| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 299.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1224.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 50.00 | 00008356981492 | HELDER QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA DESPESAS DA FESTA DA TURMA CONCLUINTE DO 3§ ANO DO ENSINO MEDIO DA ESCOLA JORNA-LISTA JOSE LEAL RAMOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 620.00 | 00005906904425 | MARIA LUCIA BATISTA DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 83.38 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000898 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 0.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2007 | 2985.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2007 | 24.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2007 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 009789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2007 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA€AO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2007 | 85.12 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SERVI€OS URBANOS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 05/01/2007 | 993.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 799020 E 799021 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/01/2007 | 44.00 | 06206820000110 | M. GRANGEIRO COM. DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOLDURAS DE ALUMINIO COM DURATEX, CONFNF.N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 08/01/2007 | 7.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 08/01/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER O POSTO DE SAUDE DO ST. URU€U, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/01/2007 | 130.00 | 00095330038472 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO BALNEARIO RABO DE BOI PARA UM DIA DE LAZER PARA AS CRIAN€AS DO PETI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/01/2007 | 740.00 | 00005305866499 | JOSEFA ELIZABETE R. GON€ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2007 | 1327.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 128.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ATEN€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 1212.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/01/2007 | 175.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L- 200, CONF.NF.N§ 1919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 4460.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 4949.82 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 11453.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2007 | 229.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/01/2007 | 145.60 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/06,CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 11/01/2007 | 44.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 11/01/2007 | 4926.50 | 08380950000109 | TRATOR PARTS COM. DE PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0021 E 0022 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 15/01/2007 | 1986.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM A SSP/PB, CONF.NF.N§ 000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/01/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 15/01/2007 | 2490.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 15/01/2007 | 548.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 16/01/2007 | 900.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 16/01/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO HO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 16/01/2007 | 13.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 1922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 16/01/2007 | 80.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/01/2007 | 8531.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 16/01/2007 | 992.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO ABASTECIMENTO D AGUA NES-TE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 16/01/2007 | 318.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1925 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 16/01/2007 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/01/2007 | 330.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 17/01/2007 | 116.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA PELOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 17/01/2007 | 70.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/01/2007 | 651.00 | 08380950000109 | TRATOR PARTS COM. DE PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/01/2007 | 12.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/01/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 18/01/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/01/2007 | 70.00 | 08380950000109 | TRATOR PARTS COM. DE PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/01/2007 | 332.60 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS, CARNE MOIDA, CARNE DE SOL, OVOS E REFRIGERANTES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/01/2007 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/01/2007 | 18.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/01/2007 | 3251.29 | 26989350001279 | F U N A S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO 216/01PROCESSO N§ 25210.001.489/2001-72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/01/2007 | 2017.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/01/2007 | 1000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE ATUALIZA€AOMANUTEN€AO E LIBERA€AO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA DESTA PREFEITURA, PERIODO 2007/08,CONF.NFSA.N§ 1502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/01/2007 | 85.12 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 22/01/2007 | 85.12 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/01/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/01/2007 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/01/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO SINAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 23/01/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/01/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/01/2007 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 24/01/2007 | 1092.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 24/01/2007 | 6.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/01/2007 | 75.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/01/2007 | 633.25 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 25/01/2007 | 250.00 | 00050461354420 | MOISES CLEMENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/01/2007 | 625.27 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, QUEIJO E REFRIGERANTES PARA A ESCOLA DO PETI,DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 25/01/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/01/2007 | 624.62 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TUR. E CAMBIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DO TRECHO RECIFE/ BRASILIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA N§ FT00002141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 26/01/2007 | 1702.40 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS DOBRADA AO PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO JUNTO AO SENADO E CAMARA DOS DE-PUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 29/01/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/01/2007 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/01/2007 | 100.00 | 00000754104435 | JOSELMA CASSIMIRO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/01/2007 | 50.00 | 00006269149495 | JUAREZ RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE PARA O HOSPI-TAL DE SERRA BRANCA, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 29/01/2007 | 100.00 | 00045060541487 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. LEI MUNICIPALN§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 29/01/2007 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/01/2007 | 1377.20 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/01/2007 | 300.00 | 00025827154172 | MARCILIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA A FESTA DE PADROEIRO DO POVOADO DE ALAGAMAR E MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/01/2007 | 4807.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/01/2007 | 268.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/01/2007 | 14005.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/01/2007 | 4367.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/01/2007 | 291.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/01/2007 | 20329.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/01/2007 | 653.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/01/2007 | 13495.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/01/2007 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/01/2007 | 2328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/01/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/01/2007 | 624.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2007 | 100.00 | 00004923881488 | ALCIONE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/01/2007 | 299.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/01/2007 | 163.52 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO LOTADO NESTA SECRETARIA, CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/01/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07, CONF.NFSA.N§ 1510 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/01/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/01/2007 | 16099.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 30/01/2007 | 14364.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/01/2007 | 400.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/01/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/01/2007 | 1297.35 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 30/01/2007 | 336.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/01/2007 | 5329.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/01/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.NFSA.N§ 1508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 30/01/2007 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/01/2007 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/01/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/01/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/01/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.NFSA.N§ 1509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/01/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.NFSA.N§ 1511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/01/2007 | 8981.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/01/2007 | 1060.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2007 | 462.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2007 | 4920.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1514 ANEXA, DURANTE OMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2007 | 420.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER EXAMES PELO CISCO E HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1512 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2007 | 4230.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2007 | 357.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/01/2007 | 2661.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/01/2007 | 3380.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 01/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/01/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2007 | 12040.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 31/01/2007 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 31/01/2007 | 467.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME NFSA.N§ 1517 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/01/2007 | 793.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 799020 E 799021 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2007 | 1050.00 | 03716618000140 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 31/01/2007 | 403.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/01/2007 | 212.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2007 | 220.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA, CONF.NFSA.N§ 1513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 31/01/2007 | 1590.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 31/01/2007 | 88.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2007 | 23008.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2007 | 748.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/01/2007 | 8391.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2007 | 317.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001772 E 001718 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2007 | 120.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001775 E 001721 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2007 | 97.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001774 E001720 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2007 | 107.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001776 E 001722 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/02/2007 | 332.50 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTASECRETARIA E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001771001717, 001773 E 001719 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2007 | 655.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 799131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001021 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/02/2007 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA LEVAR PESSOAS PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/02/2007 | 20.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/02/2007 | 603.62 | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERN. TUR. E CAMBIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA DO TRECHO BRASILIA/RECIFE PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA N§ FT00002162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 06/02/2007 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 07/02/2007 | 547.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 07/02/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/02/2007 | 18.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 07/02/2007 | 42.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001732 | 07/02/2007 | 939.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 07/02/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 07/02/2007 | 732.50 | 00003098509406 | ROSA RAMOS O. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 07/02/2007 | 116.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001759 | 07/02/2007 | 206.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 07/02/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001741 | 07/02/2007 | 198.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 07/02/2007 | 363.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/02/2007 | 315.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 08/02/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/02/2007 | 562.20 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 001119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 09/02/2007 | 4970.05 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 09/02/2007 | 6019.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 09/02/2007 | 1400.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR RIACHO SALGADO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001236 ANEXA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/02/2007 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 12/02/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 12/02/2007 | 6884.29 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 12/02/2007 | 160.16 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JANEIRO/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/02/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/02/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONFORME NFS.N§ 011762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/02/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 12/02/2007 | 579.36 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 12/02/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 12/02/2007 | 3415.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001996 | 13/02/2007 | 657.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002003 | 13/02/2007 | 58.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 13/02/2007 | 16.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 13/02/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001988 | 13/02/2007 | 64.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 13/02/2007 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 13/02/2007 | 918.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA PELOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002011 | 13/02/2007 | 81.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 14/02/2007 | 850.00 | 00006625320234 | RAIMUNDO GOMES LOUREN€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS DE MAO-DE-OBRA E SOLDA NA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/02/2007 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA BOMBA D AGUA, CONF.NFS.N§ 005401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/02/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/02/2007 | 304.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, PRE- FEITO E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/02/2007 | 635.17 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO PARA A CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/02/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTE PA-RA TRATAMENTO ESPECIAL NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 15/02/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/02/2007 | 25.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 15/02/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 16/02/2007 | 630.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/02/2007 | 2226.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 16/02/2007 | 9.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 16/02/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 16/02/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAL PARA EXAME PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 16/02/2007 | 47.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/02/2007 | 62.34 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 16/02/2007 | 798.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/02/2007 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCODO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/02/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/02/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 21/02/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/02/2007 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 22/02/2007 | 7385.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002348 | 22/02/2007 | 720.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 22/02/2007 | 900.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE DOIS PORTOES DE FER-RO PARA A GARAGEM DESTA PREFEITURA E CONSERTODO PORTAO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 1526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002330 | 22/02/2007 | 109.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/02/2007 | 292.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002321 | 22/02/2007 | 760.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 22/02/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 22/02/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 22/02/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 22/02/2007 | 550.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 23/02/2007 | 373.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 23/02/2007 | 2674.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 23/02/2007 | 265.20 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 23/02/2007 | 10.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 23/02/2007 | 360.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1520 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 23/02/2007 | 377.00 | 41226622000110 | ANOREG/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ITINERANTES DE REGISTROS, CONF. CON-VENIO N§ 030/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 23/02/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONFORME NFS.N§ 011813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 23/02/2007 | 71.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 23/02/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 26/02/2007 | 140.00 | 00073842524749 | EUGENIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL PARA O DISTRITODE MALHADA DA RO€A PARA REALIZA€AO DE PARTI- DAS AMISTOSAS, CONF.NFSA.N§ 1527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 26/02/2007 | 47.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 26/02/2007 | 233.10 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/02/2007 | 330.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N1528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 27/02/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 27/02/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 27/02/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/02/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/02/2007 | 2900.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001049 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07, CONF.NFSA.N§ 1532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07, CONF.NFSA.N§ 1535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/02/2007 | 13513.52 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/02/2007 | 339.04 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/07CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 28/02/2007 | 5379.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 28/02/2007 | 577.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 28/02/2007 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 28/02/2007 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/02/2007 | 328.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 28/02/2007 | 1159.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07, CONF.NFSA.N§ 1533 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002879 | 28/02/2007 | 154.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/02/2007 | 20.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/02/2007 | 299.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002984 | 28/02/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07, CONF.NFSA.N§ 1534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/02/2007 | 11230.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/02/2007 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/02/2007 | 3381.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF, COMP. 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/02/2007 | 2959.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 28/02/2007 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 28/02/2007 | 12951.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/02/2007 | 400.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/02/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002887 | 28/02/2007 | 837.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/02/2007 | 200.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2007 | 4560.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1530 ANEXA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/02/2007 | 546.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1531 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/02/2007 | 135.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/02/2007 | 80.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM UM MONITOR E REPAROEM CARTUCHO DE IMPRESSAO, CONF.NFS.N§ 000219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/02/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/02/2007 | 335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/02/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 28/02/2007 | 1332.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 28/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 28/02/2007 | 13391.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 28/02/2007 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/02/2007 | 2328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 28/02/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 28/02/2007 | 19603.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 28/02/2007 | 653.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002861 | 28/02/2007 | 555.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2007 | 600.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE POR TODO O MUNICIPIO DO TOPOGRAFO PARA FAZER UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO ATRA- VES DE GPS PARA MAPEAR O MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 1529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/02/2007 | 142.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/02/2007 | 2502.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/02/2007 | 715.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/02/2007 | 3636.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/02/2007 | 13780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/02/2007 | 291.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/02/2007 | 4682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/02/2007 | 268.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/02/2007 | 2145.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002895 | 28/02/2007 | 329.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/02/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2007 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/02/2007 | 20882.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 28/02/2007 | 748.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2007 | 1956.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000124 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2007 | 525.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 799195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2007 | 120.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2007 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2007 | 12.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2007 | 360.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1541 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/03/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1463 ANEXA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/03/2007 | 0.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/03/2007 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/03/2007 | 305.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IM-PRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§001458ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/03/2007 | 30.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 007002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/03/2007 | 356.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/03/2007 | 347.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 005319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/03/2007 | 398.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 005318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 05/03/2007 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 05/03/2007 | 100.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS ME-SES DE DEZEMBRO/06 A FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 06/03/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 06/03/2007 | 250.00 | 00004278156499 | SILVANA ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAME DE ELETRO-NEUROMIOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 06/03/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 06/03/2007 | 24.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003433 | 07/03/2007 | 104.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 07/03/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAL PARA EXAME PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003476 | 07/03/2007 | 2591.70 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000778 E 000779 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003484 | 07/03/2007 | 1033.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/03/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003441 | 07/03/2007 | 38.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 07/03/2007 | 100.00 | 00045301689487 | ARLINDA DO ESPIRITO SANTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA ORIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003417 | 07/03/2007 | 604.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/03/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003425 | 07/03/2007 | 195.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 08/03/2007 | 1500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DO GRUPO MUNICIPAL DO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001239 ANEXA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 08/03/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 09/03/2007 | 3671.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/03/2007 | 1335.69 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 09/03/2007 | 4415.82 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/03/2007 | 156.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/07CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/03/2007 | 468.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000233 ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/03/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEM-BRO A DEZEMBRO/06, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/03/2007 | 37.09 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DE MUSICA, CONFCUPOM FISCAL N§ 022855 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003638 | 12/03/2007 | 3221.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003646 | 12/03/2007 | 268.91 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/03/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/03/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/03/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/03/2007 | 1021.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAN€AS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 709364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003689 | 13/03/2007 | 617.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 13/03/2007 | 298.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 006229 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003671 | 13/03/2007 | 71.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 13/03/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 13/03/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003697 | 13/03/2007 | 1100.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/03/2007 | 976.46 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003662 | 13/03/2007 | 171.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 13/03/2007 | 352.00 | 01397657000105 | MAXBRILL IND. E COM. PROD. LIMPEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 006228 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/03/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ASSINAR O CONVENIO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/03/2007 | 518.24 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 002524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/03/2007 | 85.12 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 15/03/2007 | 100.00 | 00004923879408 | MARIA ALCILENE VITORIO BATISTA AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 15/03/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 15/03/2007 | 9.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 15/03/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAOPESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NOHOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 15/03/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASUUNTOS JUNTO A SE- CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 15/03/2007 | 4313.62 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 137477 E 137476 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 16/03/2007 | 673.20 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 16/03/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/03/2007 | 279.60 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADESIVOS DUPLA FACE ALKO, CONF.NF.N§ 001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 16/03/2007 | 1915.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 002629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 16/03/2007 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/03/2007 | 859.22 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 16/03/2007 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/03/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MATERIAL DIDATICOPARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 19/03/2007 | 83.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 19/03/2007 | 383.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004073 | 20/03/2007 | 1445.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/03/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/03/2007 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/03/2007 | 3246.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004065 | 20/03/2007 | 96.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/03/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07, CONFVALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/03/2007 | 720.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1542 ANEXA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/03/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/03/2007 | 1990.84 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/03/2007 | 10000.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/03/2007 | 400.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/03/2007 | 1200.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF.NF.N§ 007506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Transporte Rodovi rio | Constru‡Æo de mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/03/2007 | 300.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU- €AO DAS BASES PARA IMPLANTA€AO DE UM MATA-BURRO NA ESTRADA DO ST. ALAGAMAR, DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 1546 ANEXA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/03/2007 | 144.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/03/2007 | 410.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA PARA REFORMAS EM CAL€AMENTOS NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004057 | 20/03/2007 | 318.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/03/2007 | 7550.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004111 | 20/03/2007 | 1041.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/03/2007 | 75.00 | 00005556461490 | MARIA ANELICE A. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/03/2007 | 1450.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 21/03/2007 | 496.35 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES E REFRIGERANTES PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 21/03/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO 5§ NU- CLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 22/03/2007 | 947.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 22/03/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/03/2007 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/03/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFS.N§ 011937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 23/03/2007 | 2000.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 24/03/2007 | 677.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 26/03/2007 | 35000.00 | 04780933000108 | CM CONSTRUÇOES MIRANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ MEDI€AO NA RECONSTRU€AO DE SEIS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL E CIDADE, CONF.NFS.N§ 000577 ANEXA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 26/03/2007 | 18.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 26/03/2007 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004359 | 27/03/2007 | 1020.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 27/03/2007 | 465.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 1551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 27/03/2007 | 240.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 27/03/2007 | 265.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO BANCO DONORDESTE E MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONF.NFSA.N§ 1553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 27/03/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004332 | 27/03/2007 | 962.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1962 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/03/2007 | 172.05 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA-SRIA, CONF.NFS.N§ 00100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 27/03/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 27/03/2007 | 286.40 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO MAESTRO DA FILARMO-NICA, CONF.NFSA.N§ 1552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004341 | 27/03/2007 | 485.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 28/03/2007 | 78.25 | 00014905434491 | MARIA SONHA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 28/03/2007 | 108.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 2167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 28/03/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 28/03/2007 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 28/03/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 29/03/2007 | 555.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 771892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 29/03/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 29/03/2007 | 565.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 711893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 30/03/2007 | 13170.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 30/03/2007 | 500.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 30/03/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO A FEVEREIRO/07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/03/2007 | 612.48 | 00073914169400 | ROBEILDO FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 30/03/2007 | 13170.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/03/2007 | 1124.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 30/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 30/03/2007 | 2328.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 30/03/2007 | 22.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/03/2007 | 18065.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 30/03/2007 | 631.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004693 | 30/03/2007 | 458.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 30/03/2007 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004715 | 30/03/2007 | 352.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/03/2007 | 4682.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/03/2007 | 268.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/03/2007 | 13780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/03/2007 | 269.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/03/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/03/2007 | 715.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/03/2007 | 2624.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/03/2007 | 3659.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2007 | 20885.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/03/2007 | 726.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/03/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE MAR€O/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 30/03/2007 | 84.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO NOFUNDEF DO IPI DN68, CONF. AVISO BANCARIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 30/03/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 30/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/03/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 1560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 1558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/03/2007 | 299.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA SEGURADORA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/03/2007 | 2017.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/03/2007 | 38.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 30/03/2007 | 1268.88 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 30/03/2007 | 388.96 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 30/03/2007 | 5452.29 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/03/2007 | 6.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/03/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSMISSAO DA FOLHA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/03/2007 | 19662.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 1557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 30/03/2007 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004707 | 30/03/2007 | 375.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/03/2007 | 12951.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/03/2007 | 400.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/03/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/03/2007 | 3381.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/03/2007 | 2959.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0004928 | 30/03/2007 | 5320.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1555 ANEXA, DURANTE OMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/03/2007 | 415.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2007 | 480.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/03/2007 | 111.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/03/2007 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/03/2007 | 335.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 30/03/2007 | 11109.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 30/03/2007 | 210.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004685 | 30/03/2007 | 70.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/03/2007 | 9.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 1559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 31/03/2007 | 19.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005053 | 31/03/2007 | 401.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 31/03/2007 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA UNIFICA€AO DO PROCESSO DE PACTUA€AO DOS INDICADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 31/03/2007 | 131.00 | 11987039000160 | DKAR PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 004112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 31/03/2007 | 1771.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO EM CUM- PRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL N§ 42/2007, EXPE-DIDO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE SAO JOAO DO CARIRI EM FAVOR DO SR. STEFANO LACER-DA DE OLIVEIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005061 | 31/03/2007 | 170.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 31/03/2007 | 1986.02 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DOS PRESENTES PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 023622 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/04/2007 | 179.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001797 E001735 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/04/2007 | 246.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001799 E 001738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/04/2007 | 36.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 002566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/04/2007 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N003430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/04/2007 | 476.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001798 E 001737 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/04/2007 | 164.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001796 E 001734 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/04/2007 | 32.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONF. CUPOM FISCAL N§ 006156 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/04/2007 | 70.98 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/04/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001072 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/04/2007 | 265.62 | 09379066000109 | H. B. SERIGRAFIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADESIVOS DUPLA FACE ALKO, CONF.NF.N§ 001020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/04/2007 | 327.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTASECRETARIA E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001800E 001736 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/04/2007 | 50.00 | 70097886000119 | MORAIS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO PARA A AMBULANCIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002996 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/04/2007 | 387.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONF. NF.N§ 002141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005304 | 03/04/2007 | 289.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 03/04/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1480 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 03/04/2007 | 30.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 03/04/2007 | 118.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§003548ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005312 | 03/04/2007 | 95.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 03/04/2007 | 92.50 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA O FARDAMENTO DA BANDA MUNICIPAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 015907 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005282 | 03/04/2007 | 177.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005291 | 03/04/2007 | 360.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 04/04/2007 | 40.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA,CONF.NF.N§ 008915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 04/04/2007 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 04/04/2007 | 398.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGA€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DO MUNICIPIO NA INTER-NET, CONF.NF.N§ 003264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 04/04/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 05/04/2007 | 172.96 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 05/04/2007 | 42.56 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 05/04/2007 | 345.92 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 05/04/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAL PARA EXAME PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 09/04/2007 | 498.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1563 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 09/04/2007 | 1500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 09/04/2007 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 09/04/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005487 | 10/04/2007 | 10.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 10/04/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SUB-SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005509 | 10/04/2007 | 236.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005495 | 10/04/2007 | 163.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 10/04/2007 | 94.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 10/04/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 10/04/2007 | 2545.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVI€OS DE ATUALI-ZA€AO, MANUTEN€AO E LIBERA€AO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 10/04/2007 | 1334.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 10/04/2007 | 4803.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 10/04/2007 | 5570.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 10/04/2007 | 563.86 | 05930613000141 | CONCIL CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEVOLU€AO DO ISS DEPOSITADO A MAIOR NO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 10/04/2007 | 99.84 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAR€O/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005517 | 10/04/2007 | 1050.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 10/04/2007 | 599.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 10/04/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 10/04/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 10/04/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO SINAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 10/04/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 11/04/2007 | 450.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BULK PARA A IMPRESSORA DESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 00026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 11/04/2007 | 619.34 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON CX5900 PRETA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 027371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 11/04/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 11/04/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 11/04/2007 | 100.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT DE TINTA PARA A IMPRESSORA DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 11/04/2007 | 468.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000236 A-NEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 12/04/2007 | 2500.00 | 11987039000160 | DKAR PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N004292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 12/04/2007 | 100.00 | 00004713874442 | MARIA MERCIA DE ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 12/04/2007 | 100.00 | 00050132946491 | MARIA DA PAZ GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 12/04/2007 | 937.00 | 00080474195449 | MARIA APARECIDA B. GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 12/04/2007 | 234.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF.NF.N§ 007558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 12/04/2007 | 1764.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 12/04/2007 | 108.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, PRE- FEITO E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 12/04/2007 | 2723.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007556 E 007557 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 12/04/2007 | 38.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 12/04/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 12/04/2007 | 159.60 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 12/04/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAOPESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NOHOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 13/04/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 13/04/2007 | 1250.00 | 05621649000224 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 13/04/2007 | 232.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 010904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 13/04/2007 | 1250.00 | 05621649000224 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 13/04/2007 | 350.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 13/04/2007 | 135.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM TANQUINHO DE ROUPA DA CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 13/04/2007 | 30.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM. VAR. E ATAC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA MUNICIPAL, CONF.CUPOM FISCAL N§ 002345 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/04/2007 | 599.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS, CONF.NF.N§ 016492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 16/04/2007 | 224.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/04/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 16/04/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 16/04/2007 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006009 | 17/04/2007 | 82.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 17/04/2007 | 350.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES DE A€O PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 17/04/2007 | 12.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006181 | 17/04/2007 | 410.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NF.N§ 000966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006190 | 17/04/2007 | 786.36 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006017 | 17/04/2007 | 977.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 17/04/2007 | 127.68 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006076 | 17/04/2007 | 930.75 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000962 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006084 | 17/04/2007 | 405.76 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000963 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006092 | 17/04/2007 | 637.96 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000964 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 17/04/2007 | 127.68 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIA AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 17/04/2007 | 500.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONFNF.N§ 000313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005975 | 17/04/2007 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006131 | 17/04/2007 | 2894.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000956 E 000957 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006149 | 17/04/2007 | 657.90 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006157 | 17/04/2007 | 313.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006165 | 17/04/2007 | 1497.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000959 E 000960 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005983 | 17/04/2007 | 235.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/04/2007 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UMA BOMBA D AGUA E CHAVE DO PO€O DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFS.N§ 005444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 17/04/2007 | 9887.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 17/04/2007 | 971.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006122 | 17/04/2007 | 1420.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0005991 | 17/04/2007 | 630.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 18/04/2007 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 5§ NUCLEO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 19/04/2007 | 395.50 | 00098011103415 | RITA ELIZIA DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 19/04/2007 | 160.00 | 00002389367402 | MILTON FERNANDES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE HASTES DE LAMPADAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 19/04/2007 | 5020.00 | 07384516000126 | TEIX NORD. COM. SERV. P/TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 19/04/2007 | 612.00 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 19/04/2007 | 60.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAR-€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 19/04/2007 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 19/04/2007 | 1450.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 19/04/2007 | 400.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PRIOPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 02/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 20/04/2007 | 671.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 20/04/2007 | 2418.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONFVALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 20/04/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006335 | 20/04/2007 | 1982.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000814 E 000815 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 20/04/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 20/04/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO SINAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 20/04/2007 | 42.56 | 00095304185404 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A ENFERMEIRA DA 2¦ EQUIPE DO PSF PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 20/04/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 20/04/2007 | 105.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 20/04/2007 | 208.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND.COM. PLAST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA AS EMBALAGENS DOS PRESENTES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIOCONF.NF.N§ 008524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 23/04/2007 | 416.00 | 00076874796453 | ELIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 23/04/2007 | 42.56 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DA 1¦ EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 23/04/2007 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 24/04/2007 | 350.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1575 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006441 | 24/04/2007 | 145.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 24/04/2007 | 10.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 24/04/2007 | 167.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO LOTADO NESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 010145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 24/04/2007 | 209.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENTILADOR E APARELHOS TELEFONICOS PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 24/04/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007218 | 24/04/2007 | 1055.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006467 | 24/04/2007 | 1548.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006459 | 24/04/2007 | 476.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0006513 | 24/04/2007 | 3678.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 24/04/2007 | 702.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASDA ZONA RURAL, CONF.NF.N§ 007583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 25/04/2007 | 306.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 25/04/2007 | 638.93 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 25/04/2007 | 232.95 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF EM TRA-BALHO NA ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 25/04/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 25/04/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS NO 5§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/04/2007 | 186.26 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 25/04/2007 | 149.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 26/04/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 26/04/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 26/04/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 27/04/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFS.N§ 012074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 27/04/2007 | 26.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALAS DE ROSTO PARA ESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 083761 ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 27/04/2007 | 350.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 27/04/2007 | 501.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 27/04/2007 | 1641.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 001300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/04/2007 | 18865.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/04/2007 | 666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006955 | 30/04/2007 | 991.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 30/04/2007 | 165.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 30/04/2007 | 13431.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 30/04/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 30/04/2007 | 32.00 | 00002869244479 | FABIANA LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE BOTIJAO A GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006963 | 30/04/2007 | 15.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/04/2007 | 1126.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/04/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 30/04/2007 | 1810.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 30/04/2007 | 5107.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/04/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 30/04/2007 | 13993.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 30/04/2007 | 257.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006980 | 30/04/2007 | 334.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 30/04/2007 | 21656.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/04/2007 | 730.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 30/04/2007 | 170.00 | 00004842707453 | ADAJOSE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1589ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/04/2007 | 2680.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/04/2007 | 795.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/04/2007 | 3817.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/04/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 30/04/2007 | 16100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 30/04/2007 | 13744.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 30/04/2007 | 390.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006998 | 30/04/2007 | 1007.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 30/04/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 30/04/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 30/04/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 30/04/2007 | 3227.71 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/04/2007 | 3381.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 04/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 30/04/2007 | 11836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 30/04/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006971 | 30/04/2007 | 100.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007099 | 30/04/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 1579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 30/04/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001077 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/04/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 30/04/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 1580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 1588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 30/04/2007 | 5501.09 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPEPCIAL - PARTE PA-TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 30/04/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/04/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 30/04/2007 | 537.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 30/04/2007 | 579.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 30/04/2007 | 380.64 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/04/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PARA A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 1587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 30/04/2007 | 0.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 30/04/2007 | 11046.91 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 30/04/2007 | 296.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 30/04/2007 | 1387.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 02/05/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 02/05/2007 | 623.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, PRE- FEITO E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007269 | 02/05/2007 | 171.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0007285 | 02/05/2007 | 5020.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1584 ANEXA, DURANTE OMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 02/05/2007 | 225.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ST. LUCAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 02/05/2007 | 430.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 1582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 02/05/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO PESSOAL PARA EXAME PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007251 | 02/05/2007 | 328.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 1994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007412 | 03/05/2007 | 25.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 03/05/2007 | 665.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 741311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/05/2007 | 635.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 741312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 05/05/2007 | 17.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004569 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/05/2007 | 39.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 086042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 07/05/2007 | 650.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARDENETAS ESCOLARES PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 012816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007391 | 07/05/2007 | 3127.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001026 A 001028 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007404 | 07/05/2007 | 2232.56 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001029 E 001030 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 07/05/2007 | 4225.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 08/05/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007463 | 08/05/2007 | 916.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007421 | 08/05/2007 | 57.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 1998 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007447 | 08/05/2007 | 1022.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007439 | 08/05/2007 | 445.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 09/05/2007 | 372.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 09/05/2007 | 68.78 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004781 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 09/05/2007 | 84.25 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FESTA DO DIA DAS MAES,CONF. CUPOM FISCAL N§ 007361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 09/05/2007 | 45.50 | 04311826000122 | RPG COM. DE PROD. PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 09/05/2007 | 90.00 | 05235642000193 | RIO PLASTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 09/05/2007 | 155.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 001414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 09/05/2007 | 1112.20 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 741328 E 741329 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 09/05/2007 | 31.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 09/05/2007 | 500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 09/05/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/05/2007 | 632.40 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/05/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/05/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/05/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 10/05/2007 | 49.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 10/05/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PARA A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE ABRIL/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 10/05/2007 | 5601.25 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 10/05/2007 | 4621.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/05/2007 | 99.84 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE ABRIL/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/05/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/05/2007 | 120.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE ASSIS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 10/05/2007 | 1032.00 | 00031858759404 | MARIA GOUVEIA ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/05/2007 | 960.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO, REFE- RENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/05/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 10/05/2007 | 70.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/05/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE ABRIL/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 10/05/2007 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 11/05/2007 | 225.00 | 00004770707444 | FABIO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 11/05/2007 | 250.00 | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA S. JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS IMPRESSOS SERIGRAFICOS EM SACOLAS PLASTICAS PA-RA EMBALAGEM DOS PRESENTES DISTRIBUIDOS NO DIA DAS MAES AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 11/05/2007 | 120.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 11/05/2007 | 0.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 11/05/2007 | 2703.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 11/05/2007 | 9.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 11/05/2007 | 410.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 12/05/2007 | 21.05 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFRATERNIZA€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000218 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 14/05/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 14/05/2007 | 140.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 14/05/2007 | 1364.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA O PETI, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 14/05/2007 | 200.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 04 PO€OS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE MALHADA DA RO€A, FLORESTA, SANTANA E RIA- CHO DO CACHORRO, CONF.NFSA.N§ 1591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 14/05/2007 | 540.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 14/05/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 14/05/2007 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 14/05/2007 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 14/05/2007 | 631.00 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 14/05/2007 | 255.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 14/05/2007 | 295.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 14/05/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 14/05/2007 | 283.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E O PESSO-AL DA UFCG, DURANTE REUNIAO SOBRE O PROJETO URU€U, CONF.NFSA.N§ 1592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 15/05/2007 | 1450.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 15/05/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007978 | 15/05/2007 | 63.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 15/05/2007 | 30.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N1597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 15/05/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 15/05/2007 | 312.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO CHEQUE MORADIA E AMATER, CONF.NFSA.N§ 1596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 15/05/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 15/05/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008001 | 15/05/2007 | 1217.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 15/05/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 15/05/2007 | 160.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA DUCATO E FIAT UNO E SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 001126 A 001128 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 15/05/2007 | 370.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO, DUCATO E AMBU- LANCIA, CONF.NF.N§ 000922 E 000923 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007986 | 15/05/2007 | 469.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0007994 | 15/05/2007 | 1365.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 15/05/2007 | 7541.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 15/05/2007 | 1217.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 15/05/2007 | 100.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NO CENTRO CULTURAL JOAO MEDEIROS RAMOS, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 15/05/2007 | 140.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE A FESTA DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 15/05/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 16/05/2007 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 16/05/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 16/05/2007 | 4591.93 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002442 A 002445 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 17/05/2007 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 17/05/2007 | 410.61 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 17/05/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 17/05/2007 | 334.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFEC€AO DO BOLO DA COMEMORA€AO DA PASCOA NA ESCOLA MUNICIPAL N. S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 18/05/2007 | 392.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 18/05/2007 | 826.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA A COMEMORA-€AO DO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, OCONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 18/05/2007 | 2091.68 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 18/05/2007 | 498.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES E REFRIGERANTES PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 20/05/2007 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 21/05/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 21/05/2007 | 9.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008338 | 22/05/2007 | 37.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/05/2007 | 100.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COM. DE FOTOS AEREAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOTOSAEREAS DA CIDADE, CONF.NFS.N§ 1400 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/05/2007 | 85.12 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/05/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008354 | 22/05/2007 | 878.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 22/05/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008320 | 22/05/2007 | 17.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008346 | 22/05/2007 | 698.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 22/05/2007 | 220.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIJOLOS, CONF.NF.N§ 000261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008362 | 22/05/2007 | 395.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 23/05/2007 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 23/05/2007 | 0.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 24/05/2007 | 5547.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0008508 | 24/05/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 1605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 24/05/2007 | 6.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 24/05/2007 | 267.96 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 24/05/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 24/05/2007 | 379.40 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 24/05/2007 | 16.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 24/05/2007 | 42.56 | 00095304185404 | ANA VALQUIRIA BRAZ BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A ENFERMEIRA DA 2¦ EQUIPE DO PSF PARAPARTICIPAR DE REUNIAO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 24/05/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 24/05/2007 | 42.56 | 00000018772404 | CESAR RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE FAZENDO O TRABALHO DE VACINA€AO CONTRA A GRIPE PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 24/05/2007 | 360.00 | 00076874796453 | ELIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 24/05/2007 | 0.71 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 023814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 24/05/2007 | 121.48 | 00005556461490 | MARIA ANELICE A. DE SOUZA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 24/05/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 25/05/2007 | 30.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 0813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 25/05/2007 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 26/05/2007 | 60.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVAEM MICROCOMPUTADOR E REPARO EM FONTE ATX, CONFORME NFS.N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/05/2007 | 411.84 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADANESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 28/05/2007 | 77.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/05/2007 | 150.00 | 00058249010400 | GILSIVAN CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO DE SUA FILHA NA CIDADE DE BAURU-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/05/2007 | 100.00 | 00007734143717 | JULIANA DE SOUZA EMIDIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPALN§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008656 | 29/05/2007 | 16.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 29/05/2007 | 150.00 | 00045060541487 | MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS DAS FESTIVIDA-DES DO DIA DO EVANGELICO, CONF. LEI MUNICIPALN§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008699 | 29/05/2007 | 1195.45 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 001339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008681 | 29/05/2007 | 593.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008664 | 29/05/2007 | 153.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008672 | 29/05/2007 | 936.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/05/2007 | 16691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/05/2007 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/05/2007 | 14554.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/05/2007 | 367.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/05/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/05/2007 | 3505.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 05/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/05/2007 | 3102.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/05/2007 | 11836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/05/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/05/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/05/2007 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/05/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 30/05/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 30/05/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/05/2007 | 15.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PARA A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE MAIO/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/05/2007 | 1192.44 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/05/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/05/2007 | 391.04 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 30/05/2007 | 11500.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/05/2007 | 14000.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/05/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/05/2007 | 5111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/05/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/05/2007 | 3742.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/05/2007 | 2689.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/05/2007 | 362.87 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/05/2007 | 18621.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/05/2007 | 666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/05/2007 | 240.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DE PROJETOS PARA PAVI-MENTA€AO DAS RUAS JOAO PEREIRA DE MORAIS, PROJETADA (SAIDA PARA PARARI) E BECO DE SEU VI- CENTE, CONF.NFSA.N§ 1607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 30/05/2007 | 13439.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 30/05/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/05/2007 | 618.00 | 67085431000179 | ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AOREALIZADA POR ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 028389 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/05/2007 | 275.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/05/2007 | 1810.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/05/2007 | 1725.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 30/05/2007 | 1126.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 30/05/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/05/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO SO- BRE PREGAO ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 31/05/2007 | 565.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 741395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009199 | 31/05/2007 | 521.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 31/05/2007 | 0.70 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 023735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/05/2007 | 72.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009181 | 31/05/2007 | 366.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0009202 | 31/05/2007 | 2531.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 31/05/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/05/2007 | 21155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 31/05/2007 | 700.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/05/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/05/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1610 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 31/05/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001116 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0009229 | 31/05/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 1618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0009261 | 31/05/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 1620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/05/2007 | 1402.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009253 | 31/05/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 1619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 31/05/2007 | 760.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1624 ANEXA, DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 31/05/2007 | 395.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS, PRE- FEITO E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0009156 | 31/05/2007 | 5240.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1608 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/05/2007 | 542.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009172 | 31/05/2007 | 527.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 31/05/2007 | 480.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 1617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 31/05/2007 | 429.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 31/05/2007 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE OS MESES DE MAR€O A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 31/05/2007 | 525.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 741394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 31/05/2007 | 546.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1623 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 31/05/2007 | 290.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 31/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 31/05/2007 | 5186.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 31/05/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/06/2007 | 210.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/06/2007 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00279 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/06/2007 | 420.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1614ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/06/2007 | 12091.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/06/2007 | 180.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/06/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1492 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/06/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1514 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/06/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. NFS.N§ 012216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/06/2007 | 960.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1613 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/06/2007 | 1558.75 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1612 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/06/2007 | 1957.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1611 ANEXADURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/06/2007 | 170.24 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIA-GEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/06/2007 | 85.12 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM ACAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/06/2007 | 280.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/06/2007 | 220.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/06/2007 | 448.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONF.NF.N§ 002397 ANEXA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0009423 | 01/06/2007 | 3045.55 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001026 E 001027 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0009431 | 01/06/2007 | 81.45 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/06/2007 | 200.00 | 07240602000165 | JOEL ALBINO DE LUNA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/06/2007 | 350.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1625 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 02/06/2007 | 60.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS BANNER S, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 04/06/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 04/06/2007 | 525.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 741394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 04/06/2007 | 50640.41 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO CENTRO DE SAUDE POR-CINA RAMOS DE MEDEIROS, CONF.NFS.N§ 000305 A-NEXA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 04/06/2007 | 565.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 741395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009750 | 05/06/2007 | 597.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2020 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 05/06/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009733 | 05/06/2007 | 342.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009741 | 05/06/2007 | 663.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 05/06/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 05/06/2007 | 1472.79 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 011089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 05/06/2007 | 1580.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O DEPARTA-MENTO PESSOAL, CONF.NF.N§ 002807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009725 | 05/06/2007 | 97.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 05/06/2007 | 59.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 05/06/2007 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 06/06/2007 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 06/06/2007 | 20.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 06/06/2007 | 624.24 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 06/06/2007 | 19347.83 | 04780933000108 | CM CONSTRUÇOES MIRANDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ MEDI€AO NA RECONSTRU€AO DE SEIS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA RURAL E CIDADE, CONF.NFS.N§ 000593 ANEXA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 08/06/2007 | 336.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000241 A-NEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 08/06/2007 | 177.10 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE PRESENTES E MATERIAL DE ORNAMENTA€AO PARA A FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 08/06/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE MAIO/07 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 08/06/2007 | 97.76 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE MAIO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 08/06/2007 | 4189.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 08/06/2007 | 6988.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 09/06/2007 | 325.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 11/06/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 11/06/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 11/06/2007 | 1265.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 11/06/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 11/06/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 11/06/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010031 | 12/06/2007 | 1057.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 12/06/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0010065 | 12/06/2007 | 4200.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000869 A 000871 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 12/06/2007 | 126.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 12/06/2007 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 12/06/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010006 | 12/06/2007 | 88.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 12/06/2007 | 34.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010022 | 12/06/2007 | 29.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009989 | 12/06/2007 | 320.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0009997 | 12/06/2007 | 410.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 12/06/2007 | 153.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 001811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010014 | 12/06/2007 | 57.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 13/06/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 13/06/2007 | 186.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 13/06/2007 | 60.00 | 41212754000192 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA FAIXA DE TECIDO COM 5 METROS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 13/06/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 14/06/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 14/06/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 1638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 14/06/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 14/06/2007 | 428.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROLE DE ALGUNS POSTES DE FERRO DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 1626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 14/06/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 15/06/2007 | 16260.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 14 CATAVENTOS, CONFORME NFS.N§ 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 15/06/2007 | 200.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXT, CONF.NF.N§ 017961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 15/06/2007 | 100.00 | 00004923879408 | MARIA ALCILENE VITORIO BATISTA AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 15/06/2007 | 799.26 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 15/06/2007 | 7.25 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 15/06/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 15/06/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E OUTRA PARA A CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 15/06/2007 | 100.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 12564 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 18/06/2007 | 180.00 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E COBERTURA DE UM SO-FA E UM BICAMA DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 1627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 18/06/2007 | 300.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 18/06/2007 | 137.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A COMISSAO QUE REALI- ZOU O CONCURSO SIMPLIFICADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 18/06/2007 | 100.00 | 00007300287719 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA REALIZA€AO DO JANTAR DOS CASAIS NA COMUNIDADE DE CURRAL DO MEIO, NESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 18/06/2007 | 106.55 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 00119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 19/06/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 19/06/2007 | 491.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 19/06/2007 | 220.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO GRUPO DE JOVENS PARA O ST. PO€ODAS PEDRAS E TRANSPORTE DE FAMILIARES DE CAM-PINA GRANDE PARA VELORIO NO ST. MARES, CONF.NFSA.N§ 1631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 19/06/2007 | 270.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS, CAPA PARA CADEIRAS, 50 CADEIRAS E TAMPOS DE MADEIRA PARA MESAS, DESTINA- DOS A FESTA DE COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 19/06/2007 | 685.00 | 00003656121460 | MARCELE BATISTA GOUVEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010375 | 19/06/2007 | 1213.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 1351 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 19/06/2007 | 53.60 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DESTINADO AOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 19/06/2007 | 7622.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 19/06/2007 | 1254.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010367 | 19/06/2007 | 74.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 19/06/2007 | 200.00 | 00003511890411 | DANIELE DE BARROS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O APOIO CULTURAL DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO FORUM NIVALDO DE FARIAS BRITO,DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010341 | 19/06/2007 | 811.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 19/06/2007 | 550.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1630 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/06/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/06/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/06/2007 | 13.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/06/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/06/2007 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONFVALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/06/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/06/2007 | 3483.69 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 20/06/2007 | 1920.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRA-PARTIDA DA PREFEITURA REFERENTE A 12 CIS-TERNAS ADQUIRIDAS ATRAVES DA CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/06/2007 | 157.75 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 007569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 21/06/2007 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 21/06/2007 | 4.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 21/06/2007 | 473.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/06/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 21/06/2007 | 265.89 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 21/06/2007 | 20.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 21/06/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 22/06/2007 | 242.50 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA A EQUIPE DO PSF, DURANTE VISITAS AS RESIDENCIAS DA ZONA RURAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 22/06/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBRADA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECI-FE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 22/06/2007 | 13.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 22/06/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1636 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 22/06/2007 | 100.00 | 00075386127420 | MARIA DO SOCORRO CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 22/06/2007 | 100.00 | 00004299423461 | ROSINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE TENIS ORTOPEDICOPARA SEU FILHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 22/06/2007 | 180.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA PARA REFORMAS EM CAL€AMENTOS NESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 22/06/2007 | 306.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 REATOR VAPOR SODIO/METALICO 250W EXT, CONF.NF.N§ 018054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 22/06/2007 | 100.00 | 00003553078472 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E REVISAO GERAL NUM COPIADOR FACIT, CONF.NFS.N§ 5567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO DE FORRO "OS GAVIOES DA SERRA" NA QUADRA DO DISTRITO DE MALHADA DA RO€A, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 1639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 23/06/2007 | 507.60 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 010089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 25/06/2007 | 1182.50 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1643 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 25/06/2007 | 880.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1642 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 25/06/2007 | 1485.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1641 ANEXADURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 25/06/2007 | 1100.00 | 00083117440763 | JORDAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO DE FORRO "OS GAVIOES DA SERRA" NA PRA€A DE EVENTOS DESTA CIDADE DURANTE A COMEMORA€AO DO SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 25/06/2007 | 425.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1644 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010812 | 26/06/2007 | 67.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 26/06/2007 | 785.00 | 04906156000197 | GRANPE€AS COML.DIST.P€.RETIF.SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA L-200, CONF.NF.N§ 003997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 26/06/2007 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 26/06/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010847 | 26/06/2007 | 1187.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 26/06/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010839 | 26/06/2007 | 348.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010821 | 26/06/2007 | 351.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 26/06/2007 | 495.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 27/06/2007 | 13439.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 27/06/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 27/06/2007 | 18703.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 27/06/2007 | 666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 27/06/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 27/06/2007 | 1810.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 27/06/2007 | 1126.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 27/06/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 27/06/2007 | 5111.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 27/06/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 27/06/2007 | 14000.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 27/06/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 27/06/2007 | 21155.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 27/06/2007 | 700.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 27/06/2007 | 362.87 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 27/06/2007 | 2689.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 27/06/2007 | 3742.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 27/06/2007 | 23032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 27/06/2007 | 14567.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 27/06/2007 | 367.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 27/06/2007 | 61.25 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 27/06/2007 | 4836.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 06/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 27/06/2007 | 3107.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 27/06/2007 | 576.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 27/06/2007 | 486.72 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JUNHO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 27/06/2007 | 6146.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 27/06/2007 | 2022.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 27/06/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 27/06/2007 | 10644.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 27/06/2007 | 11839.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 27/06/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 27/06/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 27/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 28/06/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 28/06/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 28/06/2007 | 200.00 | 00002779321490 | JOSILEIDE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DA FESTA DA ESCOLA JOR-NALISTA JOSE LEAL RAMOS DESTE MUNICIPIO, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 28/06/2007 | 47.87 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO PARA A FESTA JUNINA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILA- GRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 28/06/2007 | 131.25 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRATOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF.N§ 24554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 28/06/2007 | 364.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002458 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 28/06/2007 | 25.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM ENROLAMENTO DE TRAFO P/FONTE 110V, CONF.NFS.N§ 005266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 29/06/2007 | 280.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFSA.N§ 1646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 29/06/2007 | 220.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 29/06/2007 | 1044.00 | 00068419457434 | JOAO BATISTA ALBINO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCALIZA€AO POR MEIO DE GPS DOS A€UDES, BARRAGENS, PO€OS E CISTERNASLOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA CONFEC€AO DE MAPA, REFERENTE A 4¦ PARCELA,CONF.NFSA.N§ 1648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 29/06/2007 | 220.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 29/06/2007 | 440.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1658 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 29/06/2007 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA MUNICIPAL DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LU- CAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 29/06/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 29/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 29/06/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 29/06/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 29/06/2007 | 189.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 29/06/2007 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 29/06/2007 | 300.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1656ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 29/06/2007 | 440.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 1650 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 29/06/2007 | 180.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0011576 | 29/06/2007 | 5460.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1649 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 29/06/2007 | 418.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 29/06/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOBREDA AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 29/06/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 1654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 29/06/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 1655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 29/06/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001118 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 29/06/2007 | 510.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES DURANTE REUNIAO, CONF.NFSA.N§ 1645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0011444 | 29/06/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 1653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 29/06/2007 | 123.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DO GRUPO GAVIOES DA SERRA E OS POLICIAIS DURANTE A FESTA DO SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 29/06/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1651 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 29/06/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 29/06/2007 | 6.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 29/06/2007 | 1404.17 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0011606 | 30/06/2007 | 90.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0011622 | 30/06/2007 | 922.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0011614 | 30/06/2007 | 136.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0011631 | 30/06/2007 | 974.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLE CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2037 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/07/2007 | 46.85 | 05621649000224 | PAULINO AGNALDO DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/07/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1531 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/07/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFS.N§ 012335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/07/2007 | 127.74 | 00046715371415 | ROSA DE LOURDES ALVES SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREI-NAMENTO NA III CNSAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 02/07/2007 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 03/07/2007 | 510.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 741423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 03/07/2007 | 625.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 741424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 03/07/2007 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 04/07/2007 | 39.50 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011720 | 04/07/2007 | 2830.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011738 | 04/07/2007 | 6445.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MAQUINA PATROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 002436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 04/07/2007 | 427.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 024268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 04/07/2007 | 404.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 04/07/2007 | 133.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA N.S. DOS MILA- GRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 011693 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011789 | 04/07/2007 | 2850.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 05/07/2007 | 73.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 05/07/2007 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO ROTOR, CONF.NF.N§ 001935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 05/07/2007 | 320.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA PARA O VEICULO DESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 05/07/2007 | 100.00 | 00058250395468 | ANA MARIA GUADENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 05/07/2007 | 533.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 05/07/2007 | 54.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 05/07/2007 | 2522.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 06/07/2007 | 21.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 06/07/2007 | 13000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS MILLENUS, KARKARA, POSTA JONAS E BANDA, INCLUINDO SONORIZA€AO, PAL-CO E ILUMINA€AO, DURANTE A FESTA RECORDANDO OSAO JOAO NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 06/07/2007 | 1073.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA A FESTA RECOR- DANDO O SAO JOAO NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO SANFONEIRO FAZENDO A ANIMA€AO DAS QUADRILHAS JU-NINAS DO SAO JOAO E SAO PEDRO DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 1663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 09/07/2007 | 110.00 | 00004123663478 | ERALDO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA CAIXA DE SOM DA FILARMONICA N.S. DOSMILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/07/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 09/07/2007 | 203.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BAN- DAS, POLICIAIS E SEGURAN€AS QUE SE ENCONTRA- VAM NO DIA DO RECORDANDO O SAO JOAO E SAO PE-DRO, CONF.NFSA.N§ 1659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 09/07/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 09/07/2007 | 160.00 | 00073842524749 | EUGENIO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 09/07/2007 | 35.00 | 09323148000131 | COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO AP-10 E UM TESTE HI- DROSTATICO, CONF.NFS.N§ 29282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 09/07/2007 | 225.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 016759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 09/07/2007 | 135.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 09/07/2007 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 09/07/2007 | 640.00 | 04970813000165 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000089 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/07/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012122 | 10/07/2007 | 1204.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012114 | 10/07/2007 | 71.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 10/07/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 10/07/2007 | 570.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DO CHEQUE MORADIA E UFCG, CONF.NFSA.N§ 1665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/07/2007 | 4014.30 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/07/2007 | 5923.56 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 10/07/2007 | 665.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM VIA- GEM A CAIXA ECONOMICA DE RECIFE-PE, CONF.NFS.N§ 0171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/07/2007 | 10562.60 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012106 | 10/07/2007 | 626.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLE CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2039 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/07/2007 | 100.00 | 00080500625468 | JOSE JUVINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/07/2007 | 100.00 | 00084376066753 | MARINEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MU-NICIPAL N§ 246/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/07/2007 | 991.00 | 00000076613470 | MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TORZE AJUDAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 10/07/2007 | 100.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE ASSIS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O II ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/07/2007 | 100.00 | 00023631449453 | JOSE AMAURI LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O II ENCONTRO DE FILAR-MONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 10/07/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 11/07/2007 | 59.00 | 07316766000129 | ANTONIO CARLOS P. DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DO II ENCONTRO DE BANDAS DESTA CIDADE, CONF. NO-TA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 11/07/2007 | 178.21 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZA€AO DO II ENCON- TRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000328 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 11/07/2007 | 280.86 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 089712 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 11/07/2007 | 365.96 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 185685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 11/07/2007 | 131.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF.NF.N§ 018230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 11/07/2007 | 390.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 20 TROFEUS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 11/07/2007 | 40.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 11/07/2007 | 186.89 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO MECANICA NO VEICULO DUCA-TO, CONF.NF.N§ 0019063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 11/07/2007 | 100.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE RECEITUARIO E CONTROLE DE DIABETES,CONF.NFS.N§ 7173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 11/07/2007 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACES. PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF. NF.N§ 000672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 12/07/2007 | 4091.37 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002608 A 002610 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 12/07/2007 | 110.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 12/07/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 13/07/2007 | 40.00 | 07850285000107 | SHIRLLENE FERREIRA SIMPLICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO T-KEAR SPEARK, CONF.NF.N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 13/07/2007 | 18.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 13/07/2007 | 953.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DAS BANDAS:MILLENIUM, KARKARA, POETA JONAS & BANDA, SEGURAN€AS E PESSOAL DO PALCO DURANTE O RECORDAN-DO O SAO JOAO, CONF.NFSA.N§ 1666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 13/07/2007 | 177.99 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 024734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 13/07/2007 | 470.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS PARA O II ENCONTRO DE FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 13/07/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 16/07/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JUNHO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 16/07/2007 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 16/07/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 16/07/2007 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012432 | 17/07/2007 | 91.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 17/07/2007 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 17/07/2007 | 369.66 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 17/07/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E OUTRA PARA A CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012467 | 17/07/2007 | 910.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 17/07/2007 | 1264.80 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 17/07/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 17/07/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012459 | 17/07/2007 | 58.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 17/07/2007 | 296.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012475 | 17/07/2007 | 493.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2045 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 17/07/2007 | 7461.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 17/07/2007 | 1883.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012441 | 17/07/2007 | 212.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 17/07/2007 | 97.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA O II ENCONTRO DE BANDAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 17/07/2007 | 200.00 | 00055149197491 | MARIA MARGARIDA F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIRO- TECNICO EM COMEMORA€AO AO II ENCONTRO DE BAN-DAS FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 18/07/2007 | 37.27 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 18/07/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 18/07/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012564 | 18/07/2007 | 1725.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 18/07/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 18/07/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 18/07/2007 | 170.24 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SUME E MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 18/07/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 18/07/2007 | 260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 18/07/2007 | 680.96 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS: 02, 03, 10, 11, 12, 13, 18 E 19 DE JULHO/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 18/07/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0012777 | 19/07/2007 | 1030.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 19/07/2007 | 14.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 19/07/2007 | 392.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 19/07/2007 | 42.56 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RECEBER O CERTIFI-CADO DE PARTICIPA€AO NO CURSO PROFORMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 19/07/2007 | 42.56 | 00001977905420 | LEONARDO GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE SAUDE DO PEA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RECEBER O CERTIFICADO DE PARTICIPA€AO DO CURSO PROFORMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 19/07/2007 | 42.56 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RECEBER O CERTIFI-CADO DE PARTICIPA€AO DO CURSO PROFORMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 19/07/2007 | 42.56 | 00003215863448 | ALCIDES PEREIRA DA ROCHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RECEBER O CERTIFICADO DE PARTICIPA€AO NO CURSO PROFORMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 19/07/2007 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FOR€A TAREFADO MINISTERIO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0012769 | 19/07/2007 | 820.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0012670 | 19/07/2007 | 1012.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1668 ANEXADURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0012688 | 19/07/2007 | 806.25 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1670 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0012696 | 19/07/2007 | 520.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1669 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/07/2007 | 355.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001831 E 001853 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/07/2007 | 1725.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/07/2007 | 60.00 | 08475724000101 | ERLIENE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS PREDIOSPUBLICOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000597 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/07/2007 | 346.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S.S DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001830 E 001852 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/07/2007 | 226.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001834 E 001856 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/07/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/07/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/07/2007 | 404.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA ESTASECRETARIA E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001832E 001854 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/07/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/07/2007 | 27.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CU-POM FISCAL N§ 006870 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/07/2007 | 164.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001829 E 001851 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/07/2007 | 38.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/07/2007 | 700.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONFVALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/07/2007 | 1620.14 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 23/07/2007 | 717.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E CONSERTO DO FARDAMENTO OFICIAL DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 24/07/2007 | 332.50 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES PARA O II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013005 | 24/07/2007 | 467.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012998 | 24/07/2007 | 709.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2049 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 24/07/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013013 | 24/07/2007 | 1432.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 25/07/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 25/07/2007 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE E ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 25/07/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 25/07/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 25/07/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 25/07/2007 | 14.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 25/07/2007 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 26/07/2007 | 229.70 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE MAIO EJUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 26/07/2007 | 336.30 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/07,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 26/07/2007 | 318.95 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLACHAS PARA O II ENCON-TRO DE BANDAS FILARMONICAS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 26/07/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 27/07/2007 | 76.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 27/07/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF.NFS.N§ 012412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 28/07/2007 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ADESTERRO, CONDUZINDO A FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/07/2007 | 11847.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/07/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/07/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 30/07/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 30/07/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/07/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 30/07/2007 | 486.72 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE JULHO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 30/07/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/07/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/07/2007 | 1424.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/07/2007 | 6197.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/07/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 30/07/2007 | 14472.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/07/2007 | 367.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/07/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/07/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/07/2007 | 5114.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/07/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/07/2007 | 14000.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/07/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/07/2007 | 21401.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/07/2007 | 700.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013501 | 30/07/2007 | 279.55 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 001256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013510 | 30/07/2007 | 1984.70 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 30/07/2007 | 100.00 | 00002470132428 | DIVANISE CORDEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€AO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 30/07/2007 | 100.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 30/07/2007 | 13439.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/07/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013528 | 30/07/2007 | 366.86 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013536 | 30/07/2007 | 1117.40 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001252 E 001253 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013544 | 30/07/2007 | 2867.95 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001249 E 001250 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013552 | 30/07/2007 | 219.34 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIGIENICO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/07/2007 | 85.12 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE SERVI€O EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO SOBRE OPROGRAMA EMERGENCIAL DE AGUA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/07/2007 | 18942.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 30/07/2007 | 666.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 30/07/2007 | 1810.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/07/2007 | 1126.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1684 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/07/2007 | 100.00 | 00070820902420 | JOSE DE ASSIS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM EXAMES MEDI- COS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/07/2007 | 203.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE O II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 31/07/2007 | 269.92 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 186048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 31/07/2007 | 88.00 | 00563651000785 | JARDIM CAL€ADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 008016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 31/07/2007 | 3794.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 31/07/2007 | 2689.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 31/07/2007 | 363.66 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 31/07/2007 | 69.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O SORTEIO ENTRE OS PAIS,DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§004212ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 31/07/2007 | 29.41 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O SORTEIO COM OS PAIS, DURANTE COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 005218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/07/2007 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 31/07/2007 | 3046.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 31/07/2007 | 4840.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 07/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 31/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 31/07/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 31/07/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 31/07/2007 | 672.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1686 ANEXA, DU-RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0013811 | 31/07/2007 | 5360.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1681 ANEXA, DURANTE OMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/07/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0013609 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 1677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 31/07/2007 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 31/07/2007 | 10653.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 31/07/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PARA A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JULHO/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0013714 | 31/07/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 1680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0013731 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 1678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 31/07/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1685 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013722 | 31/07/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 1679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1683 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 31/07/2007 | 405.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES DURANTE REUNIAO, CONF.NFSA.N§ 1682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/08/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013927 | 01/08/2007 | 62.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/08/2007 | 260.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 1313ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0013889 | 01/08/2007 | 11735.51 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DO CENTRO DE SAUDE POR-CINA RAMOS DE MEDEIROS, CONF.NFS.N§ 000454 A-NEXA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013943 | 01/08/2007 | 1093.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/08/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/08/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013901 | 01/08/2007 | 698.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/08/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CARAUBAS PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/08/2007 | 80.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000754 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013919 | 01/08/2007 | 23.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0013935 | 01/08/2007 | 384.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2053 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 02/08/2007 | 910.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA A COMEMORA-€AO DO DIA DE SAO JOAO PARA O PETI, CONF.NF.N000243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 02/08/2007 | 14.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 02/08/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 02/08/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 03/08/2007 | 38.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 03/08/2007 | 174.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 03/08/2007 | 67.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 04/08/2007 | 200.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALCINHAS E CUECAS PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 06/08/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014133 | 07/08/2007 | 498.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 07/08/2007 | 55.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014117 | 07/08/2007 | 77.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014125 | 07/08/2007 | 11.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014109 | 07/08/2007 | 926.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 07/08/2007 | 28.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS INCANDESCENTE, 100W, CONF.NF.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014095 | 07/08/2007 | 360.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 08/08/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA,CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 09/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0014176 | 09/08/2007 | 1543.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001274 E 001276 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 09/08/2007 | 127.68 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE ATUALIZA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 09/08/2007 | 127.68 | 00046715371415 | ROSA DE LOURDES ALVES SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRODE ATUALIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 09/08/2007 | 172.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE TOALHAS, CADEIRAS E CAPAS PARA CADEI-RAS PARA A I CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 09/08/2007 | 330.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA A POLIO 2007, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 09/08/2007 | 300.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS VACINADORES DA CAMPANHA INFLUENZACONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 09/08/2007 | 207.50 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA O COFFEBREAK PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERENCIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 09/08/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SU-ME PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 09/08/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 09/08/2007 | 110.00 | 00098201174453 | CLAUDIO ANSELMO DA S. FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUEIJO DE MANTEIGA DESTINADO AO CAFE DA MANHA DO EVENTO DE DISPONIBILIZA€AO DE A- GUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE URU€U, DESTE MU-NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 09/08/2007 | 60.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 09/08/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 09/08/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 09/08/2007 | 200.00 | 00069128073487 | ISABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO DO II ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 09/08/2007 | 174.78 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 09/08/2007 | 174.94 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 09/08/2007 | 175.09 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 09/08/2007 | 182.94 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CA€AMBA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 09/08/2007 | 295.00 | 00058872752434 | VIRGILIO BEZERRA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/08/2007 | 200.00 | 00068859325404 | MARIA SALETE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA EXAME MEDICO DE HOSTEREOS-COPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/08/2007 | 430.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000247 ANEXA, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 10/08/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MERENDA PARA ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/08/2007 | 10.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 10/08/2007 | 4824.09 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 10/08/2007 | 6051.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 10/08/2007 | 90.00 | 09135211000106 | SEVERINO F. MOTTA COUROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFERENCIA DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 10/08/2007 | 214.60 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFERENCIA DA SAUDE, CONF.NF.N§ 186277 E 186278 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 10/08/2007 | 212.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFERENCIA DA SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 016517 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 10/08/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 10/08/2007 | 13.50 | 07316766000129 | ANTONIO CARLOS P. DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO, CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/08/2007 | 90.57 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NFN§ 001095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 13/08/2007 | 2475.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 13/08/2007 | 960.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 80 CAMISAS COM IMPRESSAO, PARA A I CONFERENCIA DA SAUDE, CONF.NF.N§ 000249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 13/08/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE JULHO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 13/08/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 13/08/2007 | 1356.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 13/08/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 13/08/2007 | 1725.90 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 14/08/2007 | 1374.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 14/08/2007 | 416.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 758332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 14/08/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA MONTAR OS COMPUTADORES DOADOS PELO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 14/08/2007 | 605.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 758331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 14/08/2007 | 15.90 | 00075925982487 | MARIA SUZANA R. DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 14/08/2007 | 0.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 15/08/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 15/08/2007 | 24.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014664 | 15/08/2007 | 83.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 15/08/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 15/08/2007 | 150.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA O DELEGADO E AGENTE PO-LICIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 15/08/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014672 | 15/08/2007 | 1343.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 15/08/2007 | 580.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 1693 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 15/08/2007 | 435.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1694ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 15/08/2007 | 68.00 | 00048436747453 | MARINALDO DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA FAIXA PARA A DIVULGA€AO DA I CONFERENCIA DE SAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 15/08/2007 | 240.00 | 00015104770478 | JOSE HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DO II ENCONTRO DE BANDASFILARMONICAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014656 | 15/08/2007 | 413.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 15/08/2007 | 240.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS ESTANTES PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 15/08/2007 | 2820.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014648 | 15/08/2007 | 373.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO, CONF.NF.N§ 2059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 15/08/2007 | 80.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CA- €AMBA DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0014788 | 15/08/2007 | 1420.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 001370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 15/08/2007 | 2200.00 | 10853083000115 | G.S. LEITE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM A MAQUINA D-4 FAZENDO REGULARIZA€AO DA R. JOAO PEREIRA DE MORAIS E NO ACESSO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA CIDADECONF.NFSA.N§ 000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 16/08/2007 | 90.00 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 16/08/2007 | 1500.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 16/08/2007 | 900.00 | 00003310425410 | EDMILSON CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O APOIO ESPORTIVO NO TRANSPORTE DASEQUIPES PARA SE DESLOCAREM PARA OS JOGOS FORADE CASA, DURANTE A COPA CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 16/08/2007 | 209.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 16/08/2007 | 240.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 16/08/2007 | 630.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1696 ANEXA, DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 16/08/2007 | 306.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 16/08/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E OUTRA PARA A CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 16/08/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0014893 | 16/08/2007 | 365.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A I CONFE-RENCIA DA SAUDE, CONF.NF.N§ 007871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 17/08/2007 | 202.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE REFRIGERANTES E AGUA PARA A I CONFERENCIA DA SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 17/08/2007 | 672.00 | 04970813000165 | RICARDO TADEU MOTA SALVADOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000090 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 17/08/2007 | 112.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 000306 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 17/08/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 19/08/2007 | 198.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 017986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 19/08/2007 | 198.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 017985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 20/08/2007 | 223.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PARTICIPANTES DA ICONFERENCIA DA SAUDE, CONF.NFSA.N§ 1703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/08/2007 | 400.20 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/08/2007 | 372.05 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/08/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/08/2007 | 170.24 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 20/08/2007 | 93.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES DURANTE REUNIAO, CONF.NFSA.N§ 1702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0014966 | 20/08/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF.NFSA.N§ 1701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 20/08/2007 | 1572.78 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/08/2007 | 818.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 21/08/2007 | 132.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 21/08/2007 | 3500.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RETROPROJETOR COM TRIPE, CONF.NF.N§013715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 21/08/2007 | 1092.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA E MICROFONES PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015181 | 21/08/2007 | 759.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROLE CAMINHAO, CONF.NF.N§ 2066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 21/08/2007 | 7291.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 21/08/2007 | 145.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S.DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 21/08/2007 | 290.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015172 | 21/08/2007 | 258.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/08/2007 | 1134.20 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/08/2007 | 142.20 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 21/08/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ODESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 21/08/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 21/08/2007 | 114.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 21/08/2007 | 10.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENVELOPES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015156 | 21/08/2007 | 76.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 21/08/2007 | 90.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DO EVEN-TO DE DISPONIBILIZA€AO DE AGUA POTAVEL PARA ACOMUNIDADE DO URU€U, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 21/08/2007 | 279.18 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 21/08/2007 | 206.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000017 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015164 | 21/08/2007 | 825.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 21/08/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 21/08/2007 | 72.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DA I CONFERENCIA DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 22/08/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 22/08/2007 | 24.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 22/08/2007 | 57.92 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA CONFERENCIA DESTA SECRE-TARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013916 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 22/08/2007 | 42.45 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFERENCIA DA A€AO SOCIAL, CONF.NF.N§ 186501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 22/08/2007 | 30.00 | 00043786529434 | MARIA DE LOURDES PEREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CLUBE DE MAES PARA A CONFERENCIA DA A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 22/08/2007 | 48.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADS PARA O COFFEBREAK DA II CONFE-RENCIA DA A€AO SOCIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 22/08/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 23/08/2007 | 230.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE CONSERVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NFSA.N§ 1710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 23/08/2007 | 70.00 | 00048436747453 | MARINALDO DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UMA FAIXA PARA A II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF.NFSA.N§ 1708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 23/08/2007 | 280.00 | 00048436747453 | MARINALDO DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A DIVULGA€AO DO PROGRA-MA DE DISPONIBILIZA€AO DE AGUA POTAVEL PARA ACOMUNIDADE DE URU€U, CONF.NFSA.N§ 1709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0015369 | 23/08/2007 | 2318.20 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000953 A 000955 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 23/08/2007 | 635.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 27/08/2007 | 100.00 | 00003216482421 | ELZA DA CRUZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAL€AS DESTINADAS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF.NFSA.N§ 1711 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 27/08/2007 | 42.56 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DA 2¦ EQUIPE DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA- €AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 27/08/2007 | 42.56 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 27/08/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 28/08/2007 | 36.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DOIS QUADROS EM ALUMINIO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 28/08/2007 | 6248.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 28/08/2007 | 42.56 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 28/08/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015521 | 29/08/2007 | 879.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015512 | 29/08/2007 | 655.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 29/08/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINA- MENTO DO SISPRENATAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015539 | 29/08/2007 | 1270.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 29/08/2007 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015504 | 29/08/2007 | 66.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/08/2007 | 12074.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/08/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/08/2007 | 12.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0015954 | 30/08/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.NFSA.N§ 1721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/08/2007 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A MOSSORO-RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/08/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0015971 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF.NFSA.N§ 1722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/08/2007 | 1051.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/08/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 30/08/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/08/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/08/2007 | 380.64 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/08/2007 | 10768.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/08/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/08/2007 | 14647.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/08/2007 | 351.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/08/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/08/2007 | 4840.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 08/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/08/2007 | 3099.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015938 | 30/08/2007 | 178.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/08/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/08/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/08/2007 | 19318.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/08/2007 | 633.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/08/2007 | 885.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015920 | 30/08/2007 | 396.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/08/2007 | 13477.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/08/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/08/2007 | 2020.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1713 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/08/2007 | 1130.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/08/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/08/2007 | 5118.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/08/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/08/2007 | 14000.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/08/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/08/2007 | 139.49 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/08/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/08/2007 | 364.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/08/2007 | 2689.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/08/2007 | 3787.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015946 | 30/08/2007 | 87.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0016004 | 30/08/2007 | 810.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1716 ANEXADURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0016012 | 30/08/2007 | 860.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1717 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0016021 | 30/08/2007 | 680.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1715 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/08/2007 | 21182.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/08/2007 | 660.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 31/08/2007 | 1200.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE MANUTEN- €AO DAS ESCOLAS DOS STS. URU€U, RIACHO SALGA-DO E MARES, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 31/08/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 31/08/2007 | 141.31 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA JANELA EM ALUMINIO COM VIDRO FUME,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 31/08/2007 | 492.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0016195 | 31/08/2007 | 5460.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1710 ANEXA, DURANTE OMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/08/2007 | 492.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 31/08/2007 | 0.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 31/08/2007 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 31/08/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 31/08/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TED PARA A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 31/08/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1708 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0016161 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF.NFSA.N§ 1720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 31/08/2007 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 31/08/2007 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 31/08/2007 | 654.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSO-RES DURANTE REUNIAO, CONF.NFSA.N§ 1709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1712 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/09/2007 | 440.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CALIBRAGEM E SUBSTITUI€AO DE BI- COS INJETORES NA CAMIONETA L-200, CONF.NFS.N§0855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/09/2007 | 830.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO, CONF.NF.N§ 000248 ANEXA, PARA A QUADRILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/09/2007 | 53.60 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 03/09/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PELA PUBLICA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 086872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001171 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/09/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1556 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001172 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/09/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONFNFS.N§ 012528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/09/2007 | 150.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E IMPRESSAO DE FOTOS, CONF.NFS.N§ 001031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/09/2007 | 600.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E REFORMA NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1714 ANEXA. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/09/2007 | 1216.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 758362 E 758363 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/09/2007 | 48.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002497 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 04/09/2007 | 51.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA, CONF.NF.N§ 018772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 04/09/2007 | 44.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 092295 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 04/09/2007 | 1930.26 | 03328468000106 | T. MARINHO E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MALHA PARA CONFEC€AO DE FARDAMENTO DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 04/09/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 04/09/2007 | 10.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE CONTRA ORDEM DE CHEQUE DO ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 04/09/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 04/09/2007 | 165.39 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§186714ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 05/09/2007 | 24.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013810ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 05/09/2007 | 46.00 | 03967933000140 | JUAREZ BARBOSA E FILHOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BANNER, CONF.NFS.N§ 0490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016501 | 05/09/2007 | 150.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 05/09/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 05/09/2007 | 644.64 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 05/09/2007 | 85.12 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITA- RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI- PAR DE REUNIAO NO 3§ NUCLEO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016535 | 05/09/2007 | 696.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 05/09/2007 | 140.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016543 | 05/09/2007 | 243.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 05/09/2007 | 2374.74 | 00056861524468 | ADEILDO DE ASSIS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE 350 CA-MISAS PARA O FARDAMENTO DAS ESCOLAS, CONF.NFSA.N§ 099313 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016519 | 05/09/2007 | 449.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016527 | 05/09/2007 | 32.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Bolsas para os alunos do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 05/09/2007 | 3075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS BOL-SISTAS DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O A AGOSTO/07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 05/09/2007 | 250.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 SUCATOTECA PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 5146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 06/09/2007 | 162.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE UM SOM DE 40000w LIGADO DU- RANTE 6 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202006 | 0016632 | 06/09/2007 | 51202.81 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DE MALHADA DA RO€A, CONFNFS.N§ 000479 ANEXA. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 06/09/2007 | 446.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 024726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 06/09/2007 | 10000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FLOR DA PELE E SONORIZA-€AO NO DIA 08 DE SETEMBRO NA FESTA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFS.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 06/09/2007 | 660.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1718 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 06/09/2007 | 1018.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 06/09/2007 | 3319.54 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000233 E 000234 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 08/09/2007 | 468.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS DURANTE A FESTADE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 08/09/2007 | 1400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 10/09/2007 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 10/09/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 10/09/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 10/09/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E OUTRA PARA A CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 10/09/2007 | 4446.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 10/09/2007 | 4706.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 10/09/2007 | 106.08 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE AGOSTO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 11/09/2007 | 1160.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 11/09/2007 | 180.00 | 00069128073487 | ISABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CU€AO E SONORIZA€AO NA COMUNIDADE DO URU€U DURANTE A DEMONSTRA€AO DO PROJETO FINANCIADO PELA PETROBRAS E FUNDA€AO CERTI, CONF.NFSA.N§ 1723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 11/09/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 11/09/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016756 | 11/09/2007 | 1028.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 11/09/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016764 | 11/09/2007 | 143.95 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0016781 | 11/09/2007 | 3586.50 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016772 | 11/09/2007 | 229.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 11/09/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 12/09/2007 | 240.00 | 00015104770478 | JOSE HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FILMAGEM DO II ENCONTRO DE BANDASFILARMONICAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 12/09/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE AGOSTO/ 07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 12/09/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 12/09/2007 | 475.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 12/09/2007 | 127.68 | 00021999422449 | MARIA DAS NEVES CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 12/09/2007 | 127.68 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 12/09/2007 | 345.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07, CONF.NFSA.N§ 1725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 12/09/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 12/09/2007 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 12/09/2007 | 1310.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1726 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 12/09/2007 | 300.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO PALCO PARA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFSA.N§ 1727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 12/09/2007 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 12/09/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 13/09/2007 | 66.00 | 07174966000194 | WANDERSON BAZILIO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR PRETO E UM CABO USB PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 13/09/2007 | 3385.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010757 E 010758 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 13/09/2007 | 675.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DUCATO, CONF.NFS.N§ 1345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 13/09/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO E IMPLANTA€AO/ATUALIZA€AO DO PROGRAMA SIAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 14/09/2007 | 220.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 15/09/2007 | 180.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 008947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 15/09/2007 | 40.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO RADIADOR DA CA€AM-BA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 17/09/2007 | 157.50 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DURANTE A FESTA DO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 17/09/2007 | 42.56 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 17/09/2007 | 100.00 | 00062250647453 | MARIA NICIA ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA O DEFICIENTE MAYCOM JONATA DA COS-TA FARIAS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 17/09/2007 | 42.56 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 17/09/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 17/09/2007 | 95.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO MICROCOMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 17/09/2007 | 11.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 17/09/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 18/09/2007 | 8.86 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A NF.N§ 004344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 18/09/2007 | 39.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 18/09/2007 | 385.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E GALETO PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. NFA.N§ 758405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 18/09/2007 | 1025.00 | 00005906904425 | MARIA LUCIA BATISTA DA FONSECA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 18/09/2007 | 515.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 758404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202006 | 0017132 | 18/09/2007 | 3912.51 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NA PARTEFINAL DA R. SEVERINO MEDEIROS NO DISTRITO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFS.N§ 000485 ANEXA. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 18/09/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS- PORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 18/09/2007 | 7397.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 18/09/2007 | 1260.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 18/09/2007 | 900.00 | 00003310425410 | EDMILSON CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O APOIO ESPORTIVO NO TRANSPORTE DASEQUIPES PARA SE DESLOCAREM PARA OS JOGOS FORADE CASA, DURANTE A COPA CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 18/09/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017205 | 18/09/2007 | 880.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1730 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017213 | 18/09/2007 | 1236.25 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1732 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017221 | 18/09/2007 | 1552.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1731 ANEXADURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 18/09/2007 | 42.56 | 00097900885404 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ORIENTADORA EDUCACIONAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 18/09/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017329 | 19/09/2007 | 530.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 19/09/2007 | 203.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA LAMINA DA MAQUINA PATROLCONF.NFSA.N§ 1735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017345 | 19/09/2007 | 826.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 19/09/2007 | 150.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO C. GRANDE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CAPACETES PARA O MOTO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 19/09/2007 | 240.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017311 | 19/09/2007 | 1499.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017337 | 19/09/2007 | 84.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 20/09/2007 | 2226.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 20/09/2007 | 536.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SEGURAN€AS, PESSO-AL DO SOM E O PESSOAL DOS BANHEIROS QUIMICOS,DURANTE A FESTA DA PADROEIRA N.S. DOS MILA- GRES, CONF.NFSA.N§ 1741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 20/09/2007 | 335.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA E ARBITROS DA COPA CARIRI, CONF.NFSA.N§ 1742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 20/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 20/09/2007 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 20/09/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF. VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 20/09/2007 | 1659.41 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 20/09/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017426 | 20/09/2007 | 260.50 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO E POSTO MEDICO, CONF.NF.N§ 001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017434 | 20/09/2007 | 932.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO E POSTO MEDICO, CONF.NF.N§ 001382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 20/09/2007 | 480.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 20/09/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 20/09/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 20/09/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Constru‡Æo de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0017361 | 20/09/2007 | 19536.04 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE SAPATAS ISOLADAS PARA CONSTRU€AO DE CASAS DO PROJETO CHEQUE MORADIA, CONF.NFS.N§ 000434 ANEXA. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 20/09/2007 | 270.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE UM ESTANDARTE PARA A FANFARRA MUNI-CIPAL, CONF.NFSA.N§ 1740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 20/09/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRAR MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 21/09/2007 | 414.22 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE OS ME- SES DE JUNHO A AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 21/09/2007 | 720.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SHOW A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM DATA A SERACORDADA, CANCELADO DURANTE A FESTA DE PADRO-EIRA DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Escola do PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 21/09/2007 | 500.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. P/REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMP RA DE UM FOGAO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 003384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 21/09/2007 | 752.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017604 | 21/09/2007 | 2973.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001388 E 001389 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0017612 | 21/09/2007 | 88.47 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 22/09/2007 | 261.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 187239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 22/09/2007 | 436.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS COM IMPRESSAO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DO PETI, CONF.NFN§ 000263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 22/09/2007 | 560.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS DE BATAS E CAL€AS PARA GARI,CONF.NF.N§ 000262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 24/09/2007 | 975.00 | 03716618000140 | MARICELIA FIGUEIREDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017680 | 24/09/2007 | 1879.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 24/09/2007 | 1063.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 06 E 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 24/09/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 25/09/2007 | 488.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 25/09/2007 | 500.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DO CARNE DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 006277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 25/09/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF.NFS.N§ 012631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 25/09/2007 | 1380.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA O DESFILE DE 07 DE SETEM-BRO DO PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, CONF.NF.N§ 000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017744 | 25/09/2007 | 921.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 25/09/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CARAUBAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA A REALIZA€AO DA CONFERENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017736 | 25/09/2007 | 525.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017752 | 25/09/2007 | 25.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0017761 | 25/09/2007 | 451.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0017779 | 25/09/2007 | 12876.88 | 09370537000118 | GENTIL LOTEAMENTO & CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL-€AMENTO NAS RUAS: MARIA MERE BRANDAO, ZILDA CUNHA E SEVERINO TAVARES, NESTA CIDADE, CONF.000015 ANEXA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 26/09/2007 | 80.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY FAZENDO PE- QUENAS VIAGENS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 26/09/2007 | 349.00 | 05506073000173 | D.T.I. COM. DE ART. DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINA-DA A VIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 26/09/2007 | 8.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 26/09/2007 | 30.61 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 26/09/2007 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE E ASSESSOR JURIDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 26/09/2007 | 13.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE MANUTEN€AO DE CONTA DO CONVENIO SEPLAG,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 26/09/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 26/09/2007 | 358.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS COMPONENTES DA BANDA FLOR DA PELE, DURANTE A FESTA DA PADROEIRACONF.NFSA.N§ 1747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 27/09/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 27/09/2007 | 70.07 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 27/09/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 27/09/2007 | 85.12 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEMA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 27/09/2007 | 208.70 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 27/09/2007 | 96.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO PARA O JANTAR DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILA- GRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 27/09/2007 | 185.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DOS ALU- NOS PARA O DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DA ES-COLA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 28/09/2007 | 14004.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 28/09/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 28/09/2007 | 5149.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/09/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 28/09/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 28/09/2007 | 94.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 28/09/2007 | 150.00 | 00055809456472 | JOSE ROGERIO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O APOIO CULTURAL DAS COMEMORA€OES CIVICAS DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 28/09/2007 | 55.00 | 00073913782400 | JOAO GAUDENCIO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA ODESFILE DE 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA ESCO-LA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 28/09/2007 | 2690.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 28/09/2007 | 781.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 28/09/2007 | 3799.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 28/09/2007 | 21239.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 28/09/2007 | 660.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 28/09/2007 | 398.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 28/09/2007 | 13496.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 28/09/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0018201 | 28/09/2007 | 391.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF.NF.N§ 007981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 28/09/2007 | 19548.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 28/09/2007 | 633.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 28/09/2007 | 1814.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1758 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 28/09/2007 | 1130.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 28/09/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 28/09/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0017973 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 28/09/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 28/09/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 28/09/2007 | 406.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 28/09/2007 | 1464.93 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 28/09/2007 | 391.04 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 28/09/2007 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 28/09/2007 | 6299.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 28/09/2007 | 10894.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 28/09/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 28/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 28/09/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1749 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018520 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0018538 | 28/09/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 28/09/2007 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 28/09/2007 | 12166.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 28/09/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0018431 | 28/09/2007 | 382.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 28/09/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1754 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 28/09/2007 | 140.00 | 00038668718487 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FLOR DA PELE, SEGURAN€AS E POLICIAIS, DURANTEA FESTA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0018511 | 28/09/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.NFSA.N§ 1753 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 28/09/2007 | 300.00 | 00055809456472 | JOSE ROGERIO ROCHA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCU€AO NA ANIMA€AO DE QUADRILHASNO SAO JOAO 2007 E CONFERENCIAS MUNICIPAIS DAS SECRETARIAS, CONF.NFSA.N§ 1760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 28/09/2007 | 23050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 28/09/2007 | 14786.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 28/09/2007 | 351.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 28/09/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 28/09/2007 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 28/09/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA LEVAR A DOCUMENTA- €AO DO SIAB E A CPU PARA INSPE€AO DOS PROGRA-MAS SIAB E CNES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 28/09/2007 | 1887.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 28/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 28/09/2007 | 4840.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 09/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 28/09/2007 | 3442.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 28/09/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 28/09/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 28/09/2007 | 690.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, CONF.NFSA.N§1761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 28/09/2007 | 225.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 28/09/2007 | 330.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 28/09/2007 | 705.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1755ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018589 | 30/09/2007 | 921.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018554 | 30/09/2007 | 137.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018571 | 30/09/2007 | 177.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- €AMBA, CONF.NF.N§ 2094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018597 | 30/09/2007 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018562 | 30/09/2007 | 114.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0018635 | 01/10/2007 | 5480.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1751 ANEXA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/10/2007 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/10/2007 | 70.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO PARA RECUPERA€AO DE PREDIOS PU- BLICOS, CONF.NF.N§ 082897 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/10/2007 | 3451.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS ULTIMAS PARCELAS DO SEGURO SAFRA, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/10/2007 | 21.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/10/2007 | 471.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/10/2007 | 320.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/10/2007 | 1450.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/10/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1595 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/10/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001201 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 02/10/2007 | 285.00 | 42800110000188 | CENTRO DE ESTUDOS POLITICOS PRES. JK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INS- CRI€AO PARA O V CONGRESSO BRASILEIRO DE PRE- FEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS PARA A ENTREGA DA COMENDA JK AOS MELHORES GESTORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 02/10/2007 | 802.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 02/10/2007 | 37.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 02/10/2007 | 238.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001905 E 001867 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 02/10/2007 | 590.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM DOIS PNEUS 900x20 DA CAMIONETA L-200 DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 26213 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 02/10/2007 | 300.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA MOURA PARA A L-200 LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 02/10/2007 | 1.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 02/10/2007 | 0.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 02/10/2007 | 271.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001902 E 001864 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 02/10/2007 | 256.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001904 E 001866 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 02/10/2007 | 380.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA O POSTO DE SAUDE E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 001907 E 001869 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0018732 | 02/10/2007 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 26214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0018741 | 02/10/2007 | 2130.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€AS PARA O VEICULO DUCATO E AMBULANCIA, CONF.NF.N§ 002512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018767 | 02/10/2007 | 213.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0018759 | 02/10/2007 | 258.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 02/10/2007 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EM DOIS PNEUS 750x16 DO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 26212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 02/10/2007 | 453.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001906 E 001868 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 02/10/2007 | 350.00 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA O MICROONIBUS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 03/10/2007 | 1821.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 03/10/2007 | 170.00 | 00003670214470 | MARIA NEUMA CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 03/10/2007 | 350.00 | 00015104770478 | JOSE HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MUDAS DE FICOS INDIANO PARA ARBORIZA€AO DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 746254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 03/10/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 04/10/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 04/10/2007 | 85.12 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 04/10/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistˆncia Farmacˆutica | Aquisi‡Æo e distribui‡Æo de medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 04/10/2007 | 2880.80 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND. FARMAC. EST. PARAIBA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA D EMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002420 A 002423 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 05/10/2007 | 38.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 08/10/2007 | 170.24 | 00002550424425 | MARCOS WENDER BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 08/10/2007 | 170.24 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO AGENTE DE A€AO EPIDEMIOLOGICA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADULA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 08/10/2007 | 170.24 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 08/10/2007 | 170.24 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 08/10/2007 | 7465.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003009, 003010 E 003012 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 08/10/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 08/10/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1596 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 09/10/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 09/10/2007 | 495.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 746260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 09/10/2007 | 100.00 | 00020993116841 | MARCIO AILTON DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 09/10/2007 | 857.55 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000001 A-NEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019135 | 09/10/2007 | 2272.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- €AMBA MAQUINA PATROL CONF.NF.N§ 001384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 09/10/2007 | 420.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE O ENCERRAMENTO DA COPA CARIRI, CONF.NFSA.N§1763ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 09/10/2007 | 325.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 746261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019097 | 09/10/2007 | 993.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 09/10/2007 | 133.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 09/10/2007 | 169.77 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE LEN€OIS PARAO POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019127 | 09/10/2007 | 334.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/10/2007 | 634.44 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 10/10/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 10/10/2007 | 410.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0019194 | 10/10/2007 | 3582.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000012 A-NEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00080500838453 | REGILVANIA GON€ALVES CANTALICE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 10/10/2007 | 240.00 | 00052675017434 | LIDNEY ARAUJO DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 10/10/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 10/10/2007 | 41.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 10/10/2007 | 3973.38 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 10/10/2007 | 4965.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 10/10/2007 | 933.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A DE PARCELAMENTO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 10/10/2007 | 97.76 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE SETEMBRO/07,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 11/10/2007 | 1.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 11/10/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 11/10/2007 | 522.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF DU- RANTE VISITA AO POVOADO DE MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1766 ANEXA, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 11/10/2007 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 11/10/2007 | 950.00 | 00052602591491 | JOSIAS MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DA COMUNIDADE DOS MARIS, CONF.NFSA.N§ 01767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 13/10/2007 | 10.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 15/10/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 15/10/2007 | 1450.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 15/10/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 15/10/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 15/10/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 16/10/2007 | 1248.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 16/10/2007 | 4419.07 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND. FARMAC. EST. PARAIBA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA D EMEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 002450 A 002449 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 16/10/2007 | 300.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE TALOES DE COMPROVANTE DE QUITA€AO, CONF.NFS.N§ 024232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 16/10/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019500 | 17/10/2007 | 90.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 17/10/2007 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 17/10/2007 | 42.56 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 17/10/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 17/10/2007 | 42.56 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO SOBRE OSIAB E CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 17/10/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 17/10/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019534 | 17/10/2007 | 1141.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 17/10/2007 | 100.50 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 220691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 17/10/2007 | 320.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BALAN€AS E MALETA PARA O POSTO DE SAU-DE, CONF.NF.N§ 220794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019518 | 17/10/2007 | 542.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019526 | 17/10/2007 | 852.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO CA- €AMBA E MAQUINA PATROL CONF.NF.N§ 2102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 17/10/2007 | 42.56 | 00002337406431 | ADILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO COORDENADOR DO PETI EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 17/10/2007 | 301.40 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 188125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente | Projetos para o Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 17/10/2007 | 162.30 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO TEMPERADO PARA O ALMO€O DA I CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO,CONF.NF.N§ 188124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 18/10/2007 | 170.24 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSOSOBRE ELABORA€AO DE PROJETOS NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 18/10/2007 | 200.00 | 00001863655433 | MARIA DO CARMO RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS DO DESFILE DE 07 DE SE-TEMBRO DA ESCOLA ESTADUAL DEP. TERTULIANO DE BRITO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 18/10/2007 | 170.24 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 18/10/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL E OUTRA PARA A CASA DE APOIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 18/10/2007 | 13.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 19/10/2007 | 1673.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 19/10/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF. VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 19/10/2007 | 1718.34 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 19/10/2007 | 60.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVAEM IMPRESSORA EPSON LX-300 COM RECONDICIONA- MENTO DO MOTOR, CONF.NFS.N§ 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 19/10/2007 | 1008.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 19/10/2007 | 75.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLES PARA AS CRIAN€AS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DURANTE COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS NO BALNEARIO RABO DO BOI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 19/10/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 19/10/2007 | 300.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O 1§ ENCONTRO DE VIOLEIROS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 19/10/2007 | 402.00 | 00006300532437 | MARIA DO SOCORRO R. GON€ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS PARA PESSOAS CARENTES CONF. LEIMUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 19/10/2007 | 1123.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000004 A-NEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 19/10/2007 | 929.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 19/10/2007 | 959.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 20/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00439 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 20/10/2007 | 315.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00442 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07, PARA O DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 20/10/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFS.N§ 00438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/10/2007 | 299.80 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO PSF DURANTEVISITA PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/10/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 22/10/2007 | 273.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 22/10/2007 | 110.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA ETERRA PARA O CONSERTO DA ESTRADA DO ST. URU€UCONF.NFSA.N§ 1772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 23/10/2007 | 7571.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 23/10/2007 | 1184.80 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 746292 E 746293 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 23/10/2007 | 500.00 | 00005672131450 | ROSILENE DE MORAIS LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 23/10/2007 | 2496.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO ST. URU€U E PO€O DAS PEDRAS, CONF.NF.N§ 221226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 23/10/2007 | 1306.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VIDRO E BOX DE ALUMINIO PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000708 ANEXA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 23/10/2007 | 18.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 24/10/2007 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 24/10/2007 | 42.56 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ARQUIVISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 24/10/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019984 | 24/10/2007 | 1258.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019968 | 24/10/2007 | 299.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 24/10/2007 | 750.00 | 00095330038472 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DO BALNEARIO RABO DO BOI PARA CINCO DIASDE LAZER PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE MUNICIPALPETI, NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, ESCOLA MUNICIPAL DA MALHADA DA RO€A E OS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019950 | 24/10/2007 | 24.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0019976 | 24/10/2007 | 618.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 25/10/2007 | 620.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 25/10/2007 | 300.00 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONF. NF.N§ 002250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 25/10/2007 | 340.48 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 25/10/2007 | 610.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO PA- LIO, CONF.NFS.N§ 001231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 25/10/2007 | 1800.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PALIO, CONF.NF.N§001070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 25/10/2007 | 500.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO PALIO, CONF.NF.N§001071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 25/10/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 25/10/2007 | 518.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 26/10/2007 | 10.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 26/10/2007 | 42.56 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 27/10/2007 | 1450.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 29/10/2007 | 438.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 049/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 29/10/2007 | 42.56 | 00003217200403 | JOSEFA AILMA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ATENDENTE DA AGC EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA QUALIFICAR E APERFEI€OAR O OPERADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 29/10/2007 | 14.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 29/10/2007 | 100.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0020206 | 29/10/2007 | 798.10 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001475 E 001476 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020214 | 29/10/2007 | 125.51 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N. S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 29/10/2007 | 264.67 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O DIA DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0020231 | 29/10/2007 | 2558.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001472 E 001473 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020249 | 29/10/2007 | 225.05 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 001474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/10/2007 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 29/10/2007 | 67.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0020184 | 29/10/2007 | 896.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA INCENTIVO A GESTANTE, CONF.NF.N§ 001482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 29/10/2007 | 1388.35 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO, CONF.NF.N§ 001478 A 001480 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/10/2007 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 30/10/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 30/10/2007 | 12776.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 30/10/2007 | 337.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 30/10/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/10/2007 | 2005.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DOS STS. URU€U, PO€O DE PEDRAS E MALHADA DA RO€A, CONF.NF.N§ 009733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 30/10/2007 | 378.91 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 30/10/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020541 | 30/10/2007 | 752.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020559 | 30/10/2007 | 608.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 30/10/2007 | 14582.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 30/10/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 30/10/2007 | 12606.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 30/10/2007 | 556.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/10/2007 | 13591.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 30/10/2007 | 517.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020567 | 30/10/2007 | 23.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 30/10/2007 | 19232.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 30/10/2007 | 633.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020532 | 30/10/2007 | 934.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 30/10/2007 | 1130.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 30/10/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 30/10/2007 | 1814.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/10/2007 | 11893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 30/10/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020575 | 30/10/2007 | 97.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/10/2007 | 594.06 | 26989350001279 | F U N A S A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERA€AO DO CONVENIO PARA A CONSTRU€AO DE 03 PO€OS NO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/10/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/10/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 30/10/2007 | 85.12 | 00013599917434 | MARIA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SUB-SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 30/10/2007 | 1573.49 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 30/10/2007 | 6350.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/10/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 30/10/2007 | 426.40 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 30/10/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 30/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 30/10/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020737 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07,CONF.NFSA.N§ 1778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000112007 | 0020770 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07,CONF.NFSA.N§ 1777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 31/10/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1783 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 31/10/2007 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 31/10/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102007 | 0020681 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07,CONF.NFSA.N§ 1776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 31/10/2007 | 7652.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 31/10/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020745 | 31/10/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.NFSA.N§ 1779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1780 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 31/10/2007 | 491.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1781 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 31/10/2007 | 195.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO PARCIAL DO ALTERNADORDA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 044842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0020940 | 31/10/2007 | 2470.10 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E HIDRAULICO PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 31/10/2007 | 13682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/10/2007 | 381.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020796 | 31/10/2007 | 1075.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1787 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020800 | 31/10/2007 | 1350.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1786 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0020818 | 31/10/2007 | 720.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1785 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 31/10/2007 | 100.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO KOMBIDESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 044843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 31/10/2007 | 2811.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 31/10/2007 | 2090.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 31/10/2007 | 2491.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 31/10/2007 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 31/10/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/10/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/10/2007 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0020842 | 31/10/2007 | 4780.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1782 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 31/10/2007 | 215.00 | 08814683000122 | AUTOELETRICA REX COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§044844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 31/10/2007 | 3506.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 31/10/2007 | 4987.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 10/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/11/2007 | 3541.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000142 E 000143 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/11/2007 | 1040.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/11/2007 | 42.56 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/11/2007 | 355.75 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/11/2007 | 165.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/11/2007 | 149.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 017003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/11/2007 | 110.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/11/2007 | 429.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/11/2007 | 72.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDAGEM DE MATA-BURROS DA ESTRA-DA QUE DA ACESSO AO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 1773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/11/2007 | 300.00 | 00003310425410 | EDMILSON CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA O APOIO ESPORTIVO NO TRANSPORTE DASEQUIPES PARA SE DESLOCAREM PARA OS JOGOS FORADE CASA, DURANTE A COPA CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/11/2007 | 1982.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/11/2007 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/11/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF.NFS.N§ 012768 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/11/2007 | 4250.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/11/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001217 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/11/2007 | 380.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1609 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 03/11/2007 | 2800.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO ST. URU€U E PO€O DE PEDRAS, CONF.NF.N§ 000854ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 05/11/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO, CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/11/2007 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO DO FIGADO EM RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/11/2007 | 0.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 05/11/2007 | 34.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 06/11/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 06/11/2007 | 70.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A L200, CONF.NFN§ 2117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 06/11/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 06/11/2007 | 423.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 06/11/2007 | 194.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 06/11/2007 | 670.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 06/11/2007 | 66.90 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 06/11/2007 | 399.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 06/11/2007 | 1000.00 | 04872300000111 | PERSIANAS REALTEC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20m DE PERSIANAS PARA A JANELA DO POS-TO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 007492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 06/11/2007 | 378.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 07/11/2007 | 162.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE MEDICA DE DERMATOLOGIA QUE PARTICIPOU DE MUTIRAO NESTE MU-NICIPIO NO DIA 27/10/07, CONF.NFSA.N§ 1789 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 07/11/2007 | 465.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1791ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 07/11/2007 | 190.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07, CONF.NFSA.N§ 1790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 07/11/2007 | 840.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DA MAQUINA PA-TROL E CA€AMBA, CONF.NFSA.N§ 1788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 08/11/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 09/11/2007 | 622.20 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 09/11/2007 | 59.01 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. CUPOM FISCAL N§ 012909 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 09/11/2007 | 80.00 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COM. VAR. E ATAC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A BANDA MUNICIPAL, CONF.CUPOM FISCAL N§ 003437 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 09/11/2007 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O PROGRAMA PETI, CONF. CUPOM FISCAL N§ 034939 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 09/11/2007 | 870.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 09/11/2007 | 62.40 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO/07, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 09/11/2007 | 5478.86 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 09/11/2007 | 5114.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 09/11/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TED PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 09/11/2007 | 17.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/11/2007 | 597.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 10/11/2007 | 328.00 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA A CASA DE APOIO, CONF.NF.N§ 188844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 12/11/2007 | 484.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 12/11/2007 | 738.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF E A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1795 ANEXA,RANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 12/11/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 12/11/2007 | 620.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC. EM ENG. CLINICA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA, CONF.NFS.N§ 001280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 12/11/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 12/11/2007 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 12/11/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 12/11/2007 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 12/11/2007 | 100.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAME MEDICO CARDIOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 12/11/2007 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 12/11/2007 | 50.00 | 00006735219406 | JOSE ROMEU RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE COVA NO CE-MITERIO DO DISTRITO DE MALHADA DA RO€A, CONF.NFSA.N§ 1796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 12/11/2007 | 100.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTO-BOY A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 12/11/2007 | 24.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 12/11/2007 | 0.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 12/11/2007 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE OUTUB RO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 13/11/2007 | 730.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E A- BRIL/07, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 13/11/2007 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 13/11/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 13/11/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 13/11/2007 | 1185.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 13/11/2007 | 1750.00 | 00059172517468 | EDILEUZA DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 13/11/2007 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA AS DESPESAS MENSAIS DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCASO PUBLICO MU-NICIPAL GREGORIO CORREA DE CANTALICE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 13/11/2007 | 350.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 13/11/2007 | 42.56 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 13/11/2007 | 42.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRE-TARIA, CONF.NFSA.N§ 1797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 13/11/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 13/11/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 14/11/2007 | 1625.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 14/11/2007 | 325.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 746328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 14/11/2007 | 28.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 14/11/2007 | 170.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO DOS BANCOS DO VEICU-LO UNO MILLE DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 1800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 14/11/2007 | 627.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 14/11/2007 | 555.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA E FRANGO PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 746327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 14/11/2007 | 529.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2121 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 14/11/2007 | 89.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 14/11/2007 | 6.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 16/11/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 16/11/2007 | 5185.30 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 16/11/2007 | 481.96 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 001528 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 16/11/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 19/11/2007 | 70.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS, CONF.NFSA.N§ 1803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 19/11/2007 | 177.46 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 19/11/2007 | 1040.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONSULTORIO ODONTO-LOGICO COM CONSERTO E REVISAO GERAL, CONF.NFSN§ 1162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 19/11/2007 | 691.56 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 19/11/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 19/11/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 19/11/2007 | 155.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL DA UFCG DO PROJETO DO ST. URU€U, CONF.NFSA.N§ 1802 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 19/11/2007 | 364.16 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO FIAT PALIO E L200 LOTADO NESTA SE-CRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 19/11/2007 | 273.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 19/11/2007 | 316.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRODE TITULOS E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NFSA.N§ 1801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 19/11/2007 | 7.60 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 20/11/2007 | 88.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 20/11/2007 | 1488.57 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 20/11/2007 | 627.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2125 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 20/11/2007 | 180.00 | 00007426527425 | JOSEILTON SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO INSTITUTO HISTORICO E CASARAO DOS ARABES, CONF.NFSA.N§ 1804 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 20/11/2007 | 7873.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 20/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF.NFS.N§ 00481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 20/11/2007 | 354.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 20/11/2007 | 815.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 20/11/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 20/11/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 20/11/2007 | 300.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NO CURSO BASICO DO MODULO I REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO/07, CONF. RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 20/11/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00485 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 20/11/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00483 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 07, PARA USO DO DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 21/11/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 21/11/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 21/11/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 21/11/2007 | 0.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 21/11/2007 | 1195.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A ATUALIZA€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE DADOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 003780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 22/11/2007 | 85.12 | 00009447768415 | SEBASTIAO CANTALICE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO CHEFE DE SERVI€OS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA LEVAR DOCUMENTOS AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 22/11/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF.NFS.N§ 012849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 22/11/2007 | 380.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONS. INTERM. DO C. PARAIBANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, RETIDO NO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 22/11/2007 | 85.12 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 23/11/2007 | 1450.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAX ALTO EAGLE PARA A BANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. NF.N§ 002548 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 23/11/2007 | 1950.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAX ALTO E UM TROMPETE EAGLE PARA ABANDA DE MUSICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§002549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 23/11/2007 | 6.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 26/11/2007 | 290.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E RECORDANDO O SAO JOAO 2007, CONF.NFSA.N§1814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 26/11/2007 | 840.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 26/11/2007 | 300.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NO CURSO BASICO DO MODULO II REALI-ZADO NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 26/11/2007 | 400.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, POLPA DE FRUTAS, PAES E QUEIJO, LEGUMES PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRE-TARIA, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 26/11/2007 | 30.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E FORRO DE UMA CADEIRA GIRATORIA DO POSTO MEDICO, CONF.NFSA.N§ 1815 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 26/11/2007 | 131.00 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E RECUPERA€AO DE MOVEIS DO MUSEU, CONF.NFSA.N§ 1813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 26/11/2007 | 1624.30 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 26/11/2007 | 1254.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 26/11/2007 | 1254.30 | 00003216558428 | FABIO CANDIDO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos para o Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 27/11/2007 | 2074.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM NOTEBOOK, UM ESTAVILIZADOR E UM PENDRIVE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 014603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 27/11/2007 | 8.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL NA CONTA DO FMS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 27/11/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Dinheiro Direto na Escola | Manuten‡Æo das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 27/11/2007 | 1943.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008349 A 008351 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 27/11/2007 | 1474.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 014602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 27/11/2007 | 606.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 28/11/2007 | 90.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO, CONF.NF.N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 28/11/2007 | 1182.50 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1812 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 28/11/2007 | 1485.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1811 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 28/11/2007 | 42.56 | 00048435929434 | CRISTOVAM BEZERRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 29/11/2007 | 2795.20 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI, CONFNF.N§ 001578 E 001579 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 29/11/2007 | 141.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 001450 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 29/11/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA EXAMES E CONSULTAS PE-LO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 29/11/2007 | 84.25 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 004130 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 29/11/2007 | 42.56 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 29/11/2007 | 157.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 019059 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 29/11/2007 | 54.44 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§027825ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 29/11/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 29/11/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 29/11/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Aquisi‡Æo de equipamentos e ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 29/11/2007 | 189.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COZINHA COMPACTA PARA ESTA PREFEI-TURA, CONF.NF.N§ 009919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 30/11/2007 | 8933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 30/11/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 30/11/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001233 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/11/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/11/2007 | 6402.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PATRONAL, 23¦ PARCE-LA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 30/11/2007 | 2022.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 30/11/2007 | 1822.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 30/11/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 30/11/2007 | 0.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/11/2007 | 422.24 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 30/11/2007 | 178.88 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/11/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 30/11/2007 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/11/2007 | 1550.87 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 30/11/2007 | 27.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TED PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/11/2007 | 11252.69 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 30/11/2007 | 11897.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/11/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 30/11/2007 | 235.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 30/11/2007 | 500.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/11/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.NFSA.N§ 1824 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1825 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 30/11/2007 | 1736.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 30/11/2007 | 14220.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 30/11/2007 | 15085.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 30/11/2007 | 337.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 30/11/2007 | 212.80 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 30/11/2007 | 5420.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1817 ANEXA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 30/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 30/11/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 30/11/2007 | 310.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS, CLINICAS ECENTRO DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, CONF.NFSA.N§1821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 30/11/2007 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS BPA/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAG-NETICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/11/2007 | 475.00 | 00018145752434 | DIMAS RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO ST. LUCAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1828ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00002010994469 | JOSE DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DE PO€O DAS PEDRAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE E HOSPITAL DE SERRA BRANCACONF.NFSA.N§ 1829 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/11/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/11/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/11/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/11/2007 | 3521.41 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS DUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/11/2007 | 23750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/11/2007 | 4987.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PSF, COMP. 11/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 30/11/2007 | 777.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/11/2007 | 14582.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/11/2007 | 250.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 30/11/2007 | 12610.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/11/2007 | 556.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/11/2007 | 14582.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/11/2007 | 12610.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 30/11/2007 | 85.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PESSOAL QUE VEM LE-CIONAR O CURSO DE VOZ, VIOLAO E TECLADO NESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 1819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 30/11/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/11/2007 | 13682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/11/2007 | 381.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/11/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/11/2007 | 720.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/11/2007 | 1021.25 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1832 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/11/2007 | 2491.88 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/11/2007 | 2811.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/11/2007 | 2091.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 30/11/2007 | 14063.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 30/11/2007 | 494.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 30/11/2007 | 27.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 30/11/2007 | 18842.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 30/11/2007 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/11/2007 | 126.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 30/11/2007 | 78.00 | 00014429896453 | WANDEMBERTO JOSE CORDEIRO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DA TV E PARABOLICA UTILIZADA NA PRA€A DA R. JOSE LEAL, CONF.NFSA.N§ 1820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 30/11/2007 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 30/11/2007 | 1814.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1827 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 30/11/2007 | 1130.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 30/11/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/12/2007 | 598.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PISCA-PISCA PARA ORNAMENTA€AO NATALINACONF.NF.N§ 007257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/12/2007 | 75.00 | 00003068723400 | WELLYTON LEANDRO BATISTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSISTENCIA E REPAROS NA REDE DE INTERNET, CONF.NFSA.N§ 1818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 03/12/2007 | 80.00 | 00068352220420 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 03/12/2007 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 03/12/2007 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 04/12/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 04/12/2007 | 600.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NO CURSO BASICO DO MODULO III REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 04/12/2007 | 100.00 | 00004923879408 | MARIA ALCILENE VITORIO BATISTA AIRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 04/12/2007 | 0.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 04/12/2007 | 1350.00 | 00069861986391 | OSMAR BENTO SILVA TORRES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONVENIO COM A SSP/PB PARA A MANUTEN€AODA DELEGACIA MUNICIPAL, CONF. RECIBOS ANEXOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 04/12/2007 | 760.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFS.N§ 1616 ANEXA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 05/12/2007 | 85.12 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXAMES PELO CIS-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 05/12/2007 | 1290.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FREEZER DESTINADO AO SORTEIO DO MU-NICIPE QUE PAGOU EM DIA O IPTU, CONF.NF.N§ 003979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 05/12/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 06/12/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AMONTEIRO CONDUZINDO O PESSOAL PARA FAZER EXA-MES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 06/12/2007 | 1110.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 1408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 06/12/2007 | 506.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 06/12/2007 | 395.69 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS PARA O PROGRAMA PETI, CONF.NF.N§ 189468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 06/12/2007 | 667.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2134 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 06/12/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 06/12/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 06/12/2007 | 189.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200 E FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 07/12/2007 | 180.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DEZ PLACAS EM ALUMINIO, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 07/12/2007 | 1230.00 | 08803729000108 | FRANKLIN ROOSEVELT ALVES DE MELO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 07/12/2007 | 237.78 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS PARA AS FESTIVIDA- DES NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000358 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 07/12/2007 | 555.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 746355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 07/12/2007 | 460.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CLARINETE EAGLE PARA A BANDA DE MU-SICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 07/12/2007 | 44.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDAN.S. DOS MILAGRES, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 07/12/2007 | 1282.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1831 ANEXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Aquisi‡Æo de instrumentos para a Banda Marcial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 07/12/2007 | 1850.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM SAX TENOR EAGLE PARA A BANDA DE MU-SICA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 002557 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Sal rio-Educa‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 07/12/2007 | 1933.00 | 00040720578434 | JOAO HELY GON€ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 0302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 07/12/2007 | 211.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 07/12/2007 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSDESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 07/12/2007 | 290.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CAPRINA PARA A CA-SA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NFA.N§ 746354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 07/12/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1826 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 08/12/2007 | 136.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE COMEMO-RA€AO DO ANIVERSARIO DO INSTITUTO HISTORICO GEOGRAFICO DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 09/12/2007 | 170.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA O ANIVERSARIO DO INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 10/12/2007 | 50.00 | 00003217887450 | MARIA DAS GRA€AS DE BRITO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. URU€U, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 10/12/2007 | 3062.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 10/12/2007 | 2648.24 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 10/12/2007 | 13865.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 10/12/2007 | 2755.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/12/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/12/2007 | 1888.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/12/2007 | 1900.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 10/12/2007 | 1690.00 | 00029937671434 | FRANCISCA MARIA C. GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJU- DAS DE CUSTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 10/12/2007 | 13921.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 10/12/2007 | 1831.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 000018 A-NEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 10/12/2007 | 18991.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ salario AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 10/12/2007 | 1130.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 10/12/2007 | 2014.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 10/12/2007 | 538.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 002450 ANEXA, PA-RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 10/12/2007 | 11897.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 10/12/2007 | 280.80 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 10/12/2007 | 62.40 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO 13§ SALARIO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 10/12/2007 | 6395.94 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 10/12/2007 | 4843.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 11/12/2007 | 27.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TED PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 11/12/2007 | 892.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 11/12/2007 | 1951.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 11/12/2007 | 74.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 11/12/2007 | 582.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E CAMINHAO CA€AMBA, CONF.NF.N§ 2139 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 11/12/2007 | 170.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIAPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 11/12/2007 | 33.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 11/12/2007 | 323.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do policiamento, convˆnio com a SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 11/12/2007 | 150.00 | 00018107214404 | EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA PARA OS POLICIAIS DESTA DELEGACIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 11/12/2007 | 363.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 11/12/2007 | 100.00 | 00005593985499 | SIDONEY ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES D AGUA PARA ABASTECER A ESCO-LA DOMINGOS SOUSA LEAO, NO ST. LUCAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 12/12/2007 | 63.00 | 00005319247427 | CRENILDA SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA DA FEIRA DECIENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILA- GRES, CONF.NFSA.N§ 1834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 12/12/2007 | 100.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT DE TINTA PARA A IMPRESSORA DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 12/12/2007 | 200.00 | 00095330038472 | JOSE ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DO BALNEARIO RABO DO BOI PARA COMEMORA- €AO DO DIA DO MUSICO COM OS COMPONENTES DA FILARMONICA N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimenta‡Æo Escolar | Aquisi‡Æo de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 12/12/2007 | 1100.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE N.SDOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 12/12/2007 | 699.21 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE VERDURAS, CARNE MOIDA, FRUTAS, OVOS, POLPA DE FRUTA E SALSICHA PARA A ESCOLA DO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 12/12/2007 | 6.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 12/12/2007 | 240.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO FUNCEP 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 13/12/2007 | 3.39 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 13/12/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 13/12/2007 | 260.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 029353 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 13/12/2007 | 186.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, CONF.NF.N§ 19704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 13/12/2007 | 17.71 | 01630115000203 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO NATALINA DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§059409ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 13/12/2007 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 037010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 13/12/2007 | 52.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BACIAS PARA FAZER AS CESTAS BASICAS NATALINAS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002508 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 13/12/2007 | 380.85 | 07861155000161 | C. DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETA- RIA, COM ENCADERNA€OES, CONF.NFS.N§ 00166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 13/12/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 13/12/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 13/12/2007 | 42.56 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 13/12/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 13/12/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 13/12/2007 | 42.56 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL PARA EXAMES E CONSULTAS PE-LO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 13/12/2007 | 163.75 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 002509 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 13/12/2007 | 350.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIE-DADE NO TRANSPORTE DE MOBILIA PARA O POSTO DESAUDE DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 14/12/2007 | 163.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA DURANTE O PERIODO DE 06 DE DE-ZEMBRO/07 A 06 DE JANEIRO/08, DURANTE OS FES-TEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 14/12/2007 | 686.48 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS, FRUTAS E OUTROS PARA A CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 189795 E 189796 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 14/12/2007 | 686.48 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGOS, FRUTAS E OUTROS PARA A CONFRATERNIZA€AO DO PESSOAL DA MELHOR IDADE, CONF.NF.N§ 189795 E 189796 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 14/12/2007 | 2.63 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 15/12/2007 | 136.00 | 00032455518434 | SONIA MARIA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 15/12/2007 | 85.12 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 15/12/2007 | 381.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RADIO, FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADORVENTILADOR E DVD PARA SEREM SORTEADOS COM OS MUNICIPES QUE PAGARAM EM DIA O IPTU, CONF.NF.N§ 010041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 17/12/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 17/12/2007 | 220.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA O HOSPITALDE SERRA BRANCA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 17/12/2007 | 495.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO A EQUIPE DO PSF E A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM MALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1836 ANEXA,RANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 17/12/2007 | 539.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PESSOAS DOS STS. MARES E URU€U PARA TRATA-MENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA. N§ 1837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 17/12/2007 | 641.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 17/12/2007 | 351.00 | 00014473879100 | GILBERTO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA.N§ 1838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 17/12/2007 | 100.00 | 00018858317491 | ALFREDO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 17/12/2007 | 100.00 | 00052411370768 | ALIRIO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 246/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 17/12/2007 | 31.95 | 03032579000162 | AOL DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DA PROVEDORA DA INTER- NET DESTA PREFEITURA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 18/12/2007 | 600.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DE PROJETOS TEC-NICOS, CONF.NFS.N§ 001098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 18/12/2007 | 13.54 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS JUROS SOBRE A NOTA FISCAL N§ 004640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 18/12/2007 | 150.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200E FIAT PALIO, CONF.NF.N§ 2142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 18/12/2007 | 873.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 025455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 18/12/2007 | 188.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 18/12/2007 | 7672.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 18/12/2007 | 1220.12 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELA ABASTECIMENTO D AGUA NES-TA CIDADE, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 18/12/2007 | 85.12 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 18/12/2007 | 70.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE TOALHAS E CAPAS PARA CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZA€AO DA TURMA DA MELHOR IDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 18/12/2007 | 357.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA€AO AN-TI-RABICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 18/12/2007 | 909.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 18/12/2007 | 198.50 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE VACINA€AO DE ANIMAIS E CRIAN€AS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 18/12/2007 | 115.00 | 04532572000172 | CC INFORMATICA E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA FONTE E MANUTEN€AODA IMPRESSORA LX300 DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 18/12/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 18/12/2007 | 696.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 19/12/2007 | 100.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM. ARTEF. DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSADEIRA GRANULADA CINZA PARA O VEI-CULO DUCATO, CONF.NF.N§ 023734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 19/12/2007 | 85.12 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 19/12/2007 | 9.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 20/12/2007 | 11897.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 20/12/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 20/12/2007 | 3972.18 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TED PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 20/12/2007 | 20118.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A DIFEREN€A NOS MESES DE 04 A11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 20/12/2007 | 16174.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A DIFEREN€A NOS MESES DE 04 A11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 20/12/2007 | 3944.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A DIFEREN€A DOS MESES DE 04 A11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 20/12/2007 | 486.72 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA BANCARIA SOBRE A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/07,CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 20/12/2007 | 4000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 20/12/2007 | 1956.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 20/12/2007 | 39.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 20/12/2007 | 15113.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 20/12/2007 | 337.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle de Doen‡as | Manuten‡Æo das atividades da vigilƒncia epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 20/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DA A€AO EPIDEMIOLOGI-CA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 20/12/2007 | 19357.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 20/12/2007 | 672.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 20/12/2007 | 13799.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 20/12/2007 | 477.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 20/12/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07, CONF.NFS.N§ 00536 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 20/12/2007 | 1814.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 20/12/2007 | 42.56 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO SUB-SECRETARIA DE TURISMO E LAZER EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 20/12/2007 | 1130.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISM | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 20/12/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 20/12/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 20/12/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 20/12/2007 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00537 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, PARA USO DO DEPT§ DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 20/12/2007 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONF.NFSN§ 00538 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07, PARA USO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia Domicilar de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 20/12/2007 | 26150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AS EQUIPES DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 20/12/2007 | 4766.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 20/12/2007 | 85.12 | 00049678590468 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPI-TAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 20/12/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. VALOR RETIDO NA CONTA FPM, CONF. EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 20/12/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO E OS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 20/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE GABINETE, CONF. FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 20/12/2007 | 418.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL PARA A CONCLUSAO DOS ALUNOS DO ABC E DO 5§ ANO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 20/12/2007 | 13682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 20/12/2007 | 381.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 20/12/2007 | 120.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA A AU-LA DA SAUDADE DA TURMA DE ALFABETIZA€AO E 4¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 20/12/2007 | 14582.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 20/12/2007 | 234.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 20/12/2007 | 12610.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 20/12/2007 | 556.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 21/12/2007 | 349.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TELEVISOR PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 21/12/2007 | 42.56 | 00044285310449 | FRANCISCO DE ASSIS LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIAS AO MOTORISTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 21/12/2007 | 2209.63 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFN§ 001621 A 001623 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 21/12/2007 | 3118.00 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001624A 001626 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 21/12/2007 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENROLAMENTO DO MOTOR ELETRICO, CONF.NFS.N§ 005619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 21/12/2007 | 760.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DA IMPLANTA€AO EM PARALELEPIPEDOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 21/12/2007 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFS.N§ 012981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 21/12/2007 | 8.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 22/12/2007 | 243.14 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 190109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 22/12/2007 | 85.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TNT PARA DECORA€AO NATALINA, CONF. CU-POM FISCAL N§ 024968 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 22/12/2007 | 330.00 | 06159192000160 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ANTENA PARABOLICA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 002121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 23/12/2007 | 340.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA A FESTA DE CONCLUSAO DAS TURMAS DE ALFABETIZA€AO E4¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRECONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 24/12/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 001247 ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 24/12/2007 | 1013.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FEIRA DE CIENCIAS DA ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 008787 E 008789 A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 24/12/2007 | 1245.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 24/12/2007 | 281.34 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 24/12/2007 | 1219.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 24/12/2007 | 1936.53 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A DO INSS DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 09 A11/2005, 01, 02 E 12/2006 E 04 A 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 24/12/2007 | 541.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A GPS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 09 A 11/2005, 01, 02 E 12/200604 A 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 24/12/2007 | 0.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 26/12/2007 | 201.19 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO NATA-LINA DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 019071 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 26/12/2007 | 179.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTAPREFEITURA, CONF.NF.N§ 001877 E 001922 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 26/12/2007 | 5.80 | 35419571000140 | M. LEON FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONF. CUPOM FISCAL N§ 045650 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 26/12/2007 | 246.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A CRECHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 001872 E001916 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 26/12/2007 | 276.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 001874 E 001918 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 26/12/2007 | 400.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO F. DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO SANFONEIRO NA FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DO PES- SOAL DA MELHOR IDADE, CONF.NFSA.N§ 1841 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 26/12/2007 | 4600.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002565 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 26/12/2007 | 3651.27 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003251 A 003253 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 26/12/2007 | 474.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA MINERAL E BOTIJAO A GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E CASA DE APOIO, CONF.NF.N§001873, 001917, 001875 E 001919 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo das atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 26/12/2007 | 130.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA A CONFRATERNIZA€AO DOS MUSICOS DA FILARMONICA N.S.DOS MILAGRES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 26/12/2007 | 1150.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, NO DIST. DE MALHADA DA RO€A,DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 26/12/2007 | 1350.00 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEN€OIS E TOALHAS PARA A CRECHE ROSAN-GELA DE FATIMA MEDEIROS NO POVOADO DE MALHADADA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 26/12/2007 | 559.00 | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJAO A GAS E AGUA MINERAL PARA ESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 001876 E 001920 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 27/12/2007 | 199.79 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 27/12/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A SUME PARA A CONFERENCIA REGIONAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 27/12/2007 | 42.56 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 27/12/2007 | 137.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES DE FRANGO PARA A CONFRATERNIZA-€AO DE FINAL DE ANO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 27/12/2007 | 471.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 27/12/2007 | 1200.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI, CONF.NF.N§002568 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 27/12/2007 | 480.30 | 03862365000113 | H. R. PNEUS ACESSORIOS SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS BATERIAS PARA O VEICULO DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 27/12/2007 | 102.35 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DE FINAL DE ANO DESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FIS-CAL N§ 256994 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 27/12/2007 | 127.82 | 07837761000141 | ALIPIO SOARES ELOI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A CONFRATERNIZA€AO DE FINALDE ANO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000001 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 27/12/2007 | 88.95 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DE FINAL DE ANO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 16533ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 27/12/2007 | 464.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA LASERJET HP 1018 PARA AVIGILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 014810 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 27/12/2007 | 1654.20 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manuten‡Æo das atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 27/12/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 27/12/2007 | 369.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 27/12/2007 | 858.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300+II PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 014811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 27/12/2007 | 170.24 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 27/12/2007 | 85.12 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO CHEFE DE GABINETE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistˆncia a Comunidades | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Emprego a A‡Æo So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 27/12/2007 | 30.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 2147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 27/12/2007 | 85.12 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO MOTORISTA EM VIAGEM A MONTEIRO CON-DUZINDO O PESSOAL QUE FAZ EXAMES PELO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 27/12/2007 | 496.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 2148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 27/12/2007 | 88.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA L200, CONF.NF.N§ 2146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 27/12/2007 | 85.12 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE FINAN€AS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 27/12/2007 | 551.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 27/12/2007 | 6441.34 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 24 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 28/12/2007 | 4.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/12/2007 | 1.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 28/12/2007 | 2248.42 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O FGTS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡äes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 28/12/2007 | 46.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡Æo Previdˆnci ria | Contribui‡äes ao INSS - Efetivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 28/12/2007 | 6842.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Parcelamento do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 28/12/2007 | 2280.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 28/12/2007 | 2099.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 28/12/2007 | 380.00 | 00007200685410 | MARIA JOSE RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO E DIGITA€AO DE INFORMA€OES DOS PROGRAMAS DAS SEC. DE SAUDE E EDUCA-€AO, CONF.NFSA.N§ 1850 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 28/12/2007 | 1060.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA, SOFT DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFSA.N§ 1848 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 28/12/2007 | 2660.00 | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA GERA€AO DE GFIP DOS A- NOS DE 1999 A 2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 28/12/2007 | 453.00 | 00077523334768 | ANTONIO ROBERIO DE QUEIROZ PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E ASSESSORES, CONF.NFSA.N§ 1846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Administra‡Æo Ger | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 28/12/2007 | 620.00 | 00008004866417 | JOSE MAICON JARLENO F. DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NA FESTA DE ANIVERSARIO DO INSTITUTO HISTORICO, CANTA-TA NATALINA E CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.NFSA.N§ 1858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/12/2007 | 130.00 | 00039792633472 | ROBERTO ANTONIO V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE JOGOS DE TOALHAS E OUTROS MATERIAIS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 28/12/2007 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 025513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Servi‡os Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 28/12/2007 | 1850.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 0016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E A€ÇO S | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo a Crian‡a | Manuten‡Æo da Creche - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 28/12/2007 | 2067.60 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A CRE-CHE N.S. DOS MILAGRES, CONF.NFA.N§ 836505 E 836506 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manuten‡Æo das atividades de Mercado e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 28/12/2007 | 380.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUA-RIA, CONF.NFSA.N§ 1852 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manuten‡Æo da assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 28/12/2007 | 380.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 1851 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 28/12/2007 | 1600.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONOMICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 1849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/12/2007 | 180.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR O VEICULO DUCATO, DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 28/12/2007 | 259.19 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGILAN-CIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 008998 E 008999 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 28/12/2007 | 390.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GELAGUA DE MESA PARA O SETOR DE VI-GILANCIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 008997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/12/2007 | 614.04 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA A FUNDA€AO DOS RECURSOS DO SUS/PAB, CONF. RELA€AO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/12/2007 | 43500.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO PEUGEOT PARTNER FURGAO 1.6,A GASOLINA, COR BRANCO BANQUISE, ANO/MOD 07/ 08, PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 0056227 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 28/12/2007 | 731.10 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€OESCONF.NFS.N§ 03484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 28/12/2007 | 1370.40 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FMS A FAVOR DO CONSORCIO IN- TERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI PARAIBANO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 28/12/2007 | 2335.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 011765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 28/12/2007 | 120.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO PISO DE PLASTICO POR OUTRO DE BORRACHA DA CARROCERIA DO VEICU-LO DUCATO, CONF.NFSA.N§ 1859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/12/2007 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE E NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1857 ANEXA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 28/12/2007 | 2215.00 | 04791583000177 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001103 E 001104 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 28/12/2007 | 3147.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo do Programa Aten‡Æo B sica - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 28/12/2007 | 3091.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DAS EQUIPES DO PAF, COMP. 12/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Aten‡Æo B sica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 28/12/2007 | 200.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 28/12/2007 | 79.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONF. FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Aquisi‡Æo de equipamentos para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/12/2007 | 14490.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA A CRE- CHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, DO DIST. DEMALHADA DA RO€A, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009711 A 009713 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manuten‡Æo das atividades da Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 28/12/2007 | 2500.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS PARA A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, CONF.NF.N§ 002673 A 002676 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 28/12/2007 | 3074.91 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A RECUPERA€AO DA ESCOLA N.S. DOS MILAGRES, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 28/12/2007 | 1075.00 | 00035934344404 | JOSENILDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. ALAGAMAR E FIGUEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1853 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/12/2007 | 1417.50 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS STS. RIACHO DO PIANCO E RIACHO DO ESTEVAO E SIRIEMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 1855 ANEXADURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo das atividades com o transporte escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 28/12/2007 | 760.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. LUCAS PARA O DISTRITO DA RIBEI-RA-CABACEIRAS-PB, CONF.NFSA.N§ 1854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 28/12/2007 | 2579.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 28/12/2007 | 2827.87 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 28/12/2007 | 2091.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 28/12/2007 | 100.00 | 00005593983445 | MARIA DA CONCEI€AO A. SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AGUA PARA ABASTECER A ESCOLA MUNICIPALDO ST. PICOITO, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo das atividades com ensino fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 28/12/2007 | 75.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ST. MARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 2602
Última atualização: 11/06/2024