/08/2007 | 300.00 | 00068842619604 | OSMANDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA BOMBA DAGUA E BOMBA INJETORA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/08/2007 | 4000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REF. A40HS.DE TRATOR DE ESTRADAS UTILIZADAS NA ESCAVA€AODE MATERIAIS DE RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DE DIVER-SAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/08/2007 | 500.00 | 00016239520420 | JOSE GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA PA-TROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AM-/BIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/08/2007 | 40.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE BARBALHA-CE,NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATA-/MENTO DE SAUDE.NO DIA:08 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/08/2007 | 543.38 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/08/2007 | 818.00 | 41143645000160 | FARMACENTER PATRICIA-PATRICIA F.MACIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTAS FISCAIS DE N§S:006439 E 006440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/08/2007 | 1930.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA-€AO E NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/08/2007 | 211.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNOTARDE.PERIODO:DE 25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002870 | 22/08/2007 | 1400.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODESSERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS PARA SEDEDO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002871 | 22/08/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOSGALDINOS E TRANQUEIRA PARA SAO JOAO DO RIO SO PEI-XE.TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002872 | 22/08/2007 | 505.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HTZ-6859,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA PA-RA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.TURNO MANHA.PERIODO DE16/07/07 A 27/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002873 | 22/08/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1534,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA A SAOJOAO DO RIO DO PEIXE.TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002874 | 22/08/2007 | 1651.50 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO /MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARASEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:25/06/07 A /20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002875 | 22/08/2007 | 1295.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI- 0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO /MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARASEDE DO MUNICIPIO.TURNO MANHA.PERIODO:25/06/07 A /20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002876 | 22/08/2007 | 1680.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA,BALSAMOS E /TENTA€AO PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002877 | 22/08/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES E AROEIRA PARA SAO J.RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002878 | 22/08/2007 | 1043.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUA PARA SAO JOAO DO RDO PEIXE,NO TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002879 | 22/08/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA SAO JOAO DO RIODO PEIXE,NO TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002880 | 22/08/2007 | 1350.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD-8359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:PE DE SERRA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,NO TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002881 | 22/08/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO:PEREIROS DE CIMA P/SAO JOAO DO R.DO PEIXE,NO TURNO MANHA.PERIODO DE:25/06/07 A 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/08/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA /JUNTO AO INSS NA ELABORA€AO DE GFIP E CEF NA INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA DETEN€AO /DAS CND.REF.A 7¦PARCELA DO CONTRATO FIRMADO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:22/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/08/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:22/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/08/2007 | 43.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/08/2007 | 50.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/08/2007 | 240.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/08/2007 | 246.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/08/2007 | 180.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/08/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE /TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COM-/BUSTIVEIS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007.DEBITADO NACOTA DO ICMS DO DIA:22/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/08/2007 | 1000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250 QUILOS DECARNE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/08/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE /MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/08/2007 | 559.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 139/75 QUILOSCARNE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/08/2007 | 2914.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ O SERVI€O DESUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000539 E 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/08/2007 | 2086.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/08/2007 | 1700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A S.EDUCA€AO DO MUNICIPIO,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE SERVI€O DE N§000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/08/2007 | 800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADO NO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.FAZ O SER-VI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SER-/VI€O DE N§000331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/08/2007 | 9412.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO GRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI-€O DE N§001722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/08/2007 | 191.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 28 REFEI€OES AO PRE€O DE R$6,50(SEISREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.E 03 REFRIGERANTESAO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOSINSTRUTORES E PARTICIPANTES DO CURSO DE TURISMO /REALIZADO NESTA SEC.DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/08/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS DO DIA:23 DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2007 | 72926.21 | 05043696000157 | INSTITUTO PRODEM-INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMI-LIA-PSF(MEDICOS,ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS) DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2007 | 110.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.REF.AO MES DE AGOSTO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2007 | 40.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIA-/RIA,COMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO /PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO DIA:08 /DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/08/2007 | 20.00 | 00098123262434 | ANTONIO MARTINS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/08/2007 | 264.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CX DE KETOSTERIL COM 100 COMPRIMIDOS DESTINADOS A PESSOA CA-/RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/08/2007 | 441.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS EMPRESA DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAU-DE.COMP.JULHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/08/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS EMPRESA DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAU-DE DO PEVA.COMPETENCIA JULHO DE 2007.CONF.COMPRO-/VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2007 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREF.AO MES DE JULHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/08/2007 | 331.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2007 | 25.30 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/08/2007 | 140.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/08/2007 | 92.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DE INAGURA€AO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/08/2007 | 319.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 319 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/08/2007 | 2000.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:20/08/07 A 25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/08/2007 | 655.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 CENTROS DE SALGADOS(PASTEIS,COXI-/NHA,CANUDOS E EMPADINHAS)AO PRE‡O DE R$25,00(VINTEE CINCO REAIS)CADA.E 09 REFRIGERANTES AO PRE€O DER$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AO COFFE BRACK /OFERECIDOS AO IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/08/2007 | 38.00 | 00073894079487 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/08/2007 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/08/2007 | 261.07 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTADE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2007 | 218.00 | 00001006463445 | FRANCINEIDE MARCOLINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2007 | 130.00 | 00014802635400 | JOSE AQUINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2007 | 130.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/08/2007 | 130.80 | 40966491000144 | J.B.MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 109 PACOTES DEPAOZITOS AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VINTE CENTAOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2007 | 685.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/08/2007 | 1600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:28/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/08/2007 | 100.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR /DE CURSO SOBRE TURISMO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/08/2007 | 4410.00 | 07800202000167 | CLAUDIO FARIAS GOUVEIA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 147 TAMBORES /DE METAL DE 200L.AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA.DESTINADOS AO SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AM-/BIENTE PARA COLOCAR NAS RUAS E AVENIDAS PARA COLO-CAR LIXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/08/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES-MAMOGRAFIA BILATERAL NA SRA.IZABEL CRISTINA ESTRELA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/08/2007 | 1085.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA/FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/08/2007 | 500.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE /CONSTRU€AO PARA RECUPERA€AO E LIMPEZA DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§002224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/08/2007 | 479.53 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/08/2007 | 220.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PE-/TROLINA-PE E JOAO PESSOA,COMO MOTORISTA NO TRANS-/PORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/08/2007 | 100.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /COMBUSTIVEL,COMO MOTORISTA POR OCASIAO DE VIAGENS/A CIDADE DE PETROLINA-PE.NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM EXAMES E TRATA-/MENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/08/2007 | 280.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-13-32,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATA-/MENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/08/2007 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CO-MO MOTORISTA NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,NO /TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMESE TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:20 E 21 DE AGOSTO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/08/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,COM DESPESAS DE LOCOMO€AO E HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NOPERIODO DE:06/08/07 A 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/08/2007 | 190.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES OLFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/08/2007 | 532.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 76 REFEI€OES AO PRE€O DE R7,OO(SETE /REAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MU-NICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/08/2007 | 645.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 86 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO /SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/08/2007 | 1085.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 149 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.E 12 LANCHES AO PRE€O DE R$3,50(TRES /REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DEST.AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRI-TO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2007 | 1550.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO A DIVERSAS VIA-GENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:01/06/07 A 27/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/08/2007 | 643.26 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA /NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRA-TAMENTO DE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/08/2007 | 170.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA S.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE NOS DIAS:15,22 E 30 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM /DO DIA:30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2007 | 561.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 96/200KG.DE /CARNE BOVINA MOIDA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAISE CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AODAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2007 | 340.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 TALHAS DE /01 TONELADA AO PRE€O DE R$170,00(CENTO E SETENTA /REAIS)CADA.DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA BOMBA SUB-MERSA 3/400-SR-09 DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF./AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2007 | 1046.74 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 398 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PER-/TENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2007 | 592.98 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 225/468LTS. DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/08/2007 | 6000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/08/2007 | 29601.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE-FUNDO A FUNDO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE-PEAS.DESTE MUNICIPIO.REF.AO /MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2007 | 18040.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2007 | 157.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 36 LITROS DE /GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2007 | 1269.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 671/75 LTS.DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E A PA MECANICA P/SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2007 | 680.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 360 LITROS DEBIO DIESEL PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULA-/DOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/08/2007 | 1163.20 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS ELE-/TRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A SEC.DE OBRAS E /URBANISMO DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§001687 E 001688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/08/2007 | 25768.84 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORESLOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AM-/BIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2007 | 115.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE ALAGOASECA PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DO PROLETRAMENTO A SER REALIZADO NO CONVENTO IPUARANA PARACONCLUSAO DE CAPACITA€AO DOS TUTORES DE MATEMATICANO DIA:31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2007 | 1000.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS M.DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/08/2007 | 1216.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:PEDRA REDONDA,JERIMUM,CURRAIS VELHOS,DIOGENES,MALHADA E BALSAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/08/2007 | 5342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA/ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/08/2007 | 35875.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSDAS EMEF.DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/08/2007 | 55328.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO-(FUNDEB-60%)DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/08/2007 | 26551.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DO MAGISTERIO(FUNDEB-60%)DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/08/2007 | 5968.33 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/08/2007 | 27410.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDOS JOVENS E ADULTOS-FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/08/2007 | 3630.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO ENSINO INFANTIL-FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/08/2007 | 19845.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/OUTROS DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/08/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A A PRESTA€AO DE SERVI€OS PU-BLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAISINFORMA€OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE JULHO DE 2007.DEBITADO NA COTA FPM DO DIA:30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/08/2007 | 866.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DE SERVI€OS BANCARIOSDO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.REF./AO MES DE AGOSTO DE 2007.DEBITADO NA CONTA DA FO-/PAG DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/08/2007 | 574.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2007 | 2069.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/08/2007 | 1372.64 | 33000118001221 | 0I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FI-XA DO TELEFONE (083)3535-2299 PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFCOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/08/2007 | 205.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICI-/PIO.COMP.AGOSTO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2007 | 252.48 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 96 LITROS DE /GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANE/VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF./AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2007 | 9519.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/08/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES /JURIDICOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2007 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES DO DIA:31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2007 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA:31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES DO DIA:31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/08/2007 | 127.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM,QUANDO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO AMADORNESTA CIDADE COM APOIO DA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURAE ESPORTE.REALIZADO NOS DIAS:25 E 26 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2007 | 762.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES SEC.ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.COMP.AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2007 | 725.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§803200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2007 | 269.68 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCCIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2007 | 7.25 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2007 | 300.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10/(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$30,00(TRINTA REAIS)O /DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2007 | 300.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10/(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$30,00(TRINTA REAIS)O /DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2007 | 200.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10/(DEZ)DIARIAS AO PRECO DE R$20,00(VINTE REAIS)O DIA,NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2007 | 90.00 | 00032474476873 | JOILSON XAVIER NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 05 /(CINCO)DIARIAS AO PRECO DE R$18,00(DEZOITO REAIS)/O DIA, NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O /CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MU-NICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2007 | 215.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SOLDA NO CANO DE ESCAPE E CONSERTO DA BANDEJA TRA-ZEIRA DOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830,FIAT UNO PLACA MNJ-0646 E FIAT/UNO MILLE SMART DEPLACA MHO 5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRMA DE SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2007 | 305.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-7203,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA,SITIOS:ESPERA E LIVRA-MENTO COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2007 | 231.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SERVI€OS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E LAVAGENS DOS /VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA E NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTEN-/CENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2007 | 106.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA PNEUMOLOGISTA NA SRA.TEREZINHA BATISTA QUIRINO SATURNINO,PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS-MAMOGRAFIA BILATERALNA SRA.ROSINEIDE RIBEIRO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2007 | 260.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADA NAS /SRAS:RAIMUNDA ADELIA ANDRADE E TEREZINHA BRAZ DE /FARIAS,PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2007 | 264.00 | 00004665464405 | COSME LOURENÇO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURRO E CAIXA DAGUA DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2007 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2007 | 934.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,AQUIS.DEPE€AS E SERVI€OS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE /SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2007 | 1088.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSTRUCAO,DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE IRA/FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2007 | 320.00 | 00321983000168 | DANTAS & ROLIM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS E ASSES-SORIOS DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACAHXW-0830.PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA /FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2007 | 34.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SO-/CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2007 | 40.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2007 | 150.00 | 00091857600487 | VALDERICE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/08/2007 | 300.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/08/2007 | 100.00 | 00002932161423 | TEREZINHA PAULINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/08/2007 | 200.00 | 00007565279889 | JOSE DE ASSIS LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2007 | 450.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMW-5627,POR OCASIAO DE VIAGENS A CI-DADE DE POMBAL COM OS PRODUTORES RURAIS DO DISTRI-TO DE GRAVATA COM A FINALIDADE DE VISITAR AS UNIDADES DEMONSTRATIVAS DA IMEPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2007 | 158.00 | 00082896747320 | JOSE DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ALMOFADAS E ASSENTOS DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P C/AR PLACA MNF-5703 NO PERIODO DE 01/08/07 A31/08/2007.DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/09/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO /DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:27/08/07 01/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/09/2007 | 2390.00 | 00000440736404 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:03/07/07 A 18/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/09/2007 | 2175.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BRE-JO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000386. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/09/2007 | 1037.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COM EXAMES LABO-RATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS EMANADAS DESTE MU-NICIPIO.CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/09/2007 | 599.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSDE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§008894. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/09/2007 | 2000.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERC.DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 01(UMA)AMPLIA€AO 100X150 COM VISTA AEREA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/09/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE CAMPANHAS E PROJETOS ATRAVES DO SISTE-MA DE RADIO A CABO,RADIO ALTERNATIVA DESTA CIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/09/2007 | 640.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JACOB FRANTZ,45 NESTA CIDADE.ONDE FUN-CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO DA UFCG NESTACIDADE.REF.AOS MESES DE:JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/09/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA€AO DE 50 EXAMES DEULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCOREAIS)CADA.REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/09/2007 | 200.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:07,10,15,20,23 E 28 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/09/2007 | 399.76 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE./CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/09/2007 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL-RN PARAPARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA /EPDMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODODE:06 A 10 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/09/2007 | 208.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO COM O COORDENADOR NACIONAL DE SAU-DE BOCAL.REALIZADA NO AUDITORIO DA ASSOC.BRASILEI-RA DE ODONTOLOGIA,LOCALIZADA NA AV.RUI BARBOSA,N§38,TORRE.NO DIA:20 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/09/2007 | 210.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASOC.DE PROTE€AO DA INF.E MATERNIDADE DE SAO JOAO DO R.PEIXE.A POPULA€AO /DO MUNICIPIO.NOS DIAS:01,19 E 24 DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/09/2007 | 506.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DE NOTAS E /AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE /SAUDE E VACINA€OES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/09/2007 | 64.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-7203,POR OCASIAO DE VIAGENS AS /CIDADES DE CAJAZEIRAS,NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/09/2007 | 170.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTOS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NOS DIAS:09,15,2024 E 29 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/09/2007 | 98.50 | 00000919871488 | CHURRASCARIA DO CARCARÁ - VITAL DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADA AO ORIENTADOR DOCURSO DE AVICULTURA ALTERENATIVA REALIZADA NESTA /PREFEITURA COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS:13,14, E 15 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/09/2007 | 0.55 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CHEQUE A DEBITO /INFERIOR DEBITADO NA CONTA 5001040-1.NO DIA:04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO AVISO DE LAN€AMENTO COR-/REIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/09/2007 | 213.92 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/09/2007 | 150.00 | 00006871256423 | ERIELTON ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/09/2007 | 100.00 | 00058910085487 | LUIZ GERALDO GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/09/2007 | 200.00 | 00005616511404 | ANTONIO LEITE AMARO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/09/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA:SAMYLY LORE-NE FREITAS GON€ALVES,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2007 | 100.00 | 00099275660425 | SUELY VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/09/2007 | 80.00 | 00056047622453 | HERMINIA MARIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/09/2007 | 173.00 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/09/2007 | 430.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 430 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/09/2007 | 70.00 | 00002007463407 | FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUE-9789,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE /OBRAS/INFRA E ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/09/2007 | 312.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COM OBJETIVO DE /PARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO /DA SAUDE E SEC.DE SAUDE DO ESTADO E SECRETARIOS DESAUDE DOS MUNICIPIO.NOS DIAS:28 E 29 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/09/2007 | 527.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,CAMARAS E BALANCEAMENTO NA AMBULAN-CIA E VEICULOS PERTENCENTES A AO PSF-PROGRAMA DE /SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2007 | 252.96 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | VALOR CORRESPONDENTE AOS EXAMES DE SOROLOGIAS PARAHIV REALIZADO NAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/09/2007 | 887.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE PAINEL LONA+METALON E ILUMINA€AO,PLACA ACRILICO+VINIL,PLACA ACRILICO +VINIL+INOX E PLAQUETA EM PVC+ADESIVOS DESTI-NA A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DES | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/09/2007 | 2100.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS-JOAO RODRIGUES FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 03(TRES)PORTASDE VIDRO TEMPERADO 10MM COM FERRAGEM+PUXADOR DESTINADO A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUN-CIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIZA€AO ODONTOLOGICADO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/09/2007 | 550.00 | 02409577000187 | MEDEIROS & CARVALHO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 7,87 METROS DEGRANITO ARABESCO AO PRE€O DE R$70,00(SETENTA REAISDESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE /IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIZA€AO ODON-TOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/09/2007 | 978.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIOONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§002228. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/09/2007 | 326.18 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/09/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DESTE /MUNICIPIO.NOS DIAS:06,07,13,14,20,21,27 E 28 DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/09/2007 | 340.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 340 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PU-BLICA€AO REF.PROJETO CIDADE INT.DA PREF.PERIODO SETEMBRO/07 MAIS ASSINATURA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/09/2007 | 369.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOLDERS E BANNER PARA DIVULGA€AO DO MUNICIPIO V CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, O MESMO /ACONTECEU NO ESPACO EMPREENDEDOR DO SEBRAE,EM JOAOPESSOA-PB.NOS DIAS:29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/09/2007 | 1002.03 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 381 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO PALIO 4PORTAS C/AR DE PLACA MNJ-5703 VINCULADO AO PROGRA-MA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/09/2007 | 3956.70 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS A MANUT.DO PROGRAMA DE ATEN€AOINTEGRAL A FAMILIA-PAIF DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/09/2007 | 1248.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESP.AO RESSARC.DE DIARIAS,QUANDO DE VIA-GENS A CIDADE DE PICOS-PI PARA PARTICIPAR DO XIV /SEMINARIO DE APICULTURA.NO PERIODO DE:30 DE AGOSTOA 02 DE SETEMBRO/07.VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATARDE ASSUNTOS REF.A GARANTIA SAFRA 2007 E 2008.TARI-FA VERDE E CADASTRAMENTO DOS PESCADORES DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/09/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/09/07 A 08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/09/2007 | 33.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMP.DEBITADA /NA CONTA N§ 5001040-1 DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/09/2007 | 617.94 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA,RECIFE E FORTALEZA DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFI-CIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/09/2007 | 2430.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/09/2007 | 8748.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/09/2007 | 10590.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/PARC-ADM.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DODIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/09/2007 | 13890.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DODIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/09/2007 | 2099.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA D/SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNI-CIPIO.DEBITADO NA 1§COTA DO FPM DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/09/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS E EDITAIS E DEMAIS /INFORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2007.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPMDO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/09/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/092007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/09/2007 | 184.10 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 70 LITROS DE /GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTATRES CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO VEICULO MEGANE /COMPLETO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/09/2007 | 4600.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DOFUNDEB-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO.DEBITADO NA1¦COTA DO FPM DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/09/2007 | 4295.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA D/SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO MUNICIPIO.DE-BITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/09/2007 | 500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 190/115 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ O SERVI€O DE SUPERVISAO ESCOLAR NASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFNOTA FISCAL DE N§1659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/09/2007 | 2460.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.301/587 LTS.DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO ONIBUS DE /PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1659.NOTA FISCAL DE N§1659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/09/2007 | 40.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 054 LITROS DEOLEO LUBRIFICANBTES AO PRE€O DE R$8,00(OITO REAIS)CADA.DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENMTAL DESTE MUNICI-PIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/09/2007 | 6485.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA D/SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.DE-BITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/09/2007 | 1158.10 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 440/343 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTATRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/09/2007 | 728.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E CURSO DE GESTAO EM RECURSOS HUMANOS EM SAUDE.NOS DIAS:04,05 E 06 DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/09/2007 | 5942.57 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§0022540 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003083 | 10/09/2007 | 733.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0022542 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003084 | 10/09/2007 | 1006.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0022541 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/09/2007 | 10000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/09/2007 | 1271.59 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/09/2007 | 3800.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTASFISCAIS DE N§S:000032,000033 E 000034. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/09/2007 | 157.80 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 60 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTATRES CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO VEICULO VINCULADOA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/09/2007 | 1408.05 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 745 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E /MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DEN§1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/09/2007 | 340.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 180 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS PERTEN-CENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AM- /BIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/09/2007 | 111.75 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 59/12 LITROSBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADO AO VEICULO VINCULADO/A A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§1660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/09/2007 | 1770.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/09/2007 | 16406.06 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO:01 A 30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/09/2007 | 7461.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXERCU€AO DE SERVI€OS DE CAPINA€AO,RO€O E RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS /RUAS E AVENIDAS NO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/09/2007 | 14895.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CO-LETA E VARI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/09/2007 | 580.00 | 00098125869468 | CICERO VICENTE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIARIAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE /OBRAS/INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIONO PERIODO DE:01 A 30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/09/2007 | 90.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /EXAME ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA MENDES,PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/09/2007 | 474.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MAODE OBRA NA RECUPERA€AO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOPILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/09/2007 | 406.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-0463,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/09/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF.DESTEMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PROJETO CIDADE INT DA PREF.PERIODO.PERIODO OUTUBRO DE 2007.MAIS ASSINATURA /ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/09/2007 | 400.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DE NOTAS EAVISOS DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JULHO DE2007.DEBITADO NA COTA DE TRIBUTOS.NO DIA:11/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/09/2007 | 100.00 | 00001205232486 | HUMBERTO DE SOUSA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATANENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/09/2007 | 225.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATANENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/09/2007 | 100.00 | 00007077003450 | FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATANENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/09/2007 | 177.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATANENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/09/2007 | 330.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATANENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/09/2007 | 127.00 | 00003501354444 | ANA PAULA FELIX DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/09/2007 | 350.00 | 00003068622476 | SILVANA FERNANDES SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/09/2007 | 250.00 | 00002526860474 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO LUCAS FELIXDA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/09/2007 | 159.40 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE.NOS DIAS:14,21,22,28 E 29 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/09/2007 | 480.00 | 00042510562487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DOS PO€OS ARTEZIANOS DAS COMUNIDA-DES DO DISTRITO DE:BANDARRA E SITIO DIOGENES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/09/2007 | 500.00 | 00004824569494 | MARICELIA LUCENA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONF.CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€OS FIRMADO E ARQUIVADO NESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/09/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2007 | 0.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO M UNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TER-RITORIAL RURAL NO DIA:12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/09/2007 | 82.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICADO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAMNESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007.CONF./COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/09/2007 | 316.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES CULTURAIS NA RADIO ALTO PIRANHAS-HORARIODAS:17:30 AS 18:00 HORAS NO PROGRAMA VIOLA E VIO-/LEIROS DIVULGANDO A CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO J.DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2007 | 803.20 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,NO TRANSPORTE DOS AGENTES /DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA PEVA PARA OS /DISTRITOS DE:GRAVATA E SITIOS:TIMBAUBA,UMARI,BREJODAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDONDA.NO PE-/RIODO DE:13/08/07 A 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2007 | 995.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE VIAGENS AS /CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS/E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/09/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /EXAME DE DENSIOMETRIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTEANTONIO LIMA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM)VEICULO /MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624.DESTINADO A COLETADE LIXO DO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DAS /FREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DE /OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO /MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADO A COLETA DE /ENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2007 | 700.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAO /DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA E OS DISTRITOS DE:BANDARRA E GRAVATA A SERVI€ODA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/09/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE /2007.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/09/2007 | 64.00 | 00008677393471 | EVERTON CLEBSON DANTAS ROCHA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E APONTAMENTOS DE CHIBANCA,PICARETA,LAVANCAE ENCHADAS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA E /MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/09/2007 | 58.00 | 00073894192453 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 CARROS DE MAO,01 TESOURA DE PODAR PER-TENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/09/2007 | 750.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO MECANICA DA PA MECANICA.PERTENCENTES A S.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2007 | 393.00 | 09246273000195 | V.S.OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§003566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/09/2007 | 369.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICI-/PIO.NO PERIODO DE 02/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/09/2007 | 344.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FORRAS E 44 MTS.DE ALIZADOS DESTINADOSA AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/09/2007 | 465.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS VACINADORESQUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO REA-LIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/09/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAIS PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2007 | 232.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS DESTA PRE-/FEITURA.PERIODO DE APURA€AO:31/08/2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/09/2007 | 43.50 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA ASSOCIA€AO.RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/09/2007 | 100.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS TECNICOS QUEVIERAM DAR PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORES/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/09/2007 | 100.00 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AO CONTADOR E /SEU AUXILIAR DESTA PREFEITURA.REF.AOS MESES DE: /JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2007 | 210.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2007 | 624.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAQUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNI-CIPIO JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.NOS DIAS:04,05 E 06 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/09/2007 | 80.00 | 06012137000142 | SÓ FUMÊ - MARCOS DE SOUZA MONTEIRO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 KIT DE PELICULA DESTINADAS A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/09/2007 | 266.90 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO 16 CADEIRAS PLAS-TICA INFANTIL-VERONA AO PRE€O DE R$8,90(OITO REAISE NOVENTA CENTAVOS)CADA.05 MESAS PLASTICA INFANTILAO PRE€O DE R$24,90(VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTACENTAVOS)CADA.DESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/09/2007 | 1300.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNALDE CONTAS E A DEFESA CIVIL.NOS DIAS:03,04 E 05 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003139 | 14/09/2007 | 1438.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODESSERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS PARA SEDE/DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:23/07/07 A 17/08/07TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003140 | 14/09/2007 | 1680.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BEN-TO,VENEZA,BALSAMOS E TENTA€AO PARA SEDE DO MUNICI-PIO.NO PERIODO DE:23/07/07 A 17/08/07.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003141 | 14/09/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ -2359,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUERQUE A SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:23/07/07 A /17/08/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003142 | 14/09/2007 | 1043.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS:ESTRELA E OLHO /DAGUA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23/07/07 A 17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003143 | 14/09/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES,E AROEIRA P/SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 23/07/07 A 17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003144 | 14/09/2007 | 1080.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD -8359,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA PARA /SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 23/07/07 A17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003145 | 14/09/2007 | 650.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HTZ-6859,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA PARASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 30/07/07 A17/08/2007.TURNO TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003146 | 14/09/2007 | 1550.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZE DA SERRINHA PSAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE 23/07/07 A17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003147 | 14/09/2007 | 2038.70 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BALSAMOS PARA SAO /JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:23/07/07 A 17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003148 | 14/09/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PEREIROS DE CIMA P/JOAO DO RIO DO PEIXE,NO PERIODO DE:23/07/07 A 17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003149 | 14/09/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOSGALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:23/07/07 A 17/08/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003150 | 14/09/2007 | 1425.50 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO /MEL,SERROTE,B.DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDO MUNICIPIO.PERIODO:23/07/07 A 17/08/2007.TURNO /MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003151 | 14/09/2007 | 1885.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMUL-0278,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO /MEL,SERROTE,B.DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDO MUNICIPIO.PERIODO:23/07/07 A 17/08/2007.TURNO /MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/09/2007 | 832.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOS AOS OR-GAOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO.NOS DIAS:10,11,12 E13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2007 | 1704.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2007 | 480.50 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/09/2007 | 170.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2007 | 520.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INTERNEM-MEN-SALIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/09/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO:10/09/07 A 15/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/09/2007 | 685.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/09/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/09/2007 | 604.74 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA J.PESSOA E FORTALEZA D/AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/09/2007 | 210.00 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO COFFE BRACK OFERECIDOS AOS IDOSOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/09/2007 | 200.00 | 00063298813320 | DAMIANA DUARTE MARTINS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/09/2007 | 88.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/09/2007 | 100.00 | 00014635480879 | MARIA IRLANIA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/09/2007 | 168.00 | 00004543022408 | ELIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/09/2007 | 57.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/09/2007 | 170.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/09/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/09/2007 | 5360.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA/DESTE MUNICIPIO(AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA),DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 18.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/09/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /DESSA MUNICIPALIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/09/2007 | 410.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,COM VIAGENS /AOS SITIOS:BAIXIO DOS GILAS,ESPERA,ESC.DE CIMA,PAUDARCO D/SUL,PEDRA REDONDA E JERIMUM NESTE MUNICI-/PIO PARA ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003166 | 18/09/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA/SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:23/0/07 A 17/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/09/2007 | 600.00 | 00020625626400 | FRANCISCO NOGUEIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7302,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:JUAZEIRINHO,ARA€AS,BARRA DE SAO /BENTO,VIRA€AO,JEIJAO E UMARI PARA ENTREGA DE CAR-/TEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/09/2007 | 687.00 | 00046744827472 | SEVERINO FORMIGA GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE FERRO PARA PROTE€AO DAS JANELADA SECRETARIA,BIBLIOTECA E OUTRAS JANELAS PERTEN-/CENTES A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA".NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/09/2007 | 110.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MIMIOGRAFOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/09/2007 | 1566.18 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/09/2007 | 300.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 10DIARIAS DE MAO DE OBRA AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA/REAIS)CADA.NA AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE /IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/09/2007 | 300.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 10DIARIAS DE MAO DE OBRA AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA/REAIS)CADA.NA AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE /IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/09/2007 | 200.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 10DIARIAS DE MAO DE OBRA AO PRE€O DE R$20,00(VINTE /REAIS)CADA.NA AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE /IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/09/2007 | 200.00 | 00004650163404 | ROGERIO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MWC-8545,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,CONDUZINDO /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/09/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS DO DIA:18/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/09/2007 | 16558.60 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO(COM RECURSOS DO PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/09/2007 | 151.20 | 41146754000212 | DEMARMOVEIS - ASSIS & LIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 LIQUIDIFICADORES OPTMIX ARNO AO PRE€O DE R$75,60(SETENTA E /CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/09/2007 | 264.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE CARATE AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2007 | 751.00 | 00085380466400 | CARLOS CLEIDE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUN-TOS REF.A GARANTIA SAFRA,TARIFA VERDE E CADASTRA-/E TO DOS PESCADORES DO MUNICIPIO.E PARTICIPAR DESEMINARIO SOBRE AGRICULTURA.NOS DIAS:17,18 E 19 DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/09/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/09/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2007 | 200.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2007 | 60.00 | 00002758486474 | EDUARDO JORGE LINS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/09/2007 | 150.00 | 00004296270419 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/09/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/09/2007 | 50.00 | 00007256613482 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA/CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/09/2007 | 400.00 | 00079702210410 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/09/2007 | 600.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES /ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO(QUADRILHAS DA APAE E ASSOC.DO IDOSO-EVENTO DE CAPOEI-RA)REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA /JUNTO AO INSS NA ELABORA€AO DE GFIP E CEF NA INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA OBTEN€AO /DAS CNDS.CONF.CONTRATO FIRMADO.DEBITADO NA COTA DOFPM DO DIA:20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/09/2007 | 1820.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS ,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE /EDUCA€AO DO ESTADO,SEC.DE SAUDE,TRIBUNAL DE CONTASE OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.NOS DIAS:17,18 E 19DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2007 | 907.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2¦ COTA DO FPM DO DIA:20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2007 | 3265.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2¦COTA DO FPM DO DIA:20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2007 | 3475.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 2¦COTA DO FPMDO DIA:20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2007 | 982.80 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NA REALIZA€AO DEEXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2007 | 291.26 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF./DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/09/2007 | 180.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/09/07 A 15/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/09/2007 | 160.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS A JUAZEIRO,JOAO PESSOA,COMOMOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.NOS DIAS:08,11,12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2007 | 7591.76 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2007 | 984.03 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DOPAB PELO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS A POPULA€AO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/09/2007 | 22100.83 | 05043696000157 | INSTITUTO PRODEM-INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DASEGUNDA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERA-/CIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/09/2007 | 1170.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 156 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF.Q/PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO SI-TIO UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/09/2007 | 532.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 76 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS )CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF Q/PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/09/2007 | 581.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS )CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF Q/PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA D/MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/09/2007 | 880.50 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS VACINADORES/QUANDO DA REALIZA€AO DA CAMPANHA DE VACINA€AO REA-LIZADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/09/2007 | 169.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 CENTROS DE SALGADOS AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.E 03 REFRIGERANTES AO PRE€ODE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DESTINADOS AOS LANCHES /DOS VACINADORES QUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPANHA /DE VACINA-POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/09/2007 | 190.00 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/09/2007 | 1680.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:18/07/07 A 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/09/2007 | 600.00 | 00003397930405 | CICERO JONHSON DE SOUSA ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE TELEFONES E CONSERTOS COMO TAMBEM MANU-TEN€AO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/09/2007 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE MAIO DE 2007.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/09/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA SUS(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTH,FPB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VER-/SIA E SCNES)NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/09/2007 | 700.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANBSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE:04/07/07 A 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/09/2007 | 205.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE /SAUDE PARA ENTREGAS DE NOTIFICA€OES E DOCUMENTOS /PEGAR VACINAS JUNTO AO 9§ NUCLEO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/09/2007 | 106.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AOS SITIOS:PE DE SERRA E PILOES PARA ATENDER /AS FAMILIAS DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/09/2007 | 838.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE COMUNO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§031212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003227 | 20/09/2007 | 580.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0024267 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2007 | 6751.77 | 00004558124465 | ALEXANDRA G.ESTRELA DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODODE:01/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/09/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DODEBITO N§250000034807,FEITO JUNTO AO IBAMA-CONFOR-ME AUTO DE INFRACAO AI297780/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/09/2007 | 167.40 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE 10 SC.DE CIMENTOPORTLAND AO PRE€O DE R$16,74(DEZESSEIS REAIS E SE-TENTA E QUATRO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMU-NIDADE DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/09/2007 | 194.32 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DA CAIXA DAGUADO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO CARAIBAS ERECUPERA€AO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE VARZEADA SERRINHA.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003228 | 21/09/2007 | 551.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0024284 01/02 E 0024284 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003229 | 21/09/2007 | 5613.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DOMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0024284 0101/02 E 0024284 02/02. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0003230 | 21/09/2007 | 3426.84 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002428001/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/09/2007 | 60.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAIXAS DE ISO-POR DESTINADAS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. /DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/09/2007 | 1500.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 570/343 LTS.GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA ETRES CENTAVOS).DESTINADAS A AMBULANCIA E OS VEICU-LOS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/09/2007 | 1000.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /MONTAGEM DE 01(UMA)CENTRAL TELEFONICA DESTINADA ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE /N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/09/2007 | 148.28 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000426. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€ÇO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DO PETROLEO.NO DIA:21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/09/2007 | 2400.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /MONTAGEM DE 01(UMA)CENTRAL TELEFONICA NA PREFEITU-RA.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.REALTIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/09/2007 | 106.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /CONSORCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS DO MUNICIPIO.(REF.AO MES DE /AGOSTO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/09/2007 | 99.20 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE 176 XEROX AOPRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.52 AUTENTICA-€OES AO PRE€O DE R$1,40(HUM REAL E QUARENTA CENTA-VOS)CADA.DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/09/2007 | 95.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ARBITRO,QUANDO DA REALIZA€AO DO TORNEIO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO COM A PARTICIPA€AO DA SEC.DE EDUCA€AO.NOS DIAS:22 E 24 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/09/2007 | 5756.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DEPREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA DOS PROFESSORES DO PEJAPROGRAMA DE EDUCA‡AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.COMP.AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/09/2007 | 5934.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DEPREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA DOS PROFESSORES DO MA-/GISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%.COMP.DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/09/2007 | 5575.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA DOS PROFESSORES SUBSTI-TUTOS-MAGISTERIO 60% DO MUNICIPIO.COMP.AGOSTO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/09/2007 | 200.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/09/2007 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/09/2007 | 80.00 | 00004124867417 | GILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA A MENOR:MAIRA PEREIRA DE ALMEIDA,POR TRATAR-SE DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/09/2007 | 90.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ /RESPEITO NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOS ALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/09/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/09/2007 | 158.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 158 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-BALHO INFANTIL DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2007 | 430.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2007 | 1537.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E /ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§803249.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/09/2007 | 1780.79 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS /ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€ASE ADOLESCENTES DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS/FISCAIS DE N§S:000211 E 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/09/2007 | 622.28 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA /DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000211 E 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2007 | 240.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO DOS DIARISTAS QUEPRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 22/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/09/2007 | 626.74 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENE-/FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/09/2007 | 211.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328,TRANSPORTANDO ESTUDANTES /DO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.TURNO TARDE.PERIODO:25/07/07 A 20/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | ADAPTACAO DE PREDIOS PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2007 | 31240.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DE UMACRECHE FORNECENDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA-CRECHE /LAR DA CRIAN€A DONA LAURA DO MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/09/2007 | 53.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA UFCG NESTA CIDADE.COMP.JULHO DE 2007.CONF./COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/09/2007 | 30.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /AGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA UFCGNESTA CIDADE.COMP.JULHO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2007 | 153.74 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2007 | 705.17 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA /CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO,MARCARENAULT MEGANE,COR PRETA,ALCOOL E GASOLINA,PLACAMOT-8088.DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2007 | 705.79 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS A PREFEITURA.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2007 | 191.75 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/09/2007 | 1034.62 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/09/2007 | 280.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /E RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/09/2007 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO /MUNICIPIO.NOS DIAS:17 E 19 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/09/2007 | 9453.20 | 05043696000157 | INSTITUTO PRODEM-INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A TRANSFERENCIA DATERCEIRAPARCELA DO TERMO DE PARCERIA PARA OPERA-/CIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/09/2007 | 4000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 25/09/2007 | 300.00 | 00036744000497 | JOSE GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FORNECIMENTO DE 30 CARRADAS DE AREIA AO PRE€O DE /R$10,00(DEZ REAIS)CADA.DESTINADOS AOS TAPAS BURRA-COS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/09/2007 | 1600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/09/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE CAMPANHAS E PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO,RADIO ALTERNATIVA DESTA CIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/09/2007 | 300.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE /FUNCIONA A SUB-PREFEITURA NO DISTRITO DE BANDARRADESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:JUNHO,JULHO E /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA INSTITUI€AO.REF.AO MES DE DE SETEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/09/2007 | 1669.43 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 BOTI-/JOES DE GAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$34,07(TRINTAE QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)CADA.DESTINADAS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/09/2007 | 402.80 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§756507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/09/2007 | 1329.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM VI-SITAS E SUPERVISAO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/09/2007 | 250.00 | 00002089865458 | ELZA BETANIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/09/2007 | 100.00 | 00005784487426 | SEBASTIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/09/2007 | 60.00 | 00036615234491 | FRANCISCO ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/09/2007 | 190.00 | 00001264312482 | SEVERINO LINHARES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/09/2007 | 222.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA E SITIO PILOES A /SERVI€O DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/09/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/09/2007 | 450.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/09/2007 | 593.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E /VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§803248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/09/2007 | 400.00 | 09139551000539 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS M.E PEQ.EMPRESAS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA REALIZA-€AO DE CURSO DE PSICULTURA,FILETAGEM E APROVEITA-/MENTO DO PESCADO.REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 21DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/09/2007 | 1338.95 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E /ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/09/2007 | 100.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:12,18 E 26 DE SE-/TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/09/2007 | 40.00 | 00005792387419 | JOANA DARC FERREIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/09/2007 | 522.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA /CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/09/2007 | 5900.00 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§003278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/09/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DE LICITA€AO-PREGAO PRESENCIAL N§S:002,003/2007.NO DIARIO OFICIALDO DIA:26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/09/2007 | 3454.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE /RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.COMP.03/1993.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/09/2007 | 16.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/09/2007 | 59.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/09/2007 | 4562.75 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/09/2007 | 2125.25 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA€AO DO PAGAMENTODOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REFAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/09/2007 | 35.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOAO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/09/2007 | 79.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOAO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/09/2007 | 160.11 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOAO 9§NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/09/2007 | 60.00 | 00096566752404 | FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COMOTECNICA EM ENFERMAGEM ACOMPANHANDO O PACIENTE DES-TE MUNICIPIO ACOMETIDO DE ACIDENTE DE MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/09/2007 | 1000.00 | 00003717944479 | BETANIA MARIA DO N. NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /VACINADORES,QUANDO NA REALIZA€AO NDE CAMPANHA DE /VACINA€AO CONTRA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL E SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2007 | 206.64 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE XEROX,AUTENTIFICA€OES,CERTIDOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/09/2007 | 38.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/09/2007 | 137.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/09/2007 | 40.00 | 00004325018433 | FRANCISCO ULISSES VIANA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA-/€AO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/09/2007 | 36.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA EN-TREGA DE PRESTA€AO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVI€O /MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/09/2007 | 40.00 | 00003507365456 | MARILENE URSULINO GALDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/09/2007 | 100.00 | 00089346947420 | PEDRO FELIX BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/09/2007 | 80.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/09/2007 | 30.00 | 00071514023415 | MARIA DE FATIMA JORVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/09/2007 | 100.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/09/2007 | 57.00 | 00005522119403 | GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/09/2007 | 260.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/09/2007 | 60.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/09/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/09/2007 | 30.00 | 00005278555459 | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA PAGAMENTO DE ENERGIA,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/09/2007 | 400.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DA BRINQUEODOTECA ATENDENDO CRIAN€AS DE00 A 06 ANOS COMPONENTES D/FAMILIAS REF.PELO CRASATARVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF,COMO A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZA€AO DAREDE DE SOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.O PE-/RIODO DE:01/08/07 A 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/09/2007 | 400.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS IN-TERGERACIONAIS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATEN€AO DA FAMILIA-PAIF.DESTE /MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/09/2007 | 400.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE DAN€AS P/OS GRUPOS INTERGERACIONAIS /DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ATRAVES DO PROGRAMADE ATEN€AO DA FAMILIA-PAIF.DESTE MUNICIPIO.REF.AOPERIODO DE:01/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/09/2007 | 450.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DO CD DO CORAL DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/09/2007 | 374.00 | 00007077102432 | LUCELLE LACHILLE F.ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO DE EXPANSAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2007 | 6129.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2007 | 11500.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SEGURO SAFRA DOMUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/09/2007 | 13.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/09/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DI:28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/09/2007 | 1380.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS SOBRE O PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/09/2007 | 8975.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DA PROPOSTA OR€AMENTARIA PARA O EXERCICIODE 2008 DESTE MUNICIPIO.INCLUSIVE COM AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/09/2007 | 68.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS A /CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SO-/CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2007 | 5019.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO /CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/09/2007 | 156.22 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEIS-OUTROS.DESTINADOS AO RENAULT MEGANE,COR PRETA, A /ALCOOL E A GASOLINADE PLACA MOT 8088.DESTINADO AOUSO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§010384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2007 | 363.78 | 09256546000697 | J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINA-DAS AO RENAULT MEGANE,COR PRETA,ALCOOL E GASOLINADE PLACA MOT-8088.DESTINADO AO USO DO GABINETE DOPREFEITO.CONF.NOTA FISCAL DE N§010384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/09/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/09/2007 | 7805.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES /JURIDICOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/09/2007 | 800.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/09/2007 | 2882.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 3§COTA DO FPM DO DIA:28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/09/2007 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES LEI 87/96.NO DIA:28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/09/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/09/2007 | 7423.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2007 | 28.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE DOCUMENTA€AO PERTENCENTES A SEC.DE EDUCA-/€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/09/2007 | 5342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOLOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/09/2007 | 20453.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/09/2007 | 3630.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNI-CIPIO.REF.AO SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2007 | 52361.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2007 | 26690.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES SUBSTITUTOS DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2007 | 6833.23 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS E OUTROS.LOTADO NAS ESCOLAS M.DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2007 | 36045.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRA E OUTROSLOTADOS NAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2007 | 2447.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA E TURISMO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2007 | 150.00 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 05DIARIAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.NA RE-/FORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/09/2007 | 43.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIDRA€ARIA /REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/09/2007 | 22.00 | 00099266300497 | MARIA APARECIDA DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 02 HORAS DE MOTOSOM NA DIVULGA€AO DE CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2007 | 150.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 05DIARIAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.NA AM-/PLIA€AO E REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O /CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/09/2007 | 240.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA.NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2007 | 862.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DE /PREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA DE SAUDE DO PEVA.DO MUNICIPIO.COMP.AGOSTO DE /2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DE /PREVIDENCIA SOCIAL-EMPRESA DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA DE SAUDE DO FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.COMP. /AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/09/2007 | 264.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01CX DE COMPRIMIDOS KETOSTERIL-CX C/100 COMP.DESTINADO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL N§444979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2007 | 30884.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO /MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DE SAUDE DO FUNDO A FUNDO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2007 | 25994.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2007 | 882.99 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2007 | 480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PNEUS AO /PRE€O DE R$210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS)CADA.E 02 /CAMARAS DE AR AO PRE€O DE R$60,00(SESSENTA REAIS)/CADA.DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/10/2007 | 65.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /ALINHAMENTO,BALAN€EAMENTOS REALIZADA NA AMBULANCIADE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2007 | 2535.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS G.PINHEIRO LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE /ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000396. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2007 | 351.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA DA /AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-/TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/10/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM DEN-SIOMETRIA OSSEA,REALIZADA NA PACIENTE:FRANCISCA /FERNANDES S.MENDES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2007 | 136.50 | 09505215000996 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIADA EMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.DIA 08 DEOUTURBRO DE 2007.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/10/2007 | 590.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM,QUANDO DA REALIZA€AO DO CAPEONATO AMADORNESTA CIDADE COM APOIO DA SEC.DE EDUCA€AO /CULTURAE ESPORTE.REALIZADO NOS DIAS:01,02,08,09,15,16,22,23,29 E 30 DE SETEMBRO/07.E 06 E 07 DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2007 | 300.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA,S/N NESTA CIDADE.DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DOMUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:AGOSTO E SETEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/10/2007 | 390.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS PARA PUBLICA€AONO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2007 | 130.00 | 00006689474461 | DIANA DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/10/2007 | 200.00 | 00002830368932 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/10/2007 | 180.00 | 00077857844187 | FRANCISCA FERREIRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:24/09/07 A 29/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2007 | 400.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA BRINQUEDOTECA ATENDENDO CRIAN€AS DE00 A 06 ANOS COMPONENTES DAS FAMILIAS REFERENCIADAPELO CRAS ATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA-PAIF,COMO A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIA-LIZA€AO DA REDE DE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/09/07 A 30/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/10/2007 | 222.00 | 00005494103412 | FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/10/2007 | 11.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04SC.DE ARGA-/MASSA AO PRE€O DE R$2,60(DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)CADA.E UM PACOTE DE REJUNTO AO PRE€O DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A RECUPERA-€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/10/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE DO MUNICIPIO.CONF.COM-PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/10/2007 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AVISO DE LAN€AMENTO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2007 | 80.00 | 00007556865436 | VICENTE CIRILO DE SOUSAA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/10/2007 | 240.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/10/2007 | 80.00 | 00002061926495 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/10/2007 | 244.00 | 00002505143463 | FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/10/2007 | 90.00 | 00006004499471 | FRANKARLLYSSON DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/10/2007 | 250.00 | 00057051828487 | GERALDO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/10/2007 | 130.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/10/2007 | 100.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 02/10/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA SAMYLY LORENE FREITAS GON€ALVES,POR TRATAR-SE DE PES-/SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/10/2007 | 530.44 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E FORTALEZA DES-TINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF./LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/10/2007 | 70.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAJA-/ZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/10/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DO PREGAO N§01/2007.NO D.OFICIAL,EDI€AO:02.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/10/2007 | 1.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEODEBITADO NO DIA:02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/10/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/10/2007 | 3.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TER-/RITORIAL RURAL NO DIA:02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/10/2007 | 230.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASDE LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO /JUNTO AO POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SETOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/10/2007 | 369.00 | 00001444083848 | ANDRE LUIZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DA AREA DE LASER PARA RECREA€AO NO DIA DE CAMPO QUANDO NA COMEMORA€AODO DIA DOS ESTUDANTES COM OS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO".DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/10/2007 | 320.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE /FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE SETEMBRO/07.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/10/2007 | 422.00 | 00005838266449 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/10/2007 | 551.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SERVI€OS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E LAVAGENS DOS /VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA E DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/10/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO EM MARIA DAS GRA€AS LI-NO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/10/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES RADIOLOGICOS:MAMOGRAFIA+DENSIOMETRIA REALIZADOEM MARIA DO SOCORRO D.NOBREGA,PESSOA CARENTE DO MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/10/2007 | 99.00 | 00000993098401 | PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE VIDRA€ARIA /REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/10/2007 | 1122.46 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/10/2007 | 83.00 | 00002141317428 | LUCIENE FERREIRA DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 12 REFEI€OES AO PRE€O DE R$6,50(SEISREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.E 02 REFRIGERANTESAO PRE€O DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VACINADORES QUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPANHAS DE VACINA CONTRA A RAIVA ANIMAL /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/10/2007 | 792.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 44 SC.DE CIMENTO AO PRE€O DE R$18,00(DEZOITO REAIS)CADA.DESTINA-DOS A RECUPERA€AO DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO DE /BANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/10/2007 | 320.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PNEUS AO /PRE€O DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)CADA.DES-TINADAS AO FIAT/UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830 /PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/10/2007 | 1745.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000428. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/10/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS-MAMOGRAFIA BILATE-/RAL EM ANTONIA DANTAS DE SOUSA,PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/10/2007 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM ELIELZA AMARO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2007 | 474.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /MAO DE OBRA NA RECUPERA€AO DA UNIDADE DE SAUDE DAVILA DO BREJO DAS FREIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/10/2007 | 762.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL-PROFESSORES DA EDUCA€AO INFAN-/TIL DESTE MUNICIPIO.COMP.SETEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/10/2007 | 78.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE /DESTACAM NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/10/2007 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /AGUA E ESGOTO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE /DESTACAM NESTA CIDADE.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007. /CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/10/2007 | 50.00 | 00004753636470 | FRANCISCA GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/10/2007 | 380.00 | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE 3.800 XEROX AO PRE‡O DE R$10,10(DEZ CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/10/2007 | 252.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 07 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES /DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/10/2007 | 190.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS POR OCASIAO DE VIA-GENS A CACIMBA DE DENTRO-PB PARA FAZER VISITA TEC-NICA AO PROJETO"TANQUE DE REDE"JUNTAMENTE COM OS /PESCADORES DA COLONIA 235 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/10/2007 | 302.50 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESAOS COMPONENTES DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA,QUAN-DO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E /CULTURAIS REALIZADAS NESTA CIDADE.NO DIA:04/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/10/2007 | 444.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESAOS COMPONENTES DA BANDA FORRO REAL,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANI-CIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO.NO DIA:08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/10/2007 | 400.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-VULGA€AO DE APOIO CULTURAL E DIVULGA€OES DE ORGAOSAUXILIARES.REF.AO MES DE JULHO DE 2007.DEBITADO NACOTA DO ICMS DO DIA:09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/10/2007 | 292.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA€AO DO FIAT UNOMILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DO PROJETO CIDA-DE INT DA PREF.PERIODO NOVEMBRO DE 2007+ASSINATURAANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/10/2007 | 380.00 | 00067623751700 | WANDERLEY LISBOA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALA€AO DA PATROL /PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2007 | 44685.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CO-LETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO.REF.AOS MESES DE:AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2007 | 18500.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 50 DIARIAS DE CA€AMBA E /20HS. DE TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADOS NA MANUTEN-/€AO E RECUPERA€AO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS /QUE LIGAM A ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2007 | 3000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2007 | 1178.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O EMPLACAMENTO/DO VEICULO FIAT UNO FIRE/FLEX/2005-PLACA MOQ-9849,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2007 | 39124.49 | 05043696000157 | INSTITUTO PRODEM-INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA DA TERCEIRA PARCE-LA DO TERMO DE PARCERIA,PARA OPERACIONALIZA€AO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2007 | 6545.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO /MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2007 | 2171.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2007 | 7818.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2007 | 10692.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/PARC-ADM.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2007 | 14656.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC-/RET.INSS.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/10/2007 | 106.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DA CIDE-CONTRIB.IN-/TERVEN€AO DOMINIO ECONOMICO.DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/10/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS E DEMAIS INFORMA€OESDO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/10/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2007 | 5850.39 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUEFAZ PARTE DO PROGRAMA BOLSA PRO-MUSICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2007 | 4001.02 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO /ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA /DO FPM DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/10/2007 | 6934.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DOFUNDEB-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DO MUNICI-/PIO DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/10/07 A 06/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/10/2007 | 33.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMPRES.DEBITA-DA NA CONTA 5001040-1 DO DIA:10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/10/2007 | 380.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20SC DE CIMENTO AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVE REAIS)CADA.DES-TINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONARO PREDIO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL-SITIO MALHADA DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2007 | 355.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 355 LITROSDE LEITE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINA-DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO /PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 11/10/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P.C/AR PLACA:MNF-5703 DESTINADO A SEC.DE A€AO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/09/07 A 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/10/2007 | 280.00 | 00057054800400 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/10/2007 | 284.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2007 | 80.00 | 00011343144850 | FRANCISCO GILMAR GADELHA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2007 | 244.00 | 00089342607420 | ANTONIA BARBOSA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2007 | 100.00 | 00071428461434 | GEDAIAS SALVADOR DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2007 | 1237.83 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTADE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2007 | 127.00 | 00008455212411 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AR-BITRAGEM,QUANDO DA REALIZA€AO DO CAMPEONATO AMADORNESTA CIDADE COM APOIO DA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURAE ESPORTE.REALIZADO NOS DIAS:05 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROSDE LEITE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF"JOSE GON€ALVES DA /SILVA"E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2007 | 310.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 310 LITROSDE LEITE AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINA-DOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/10/2007 | 3.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA:11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/10/2007 | 216.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICI-/PIO.PERIODO DE APURA€AO DO DIA:30/09/2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO DO AVISO DE RES.DE JULGAMENTO-PREGAO PRESENCIAL N§003/07,NO DIARIOOFICIAL.EDI€AO-12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2007 | 1336.74 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES DOMUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF. /LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2007 | 1184.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOSA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 11/10/2007 | 240.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.NOS 29/09/07 E 02,05E 06 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/10/2007 | 2500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS/DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTASFISCAIS DE N§S:001711 E 001712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2007 | 800.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO MECANICA DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECDE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003478 | 15/10/2007 | 263.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE TRAMA DE A€O DAPA MECANICA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2007 | 43.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§006814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/10/2007 | 1053.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-0463,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/10/2007 | 5937.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DIS-/TRIBUI€AO COM A POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/10/2007 | 1350.92 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2007 | 106.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO ARTISTICA COM FORRO PE DE SERRA,QUAN-DO DA INAGURA€AO DE PARTE DO CAL€AMENTO DAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO.NO DIA:08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2007 | 6395.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-COMP.SETEMBRO DE 2007.DO FUNDEB-1(60%).CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/10/2007 | 191.80 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI-/PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/10/2007 | 607.20 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA /CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/10/2007 | 100.00 | 00057056609449 | RITA VIEIRA COSMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/10/2007 | 30.00 | 00067428142415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/10/2007 | 100.00 | 00007202317443 | IRISMAR BARROS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/10/2007 | 1000.00 | 00005824271429 | GERLANE DE FRAN€A MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR:HIAN VICTOR MACIEL,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/10/2007 | 500.00 | 00004824569494 | MARICELIA LUCENA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS PROVE-NIENTE DA 4§PARCELA,REREFRENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO,CONFORME CONTRATO DE PRESTA€AO DESERVI€OS FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/10/2007 | 1878.08 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/10/2007 | 29.48 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ER-RADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO /PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:08/10/07 A 13/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2007 | 53.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/10/2007 | 190.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM REBOMBIAMENTO DA BOMBA SUSPENSA DA COMUNIDADE DO SI-TIO PILOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/10/2007 | 200.00 | 00001982282444 | ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/10/2007 | 60.00 | 00006417271439 | LUCIANA DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/10/2007 | 250.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/10/2007 | 100.00 | 00056047452434 | JOSEFA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 16/10/2007 | 160.00 | 00004816513493 | ROSINALDO LOUREN€O OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 16/10/2007 | 200.00 | 00001234548402 | MARIA DAS GRAÇAS ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/10/2007 | 100.00 | 00004140748400 | FRANCISCA MARQUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§004277 E 004278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2007 | 1950.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE /CONSUMO DESTINADOS A CONFEC€AO DE UNIFORMES E OU-/TROS PARA O DESFILE,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FES-TIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE.DIA:08 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/10/2007 | 97.00 | 00003513531435 | FRANCELIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/10/2007 | 520.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AVARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.NO DIA:17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:16/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/10/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO NA PES-SOA DE:FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES,PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2007 | 1250.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 50 ULTRASONOGRAFIAS AO PRE€O DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS)CADA.REALIZADO EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/10/2007 | 27.00 | 00080603149472 | JOSE DANTAS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWA-3714,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE SAUDE SO MU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2007 | 500.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§002257. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/10/2007 | 1848.90 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS /DIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE /OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/10/2007 | 14922.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CAPINA-€AO,RO€O E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS /E AVENIDAS DESTA CIDADE.REF.AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2007 | 1140.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 60 SACOS DE CIMENTO NASSAU DE 50KG.AO PRE€O DE R$19,00(DEZENOVEREAIS)CADA.DESTINADOS A CONSTRU€AO DE MANILHAS PA-RA CONSTRU€AO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/10/2007 | 260.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE DENSIOMETRIA OSSEA NAS PACIEN-/TES:GERCINA MARIA BATISTA E FRANCISCA ALMEIDA,PES-SOA CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/10/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM FRANCISCA MARIA OLI-VEIRA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 17/10/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM TOMERBELO DE SANTANA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/10/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM JOAOVICTOR SOARES DIAS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 17/10/2007 | 170.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADASA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS /E RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPRO-VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/10/2007 | 120.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA,COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PES-SOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOSDIAS:05,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/10/2007 | 632.00 | 00064656284491 | ELIEUZA DA SILVA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS /DOS COMPONENTES DAS BANDAS:CAVIAR COM RAPADURA E /FORRO REAL,QUANDO DAS REALIZA€OES DAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003514 | 17/10/2007 | 1816.00 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVE-9301,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMEMTAL DO SITIO BALSAMOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003515 | 17/10/2007 | 1609.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,TRANSPORTANDO ESTUDANTE DOENSINO FUNDAMEMTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/07.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003516 | 17/10/2007 | 1341.25 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMEMTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/07.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003517 | 17/10/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1534,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA SE-DE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/2007 A 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003518 | 17/10/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA ADL-9290,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS E TRANQUEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003519 | 17/10/2007 | 1400.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES, /SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIAS PARA SEDE/DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003520 | 17/10/2007 | 1550.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:VARZEA DA SERRINHA PA-RA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:18/08/07A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003521 | 17/10/2007 | 530.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HTZ-6859,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA PARA A/SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003522 | 17/10/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEREIROS DE CIMA PARASAO JOAO DO RIO DO PEIXE.NO PERIODO DE:18/08/07 A14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003523 | 17/10/2007 | 1740.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,/VENEZA,BALSAMOS E TENTA‡AO PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO MANHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003524 | 17/10/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES EAROEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003525 | 17/10/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTS DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:BAIXIO DOS ALBUQUER-/QUES PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003526 | 17/10/2007 | 1080.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD-8359TRANSPORTANDO ESTUDANDES DOENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO:PE DE SERRA PARA SEDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 14/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003527 | 17/10/2007 | 1043.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAPARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/08/07 A 1409/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/10/2007 | 211.00 | 00051250616115 | FRANCISCO EMILIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CGL-1328TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:22/07/07 A 17/08/07.09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/10/2007 | 208.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DE /VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR ORGANIZADO PELO SEBRAE.NO DIA /18 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/10/2007 | 210.00 | 00099265583487 | VICENCIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/10/2007 | 192.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/10/2007 | 189.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 22 LITROS DE /OLEO MD-400 AO PRE€O DE R$8,00((OITO REAIS)CADA E02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE AO PRE€O DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOSAO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/10/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/10/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB,REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/10/2007 | 7536.58 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/10/2007 | 80.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA CARDIOLOGICA NA PACIENTE MARLUCEJUSTINO GON€ALVES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/10/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTH,FPB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA ESCNES) NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/10/2007 | 1143.84 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO FISIOTERAPICO /REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF./LISTA DE BENEFICIADOS.REF.AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/10/2007 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADEREF.AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/10/2007 | 315.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:22/09/07 A 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/10/2007 | 136.00 | 10756385000175 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUM,O DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURAE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§:000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/10/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO N§250000034807-AUTO DE INFRACAO AI-297780/D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/10/2007 | 19.80 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/10/2007 | 3156.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.200 LITROS /DE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS DOPSF E A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.PERTENCENTE ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONSUMO REF.AO PERIODO:22/09/07 A 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/10/2007 | 7000.00 | 02138916000138 | FARMACIA DIA E NOITE-PATRICK ALEXANDRE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000940,/000941,000942,000943,000944 E 000945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/10/2007 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPD-MIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODO /DE:19/0/07 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/10/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPD-MIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS NO PERIODO /DE:19/0/07 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/10/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM /ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/10/2007 | 248.00 | 00004464156851 | AZUIL BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SOLDA NO CANO DE ESCAPE E CONSERTO DA BANDEJA TRA-ZEIRA DOS FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA HXW-0830,F IAT UNO PLACA MNJ-0646 E FIAT/UNO MILLE SMART DEPLACA MHO 5028 PERTENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/10/2007 | 106.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ-5761,POR OCASIAO DE VIAGENS AS /CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/10/2007 | 800.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE BLOCOS DE HIPERTENSO,BLOCOS FICHA GINECOLOGICA,BLOCOS PLANEJAMENTO FAMILIAR,BLOCOS ATENDI-MENTOS AMBULATORIAIS E BLOCOS DE AVEIAN DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/10/2007 | 1080.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE /DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/10/2007 | 657.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT DE PLACAKIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/10/2007 | 2397.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.268/52 LTS /DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE /PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA‡AO DO MUNICIPIO QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-NENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/10/2007 | 2275.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA C.ANDRTADE & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.148/98 LTS.DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,98(HUM REAL E NOVEN-TA E OITO CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE /PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.Q/TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/10/2007 | 200.00 | 00004258996408 | LIVIA JORDANA ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS /A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA REALIZA€AO DE CAPA-CITA€AO DESTINADO AOS TUTORES DE LINGUAGEM E MATE-MATICA.O EVENTO OCORRERA NOS DIAS:22 E 24 DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/10/2007 | 200.00 | 00085381225415 | CLENILDA DE SOUSA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,QUANDO DE VIAGENS /A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA REALIZA€AO DE CAPA-CITA€AO DESTINADO AOS TUTORES DE LINGUAGEM E MATE-MATICA.O EVENTO OCORRERA NOS DIAS:22 E 24 DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/10/2007 | 5605.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS-GUIA DA /PREVIDENCIA SOCIAL DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DOMAGISTERIO-FUNDEB-60%.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/10/2007 | 43.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 04 CAL€AS E 04 CAMISAS,04 PARES DE LUVASE 04 BOINAS DESTINADAS AOS PORTAS BANDEIRAS QUE ESTAVAM REPRESENTANDO AS PORTAS BANDEIRAS DA EMEF.""JOSE GON€ALVES DA SILVA",QUANDO DA REALIZA€AO DODESFILE CIVIL DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DACIDADE.DIA:08 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/10/2007 | 295.00 | 00064657051415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 ESTANDARTE E 04 BANDEIRAS:BRASIL,ESTADO E MUNICIPIO E ESCOLA.DESTINADAS A EMEF."JOSE /GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/10/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/10/2007 | 473.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 180 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANECOMPLETO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/10/2007 | 939.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/10/2007 | 3381.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 19/10/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA /JUNTO AO INSS NA ELABORA€AO DE GFIP E CEF NA INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PARA OBTEN€AO /DAS CNDS.REF.A PARCELA DO CONTRATO FIRMADO.DEBITA-DO NA COTA DO FPM DO DIA:19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/10/2007 | 520.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE INTERNET DES-TA PREFEITURA.(MENSALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/10/2007 | 97.00 | 00083941630415 | GENIVAL GON€ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/10/2007 | 570.00 | 00006030055860 | HELENO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE REFEI-/€OES DESTINADAS AO SEC.DE AGRICULTURA,TECNICOS E /AGRICULTORES E APICULTORES,QUANDO DA REALIZA€AO DEENCONTRO PARA FUTURAS INSTALA€OES DO PROJETO DE /APICULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/10/2007 | 546.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 130KG.DE PAESFRANCES AO PRE‡O DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA.E 26KG.DE BOLO AO PRE‡O DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AALIMENTA‡AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/10/2007 | 1581.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO/07CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§756527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/10/2007 | 211.00 | 00026574692806 | JOSÉ RICARDO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA /APRESENTA€AO TEATRAL NAS COMEMORA€OES DO DIA IDO-SO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA:01/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/10/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/10/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/10/2007 | 480.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO.PERIODO DE:09/07/07 A 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/10/2007 | 12.40 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE TALAO DE CHEQUE.DEBITADO NA CONTA DE N§5001040-1.NO DIA:22/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/10/2007 | 428.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 428 LITROS DELEITE IN-NATURA O PRE‡O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA‡AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/10/2007 | 264.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE CARATE AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/10/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:16/10/07 A 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/10/2007 | 121.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DO PETROLEO NO DIA:22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/10/2007 | 27601.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/10/2007 | 133.70 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/10/2007 | 180.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/10/2007 | 176.00 | 00019992285885 | EMILSON CASTRO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 146 SANDUICHES AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.E 10 REFRIGERANTES DE 2LTS.AO PRE€O DE R$3,00(TRES REAIS)CADA.DEST.AOS COMPONENTES DAS BANDAS:FORRO REAL,BANDA /PERFIL E BANDA CAVIAR COM RAPADURA,QUANDO DAS REA-LIZA€OES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANICIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/10/2007 | 725.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE E /VIAGENS C/AS EQUIPES DO PSF P/O DIST.DE GRAVATA,SITIOS:UMARFI,B.GILAS,LAGOA DO BE,BAIXIO DO GILAS EESCURINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/10/2007 | 70.00 | 00098123696434 | ROSEMIRO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5770,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUDA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/10/2007 | 912.00 | 00012346659487 | LAUDEMIRO FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM TRATOR WALMETANO 1980,DIESEL PARA PRESTAR SERVI€OS A SEC.DE /OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003593 | 22/10/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETA DE /LIXO NO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DAS FREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 23/10/2007 | 19195.15 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS /QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 30 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 23/10/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248 DESTINADO A COLETA DE /ENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 23/10/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2007.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 23/10/2007 | 679.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 97 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 23/10/2007 | 595.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 23/10/2007 | 457.50 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS).DEST.AOS PROF. PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO SITIO UMARI DESTE MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 23/10/2007 | 450.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM LOCA€AO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGA€AO DE NOTAS E /AVISOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE-CAMPANHAS DE /SAUDE E VACINA€OES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 23/10/2007 | 50.00 | 00002338798465 | JOSE ELISON ANDRADE DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JDP-3096,QUANDO DE VIAGENS DO DISTRITO DE BANDARRA A CAJAZEIRAS NO TRANSPORTE DE PES-/SOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 23/10/2007 | 1612.62 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 23/10/2007 | 70.00 | 00001362479462 | ELIONAY DIAS ANACLETO ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 CACHORROS QUENTES AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS AOS COMPONENTES DA /BANDA POTENCIA MUSICAL E O PESSOAL DO PALCO,QDO. /DAS REALIZA€OES DE FESTGIVIDADES ALUSIVAS AO DIA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 23/10/2007 | 600.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FILMAGENS,QUANDO NAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES /ARTISTICAS E CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,EVENTOS DE LITERATURA-SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA EESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 23/10/2007 | 115.00 | 00056047240410 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 18 PE€AS DE ROUPAS PARA OS ALUNOSDA EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES /DESTE MUNICIPIO.PARA O DESFILE.QUANDO DAS FESTIVI-DADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE.DIA:08 DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 23/10/2007 | 264.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO ARTISTICAS DA BANDA BALACOBACO,POR /OCASIAO DE FESTIVIDADES DE INAGURA€AO DO ABASTECI-MENTO DAGUA DO SITIO BEBEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 23/10/2007 | 410.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,COM VIAGENS /AOS SITIOS:UMARI DE CIMA,B.DOS GILAS,PAU DARCO DODUL,PEDRA REDONDA E JERIMUM NESTE MUNICIPIO,PARA /ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS M.DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 23/10/2007 | 5796.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS.COMP.SETEMBRO DE 2007.CONF.COM-/PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 23/10/2007 | 7640.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA PARA AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA.DEBITADA NA COTA DO ICMS DO DIA:23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 23/10/2007 | 1600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA:23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 23/10/2007 | 12.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 23/10/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE /MARCA RENAULT MEGANE COMPLETO,QUE PRESTA SERVI€OSAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 23/10/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM ASSESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /DESSA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/10/2007 | 156.00 | 00005201844405 | JOSEFA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/10/2007 | 100.00 | 00001372364412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/10/2007 | 250.00 | 00006425263466 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA VIDERES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/10/2007 | 200.00 | 00004709614490 | FRANCISCO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/10/2007 | 150.00 | 00008511867422 | VALQUIRIA NUNES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 23/10/2007 | 75.00 | 00046747443420 | MARIA DE FATIMA ANTONINO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/10/2007 | 80.00 | 00004321747457 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/10/2007 | 115.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/10/2007 | 200.00 | 00097757535387 | RAIMUNDA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 23/10/2007 | 100.00 | 00002049517475 | ZULEIDE FELIX FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO:VALRICERLYONFELIX FERREIRA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 23/10/2007 | 901.56 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTADE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 23/10/2007 | 416.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS,POR OCASIAO DEVIAGENS A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ES-TADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SE REALIZAR NOSDIAS:23 E 24 DE OUTUBRO DE 2007.NO ESPA€O CULTURALO OBJETIVO DO ENCONTRO E PROMOVER A INTERA€AO EN-/TER FEDERADOS E ESTADOS,MUNICIPIOS E COLETIVAS SO-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 23/10/2007 | 162.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 162 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL-DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 23/10/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO E MANUTEN€AO DOS /PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS,REF.AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/10/2007 | 1082.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100KG DE /CARNE MOIDA AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.E/153/16KG.DE FRANGO AO PRE€O DE R$3,80(TRES REAIS EOITENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/10/2007 | 400.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE DAN€AS P/OS GRUPOS INTERGERACIONAIS /DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFEREN-CIA DA ASSIST.SOCIAL-CRAS ATRAVES DO PROGRAMA DE /ATEN€AO DA FAMILIA-PAIF.DESTE MUNICIPIO.REF.AO PE-RIODO DE:01/10/07 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/10/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /PSICOLOGO DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/10/2007 | 148.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18KG.DE /SALGADOS AO PRE€O DE R$8,00(OITO REAIS)CADA. DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO.REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO.NO DIA:01/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/10/2007 | 400.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS IN-TERGERACIONAIS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATEN€AO DA FAMILIA-PAIF.DESTE /MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/10/07 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/10/2007 | 400.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DA BRINQUEODOTECA ATENDENDO CRIAN€AS DE00 A 06 ANOS COMPONENTES D/FAMILIAS REF.PELO CRASATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF.COMO A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZA€AO DAREDE DE SOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/10/2007 | 100.00 | 00026345625434 | JOSEFA COSMO DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/10/2007 | 130.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRA DA SIL-VA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO.REFAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/10/2007 | 1138.45 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A PREFEITURA.CONF.CONFORME NOTA FISCAL DE N§000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/10/2007 | 180.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DE /VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES/SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE ALFABETIZA€AO.NO DIA:29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/10/2007 | 250.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE /AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DOAPEA DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE JUNHO E JU-/LHO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/10/2007 | 308.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 56KG. DE CARNEBOVINA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-/€AS DA CRECHE DO MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/10/2007 | 7.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/10/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA DO PE-VA DO MUNICIPIO.COMP.SETEMBRO DE 2007.CONF.COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/10/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMP.SETEMBRO DE 2007.CONF.COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/10/2007 | 331.70 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/10/2007 | 1097.20 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DEENCONTRO DO CONASEN-CONS.NACIONAL DOS SEGMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE.CURSO DE CAPACITA€AO EM MONITORA€AO DE DOEN€AS DIARREICAS.NOS DIAS:02,03,15,16 E /22/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/10/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REA-LIZADA EM JOSEFA ABREU ALEXANDRE,PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/10/2007 | 220.00 | 00005307276419 | MARCONDES ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 10DIARIAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.COMO /DIARISTA EM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/10/2007 | 443.00 | 00016179013420 | WALTER LUCIO BORBA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DA PATROL PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/10/2007 | 688.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-/DOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIA-/GENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/10/2007 | 185.00 | 00004440526403 | SIMONE COSMA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA,NO BAIR-RO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/09/07 A 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/10/2007 | 357.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E CONFEC€OES DE 12 CHAVES DESTINA-DAS AS SALAS DAS SEC.DE OBRAS,SEC.DE FINAN€AS,SEC.DE ADMINISTRA€AO,SEC.DE AGRICULTURA,SEC.DE A€AO SOCIAL,SEC.DE EDUCA€AO E SALA DE IMPRENSA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/10/2007 | 150.00 | 00001296553418 | KATILANIA DE SOUSA MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2007 | 200.00 | 00005469206408 | MARIA MADALENA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2007 | 180.00 | 00057052344491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2007 | 70.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:09,16 E 23 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2007 | 527.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-0463,POR OCASIAO DE DIVERSAS /VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA,TRANSPOR-TANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2007 | 64.00 | 00025405886890 | MAURILIO NICOLAU ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SED-5543,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2007 | 2467.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE BLCS.DE RESUL-TADO DE EXAMES,BLCS.DE RECEITUARIO MEDICOS,BLCS.DEGERA,BLCS.FICHAS GERAL ATEND.AMBULATORIAL E BLCS./DE CARTOES DE GESTANTES DESTINADAS AS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2007 | 74341.15 | 05043696000157 | INSTITUTO PRODEM-INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCERIA,PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2007 | 264.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE KETOSTERIL-CXCOM 100 COMPRIMIDOS DESTINADO AO PACIENTE:PAULO RODRIGO,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2007 | 3.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2007 | 45.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2007 | 53.00 | 00002011641403 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUU-8960,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERV.DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2007 | 7000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GRAFICOS NA CON-FEC€AO DE BOLETINS ESCOLARES,HISTORICOS ESCOLAR, /FICHAS INDIVUDUAL DO ALUNO E FOLHAS DE MATRICULASDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.NTA FISCAL DE SERVI€ODE N§001845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2007 | 128.50 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS AS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"/E EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:22/10/07 A 27/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2007 | 40.00 | 00004875746482 | RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2007 | 80.00 | 00004498680448 | ROZIMILDA NATIVA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2007 | 20.00 | 00006043394456 | RICASSIA AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/10/2007 | 79.00 | 00046824600482 | RUBISMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-6855,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DA /SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/10/2007 | 5185.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS MEMBROS DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/10/2007 | 80.00 | 00006595303418 | SUZANA MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2007 | 100.00 | 00005964376410 | JOSE DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2007 | 130.00 | 00006210091482 | LUCICLEIA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2007 | 120.00 | 00016014880410 | TEREZINHA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2007 | 100.00 | 00002405094479 | MARIA DE FATIMA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2007 | 150.00 | 00099279215434 | JOSEFA ANA DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2007 | 100.00 | 00002153804442 | SANDRA MARIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2007 | 120.00 | 00006030096460 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2007 | 100.00 | 00071483179320 | EUDICE BARROS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2007 | 44.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2007 | 160.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA E SITIO PILOES A /SERVI€O DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/10/2007 | 6636.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/10/2007 | 205.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONF.NOTA FISCAL DEN§756552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/10/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2007 | 9417.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/10/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/10/2007 | 75.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA /PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:16 E 23 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/10/2007 | 70.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCOMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASEC.DE FINAN€AS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL /E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:16 E 23 /DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2007 | 6729.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/10/2007 | 2050.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO CULTURA/ESPORTES E /TURISMO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/10/2007 | 19052.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICI-PIO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/10/2007 | 37442.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSDESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/10/2007 | 52310.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DAS EMEF.DO MUNICIPIOREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/10/2007 | 27601.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDOS PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DAS EMEF.DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/10/2007 | 27638.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DO MAGISTERIO-FUNDEB-60% DAS EMEF.DES-TE MUNICIPIO. REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2007 | 8296.33 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPROFESSORES SUBSTITUTOS E OUTROS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/10/2007 | 3630.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/10/2007 | 34.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/10/2007 | 43.00 | 00004816532447 | MARIA DO SOCORRO CAITANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 FARDOS DE VASSOURAS DE PALHA AO PRE€ODE R$21,50(VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/10/2007 | 185.00 | 00007055389402 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA SECRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NOBAIRRO DAS POPULARES.NO PERIODO DE:01/10/07 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/10/2007 | 422.00 | 00046747664434 | FRANCISCO GON€ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /VIGILANTE NA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIRRO DAS POPULARES NESTA CIDADE.NO PERIODO DE:01/09/07 A 15/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/10/2007 | 211.00 | 00024838527187 | JOSE WELLINGTON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE /ARTIFICIOS-GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES ALUSIVAS /AO DIA DA EMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.NO DIA:08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/10/2007 | 264.00 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS DE DAN€AS DA COLHEITAS DESTINADASAS CRIAN€AS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.PARA APRESENTA€OES AR-TISTICAS E CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/10/2007 | 379.00 | 00051872463487 | FRANCISCA ALEXANDRINA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTI-VIDADES ALUSIVAS AO DIA DA EMANICIPA€AO POLITICA /DESTE MUNICIPIO.DIA:08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/10/2007 | 462.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E BALANCEAMENTO DO FIATUNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 QUE FAZ O TRABALHO DASUPERVISAO ESCOLAR E ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA HTZ-6859 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/10/2007 | 4050.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DO MUNICIPIO.COMPETENCIA:OUTUBRODE 2007.DO FUNBE-60%-MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/10/2007 | 661.67 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 350/09 LITROSBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA /CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO-QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/10/2007 | 1200.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSEGON€ALVES DA SILVA".E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO",DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/10/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF./AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/10/2007 | 9130.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES /JURIDICOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE OUTUBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/10/2007 | 315.60 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANECOMPLETO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/10/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGA€AO DE CAMPANHAS E /PROJETOS ATRAVES DO SISTEMA DE RADIO A CABO,RADIOALTERNATIVA NESTA CIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMSDO DIA:30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/10/2007 | 860.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/10/2007 | 3096.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DOA:30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2007 | 7697.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/10/2007 | 31166.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA DO PEVA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA FUNDO A FUNDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/10/2007 | 24728.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/10/2007 | 7287.16 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/10/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM REA-LIZA€AO DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM:MARIA GERALDA /ABREU ABRANTES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/10/2007 | 369.00 | 00006053381403 | CARLOS PEREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO PILOES DESTE MUNICI-/PIO.NO PERIODO DE:01/10/07 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/10/2007 | 574.00 | 00030932645453 | ENISTEIN DANTAS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.NO PERIODODE:01/09/07 A 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/10/2007 | 255.00 | 00067422632453 | OLIVEIRA MENDES FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM RADIOGRAFIA,RESTAURA€OES,EXTRA€OES E TRATAMENTO PE-/RIONDOTAL SUPERIOR E INFERIOR EM ANA MARIA PEREIRAGOMES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/10/2007 | 190.00 | 00004310175490 | VALCY LOURENCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 19DIARIAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.NA AM-/PLIA€AO E REFORMA AO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR OCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/10/2007 | 390.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS E BALANCEAMENTO NA AMBU-/LANCIA E VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA E SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/10/2007 | 256.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA MARCAR CON-/SULTAS E EXAMES,CARTOES DO SUS,BEMFAM E SETOR DE /PSICOTROPICOS NA SEC.DE SAUDE.NOS DIAS:31/10/07 E01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/10/2007 | 480.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A A QUISI€AO DE 02 PNEUS AO /PRE€O DE R$210,00(DUZENTOS E DEZ REAIS)CADA.E 02 /CAMARAS DE AR AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA REAIS)CA-DA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/10/2007 | 65.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTEA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§0663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/10/2007 | 1527.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 580/61 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332 E OS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/10/2007 | 690.00 | 00076892816487 | MARINALDO FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3180,POR OCASIAO DE VIAGENS ASCIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDI-COS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO PREVENIR A POPULACAO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/10/2007 | 1052.63 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO DE REDE DE ABASTECIMENTO/DE AGUA PARA ATENDIMENTO DE 150 CASAS NO MUNICIPIODE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/10/2007 | 29159.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/10/2007 | 450.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DE-SENTUPIMENTO NO RO€O DO SITIO DIOGENES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/10/2007 | 567.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 300 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/10/2007 | 1128.33 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 597 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA /CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL E A PA MECANICAPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/10/2007 | 90.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTES LUBREX TMM5 AO PRE€O DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADOS A PATROL E A PA MECA-/NICA.PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/10/2007 | 210.40 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 80 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/10/2007 | 560.38 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/10/2007 | 37.00 | 00002595243446 | LUCIANO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVC-3920,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AO SITIOS:PILOES PARA ATENDER A COMUNIDADE DAQUELA LOCALIDADE,POR MOTIVO DE QUEBRA DO CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/10/2007 | 50.00 | 00091857848420 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-6153,POR OCASIAO DE VIAGENS COMA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AO SITIO:UMARI DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AQUELA COMUNIDADE,POR MOTIVO DE QUEBRA DO CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/10/2007 | 595.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA PARTICI-PAR DAS DISCUSSOES REFERENTE AO FINANCIAMENTO DOSUS(PACTO GESTAO)E REGIMENTO DO COSEMS/PB.PARA RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO.NOS /DIAS:02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 31/10/2007 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES NO DIA:31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/10/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/10/2007 | 19.70 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/10/2007 | 24.00 | 08593643000106 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSUMO DESTINADOS AS FESTIVIDADES ARTISTICAS E /CULTURAIS REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE /NOTA FISCAL DE N§000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/10/2007 | 1040.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE DIVERSOS FOGOES INDUSTRIAISARMARIOS DE A€O E GELADEIRA PERTENCENTES AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/10/2007 | 748.00 | 00006330424470 | JOSE NONATO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO ARTISTICA COM A BANDA FORRO MANIA, /QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADE ARTISTICA E /CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/10/2007 | 6433.55 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOL-SA PRO-MUSICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/10/2007 | 53.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE VIAGENS A /CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE ADMINIS-/TRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/10/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2007 | 209.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO ASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/PELO DEBITO DA NAO /APRESENTACAO DA DIRF,CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/10/2007 | 288.90 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/10/2007 | 350.00 | 00006035127479 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/10/2007 | 200.00 | 00057649251420 | JOSE FIRMINO CARNEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/10/2007 | 100.00 | 00005278555459 | MARIA DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2007 | 30.00 | 00007050473421 | ANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2007 | 416.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAQUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNI-CIPIO JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.NOS DIAS:24E 25 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2007 | 41.00 | 00006060852467 | ROSA MARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2007 | 114.00 | 00098190539353 | SHERYDA DE ALBUQUERQUE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2007 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS COM TARIFA AVISO LAN€AMENTO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DODIA:01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2007 | 300.00 | 00042511658453 | SANDRA LOUREN€O DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REALIZA€AO /DO ESTAGIO DE OPERA€AO DO SISTEMA DO SERVI€O MILI-TAR.NO PERIODO DE:05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2007 | 6.55 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS DE DOCU-MENTA€AO PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2007 | 24728.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2007 | 22.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOISPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2007 | 123.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/11/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNALOMBAR EM:MARIA DO SOCORRO FREITAS,PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/11/2007 | 954.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EFETUADAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MAO DE /OBRA,NA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,COM VIAGENS /DE RETORNO A JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/11/2007 | 0.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:05/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/11/2007 | 47300.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIA€O DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/11/2007 | 612.24 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADO A EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA",NO BAIRRO DAS POPULARES DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004285. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/11/2007 | 762.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS-EMPRESA DOS PROFESSORES LOTADO /NA SEC.DE EDUCA€AO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.COMP.OUTUBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/11/2007 | 1157.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIA€O DE 440 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO PALIO4 PORTAS C/AR DE PLACA MNJ-5703 VINCULADO AO PRO-/GRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/11/2007 | 2363.30 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/11/2007 | 40.20 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/11/2007 | 191.80 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/11/2007 | 641.30 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/11/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:29/10/07 A 03/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/11/2007 | 60.00 | 00000898519438 | MARILENE FERREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/11/2007 | 300.00 | 00009443371472 | JOSE LINS DA GUERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO SITIO PILOES.REF.AOS /MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/11/2007 | 60.86 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/11/2007 | 200.00 | 00034262679420 | JACOB VICENTE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/11/2007 | 300.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/11/2007 | 80.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/11/2007 | 100.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/11/2007 | 60.00 | 00004126266402 | JOSE ALBERTO B.GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2007 | 130.00 | 00098124714487 | FRANCISCA QUEIROZ FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/11/2007 | 200.00 | 00003221855486 | JOSE BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE PASSAGEM PARA CURI-TIBA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/11/2007 | 250.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/11/2007 | 50.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA A SERVI€O DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/11/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/11/2007 | 230.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 230 LITROSDE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/11/2007 | 12.20 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/11/2007 | 320.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO ONDE /FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO DA UFCG NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO/07.DEBITADO NA CO-TA DO ICMS DO DIA:06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/11/2007 | 227.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UNIFORMES DESTINADAS AOS GUARDAS MUNICI-PAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 08/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO REF.AO PROJETOCIDADE INT DA PREF.PERIODO DEZEMBRO DE 2007 + ASSINATURA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 08/11/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA SAMYLY LORENE FREITAS GON€ALVES,POR TRATAR-SE DE PES-/SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/11/2007 | 100.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/11/2007 | 1136.30 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/11/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2007 | 471.60 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 180 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO MEGANE COMPLETOVINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/11/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS IN-FORMA€OES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/11/2007 | 2994.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/11/2007 | 10780.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/11/2007 | 10794.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPMDO DIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/11/2007 | 15094.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPMDO DIA:09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/11/2007 | 1520.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUSAO PRE€O DE R$380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS)CA-DA.DESTINADO AO VEICULO MEGANE COMPLETO.VINCULADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/11/2007 | 25.00 | 00198693000179 | AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ALINHAMENTONO VEICULO MEGANE COMPLETO.VINCULADO AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/11/2007 | 315.00 | 00067628648487 | EDILMA DAVID RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF"JOSE GON€ALVES DA SILVA" NESTA CIDADE,QUANDO DO /DESFILE EM COMEMORA€AO AO DIA DA EMANICIPA€AO POLITICA DESTA CIDADE.DIA:08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/11/2007 | 3985.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/11/2007 | 5432.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESA DOFUNDEB-1(60%)VALORIZA€AO DO MAGISTERIO DO MUNICI-/PIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | REALIZACAO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/11/2007 | 46000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATA€AO DE 04(QUATRO)BANDAS MUSICAIS DE RENOME PARA AS FESTIVIDADES DAEMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.EDI€AO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2007 | 206.98 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 79 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO FIREDE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/11/2007 | 1109.60 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 584 LITROS DEOLEO DIESEL PRE€O DE R$1,90(HUM REAL E NOVENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO,TRANSPORTA ESTUDAN-/TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/11/2007 | 46.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 5/75 LITROS /DE OLEO LUBRIFICANTES AO PRE€O DE R$8,00(OITO RE-/AIS)CADA.DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 /PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/11/2007 | 446.32 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,MAO DE OBRANA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENSE RETORNO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO TRANS-PORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPRO-VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/11/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COMO MOTORIS-TA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 NO TRANSPORTEDE PESSOAS DEONTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:26 E 31 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/11/2007 | 2325.68 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/11/2007 | 4712.84 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MEDI-/COS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/11/2007 | 5287.16 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MEDI-/COS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO.(PARCELA DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/11/2007 | 8062.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO DO INSS-EMPRESADOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:09/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2007 | 1803.42 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 688/33 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 E OS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/11/2007 | 3657.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.935/03 LI-/TROS DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E /OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROLPERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/11/2007 | 1701.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 900 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTAE NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VIN-CULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AM-/BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/11/2007 | 280.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02(DOIS)BALDESDE OLEO LUBRAX MD-400-20 LTS.AO PRE€O DE R$140,00(CENTO E QUARENTA REAIS)CADA.DESTINADOS A PATROL,CA€AMBA E CAMINHAO PERTENCENTES E VINCULADOS A SECDE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/11/2007 | 314.40 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 120 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,62(DOIS REAIS E SESSENTAE DOIS CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCU-/LADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIEN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/11/2007 | 48.00 | 08918930000130 | G.FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 LTS DE OLEOLUBRIFICANTES AO PRE€O DE R$8,00(OITO REAIS)CADA./DESTINADOS AO CARRO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DEOBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/11/2007 | 396.90 | 08170633000150 | MENDES E MENDON€A LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 210 LITROS DEOLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTAE NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2007 | 3259.19 | 08170633000150 | MENDES E MENDON€A LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.724/44 LITS.DE OLEO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ENCHEDEIRA /PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/11/2007 | 386.25 | 00003110849402 | GISELE SILVA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRA-RAGEM DE COPIA INTEGRAL DO PRECESSO N§0243907,DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/11/2007 | 400.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DE NOTAS EAVISOS DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRODE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:13/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/11/2007 | 0.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 12/11/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:06/11/07 A 10/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003481585489 | EDILSON EMIDIO DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMT-8226,POR OCASIAO DE VIAGENS AS /CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/11/2007 | 500.00 | 00004824569494 | MARICELIA LUCENA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS /OFICINAS LUDICO-PEDAGOGICO PARA PUBLICO ALVO REFE-RENCIADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL-CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/11/2007 | 200.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 13/11/2007 | 250.00 | 00028462906873 | JOSEFA ELIEUDA LUIZ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/11/2007 | 100.00 | 00013553534320 | GERALDA MORAIS ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/11/2007 | 280.00 | 00083941924400 | VALDELAN MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/11/2007 | 200.00 | 00057056617468 | MARIA RODRIGUES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/11/2007 | 200.00 | 00007385038433 | MARIA CLAUDIA CABOCLO DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/11/2007 | 170.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/11/2007 | 213.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DEARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF.COMP.OUTUBRODE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/11/2007 | 3497.13 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRF-GUIA DE /RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITU-RA.COMP.03/1993.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/11/2007 | 216.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /TECNICO EM TELECOMUNICA€OES NA PREFEITURA MUNICI-/PAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.REF.AO MES DE NO-/VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/11/2007 | 5796.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DOS JOVENS E /ADULTOS DESTE MUNICIPIO.COMP.OUTUBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/11/2007 | 5804.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.COMP.OUTUBRO DE2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/11/2007 | 73.00 | 00060107880482 | MARIA DALVA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AO PESSOAL DO /PALCO QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ALUSI-/VAS AO DIA DA CIDADE.DIA:08 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/11/2007 | 106.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO CONSORCIOREGIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TURISTICO VA-LE DOS DINOSSAUROS.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007.VAS AO DIA DA CIDADE.DIA:08 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/11/2007 | 200.00 | 00004043525451 | JOAO CLAUDIO DE ARAUJO CASTRO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCA€AO TURISMO.NOS DIAS:05,07E 12 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/11/2007 | 1770.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIARISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE /OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/11/2007 | 160.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DO SITIO PILOES NESTE MUNICIPIO.CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§000439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/11/2007 | 9.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/11/2007 | 130.00 | 05911617000182 | CFO - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA - CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA EM MARIA DE FATIMADANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA EM MA-RIA DO SOCORRO DANTAS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/11/2007 | 135.00 | 00003041853450 | DEMONTHIER B.DOS S.FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDEP/PARTICIPAR DE CURSO DOS ACS EM TUBERCULOSE E /HANSENIASE:A€OES EDUCATIVAS AOS AGENTES COMUNITA-/RIOS DE SAUDE DA ESTRATEGIA SAUDA DA FAMILIA.NOS:DIAS:12/09/07 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/11/2007 | 120.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIA-/RIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,COMO MOTORISTA NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAU-DE.NOS DIAS:04,07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/11/2007 | 258.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-/DOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIA-/GENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/11/2007 | 80.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO /MUNICIPIO.NOS DIAS:07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/11/2007 | 100.00 | 00039510735434 | JOSE SERGIO LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIA-/RIA,COMO MOTORISTA,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO /OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E /PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:19 E 22 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/11/2007 | 943.00 | 00004784398490 | MARCUS FELLIPE GABRIEL ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-1167,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,SOUSA E BARBALHA NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM EXAMESMEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/11/2007 | 5500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UNIFORMES DES-TINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGEN-/TES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/11/2007 | 395.04 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 150/21 LITROSGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DE /PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/11/2007 | 4000.00 | 00086685244615 | EUNIR RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 57.15HS.DE SERVI€OS PRESTA-DOS COM RETROESCAVADEIRA AO PRE€O DE R$70,00(SETENTA REAIS)HORA.NA ESCAVA€AO DE MATERIAIS DESTINA-/DOS A MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO QUE LIGAM A ZONA URBANA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/11/2007 | 1687.77 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONSDENTE A AQUISI€AO DE 893 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL PERTENCENTESEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/11/2007 | 182.23 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONSDENTE A AQUISI€AO DE 96/418 LITROSBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOSEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/11/2007 | 90.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 10 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTES AO PRE€O DE R$9,00(NOVE REAIS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIADE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/11/2007 | 90.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 BALDES DEOLEO LUBRIFICANTES AO PRE€O DE R$45,00(QUARENTA ECINCO REAIS)CADA.DESTINADOS A PATROL PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/11/2007 | 131.50 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 50 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/11/2007 | 41.00 | 00048625124453 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR REDESENHO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.REALIZADO NO DIA:17/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/11/2007 | 200.00 | 00068842619604 | OSMANDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTO DAS RODAS TRAZEIRAS DO FIAT UNO MILE FIRE DE PLACA KIZ-6800 E SERVI€OS DE EMBREAGEMNO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA HUY-6706 QUE /TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/11/2007 | 761.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS SERIGRAFICOS COMPINTURAS E ABERTURAS DE LETREIROS EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003874 | 14/11/2007 | 1050.00 | 00056506481820 | JOSE DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-8280 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENS.FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ESTRELA E OLHO DAGUAPARA SAO JOAO DO R.PEIXE.NO PERIODO:17/09/07 A 17/10/2007.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003875 | 14/11/2007 | 1440.00 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENS.FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003876 | 14/11/2007 | 1405.00 | 00028912867822 | ERIVALDO TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA TI-0073 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENS.FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO MEL,SERROTE,BARRA DE SAO BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDEDO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003877 | 14/11/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMMW-1534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE GRAVATA PARA SE-DE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003878 | 14/11/2007 | 530.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAHTZ-6859 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENS.FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA PARA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.(02 VEZES P/SEMANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003879 | 14/11/2007 | 1715.20 | 00003420515200 | FRANCISCO ESTRELA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAHVE-9301 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO:BALSAMOS PARA SEDE DOMUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNOMANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003880 | 14/11/2007 | 1361.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDGLEY HERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA WD 8359 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.NO PE-/RIODO DE:17/09/2007.NO TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003881 | 14/11/2007 | 875.00 | 00004653094454 | JOSE BEZERRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZL-0249 TRANSPORTANDO ESTUDANTES /ESTUDANTES DOS SITIOS:DIOGENES,FAGUNDES E AROEIRAPARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE:17/09/07A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003882 | 14/11/2007 | 1680.00 | 00098275488400 | RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HUL-4206 TRANSPORTANDO ESTUDANTES /ESTUDANTES DOS SITIOS:DIOGENES,SAO BENTO,VENEZA, /BALSAMOS E TENTA€AO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO /PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003883 | 14/11/2007 | 1440.00 | 00007625227472 | FRANCISCO JOAQUIM FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756 TRANSPORTANDO ESTUDANTES /ESTUDANTES DOS SITIOS:RIACHAO DOS BODES,SERROTE,PEDRA REDONDA E MATA DOS MARIA PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MAN-HA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003884 | 14/11/2007 | 1325.00 | 00003147583996 | LUZICLEI PAULINO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CSU-1756 TRANSPORTANDO ESTUDANTES /ESTUDANTES DOS SITIOS:JERIMUM,MATA DOS GALDINOS ETRANQUEIRA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003885 | 14/11/2007 | 725.00 | 00018592627400 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-7045 TRANSPORTANDO ESTUDANTES /ESTUDANTES DOS SITIOS:PEREIROS DE CIMA PARA SEDE /DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003886 | 14/11/2007 | 1550.00 | 00010967540453 | EDIVAL LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-9105,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO VARZEA DA SERRINHA PARA SEDE DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003887 | 14/11/2007 | 750.00 | 00001126391433 | JOAO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AJ-2359,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO BAIXIO DOS ALBUQUERQUE PARA SEDE DESTE MUNI-CIPIO.PERIODO DE:17/09/07 A 17/10/07.TURNO MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE COMUNITARIO MANTER AS PRATICAS E | MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/11/2007 | 2000.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 PADROES DEFUTEBOL AO PRE€O DE R$500,00(QUINHENTOS REAIS)CADADESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/11/2007 | 106.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20KG.DE PAO /FRANCES AO PRE€O DE R$3,50(TRES REAIS E CINQUENTACENTAVOS)CADA.E 30PC DE PAOZITO AO PRE€O DE R$1,20(HUM REAL E VINTE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALI-/MENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/11/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/11/2007 | 101.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIAN€AS DA CRECHEDESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§004368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/11/2007 | 505.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NA COTADO ICMS DO DIA:14/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/11/2007 | 18.60 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/11/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICA€AO NO D.OFICIAL DODIA:15/11/07 EXTRATO DE CONTRATO INEXIBILIDADE N§03/2007.RATIFICA€AO DE INEXIBILIDADE DE LICITA€AON§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/11/2007 | 162.00 | 00057052379449 | FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 CENTROS DE SALGADOS AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.E 11 REFRIGERANTES AO PRE€ODE R$2,00(DOIS REAIS)CADA.DESTINADOS AO LANCHE OFECIDOS,QUANDO DA REALIZA€AO DA SEMANA DO EXCEPCIO-/NAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO.DIA:06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/11/2007 | 180.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 05 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$36,00(TRINTA E SEISREAIS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES /DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/11/2007 | 585.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFDESC.DE NOTA FISCAL DE N§000021 E 000022.REF.OA MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/11/2007 | 1560.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIASQAUNDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RECEBER MOTOE COMPUTADOR PARA O ESC.LOCAL DA EMATER NESTA CIDADE.TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC.DE AGRICULTURA E TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO.NOS DIAS:06,07 E 08 DE /NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/11/2007 | 373.46 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 142 LITROS DEGASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTAE TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO MEGANE COMPLETOVINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/11/2007 | 33.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA CESTA EMP.DO MUNICI-PIO.DEBITADO NA CONTA 5001040-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/11/2007 | 500.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMEIF."FRANCISCA /HERMINIA DE JESUS"LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE SAOBENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/11/2007 | 18092.78 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA/EXEUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,CONF.CONVENIO FIRMADO C/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/11/2007 | 42216.50 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRAS GRANITICA TIPO PARALELEPIPEDO P/PAVIMENTACAO,PEDRA GRANI-TICA P/MEIO-FIO,AREIA E CIMENTO,DESTINADOS A PAVI-MENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,CONF.CONVE-NIO FIRMADO COM A CAIXA ECONIMOCA FEDERAL. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/11/2007 | 8.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NA PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESCRI€AO DE NOTA FISCAL DE N§002285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/11/2007 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REA-/LIZA€AO DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM MARIA LINDA DESOUSA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/11/2007 | 45.00 | 00004269855401 | MILLENA KARLA DANTAS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 15KG.DE BOLOS AO PRE€O DE R$3,00(TRESREAIS)CADA QUILO.DESTINADOS A FEIRA DE SAUDE DA VILA DO BREJO DAS FREIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/11/2007 | 43.00 | 00057056013449 | JOSEFA CANDIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEN€OIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/11/2007 | 1645.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO PERIODO DE:05/08/07 A 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/11/2007 | 1750.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO M UNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMO-DIALISE.NO PERIODO DE:14/08/07 A 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/11/2007 | 130.00 | 00002428855433 | GEORGE LAMARK FORMIGA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWK-3780,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SECRETA-/RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/11/2007 | 1072.00 | 03226510000170 | EDNAMAR GABRIEL DA SILVA GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMEF."JOSE DANTASPINHEIRO".NO BAIRRO DAS POPULARES DO MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/11/2007 | 1664.00 | 02401419000180 | MARISMENIA CIPRIANO VIEIRA COM.VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE E PLACA KIZ-6800 /FAZ SERVI€O DA SUPERVISAO NAS ESCOLAS DO ENSINO /FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000086 E 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/11/2007 | 1500.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSEDANTAS PINHEIRO"E EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" /NESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTADE N§000086 E 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/11/2007 | 236.00 | 04267230000172 | JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ESNINO FUNDAMEN-/TAL DO SITIO MALHADA E VIRA€AO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/11/2007 | 200.00 | 00002613964472 | LOURIVAL EMIDIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA A EMEF.DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNI-CIPIO.REF.AOS MESES DE:SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/11/2007 | 90.00 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA-/€AO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NOS DIAS:05,0814 E 19 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/11/2007 | 335.00 | 00089451058834 | JOSE GILBERTO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESASDE REFEI€OES,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOAPARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO /JUNTO AO POSTO DA POSTO DA POLICIA CIENTIFICA SE-/TOR DE IDENTIFICA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/11/2007 | 385.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 385 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO /INFANTIL-SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES /DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/11/2007 | 264.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE CARATE AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/11/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:12/11/07 A 17/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/11/2007 | 360.00 | 00027650189449 | MARCOS ELMAR DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/11/2007 | 100.00 | 00007457275495 | MARIA DO SOCORRO GALIZA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/11/2007 | 1276.57 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTADE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/11/2007 | 6469.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /DESSA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007.DEBITADA NA COTA DO ICMS DO DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/11/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNEP-UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS | VALOR CORRESPONTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA ESTA FEDERA€AO.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO /DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/11/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/11/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/11/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS PROVENTOS DOS APOSENTADOSINATIVOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/11/2007 | 2050.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO,CULTURA E TURISMO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/11/2007 | 813.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/11/2007 | 2929.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO /DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/11/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA JUNTO AO INSS-ELABORA€AO DE GE-/FIP,CEF-INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS E ASSISTENCIA PA-RA OBTEN€AO DAS CNDS.CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/11/2007 | 10127.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZA€AODA DIVIDA CONTRATADA COM A SAELPA.DEBITADA NA COTADO ICMS DO DIA:20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/11/2007 | 933.19 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/11/2007 | 2434.40 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/11/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTA-/DOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARESA POPULA€AO DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/11/2007 | 728.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE TRES DIA-RIAS E MEIA,DESTINADAS A PARTICIPACAO SOBRE A AVA-LIACAO DO CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DESAUDE,NO PERIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/11/2007 | 1390.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 528/518 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/11/2007 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.REF.AO MES /DE SETEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/11/2007 | 52.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO.REF.AO MES /DE OUTUBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/11/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DODEBITO N§250000034807-AUTO DE INFRACAO-AI 297780/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 21/11/2007 | 19196.84 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 30 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/11/2007 | 1105.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 66 SACOS DE CIMENTO AO PRE€O DE R$16,74(DEZESSEIS REAIS E SETEN-TA E QUATRO CENTAVOS)DESTINADOS A MANUTEN€AO DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 21/11/2007 | 23.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTODOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.COMP.REF.AO MES DE /SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 21/11/2007 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJA-/MENTO DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/11/2007 | 1.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURALDO MUNICIPIO.NO DIA:21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 21/11/2007 | 185.00 | 00007055389402 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA EMEF."JOSE GON‡ALVES DA SILVA"NO BAIR-RO DAS POPULARES.NO PERIODO DE:16/10/07 A 30/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 21/11/2007 | 6.40 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 21/11/2007 | 14.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 21/11/2007 | 100.00 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:06,13 E 21 DE NO-/VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/11/2007 | 25.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA /PARA RESOLVER ASSUINTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NO DIA 21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/11/2007 | 173.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 173 LITROS /DE LEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CA-DA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLES-CENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/11/2007 | 1876.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-/DURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADO-LESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 21/11/2007 | 250.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 21/11/2007 | 130.00 | 00003581734427 | JOSEFA ABREU DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A JOSELIA BEZERRADA SILVA,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DO PETROLEO.NO DIA:22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/11/2007 | 1676.48 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEIF."FRANCISCA HERMINIADE JESUS"NO SITIO BARRA DE SAO BENTO DESTE MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000099, 000100 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/11/2007 | 546.72 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADOS A EMEIF"FRANCISCAHERMINIA DE JESUS",SITIO BARRA DE SAO BENTO NESTEMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§004293. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | ADAPTACAO DE PREDIOS PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/11/2007 | 25000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DE UMACRECHE FORNECENDO MATERIAL E MAO DE OBRA(CRECHELAR DA CRIAN€A DONA LAURA PINHEIRO). | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/11/2007 | 937.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS NA SEC.DE EDUCA-€AO E NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICI-PIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/11/2007 | 70.00 | 00018854338400 | CLEONALDO DE ARAUJO NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRASPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE /OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/11/2007 | 90.00 | 00009098413498 | JULIO VIEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 09DIARIAS AO PRE€O DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA.COM /PRESTA€AO DE SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRAS,INFRAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/11/2007 | 36.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOAO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/11/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/11/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO PABREFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AODESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/11/2007 | 7152.50 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE 0UTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/11/2007 | 100.00 | 08987760000146 | INST.DE REUMATOLOGIA E F.DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/11/2007 | 1200.00 | 03335499000186 | MED IMAGEM-FRANCISCO DAS C.O.DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA AO PRE€O DER$30,00(TRINTA REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/11/2007 | 106.00 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMATA€AO E INSTALA€AO DO SISTEMA DOS COMPUTADORES /PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/11/2007 | 745.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01(UMA)CAMARAOLYMPUS 7.1 X 785,01 CAPA DE CAMARA E 01 CARTAO DE16(ORIGINAL)OLYMPUS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/11/2007 | 50.00 | 00002539218482 | GERALDA MARIA DE ABREU SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/11/2007 | 42.00 | 00099276372415 | MARIO BARBOSA DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/11/2007 | 86.00 | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL-DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/11/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO DE MARCA RENAULT MEGANE DYN 16,COR PRETA,ALCOOL E GASO-LINA,DE PLACA MOT-8088.DESTINADO AO USO DO GABINE-TE DO PREFEITO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/11/2007 | 807.10 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 100 KG DE CAR-NE MOIDA AO PRE€O DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA.E /107/31 DE FRANGO CONGELADO AO PRE€O DE R$3,80(TRESREAIS E OITENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A ALIMEN-TA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMADE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/11/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO:19/11/07 A 24/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/11/2007 | 226.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DOA€OES COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/11/2007 | 5592.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/11/2007 | 95.11 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§NUCLEO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/11/2007 | 1107.70 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERAPICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.REF./AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/11/2007 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADOS EM PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/11/2007 | 560.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ENFERMEIRO PLANTONISTA NA ASSOC.DE PROTE€AO DA INFE MATERNIDADE DE SAO JOAO DO R.PEIXE.A POPULA€AODO MUNICIPIO.NOS DIAS:02,04,09,11,16,18,23 E 25 DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/11/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA(SIA-SUS,SINANETE,/SIAB,PNI,SIM,SILTH,FPB,FPO,CID,CADSUS,BPA,VERSIA ESCNES)NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES /DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/11/2007 | 1968.06 | 09061730000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB PELO ATENDIMENTO AMBULATORIO A POPULA€AO REF./AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/11/2007 | 1400.05 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/11/2007 | 58.00 | 24291858000110 | LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOSEM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/11/2007 | 886.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOSEM PESSOAS EMANADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/11/2007 | 415.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE /SAUDE PARA ENTEGAS DE NOTIFICA€OES E DOCUMENTOS PEGAR VACINAS JUNTO AO 9§NUCLEO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/11/2007 | 2245.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRONESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§S:000102 E 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/11/2007 | 390.00 | 00002068313405 | EDGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA PUBLICA€AO NO DIA-RIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/11/2007 | 1600.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/11/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE CAMPANHAS E PROVENTOS ATRAVES DO SIS-TEMA DE RADIO A CABO,RADIO ALTERNATIVA DESTA CIDA-DE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/11/2007 | 400.00 | 12724407000140 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA JOSE G.DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€OES DE APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DE NOTASE AVISOS DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE JUNHODE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/11/2007 | 5890.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO GRAFICA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§001914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/11/2007 | 150.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MOBILIARIO EMGERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE 009272. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/11/2007 | 74.00 | 00007077102432 | LUCELLE LACHILLE F.ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA",NO BAIRRO DAS POPULARES DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:15/10/07 A 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/11/2007 | 973.76 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/11/2007 | 3016.40 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO GRAFICA DESTINADAS A SEC.DE SAUDE E UNIDA-/DES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE N§001915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/11/2007 | 100.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO CO-MO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POR /OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/11/2007 | 924.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULAN-/CIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/11/2007 | 320.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.NOS DIAS:11,13,18 E23 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/11/2007 | 140.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.NOS DIAS:22 E 23 DE /NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/11/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE.COMP.OUTU-/BRO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/11/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PEVA DOMUNICIPIO.COMP.OUTUBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/11/2007 | 574.00 | 00030932645453 | ENISTEIN DANTAS MUNIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/11/2007 | 150.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-7203,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE GRAVATA,SITIOS:ESPERA E LIVRA-MENTO COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/11/2007 | 32.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN-/TES DO MUNICIPIO.NO DIA:06/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/11/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE DESINTOMETRIA OSSEA EM ALDENI RODRIGUES,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/11/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE DESINTOMETRIA OSSEA EM IRACI PEREIRA,PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/11/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P.C/AR.PLACA MNF-5703 NO PERIODO DE:01/10/07 A /31/10/2007.DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/11/2007 | 1370.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE:OUTUBRO E NOVEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/11/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/11/2007 | 172.36 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUINICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIA-/RIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/11/2007 | 40.00 | 00028491534865 | JOSÉ MACIEL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/11/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE /DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/11/2007 | 20.00 | 00002017764485 | MARIA INES COELHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/11/2007 | 250.00 | 00022603981897 | JOSÉ CARDOSO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/11/2007 | 230.00 | 00098121545404 | FRANCISCA MACENA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/11/2007 | 255.00 | 00041250753449 | DAMIAO VIEIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/11/2007 | 150.00 | 00069177830482 | EDVAL GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/11/2007 | 80.00 | 00042507073420 | AGEMIRO JOVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/11/2007 | 195.00 | 00098285610420 | FELIX GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/11/2007 | 123.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA E SITIO PILOES A /SERVI€O DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/11/2007 | 30.00 | 00005690014478 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/11/2007 | 180.00 | 00018469519840 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/11/2007 | 150.00 | 00025031538449 | GERALDO OLINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/11/2007 | 150.00 | 00003143644478 | SUELI MENDES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/11/2007 | 100.00 | 00057052085453 | CICERO FERREIRA CARLOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/11/2007 | 330.00 | 00005206175412 | MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/11/2007 | 100.00 | 00005784487426 | SEBASTIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/11/2007 | 230.00 | 00006210091482 | LUCICLEIA DE MORAIS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 28/11/2007 | 208.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA,POR OCASIAO DE /VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVER PEN-DENCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DEJUSTICA.NO DIA:29/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/11/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PU-BLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO-PREGAO N§02/2007.NOD.O DO DIA:27/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/11/2007 | 83.60 | 00096554592415 | CICERO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO, /POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PA-/RA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRA€AO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NO DIA:19,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/11/2007 | 342.30 | 02681702000103 | LINHABASE SOFTWARES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM SOFTWARE DE /TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 28/11/2007 | 400.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS IN-TERGERACIONAIS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS ATRA-VES DO PROGRAMA DE ATEN€AO DA FAMILIA-PAIF.DESTE /MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01/11/07 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/11/2007 | 400.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA BRINQUEODOTECA ATENDENDO CRIAN€AS DE00 A 06 ANOS COMPONENTES D/FAMILIAS REF.PELO CRASATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF.COMO A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZA€AO DAREDE DE SOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PE-RIODO DE:01/11/07 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/11/2007 | 400.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE DAN€AS PARA OS GRUPOS INTERGERACIO-/NAIS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS ATRAVESDO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF.CO-MO A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZA€AO DA REDE DESOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:01/11/07 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/11/2007 | 424.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCEN-/TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§756582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/11/2007 | 533.90 | 04428605000139 | SERVI€O NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM TREINAMENTO SOBRE TURISMO RURAL E /OPORTUNIDADE DE NEGOCIOS,COM 24 HORAS-AULA DE DURA€AO PARA 17 TREINANDOS NO PERIODO DE:27 A 29/07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 28/11/2007 | 74.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS TECNICOS QUEVIERAM DAR PALESTRAS COM OS PEQUENOS AGRICULTORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/11/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/11/2007 | 581.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/11/2007 | 525.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 83 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DEST.AOS PROFISSIONAISPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO SITIO UMARI DESTE MUNI-CIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 28/11/2007 | 180.00 | 00002886526495 | MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-2528,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:JERIMUM E PE-/DRA REDONDA COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AQUELASCOMUNIDADES,POR MOTIVO DE QUEBRA DO VEICULO DO PSFDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/11/2007 | 602.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 86 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS)CADA.DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUEPRESTAM SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA /NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/11/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA CAIXA DE /COMP.C/20 COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICO ONPG-MUG.DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/11/2007 | 264.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE KETOSTERIL -CXCOM 1OO COMPRIMIDOS DESTINADO A PAULO RODRIGO,PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/11/2007 | 150.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO-€O DAS ESTRADAS PROXIMO A EMEF.DO SITIO MALAHADA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 28/11/2007 | 580.00 | 00039513106420 | JOSE NIOCANOR BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:CARAIBAS,PE DE SERRA,UMARI,UMARI /DE CIMA,R.DOS RIBEIROS,R.DOS GILAS,VARZEA DA SER-/RINHA,UMBURANA,PEDRA REDONDA,B.S.BENTO E JUNCO C/AEQUIPE DA S.EDUCA€AO PARA FAZEREM SUPERVISAO NAS /EMEF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 28/11/2007 | 316.00 | 00093021070434 | ANTONIO LUCIANO SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO ARTISTICA COM FORRO PE DE SERRA,QUAN-DO NA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADA NA EMEIF."JOSE GON€ALVES DA SILVA",NO BAIRRO /DAS POPULARES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 28/11/2007 | 600.00 | 00067427952472 | DANIEL CESAR LEITE MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FILMAGENS,QUANDO DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES /ARTISTICAS E CULTURAIS,EVENTOS E GRAVA€AO DE DVD-LAUDEMIRO O LAMPIAO-TV RECORD(REPRESENTA€AO DO MU-NICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/11/2007 | 720.00 | 12685285000120 | G.MOVEIS-GON€ALO PINHEIRO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 MESA AR.ARTREAL S/GAV. AO PRE€O DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CADADESTINADAS A EMEF".JOSE DANTAS PINHEIRO" DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/11/2007 | 5529.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%.COMP.NOVEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2007 | 762.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFAN-TI DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%.COMP.NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/11/2007 | 52200.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEB-60% DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/11/2007 | 3630.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO-FUNDEB-60% REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/11/2007 | 6.90 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/11/2007 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME TOMOGRAFICO DO CRANIO NA PACIENTE VALCILENE MASSILON DE ABREU,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/11/2007 | 990.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMO-/DIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | AMPLIACAO E REFORMA DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2007 | 1000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NESTE MUNICI-PIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000042. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2007 | 73955.21 | 05043696000157 | INSTITUTO PRODEM-INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO TERMO DE PARCE-/RIA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2007 | 38392.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE /VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE /VIGILANCIA EM SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO.REF.AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/11/2007 | 21088.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/11/2007 | 5883.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS-FUN-DEB-60% DO MUNICIPIO.COMP.NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2007 | 660.00 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE /GON€ALVES DA SILVA E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO".NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§756590. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2007 | 8024.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA E ESPORTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2007 | 18500.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E NAS EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2007 | 35127.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSE NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2007 | 27981.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PROGRAMA DOS JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2007 | 28018.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2007 | 7830.25 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS-FUNDEB-40% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2007 | 175.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO COM TIRAGEM DE 2¦VIAS DE DOCUMETOS A /PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/11/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS COM EN-/VIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FI-/NAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/11/2007 | 64.25 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /MULTAS/JUROS,SOBRE O EMP.N§001855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/11/2007 | 3476.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DOS SER-VIDORES MUNICIPAIS.COMPETENCIA 03/2007.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/11/2007 | 847.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2007 | 3051.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/11/2007 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES DO DIA:30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES NO DIA:30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2007 | 7847.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA .REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2007 | 211.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO SRF./DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2007 | 3833.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS BANCARIOS COM TA-/XAS SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE:JANEIRO,MAR€O E OUTUBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2007 | 1917.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI€OS BANCARIOS COM TA-/XAS SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/11/2007 | 45.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA /PARA RESOLVER ASSUINTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NO DIA 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2007 | 9075.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/11/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/11/2007 | 8630.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/11/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES /JURIDICO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/11/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2007 | 50.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/11/2007 | 188.00 | 00098279807420 | OSELITA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/11/2007 | 110.00 | 00007077018482 | MARIA LUCIETE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/11/2007 | 100.00 | 00042420997468 | OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002751478433 | TATIANA IZABEL DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/11/2007 | 200.00 | 00002570118460 | EGBERTO TOMAZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2007 | 106.00 | 00007233002401 | IRACEMA MENDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI-GITA€AO DE CADASTROS DAS CASAS POPULARES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/11/2007 | 253.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 09 CENTROS DE SALGADOS(PASTEIS,COXIN-HAS,CANUDOS E EMPADINHAS)AO PRE€O DE R$25,00(VINTEE CINCO REAIS)CADA.E 07 REFRIGERANTES AO PRE€O DE/R$4,00(QUATRO REAIS).DESTINADOS AO COFFE BRACK OFERECIDOS AOS IDOSOS REALIZA€AO DE ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/11/2007 | 6685.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DO /CONSELHO TUTELAR DESTE MUN ICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 03/12/2007 | 252.01 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTI-NASA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.LISTA /DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 03/12/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:26/11/07 A 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/12/2007 | 3010.01 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/12/2007 | 62.98 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00057052816415 | MANUEL FRANCISCO ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERA€AO DE DIVERSOS FOGOES INSDUSTRI-/AIS E ARMARIOS DE A€O PERTENCENTES AS ESCOLAS DO /ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 03/12/2007 | 760.61 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA /CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/12/2007 | 280.50 | 00210592000176 | EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 85 PACOTES DEFRALDAS SAPEKA AO PRE€O DE R$3,30(TRES REAIS E /TRINTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 03/12/2007 | 3875.00 | 24118739000160 | TC.MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250 SACOS DE /CIMENTO AO PRE€O DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 03/12/2007 | 3875.00 | 24118739000160 | TC.MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 250 SACOS DE /CIMENTO AO PRE€O DE R$15,50(QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A CONFEC€AO DE MANI-/LHAS PARA ESGOTAMENTO SANITARIO,REFORMA DA PRA€A ELAVANDERIA DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/12/2007 | 196.79 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURAE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/12/2007 | 630.00 | 00004623800415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DA PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/12/2007 | 860.00 | 00032534361368 | RUBENS DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,POR OCASIAO /DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA E OS DISTRITOS DE:BANDARRA E GRAVATA A SERVI€ODA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004120 | 03/12/2007 | 1590.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,DESTINADO A COLETA DEENTULHOS DE PODA€AO NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/12/2007 | 685.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004122 | 03/12/2007 | 1170.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624,DESTINADO A COLETA DE /LIXO NO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DAS FREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE OUTU-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 03/12/2007 | 1427.21 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DO SITIO PILOES,UMARI,DISTRITO DEBANDARRA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/12/2007 | 710.34 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA DESTINADAS AS /PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/12/2007 | 460.00 | 00059670487749 | WALMIR SALVINO DE MARIA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE SACOLAS PARA ACOLETA E ANALISE DE AGUA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESCDE NOTA FISCAL DE N§006152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/12/2007 | 115.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DO CARRO PIPA LOCADO A ESTA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/12/2007 | 110.00 | 06222663000137 | JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 RESMAS DEPAPEL OFICIO AO PRE€O DE R$12,50(DOZE REAIS E CIN-QUENTA CENTAVOS)CADA.E 20 LAPIS TINTA AZUL F.CAS-/TEL AO PRE€O DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/12/2007 | 0.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA:04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/12/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/12/2007 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE AV.DE LAN€AMENTODEBITADO NA CONTA DO ICMS N§283.141-4 DO MUNICIPIONO DIA:04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 05/12/2007 | 400.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENSCOM 16 DIARIAS DESTINADAS AOS TECNICOS EM AGRICUL-TURA,QUANDO DE REALIZA€OES DE CURSOS E PALESTRAS /COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/12/2007 | 125.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENSCOM 05 DIARIAS DESTINADAS AOS TECNICOS EM APICULTURA,QUANDO DE REALIZA€OES DE CURSOS DE APICULTURASREALIZADAS NESTA PREFEITURA COM PEQUENOS APICULTO-RES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/12/2007 | 116.00 | 00099255421468 | TEREZA MARIA DE JESUS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/12/2007 | 80.00 | 00005754349459 | SUELY AMARO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004348132496 | ANGELA MARIA ESTRELA MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/12/2007 | 100.00 | 00044193882420 | GERALDO GOMES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/12/2007 | 150.00 | 00003346453448 | MARIZALVA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/12/2007 | 100.00 | 00004764535424 | FRANCIERNIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA QUITA€AO DE ALUGUEL A CICERO FERREIRACARLOS,PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/12/2007 | 100.00 | 00042506573453 | RAIMUNDA FLOR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NESTECARTORIO A SERVI€O DA SEC.DE A€AO SOCIUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 05/12/2007 | 394.00 | 00002002386471 | ANA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,REFEI€OES E HOSPEDAGENS AO PESSOAL DO PALCO,QUANDO /DAS REALIZA€OES DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANICIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/12/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-ME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOA DE MARIA DAS GRA€AS R.FERNANDES,PES-/SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0004147 | 05/12/2007 | 1260.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOSMEDICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTACIDADE.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0026797 01/01 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/12/2007 | 100.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO 9§NUCLEO E HOSPITAL REGIONAL.NOS DIAS:05,13 E 20 DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/12/2007 | 392.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SERVI€OS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E LAVAGENS DOS /VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA E DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTEN-/CENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/12/2007 | 237.00 | 00057055165415 | IRISMAR SANTANA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /SERVI€OS DE PNEUS E LAVAGENS DA PATROL E PA MECANICA PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E /MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/12/2007 | 83.00 | 00775738000120 | EVALDA DANTAS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 BOLAS CAR-/REIRO CAMPO SENDO UMA AO PRE€O DE R$35,00(TRINTA ECINCO REAIS) E OUTRA A R$48,00(QUARENTA E OITO RE-AIS)DESTINADAS A SEC.DE EDUCA€AO E ESPORTE DO MUNICIPIO.QUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPEONATOS AMADORESREALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/12/2007 | 68.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS /VIAGENS AO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO A SERVI€ODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/12/2007 | 72.00 | 00003977063405 | JOSEFA GABRIEL DA SILVA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL E O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:06,13 E 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/12/2007 | 136.00 | 00030277264472 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDA-DE.NOS DIAS:06,12,19 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/12/2007 | 500.00 | 00004824569494 | MARICELIA LUCENA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS /OFICINAS LUDICO-PEDAGOGICAS PARA ALVO REFERENCIA-DO PELO CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/12/2007 | 119.00 | 00099265583487 | VICENCIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2007 | 200.00 | 00000748606408 | PEDRO SILVA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002929729465 | FRANCISCA FELIX GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA SAMYLY LORENE FREITAS GON€ALVES,POR TRATAR-SE DE PES-/SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2007 | 828.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2007 | 340.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 340 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMEMTA€AO DAS CRIAN€AS E DOS ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2007 | 632.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA PORDEUS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE BISCOITOS,TORTAS E SALGADOSDESTINADOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2007 | 1242.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:03/12/07 A 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/12/2007 | 632.00 | 00087290480449 | JOSE IRAN RIBEIRO LINS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO MILLE SMART DE PLACA JFV-8114 DESTINADO AO USODA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES /DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2007 | 1823.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOAOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2007 | 33.00 | 00813340000131 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE CESTA EMP.DEBITA-DO NA CONTA 5001040-1 NO DIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/12/2007 | 78.90 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 30 LITROS DE /GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTATRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO VINCULADOA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2007 | 1778.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOAOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2007 | 530.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/12/2007 | 845.17 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 321/360 DE GA-SOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA ETRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO VEICULO MEGANE /VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2007 | 280.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 280 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" E EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO"DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2007 | 265.00 | 00098122002404 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 265 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMEMTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2007 | 17795.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOAOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO E EMEF.DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2007 | 34476.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOAOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEI-RAS E OUTROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2007 | 25239.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS 50% DO 13§ /SALARIO DOS PROFESSORES DO FUNDEB-60% LOTADO NAS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/12/2007 | 8833.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESSA DOS PROFESSORES FUNDEB-60%VALORIZA€AO DOMAGISTERIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/12/2007 | 430.44 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 163/666 LITROSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KIZ-6800.PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO QUE FAZ O TRABALHO DE ORIENTA€AO,SUPERVISAOE VISITAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/12/2007 | 1710.18 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 904/858 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO ONINUS DE /PLACA HUY-6706 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/12/2007 | 3630.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO /DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2007 | 1805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIOAOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/12/2007 | 1950.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS PUBLICITARIOS,DIVULGA€OES DE NOTAS E EDITAIS E DEMAIS /INFORMA€OES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/12/2007 | 3613.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/12/2007 | 12585.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTSDO MUNICIPIO.DEBITADO NA 1¦COTA DO FPM DO DIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/12/2007 | 436.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/12/2007 | 10873.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS CORRESPONDEM AQUELAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2007 | 10145.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS.DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DODIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2007 | 279.76 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA/E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2007 | 3500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA CO-MUNIDADE DO SITIO BEBEDOURO DESTE MUNICIPIO.CONF./DESC.DE NOTA FISCAL DE N§001753. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA BOMBA SUB-MESSA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BEBEDOURO DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DENOTA FISCAL DE N§001753. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2007 | 13773.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRU-TURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2007 | 2041.20 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.080 LITROS /DE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2007 | 1134.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 600 LITROS DEBIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA ENOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2007 | 3720.24 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS:PILOES,UMARI E DISTRI-TO DE BANDARRA NESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000045 E 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2007 | 26900.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2007 | 4702.84 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODO MUNICIPIO.(PARCELA NOVEMBRO DE 2007-ULTIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2007 | 10297.16 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES A POPULA€AODO MUNICIPIO.(PARCELA DE DEZEMBRO DE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2007 | 464.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA-/DOS A AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIA-/GENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS /POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA COMO MOTORIS-TA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 NO TRANSPORTE /DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NOS DIAS:30/11/07 E 07 E 08 DE DE-/ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/12/2007 | 8210.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO INSS-/EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/12/2007 | 1833.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES DESAUDE DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUM DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000132 E 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/12/2007 | 1543.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERIMUMDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000132 E 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/12/2007 | 1624.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERI-/MUM DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000132 E 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/12/2007 | 4367.70 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.660.723 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS VEICULOS /DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/12/2007 | 3529.61 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.342/055 LTSDE GASOLINA AO PRE€O DE R$2,63(DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)CADA.DESTINADOS A AMBULANCIA DEPLACA MNJ-1332.PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/12/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS.REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 11/12/2007 | 99.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE DVD 260 PRECI-SION REISTAR DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL DE N§009362. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 11/12/2007 | 125.00 | 00015732444491 | GERALDO JUSTINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS E BALANCEAMENTO NA AMBU-LANCIA E VEICULOS PERTENCENTES AO PSF-PROGRAMA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 11/12/2007 | 158.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PA-/CIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/12/2007 | 200.00 | 00013948512434 | VALDEMIRO NE DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM 10(DEZ)DIARIAS AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)O DIANA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CEO-CEN-TRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 11/12/2007 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE[ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE 40 ELETROCARDIOGRAMAS AO PRE€O DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA.REALIZADAS EM PESSOAS CAREN-/TES DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE JULHO DE 2007.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 11/12/2007 | 416.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ASEC.ESTADUAL DE SAUDE-PARA RESOLU€AO DE PROBLEMASREFERENTES A SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/12/2007 | 860.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 455/03 LITROSDE BIO DIESEL AO PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITEN-TA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO CARRO PIPA,QUE TRANSPORTA AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/12/2007 | 140.00 | 09385527000156 | N. NÓBREGA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 20 LITROS DE /OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 11/12/2007 | 2000.00 | 08170633000150 | MENDES E MENDON€A LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 1.058/202 AO /PRE€O DE R$1,89(HUM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOSCADA.DESTINADOS A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 11/12/2007 | 29790.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CO-LETA E VARRI€AO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MU-NICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 11/12/2007 | 253.00 | 00073894192453 | FRANCISCO DANTAS SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 06 CARROS DE MAO,01 TESOURA DE PODAR,BAUDO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO, O CORRE MAO /PARA BANHEIRO PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 11/12/2007 | 350.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DE-SENTUPIMENTO NO RO€O DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/12/2007 | 400.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE APOIO CULTURAL E DIVULGA€AO DE NOTAS EAVISOS DESTA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:11/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 11/12/2007 | 13.10 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIASPRETENCENTES A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-/PIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/12/2007 | 320.00 | 00013148478487 | CICERO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JACOB FRANTZ,45 NESTA CIDADE,ONDE FUN-CIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTA€AO DA UFCG NESTACIDADE.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.DEBITADO NACOTA DO ICMS DO DIA:11/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 11/12/2007 | 660.00 | 24112567000118 | OFICINA RAIOMAQ-RAIMUNDO P. DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTOS DE 09 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E 02 MIMIO-/GRAFOS A ALCOOL PERTENCENTES AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 11/12/2007 | 936.00 | 00027755231453 | TOME DA GUERRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTO REF.AO PLANTIO DE ALGODAO COLORIDO,TRATAR DE ASSUNTO REF.AO CURSO PARA PRODUTORES DEALGODAO COLORIDO NO NOSSO MUNICIPIO JUNTO AO UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 11/12/2007 | 150.00 | 00004731911486 | GEOVANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 11/12/2007 | 111.00 | 00078944422400 | EDILENE TAVARES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/12/2007 | 200.00 | 00007468728445 | OSELITA GESSIKA CANDIDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/12/2007 | 200.00 | 00088559564420 | MARIA FRANCELY DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/12/2007 | 350.00 | 00009271669410 | CRISTIONEIDE REZENDE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/12/2007 | 35.00 | 00067628796400 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/12/2007 | 27.00 | 00004294738421 | JOSEFA BATSITA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/12/2007 | 60.00 | 00006417271439 | LUCIANA DE SOUSA CESARIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA COMPLEMENTA€AO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR /TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 12/12/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P.C/AR PLACA MNF-5703.VINCULADO A SEC.DE A€AO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01/11/07 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 12/12/2007 | 1050.00 | 00002270190408 | RAIMUNDO FRANCISCO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DU-PLICA€AO DE 350 CDS DO CORAL DO PETI-PROGRAMA DE /ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/12/2007 | 443.00 | 00007496224405 | RAYANNY RUTH TAVARES ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 12/12/2007 | 527.00 | 00003530652423 | SUENIA FORMIGA BRAGA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/12/2007 | 369.00 | 00007063381466 | ELIZABETH DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RE-CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 12/12/2007 | 12920.03 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOL-SA PRO-MUSICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 12/12/2007 | 5300.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO FUNDEB-60%DO MUNICIPIO.50% DO 13§SALARIO.COMP.13§SALARIO.CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 12/12/2007 | 5876.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE /JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.COMP.NOVEMBRO DE 07.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 12/12/2007 | 762.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFAN-TIL DO MUNICIPIO.COMP.13§ SALARIO.CONF.COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 12/12/2007 | 0.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ITR-IMPOSTO TER-/RITORIAL RURAL DESTE MUNICIPIO.DEBITADO NO DIA:12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/12/2007 | 3498.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECO-LHIMENTO DO FGTS-GRF DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO.COMP.03/1993.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/12/2007 | 213.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DARF-DOCUMEN-TO DE ARRECADA€AO DE RECEITAS FEDERAIS DO MUNICI-/PIO.COMP.30/11/2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 12/12/2007 | 350.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO DO CARRO PIPA LOCADO A ESTA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 12/12/2007 | 329.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CIP REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 12/12/2007 | 140.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/12/2007 | 453.51 | 35503721000107 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA HXW-0830 PER-TENCENTE AO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§0036170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/12/2007 | 250.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS.NO PERIODO DE01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 12/12/2007 | 250.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E /HOSPEDAGEM,POR OCASIAO DE VIAGENS A NATAL PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZA€AO VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DAS DOEN€AS TRANSMISSIVEIS.NO PERIODO DE01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/12/2007 | 465.02 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 12/12/2007 | 22.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS.NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARATRATAMENTO NO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/12/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS VIGILANTES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO-PEVA.COMP.NOVEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/12/2007 | 399.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS VIGILANTES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO.COMP.NOVEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/12/2007 | 850.00 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 LAMINAS AOPRE€O DE R$425,00(QUATROCENTOS E VINTE E CINCO /REAIS)CADA.DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS AMPLIAR O ACESSO ENT | MANUT. DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 13/12/2007 | 5000.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 71.43HS.DE SERVI€OS PRESTA-DOS COM RETROESCAVADEIRA AO PRE€O DE R$70,00(SETENTA REAIS)HORA.NA ESCAVA€AO DE MATERIAIS DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL /DESTE MUNICIPIO QUE LIGAM A ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/12/2007 | 6.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/12/2007 | 416.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA,DESTINADAS A CUBRIR CUSTOS PARAPARTICIPA€AO NA CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCA€AO /BASICA.NOS DIAS:13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/12/2007 | 1695.00 | 03759246000130 | DICAN COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRASC-CENTRO DE REFEREN-/CIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/12/2007 | 320.00 | 05432079000143 | APAE-ASSOC.DE PAIS E A.EXC.SAO J.R.PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/12/2007 | 121.72 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE PASSAGENS /PARA JOAO PESSOA,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/12/2007 | 832.00 | 00037071386587 | MARIA VITORIA BARRETO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE E S.A€AO SOCIAL JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO ES-TADO.NOS DIAS:03,04,05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/12/2007 | 1040.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,PARA TRATAR /DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUN-TO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO.NOS DIAS11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/12/2007 | 1.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/12/2007 | 5.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/12/2007 | 347.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE-PRESTA€AO DE /SERVI€OS DA INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€O N§425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/12/2007 | 100.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALA€AO DE UM RAMAL TELEFONICO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/12/2007 | 14922.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CAPINA€AO,RO€O E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS /RUAS E AVENIDAS NOS MESES:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/12/2007 | 10.50 | 34028316364571 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS NO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A SEC.DE FINAN€ASE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/12/2007 | 800.00 | 08561990000149 | COPY MAQ-ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DA PLACA PRINCIPAL DA ALIMENTA€AO EM UMAMAQUINA OLIVETTE PERTENCENTE A SEC.DE A€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/12/2007 | 460.00 | 08561990000149 | COPY MAQ-ANTONIO MARQUES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-CUPERA€AO DO CILINDRO E DA CAIXA DE REVELA€AO EM /UMA MAQUINA OLIVETTI.PERTENCENTE A SEC.DE A€AO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA FISCAL DE N§000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/12/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:10/12/07 A 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2007 | 180.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLECENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§756626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2007 | 224.98 | 35027432000170 | GIORGIO LIMEIRA TORRES-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 06 FLAUTAS DO-CES SOPRANO YAMAHA COM CAPA AO PRE€O DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA. E 02 TRIANGULO LEVE AO PRE€O DER$22,49(VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-/€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2007 | 270.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LO-CA€AO E MANUTEN€AO DOS PROGRAMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTI-/VEIS,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ DOS APO-/SENTADOS-INATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ DOS PEN-/SIONISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2007 | 1800.00 | 00005809266487 | ESC.DE ADVOGACIA E CONSULTORIA -N.VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2007 | 600.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA,ELABORA€AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS /DESSA MUNICIPALIDADE.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 07.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:18/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2007 | 1447.32 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E RECIFE,DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LISTA DE BENEFICIARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2007 | 120.00 | 00076916537434 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2007 | 200.00 | 00001290117462 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2007 | 100.00 | 00099773350100 | AURINETE LINHARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2007 | 480.00 | 00002241874493 | CREUZA SEBASTIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA NETA A MENOR:VITO-RIA DEYSIANNE DE SOUSA CESARIO,PESSOA CARENTE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2007 | 1770.00 | 00004325017461 | MARIA DO SOCORRO SANTANA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.NOPERIODO DE:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2007 | 950.37 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEM-FAM.DEBITADO SOBRE A COTA DO ICMS DO DIA:18/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB.REFERENTE AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2007 | 2500.00 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO /PAB.REF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULA€AO /DESSE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2007 | 7234.75 | 08672891000134 | CASA DE SAUDE N.S. DE FATIMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITA-LARES A POULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2007 | 270.00 | 00021976511453 | JOAO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /MOTORISTA DO VEICULO DO PSF DO MUNICIPIO.REF.AO PERIODO DE:09/10/07 A 27/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2007 | 2241.11 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA DESTINADAS AS PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LISTA DE BENE-FICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2007 | 2555.50 | 00013934333400 | ENOC DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS VACINADORESQUANDO DA REALIZA€AO DE CAMPANHAS DE VACINA€OES /REALIZADOS NA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2007 | 405.00 | 00067627080487 | FRANCISCO MARTINS MASCARENHAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,50(SETEREAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NA UBS DO SITIO /UMARI DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2007 | 462.00 | 00001983275441 | EDILELZA MORAIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS )CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRES-SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2007 | 462.00 | 00030384761453 | ZILDIMA ROSA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 REFEI€OES AO PRE€O DE R$7,00(SETEREAIS )CADA.DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRES-SERVI€OS NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2007 | 986.02 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS /DOS SITIOS:PILOES,UMARI E UNIDADE DE SAUDE DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/12/2007 | 1049.60 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-5680 NO TRANSPORTE DOS AGENTES /DE VIGILANCIA DE SAUDE DO PROGRAMA DO PEVA PARA OSDISTRITOS DE GRAVATA,BANDARRA,SITIOS:TIMBAUBA,UMA-RI,BREJO DAS FREIRAS,PILOES,MALHADA E PEDRA REDON-DA DESTE MUNICIPIO.PERIODO:30/05/07 A 28/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2007 | 295.00 | 00005846188400 | JOSE FERREIRA ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KGM-0283,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVI€O DA SEC.DE /SAUDE PARA ENTREGAS DE NOTIFICA€OES E DOCUMENTOS EPEGAR VACINAS JUNTO AO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/12/2007 | 1545.00 | 00003638546497 | MAZIELDO ABREU DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MZI-3054,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:03/09/07 A 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2007 | 2520.00 | 00041433327449 | FRANCISCO GRATULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-2058,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.NO PERIODO DE:13/09/07 A 29/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/12/2007 | 760.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO DATA(SIA-SUS,SINANETE,SIAB,PNI,SIM,SILTH,FPB,FPO,CID,CADSSUS,BPA,VERSIAE SCNES)NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2007 | 1108.80 | 00018867162420 | JOSE TAVARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /TRATAMENTO FISIOTERAPICO REALIZADOS EM PESSOA CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2007 | 1775.25 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTESDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI-€O DE N§036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2007 | 71534.06 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€AODE SERVI€OS DOS MEDICOS,ENFERMEIROS E TECNICOS DOPSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2007 | 24728.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2007 | 395.00 | 11900784000120 | FARMACIA N. S. DO ROSARIO- BATISTA E MAIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS /DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2007 | 225.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 CX.DE FORM.CONT.2VIAS 240X11 1500JGS.AO PRE€O DE R$112,50(CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA.DESTINA-DAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2007 | 160.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE BARBALHA-CE,NOTRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATA-/MENTO DE SAUDE.NOS DIAS:11,12,13 E 14 DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2007 | 160.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO.NOS DIAS:13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2007 | 242.00 | 00051871599415 | JUAREZ LOPES CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULAN-/CIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS A CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2007 | 20.00 | 00080600271404 | FRANCISCO SAVIO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO COMABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULAN-/CIA DE PLACA MNJ-1332,QUANDO DE VIAGENS A JOAO PESSOA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2007 | 208.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA,POR OCASIAO DE VIA-/GENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ALACEN-PB E SEC.ESTADUAL DE SAUDE PARA PEGAR LAMI-/NAS TUBERCULOSE,DIVISAO DE MEDICAMENTOS PEGAR PSI-COTROPICOS E DEIXAR MAPAS NA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2007 | 728.00 | 00003140135475 | CARLOS FREDERICO NOGUEIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,POR OCASIAO DE VIA-GENS A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIOESDE GESTORES MUNICIPAIS DO ALTO SERTAO.NOS DIAS:19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2007 | 316.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO DE UM SEMINARIO SOBRE AVALIA€AO DA /APRENDIZAGEM COM OS PROFESSORES DO 2§SEGMENTO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2007 | 158.00 | 00007493136416 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS NA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA".NO BAIRRO DAS POPULARES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/12/2007 | 185.00 | 00007055389402 | ROSA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE-CRETARIA DA EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"NO BAIR-RO DAS POPULARES.NO PERIODO DE:16/11/07 A 30/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004291 | 18/12/2007 | 2500.00 | 00052646874472 | ANTONIO LUIZ DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-1534 NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO DISTRITO DE GRAVATA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO./NO PERIODO DE:18/10/07 A 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2007 | 150.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS,COMO MOTORISTA,POROCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEI-RAS E SOUSA A SERVI€O DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2007 | 391.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO /2007 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA N§ HUY=6706,LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/12/2007 | 23.00 | 08593643000106 | GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAL DE /CONSUMO DESTINADO A FESTIVIDADE,QUANDO DA REALIZA-€AO DA FESTA DA EMANICIPA€AO POLITICA DESTA CIDADECONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/12/2007 | 2618.00 | 00021977100449 | TEREZINHA SEIXAS DE SOUZA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA AS-SESSORIA DE PROJETOS NA SEC.DE EDUCA€AO E EMEF.DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0004329 | 19/12/2007 | 1027.65 | 00009080406449 | FRANCISCO GERALDO DINIZ | VALOR CORRESP.A PARTE D/ SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUL-0278,NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:ARA€AS,LAGOA DO /MEL,SERROTE,BARRA DE S.BENTO E JUAZEIRINHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:18/10/07 A 16/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/12/2007 | 400.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE VIAGENS AO /DISTRITO DE BANDARRA,SITIOS:ESC.DE CIMA,PO€O VERDERO€A GRANDE,ESPERA,PAU D.SUL,BAIXIO DOS GILAS,CA-/BRA-ASSADA,SANTANA,FEIJAO,UMARI,MALHADA E MATA DOSGALDINOS C/A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO P/FAZEREM /SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/12/2007 | 53.00 | 00013033018491 | UMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/12/2007 | 520.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE-PRESTA€AO DE /SERVI€OS DA INTERNET DOS COMPUTADORES DESTA PREFE-TURA.CONF.DESC.NOTA FISCAL DE N§426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/12/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM:LUZINETELOUREN€O DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/12/2007 | 300.00 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-0463,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/12/2007 | 755.00 | 00078944163472 | JUCIE ABRANTES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVA-1996,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE DE SOUSA NO TRANSPORTE DE PESSOAS /DOENTES DO MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/12/2007 | 100.00 | 00003586346441 | JAMACY JOSE ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO 9§NUCLEO E HOSPITAL REGIONAL.NOS DIAS:03,11 E 17 DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/12/2007 | 300.00 | 00096560908453 | FRANCILENE PEREIRA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/12/2007 | 250.00 | 00004742501489 | ALLINE LINS DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/12/2007 | 30.00 | 00071514023415 | MARIA DE FATIMA JORVINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA,POR TRATAR-SE DE /PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/12/2007 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/12/2007 | 40.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/12/2007 | 47.00 | 00044198396434 | IVAN BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETEDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/12/2007 | 105.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10§ DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ /RESPEITO A NOTIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO E CARTA DE HABITE-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/12/2007 | 37.20 | 00031491367415 | MARIO GAUDENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJA-ZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSEDO SETOR TRIBUTARIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/12/2007 | 162.50 | 00002188149416 | GUILERMIA C.BELO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.NOS DIAS:12 E 14 DE DEZEM-/BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/12/2007 | 3930.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/12/2007 | 600.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE ASSESSORIA JUNTO AO INSS E A ELABORA€AO DE GFIP JUN-TO A CEF.NA INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS.MANUTEN€AO DAREGULARIDADE PREVIDENCIA E DEMAIS CERTIFICADOS.PROVENIENTE DA ULTIMA PARCELA DO CONTATO FIRMADO COMA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2007 | 3202.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIODOS ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/12/2007 | 5396.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/12/2007 | 2750.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEPROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A SEC.DE A€AOSOCIAL PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCALDE N§000827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00001976713498 | ANA CLAUDIA CHAVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /PSICOLOGA DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL DA FAMI-LIA DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00051868741400 | DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /ASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRALA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/12/2007 | 527.00 | 00098122355404 | GERALDA BERNADETE ALENCAR GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA DESTINADASAS MAES DOS PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-LHO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/12/2007 | 4893.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2007 | 150.00 | 00057052077434 | FRANCISCA ROCHA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/12/2007 | 3809.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIODOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTA-DO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/12/2007 | 4775.00 | 00004328986465 | MARIA DO SOCORRO DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/12/2007 | 2550.20 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,JERIMUME DISTRITO DE BANDARRA CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DEN§S:000049 E 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/12/2007 | 356.80 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DES-TINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DOS SITIOS:PEDRA REDONDA,JERIMUM E DISTRITO DEBANDARRA CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§S:000049 E000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/12/2007 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO /CRANIO EM JOSE JORGE TAVARES BATISTA,PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/12/2007 | 5000.00 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/12/2007 | 95.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR.A.V. S/C LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM EXA-MES OLFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/12/2007 | 5255.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/12/2007 | 1054.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS N. RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARCELAMENTO DODEBITO N§250000034807-AUTO DE INFRACAO-AI 297780/D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/12/2007 | 2134.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRU-TURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/12/2007 | 2171.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/12/2007 | 7816.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/12/2007 | 2985.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/12/2007 | 7612.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.CONF.DESS.DE NOTAFISCAL DE N§004488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/12/2007 | 101.28 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€OA DAS CRIAN€AS DA /CRECHE DESTE D/MUNICIPIO.CONF.DESS.DE NOTA FISCALFISCAL DE N§004489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/12/2007 | 179.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /APRESENTA€AO ARTISTICA,QUANDO DA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2007 | 52424.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2007 | 3617.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA /ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/12/2007 | 1396.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA /E TURISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | ADAPTACAO DE PREDIOS PARA CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/12/2007 | 7000.00 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIA€AO DE UMACRECHE FORNECENDO MATERIAL E MAO-DE-(CRECHE LAR DACRIAN€A DONA LAURA PINHEIRO)DO MUNICIPIO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 21/12/2007 | 2199.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DA EMPRESA FUNDEB-60% DOMP.DEZEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEP-FUNDO ESPE-/CIAL DO PETROLEO NO DIA:21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/12/2007 | 19708.50 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/12/2007 | 23408.00 | 00015532495858 | AFONSO LINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13%SALARIO /DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/12/2007 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA EM LAURA ROCHA DEANDRADE,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 21/12/2007 | 130.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR.PERICLES N.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS NA REALIZA€AO DE UMA DENSIOMETRIA OSSEA NA PACIENTE JOSE-/LIA ARCELINA DA SILVA,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/12/2007 | 71.00 | 00046824871400 | EGIDIO BANDEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/12/2007 | 60.00 | 00046824537420 | MARIA LUCIA VIEIRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/12/2007 | 97.00 | 00098279459472 | PATRICIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007457275495 | MARIA DO SOCORRO GALIZA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/12/2007 | 110.00 | 00013636472453 | FRANCISCO DE ASSIS MARECO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/12/2007 | 53.00 | 00026401890851 | NILO SABINO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA A MESMA SERVIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA /CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/12/2007 | 976.00 | 07688005000106 | ORGANIZA€AO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FAX BROTHER /MOD.275 P.TERMICO DESTINADO A SEC.DE A€AO SOCIAL /DO MUNICIPIO.PARA ATENDER AO PROGRAMA DE BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/12/2007 | 158.00 | 00054921589453 | MARIA JOSE DAMASIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE MATERIAIS RECICLADOS,OFERE-CIDOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/12/2007 | 695.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA PORDEUS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE BOLOS VARIADOS,TORTAS DOCESE SALGADAS,COM DURA€AO DE 30HORAS-AULAS NO PERIODODE:07 A 20 DE DEZEMBRO DE 2007.DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/12/2007 | 1579.00 | 00060242833420 | ANA HELOISA PORDEUS GON€ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE COMPOTAS FINAS,FRUTAS CRIS-TALIZADAS,DESIDRATADAS E LICORES COM DURA€AO DE 40HORAS-AULAS NO PERIODO DE:07 A 20 DE DEZEMBRO DE /2007.DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/12/2007 | 400.00 | 00006803883469 | RAFAEL QUEIROZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE DAN€AS PARA GRUPOS INTERGERACIONAIS /DAS FAMILIAS REFERENCIADOS PELO CRAS ATRAVES DO /PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF-COMO /A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZA€AO DA REDE DE SOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/12/2007 | 400.00 | 00008841979488 | BARBARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA BRINQUEODOTECA ATENDENDO CRIAN€AS DEOO A 06 ANOS COMPONENTES D/FAMILIAS REF.PELO CRASATRAVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIAPAIF.COMO A€AO COMPLEMENTAR DE POTENCIALIZA€AO DAREDE DE SOCIO-ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/12/2007 | 400.00 | 00029603470805 | CLAUDIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS IN-TERGERACIONAIS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO /CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS /ATARVES DO PROGRAMA DE ATEN€AO A FAMILIA-PAIF.DES-TE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 21/12/2007 | 2900.00 | 03617906000148 | COMERCIO V.DE VEIC.E LOCAÇAO EMMANUEL FELIPE LUCENA MESSIAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MARCARENAULT MEGANE DYN 16,COR PRETA ,ALCCOL E GASOLINADE PLACA MOT-8088 DESTINADO AO USO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/12/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.NO PERIODO DE:17/12/07 A 22/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2007 | 737.00 | 00055376878104 | LASARO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO DOS PO€OS ARTEZIANOS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/12/2007 | 237.00 | 00020367023415 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 237 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO DISTRITO DE BANDAR-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/12/2007 | 344.00 | 00056048181434 | EDGLEY TAVARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 344 LITROS DELEITE IN-NATURA AO PRE€O DE R$1,00(HUM REAL)CADA.DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCEN-TES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DO SITIO PILOES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 26/12/2007 | 1691.40 | 00020517459434 | FRANCISCO DEASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2007.CONF.DESC.DE NOITA FISCAL DE N§756640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/12/2007 | 1000.00 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E DOSADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO /TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA /FISCAL DE N§000277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/12/2007 | 806.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRA-/BALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FIS-CAL DE N§000263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/12/2007 | 1300.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR-ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /INFORMATICA DESTINADOS A SEC.DE A€AO SOCIAL PARA /TRABALHOS DE CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2007 | 843.00 | 00042468019415 | MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE BIJOUTERIAS COM OS BENEFI-/CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2007 | 685.00 | 00005874441425 | FRANCISCO ALAN DE ALENCAR BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIGITA€AO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2007 | 2000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PALIO4P. C/AR PLACA MNF-5703.NO PERIODO DE:01/12/07 A31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2007 | 139.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE-PRESTA€AO DE /SERVI€O INTERNET.SEC.DE A€OAO SOCIAL-FUNDO M.DE /ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2007 | 317.50 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICI-/PIO PARA ESTA FEDERA€AO.RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2007.DEBITADO NO DIA:26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/12/2007 | 200.00 | 00010317608819 | MARIA CABOCLO DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/12/2007 | 70.00 | 00008373541454 | MAGNA VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DE/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2007 | 264.00 | 00003067891406 | JUNDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTOR DE CARATE AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DEERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/12/2007 | 79.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 GALAO DEPVA DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2007 | 397.00 | 00004598950447 | FRANCISCO JOCERLAN SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES /A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2007 | 149.65 | 08309270000190 | 1º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM XEROX E AUTENTIFICA€OES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2007 | 69.00 | 00003066952436 | ALLAN DUTRA NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTE ASEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2007 | 260.00 | 00003032182409 | MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€AO DE CAMPANHAS E PROJETOS ATRAVES DO SISTE-MA DE RADIO A CABO,RADIO ALTERNATIVA DESTA CIDADE.DEBITADO NA COTA DO ICMS DO DIA:26/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/12/2007 | 40.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 FECHADURAS/AO PRE€O DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA.DESTINADAS A/EMEF.DO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO.CONF.NOTA /FISCAL DE N§006884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/12/2007 | 11.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 TUBO FLORESCENTE 40W AO PRE€O DE R$6,00(SEIS REAIS)E 01 SUPORTE AO PRE€O DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA.DESTINADOSA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/12/2007 | 319.00 | 00045104115453 | JOSE FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 58KG.DE CARNEMOIDA BOVINA AO PRE€O DE R$5,50(CINCO REAIS E CIN-QUENTA CENTAVOS) DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS /CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 26/12/2007 | 455.34 | 05578991000108 | LOJA DE CARNES MELO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 119/83KG.AO /PRE€O DE R$3,80(TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)CADADESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/12/2007 | 200.00 | 03281910000188 | PANIFICADORA SÃO JOÃO - RONALDO AMADOR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DA CRECHE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/12/2007 | 15742.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/12/2007 | 13579.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13% SALARIO /DOS PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2007 | 3796.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO-RES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO.REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2007 | 644.50 | 00025032380415 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DOPALCO E POLICIAIS DO DESTACAMENTO,QUANDO DAS REALIZA‡OES DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANICIPA‡AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2007 | 386.00 | 00049864700430 | ANTONIO JUSTINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GUARDAS.OS PO-LICIAIS E O PESSOAL DA COMISSAO ORGANIZADORA DAS /FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2007 | 124.00 | 00088559424415 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAEMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA"E EMEF."SITIO SANTA-NA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSI O FUNDAMENTAL / Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/12/2007 | 5200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFEC€AO DE MATERIAIS GRA-FICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SER- /VI€O DE N§001993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/12/2007 | 330.00 | 00075961016404 | AFONSO JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-0279 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE BANDARRA A SAO /JOAO DO RIO DO PEIXE.NO TURNO TARDE.NO PERIODO DE03/12/07 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/12/2007 | 48.00 | 00060350628491 | MARIA OLIVEIRA GOMES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRA PARA RE-/SOLVER ASSUNTO JUNTO A 9§REGIAO DE ENSINO A SERVI-€O DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/12/2007 | 85.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM /DIVULGA€OES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/12/2007 | 3226.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO GRAFICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O /DE N§002003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2007 | 120.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 FONTE PARAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E 01 MEMORIA DESTINADA ASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2007 | 110.00 | 06270237000179 | ZAUROS INFORMATICA - VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA-NUTEN€AO GERAL DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC./DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DESERVI€O DE N§0394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/12/2007 | 1180.00 | 00000024572454 | ALDENI LINS DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /VACINADORES,QUANDO DA CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRARAIVA CANINA E FELINA NESTE MUNICIPIO.NO PERIODO /DE:SETEMBRO A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/12/2007 | 100.00 | 00004332129423 | JOSEFA ESTRELA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/12/2007 | 320.00 | 00058910026472 | MARIA DAS NEVES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/12/2007 | 75.60 | 00098122207472 | VALDILENE MASSILON DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/12/2007 | 48.00 | 00004064063406 | EVANGELUCIA DE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/12/2007 | 50.00 | 00086825003453 | MARIA MADALENA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/12/2007 | 492.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CA-DASTRO IMOBILIARIO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/09/07 A 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/12/2007 | 390.00 | 00002415218405 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS REFE-/RENTE A 10% DA ARRECADA€AO FEITA POR MIM,QUE DIZ /RESPEITO A NOTIIFICA€AO,FISCALIZA€AO E EMISSAO DOSALVARAS DE CONSTRU€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/12/2007 | 500.00 | 00004824569494 | MARICELIA LUCENA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS /OFICINAS LUDICO-PEDAGOGICAS PARA ALVO REFERENCIADOPESSOAS O CRAS/PAIF.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/12/2007 | 843.00 | 00004223595482 | GILBERNANDIA VIEIRA DE SOUSA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DACOMUNIDADE DO SITIO MATA DOS GALDINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE OFICINAS INIC.PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/12/2007 | 474.00 | 00051838699449 | MARINES OLIVEIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA DESTINADOS /AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MU-NICIPIO-COMUNIDADE DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/12/2007 | 352.00 | 06264569000140 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE VERDURAS DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTILDESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§756649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/12/2007 | 287.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MO-TO TAXI- DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSAS /VIAGENS AOS DISTRITOS DE BANDARRA E GRAVATA E VA-/RIOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FA-ZEREM CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/12/2007 | 75.00 | 00003259266461 | RIVELINO RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO POROCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOU-SA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A AGENCIA DO BANCODO NORDESTE E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A SERVI-€O DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2007 | 253.00 | 00002162299445 | JOAO SATURNINO NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE:24/12/07 A 29/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MELHORIA DA AGRICULTURA DAR SUSTENTACAO A GE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2007 | 9544.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2007 | 136.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 04 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$34,00(TRINTA E QUA-/TRO REAIS)DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-€AO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/12/2007 | 212.81 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DOS IMPOSTOS RECEITA FEDERAL DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PROGRAMA DA CON-TABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.DEBITADO NA COTA DO FPMDO DIA:28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2007 | 2808.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TAXAS BANCA-/RIAS,QUANDO DA REALIZA€AO DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2007 | 4680.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2007 | 84.30 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE OEMPENHO DE N§001573.(ENTERIW PROVEDOR DE INTERNETLTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2007 | 10040.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE FINAN€AS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS-INATIVOS DESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | SERVICOS FINANCEIROS MANTER OS SERVICOS F | MANUT. DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2007 | 3319.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTASDESTA PREFEITURA.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2007 | 520.00 | 00067416209404 | JOSÉ LAVOISIER GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DIARIAS,/POR OCASIAO DE VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR /DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO /AOS ORGAOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2007 | 215.00 | 00030277469449 | ETVALDO SOARES IRMAO | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADESDE CAJAZEIRAS E SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2007 | 633.00 | 00048457540378 | ROSELIA COSTA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO AO CONSORCIOREGIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL TURISMO VALEDOS DINOSSAUROS.REF.AO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2007 | 9130.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EVICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.REF./AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2007 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS ASSESSORES /JURIDICOS DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/12/2007 | 50.00 | 00009073280400 | FRANCISCA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/12/2007 | 111.00 | 00099265583487 | VICENCIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/12/2007 | 40.00 | 00057055076404 | URSULA LACERDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/12/2007 | 350.00 | 00093681615934 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2007 | 40.00 | 00017006930855 | MARIA AMANCIO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2007 | 50.00 | 00004291618409 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2007 | 30.00 | 00064670660497 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2007 | 80.00 | 00001152369458 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA COMPLEMENTA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDEPOR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2007 | 300.00 | 00009443371472 | JOSE LINS DA GUERRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO GTRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO-UNIDADE DOSITIO PILOES.REF.AOS MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2007 | 59.00 | 00026342634491 | JOAO ALVES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA MND-6152,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AO DISTRITO DE BANDARRA E SITIO PILOES A /SERVI€O DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABA-/LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2007 | 40.00 | 00007077115410 | ANTONIO MOREIRA DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA A MESMASERVIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR TRATAR-SE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2007 | 8492.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO./REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL APARA OS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOCONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2007 | 1965.80 | 06970467000140 | FRANCISCO SANTANA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSPARA JOAO PESSOA E FORTALEZA DESTINADAS AS PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE.CONF.LIS-TA DE BENEFICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/12/2007 | 186.00 | 08493195000160 | ALINE CARLA FERNANDES ELIAS-ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMEN-TO DE REFEI€OES AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDEQUANDO DA REALIZA€AO NDE CAMPANHA DE VACINA€AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA / SUS/ FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2007 | 376.00 | 00096552379404 | RICASSIA BANDEIRA ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE REFEI€OES /DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,QUANDO DAS REALIZA-/€OES DE PALESTRAS E ENCONTROS REALIZADOS COM AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2007 | 220.00 | 00033869693487 | JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-7203,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2007 | 219.00 | 00036743658472 | JOSE CEZAR DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO MO-TO TAXI DE PLACA IM-380,POR OCASIAO DE DIVERSASVIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVI€ODA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2007 | 4702.84 | 00385538000161 | ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS COM ATENDIMENTOS HOSPITALARES A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2007 | 656.00 | 00007063279424 | MAIANE DANTAS BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS GERAIS PRESTADOSNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA CIDADE.NO PERIODODE:01/10/07 A 15/12/2007., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2007 | 45.00 | 00000858259486 | JOSE RICARDO CLAUDINO ALECRIM | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO,POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RE-SOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTOAO 9§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2007 | 43.00 | 00003341161473 | EDUARDO RIBEIRO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE /DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO 9§NUCLEO DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2007 | 264.00 | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 CX DE KETOSTERIL CX COM 100COMPRIMIDOS DESTINADO A PAULO RO-/DRIGO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2007 | 2000.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTOS,BOL€AS E BONEIS DESTINADOS OS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE E PEVA DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAFISCAL DE N§000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2007 | 465.00 | 09247313000113 | JOAO BOSCO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE LEN€OIS E TOA-LHAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§031310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2007 | 187.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§020572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2007 | 39097.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE /VIGILANCIA SANITARIA-PROGRAMA DOEN€AS DE CHAGAS DOMUNICIPIO.REF.AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE /VIGILANCIA DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO.REF.AO /13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE /VIGILANCIA DE SAUDE-PROGRAMA DE CHAGAS DO MUNICI-/PIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS PROTEJER A SAUDE DE | MANUT. DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE /VIGILANCIA DE SAUDE-PEVA DO MUNICIPIO.REF.AO MES /DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2007 | 28.00 | 00044193998487 | JEDALIAS MATEUS | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS EFETUADAS COM LO-COMO€AO,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADEDE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2007 | 21871.99 | 00069165742753 | ADONIAS ELVIDIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DIA-/RISTAS QUE PRESTAM SERVI€OS GERAIS NA SEC.DE OBRASINFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE:03/12/07 A 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2007 | 2340.00 | 00003299056433 | JOSE PAULO SARMENTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA MNC-7624 DESTINADO A COLETA DE /LIXO NO DISTRITO DE:BANDARRA,SITIOS:BREJO DAS FREIRAS E MALHADA NESTE MUNICIPIO.REF.AO MESES DE:NO-/VEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DO JARDIDAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0004506 | 28/12/2007 | 3180.00 | 00019745370215 | ROMILDO DANTAS GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA LTU-0248,DESTINADO A COLETA DE /ENTULHOS DE PODA€AO DESTE MUNICIPIO.REF.AO MESES /DE:NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2007 | 1370.00 | 00048625299415 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /DIGITADOR NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO /AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.REF.AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA IMPLANTAR EQUIPAMENT | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2007 | 20088.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2007 | 1229.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2007 | 4424.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO FGTS /DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FPM DO DIA:28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/12/2007 | 1.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEP/DO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO ICMS-DESONERA€AODAS EXPORTA€OES LEI 87/96.NO DIA:28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT. DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/12/2007 | 6.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETEN€AO EM FAVOR DO PASEPDO MUNICIPIO.DEBITADO NA COTA DO FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTA€OES.NO DIA:28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2007 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE /ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS QUE /DESTACAM NESTA CIDADE.REF.AO MES DE OUTUBRO DE 07.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2007 | 400.00 | 00001189487845 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A REPRESENTA€AO DA PREFEITURA,REF.AO MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2007 | 450.00 | 00033749248400 | FRANCISCO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUA-DO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/N,NESTA CIDADE.DESTINADA AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DOMUNICIPIO.REF.AO MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS MANTER OS SERVICOS A | MANUT. DOS SERV.ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2007 | 8473.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2007 | 3511.00 | 02714801000144 | COMERCIOVAREJ.DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUT.DEVEICULOS-JOSE LAERCIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA GE-/RAIS E CARROCERIA DO ONIBUS DE PLACA-HUY-6706 QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZO-NA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2007 | 179.10 | 00002779669497 | LUIZ DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE 1.194 PICO-LEIS AO PRE€O DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA.DESTINADOS AS CRIAN€AS DESTA COMUNIDADE DESTA COMUNIDA-DE QUANDO DA REALIZA€AO DO NATAL DA CRIAN€A REALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2007 | 1365.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMO-5680,POR OCASIAO DE DIVERSAS VIAGENS AOS SITIOS:CARAIBAS,PE DE SERRA,UMARI,UMARI /DE CIMA.RIACHAO DOS RIBEIROS,R.DOS GILAS,VARZEA DASERRIN HA,UMBURANA,PEDRA REDONDA.B.S.BENTO E JUNCOCOM A EQUIPE DA SEC.DE EDUCA€AO PARA FAZEREM VISI-TAS E SUPERVISAO EMEF.DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2007 | 293.00 | 00034262156400 | FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA OR-NAMENTA€AO DAS EMEF."JOSE DANTAS PINHEIRO" E EMEF."JOSE GON€ALVES DA SILVA" NESTA CIDADE,QUANDO DASREALIZA€OES DE FESTIVIDADES EDUCATIVAS E CULTURAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2007 | 476.00 | 00012421553415 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMTROCA DA CAIXA DE MACHA,EMBUXAMENTO,SUSPENSAO,TRO-CA DAS BUCHAS DO FIAT UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800E SERVI€O DE LAVAGENS E LUBRIFICA€AO NO ONIBUS DEPLACA HUY-6706 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL E O FIAT QUE PRESTA SERVI€O A SUPERVI-SAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO DA CULTURA EXPANDIR A CULTURA E | MANUT. DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2007 | 11940.02 | 00000131809407 | PAULO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA BOL-SA PRO-MUSICO,LEI MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2007 | 2851.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-/TOS DO MUNICIPIO-COMP.13§SALARIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2007 | 5876.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADUL-/TOS DO MUNICIPIO-COMP.DEZEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2007 | 3305.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%.COMP.13§ SALARIO.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2007 | 6184.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-FUNDEB-60%.COMP.DEZEMBRO DE 2007.CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2007 | 797.26 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICI-/PIO-FUNDEB-60%.COMP.DEZEMBRO DE 2007.CONF.COMPRO-/VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA DOAR ESPACOES FISICO | MANUT. DO ENSINO INFANTIL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2007 | 272.00 | 03010556000157 | GERALDA LUCIA DE SOUSA SA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 08 BOTIJOES DEGAS DE CONZINHA AO PRE€O DE R$34,00(TRINTA E QUA-/TRO REAIS)DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2007 | 438.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO FIAT UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO -TRABALHOS DE VISITAS E SUPERVISAO ESCOLAR NAS EMEF.DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2007 | 817.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS PARA RE-POSI€AO NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO-TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§005857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2007 | 3890.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO MECANICA NO ONIBUS DE PLACA HUY-6706 PERTENCENTE ASEC.DE EDUCA€AO-TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§002559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2007 | 289.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS REALI-ZADOS NO FIAT UNO MILLE DE PLACA KIZ-6800.PERTEN-/CENTE A SEC.EDUCA€AO DO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NO-TA FISCAL DE SERVI€O DE N§002560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2007 | 2000.00 | 07413507000116 | FRANCISCO ALEX BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOSSITIOS:CARAIBAS,FAGUNDES E MALHADA DESTE MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§000052 E 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2007 | 273.00 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS HI-/DRAULICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOSSITIOS:CARAIBAS,FAGUNDES E MALHADA DESTE MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2007 | 373.75 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELE-TRICOS DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF.DOS /SITIOS:CARAIBAS,FAGUNDES E MALHADA DESTE MUNICIPIOCONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S: 000134 E 000135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2007 | 3353.25 | 08755456000173 | FERRAGISTA DUTRA EDUARDO DUTRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS EMEF."DOSSITIOS:CARAIBAS,FAGUNDES,MALAHADA,CACIMBA NOVA,BREJO DAS FREIRAS E JUAZEIRINHO DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTAS FISCAIS DE N§S:000134 E 000135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2007 | 226.00 | 02995178000145 | MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS UNIDADES /BASICAS DE SAUDE DOS SITIOS:PEDRA REDONDA E JERI-/MUM DESTE MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2007 | 5348.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§020574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2007 | 1651.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /ESPEDIENTE DEST. AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO.CONF.DESC.DE NOTA FISCAL DE N§020574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2007 | 1918.40 | 02330782000152 | ADL LINK-JACKSON VIEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /PROC.DE DADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUN-DAMENTAL E SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF. /DESC.DE NOTA FISCAL DE N§003348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002613964472 | LOURIVAL EMIDIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEF.DO MUNICIIPIO.REF.AO MESES DE:NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2007 | 6836.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA E ESPORTE DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/12/2007 | 4690.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/CULTURA E TURISMO DOMUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2007 | 18802.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL /M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2007 | 34855.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDO-/RES LOTADO NA SEC.DE EDUCA€AO/MERENDEIRAS E OUTROSLOTADO NA SEC.EDUCA€AO E EMEF.DO MUNICIPIO.REF.AOMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2007 | 29451.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESSUBSTITUTOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUN-DEB-60% DO MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2007 | 27981.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESDO PEJA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO-FUNDEB60% REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS OFERECER MELHORES CO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL / FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2007 | 9928.95 | 00004764423464 | DOMINGOS FERNANDES DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DOS PROFESSORES,GUARDAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024