| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 155.88 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTALA€AO DE CENTRAL TELEFONICA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 459.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 140.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 87.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000043 | 02/01/2007 | 475.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRU€AO DE BOEIROS (MANILHAS) PARA ESCOAMENTO DAGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000060 | 02/01/2007 | 236.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE ENCANAMENTOS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000078 | 02/01/2007 | 501.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DE REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000086 | 02/01/2007 | 149.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DAS REDES DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000094 | 02/01/2007 | 344.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000108 | 02/01/2007 | 77.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE BOEIROS (MANILHAS) PARA ESCOAMENTO DAGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONVITE N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 103.07 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETES, DESTINADOS A COOFFE BLEK DE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 158.35 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000116 | 02/01/2007 | 1820.86 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 250.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ4463, TRANSP. MATERIAIS ESCOLAR DA CIDADE DE SOUSA A ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 707.82 | 00071380787491 | FRANCISCO SUCUPIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, POR SEREM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000051 | 02/01/2007 | 95.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2007 | 100.00 | 00096570261487 | MARIA FELIZBELA DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM A REALIZA€AO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADAE INTERNAMENTO A FAVOR DE SEU FILHO "PEDRO ROBERTO FREIRES DANTAS" NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2007 | 100.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA REALIZA€AO DE UM EXAME ESPECIALIZADO (ECOCAEDIOGRAMA) REALIZADO A FAVOR DA MESMA EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2007 | 342.90 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA SEGURAN€AS DA FESTA DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA QUE ANIMOU ESTE EVENTO FESTIVO REALIZADO EM PRA€APUBLICA NESTE DIA 19 DE OUTUBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05024/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2007 | 450.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE APARELHOS DE SOM, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS FESTINOS E COMEMORA€OES ALUZIVAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000248 | 03/01/2007 | 3141.17 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2007 | 700.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA BANDA DE MUSICA EM FESTA DAN€ANTE PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA" NA QUAL CONCLUIRAM O ENSINO FUNDAMENTAL NESTE ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2007 | 79.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVU€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2007 | 183.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E SANTA CRUZ, PARA REALIZA€AO DEPARTIDAS DE FUTEBOL COM TIME DESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000370 | 03/01/2007 | 2000.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS 1.000-20 SHOGUN 16 PR Firestone, 02 CAMARAS DE AR ABC 1000-20Tubemaster E 02 PROTETORES ABC 900/1000-20 RADIAL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, TRANSPORTANDO TENDAS DA CIDADE DE POMBAL (IDA E VOLTA) PARA DIA DE FIMADO NO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000230 | 03/01/2007 | 451.83 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2007 | 122.50 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE, AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2007 | 2530.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADOTRANSPORTE DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2007 | 726.00 | 00000892289449 | JOSE PORDEUS DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SUA RETO-ESCAVADEIRA, NA ESCAVA€AO DE VALETAS PARA INPLANTA€AO DE TUBOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS, NAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000264 | 03/01/2007 | 3262.51 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2007 | 15.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA 2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2007 | 6106.37 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE QUE IRA RESIDIR. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 150.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE QUE IRA RESIDIR. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2007 | 99.10 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIO DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2007 | 18.90 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2007 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2007 | 200.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, EM PERIODO DE EMISSAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE SUPOSTOS FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2007 | 524.25 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000418 | 04/01/2007 | 86.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO DE DIRECAO DAS AMBULANCIAS DEPLACA KAF-2284 E KAF-2294, QUE PERTENCE A SECDE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONF. CONVITE N§05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2007 | 100.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2007 | 100.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 04, 07/01/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000469 | 04/01/2007 | 2037.00 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2007 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000451 | 04/01/2007 | 2962.80 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2007 | 80.00 | 00004377489445 | CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, NA SUBSTITUI€AO DO MOTORISTA "RAIMUNDO LACERDA DA SILVA", CONDUZINDO ALUNOS PARA ESCOLAS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2007 | 112.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2007 | 150.00 | 00005819053427 | MARCILENE LACERDA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 05/01/2007 | 600.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2007 | 150.00 | 00003744025403 | JOAQUINA ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA REALIZA€AO DE UMA BIOPSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/01/2007 | 1890.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 05/01/2007 | 58.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHO PARA A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADEDA CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2007 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONFCONT. N§85/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 05/01/2007 | 82.47 | 00020376855487 | Dr¦ NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA MEDICA PEDIATRICO,REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/01/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/01/2007 | 391.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 08/01/2007 | 618.56 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 08/01/2007 | 33.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/01/2007 | 7850.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM. DE FERRAGENS LTDA | O VALOR QUE SE MEPNHA EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 100 CARTEIRAS ESCOLA MODELO UNIVERSITARIO EM TUBO 7/8 E 30 CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO JUVENIL EM TUBO 7/8, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/01/2007 | 25.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 08/01/2007 | 257.04 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/01/2007 | 864.90 | 00095195033404 | MANOEL GONCALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2007 | 6.00 | 00038468877816 | ANA LUCIA VIANA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EMISSAO DE XEROX DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 09/01/2007 | 228.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTEDESTE MUNICIPIO E ACOMPANHANTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/01/2007 | 500.00 | 00003557232476 | JUVENAL ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE SEU FILHO, EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SAO PAULO. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/01/2007 | 258.45 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/01/2007 | 202.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BIRO COM 02 GAVETAS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 09/01/2007 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/01/2007 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOA PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 09/01/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOANA SUPERINTENDENCIA DO INCRA SOLICITAR ANUENCIA DE TERRENOS PARA CONSTRU€AO DE PO€OS PARA ATENDIMENTO A ALGUMAS COMUNIDADES, NO TCE, SOLICITAR INFORM. DO RELAT. TECNICO DE TRANSI€AO DE GOV. 2004, ENTRE OUTROS SOLICITA€OES EM ENTIDADES, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/01/2007 | 433.18 | 08913824000598 | SOFAGRIL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BIRO COMPLETO TIPO "L",COM 02 GAVETAS, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/01/2007 | 82.47 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN.E TRAT.OFTAL.DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000795 | 10/01/2007 | 2654.22 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0000825 | 10/01/2007 | 212.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 67.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 22.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS NA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2007 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE VS ACT 20W50, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000884 | 10/01/2007 | 270.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624/KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000892 | 10/01/2007 | 395.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MOQ-2624/KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO E PROCESSAMENTOS DE DOCUMENTA€OES DE INTERESSE DASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§24/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2007 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§38/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2006. CONVITE N§04/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 140.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO E DELEGADO QUE PRESTA SEUS SERV. NESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VICINAIS DESTA CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000868 | 10/01/2007 | 456.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AOGAB. DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000876 | 10/01/2007 | 244.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 10.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2007 | 16.00 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0000809 | 10/01/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E. E. F. E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§98/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. REL. MES DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2007 | 145.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRAEM EVENTOS DE COMFRATERNIZA€AO REALIZADOS ENTRE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2007 | 285.95 | 12924775000132 | AMARELINHO COME. DE TINTAS E FERRA. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VEDACIT E VEDAJA, PRODUTOSDESTINADOS A VEDA€AO DE VAZAMENTO DA CAIXA DAGUA DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/01/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§01/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/01/2007 | 120.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/01/2007 | 145.00 | 00060114525404 | NEVALDO PIRES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU CARRO DE SOM NA DIVUGA€AO DO INICIO DAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2007, EM COMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 11/01/2007 | 40.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA€AO DA 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADO CORA€AO DE JESUS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/01/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONVITE N§08/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/01/2007 | 450.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONVITE N§08/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE JUNHO E 05 DIAS DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/01/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/01/2007 | 10.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRA, IDA E VOLTA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2007 | 190.80 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/01/2007 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/01/2007 | 43.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, E N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2007 | 36.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/01/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/01/2007 | 445.20 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2624 / KAF-2284 / KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EFIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVICOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/01/2007 | 206.19 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/01/2007 | 359.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0568 E 8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/01/2007 | 1545.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 12/01/2007 | 1342.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 12/01/2007 | 1253.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS MEDICOS E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/01/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2007 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/06, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2007 | 709.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/01/2007 | 345.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 12/01/2007 | 438.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/01/2007 | 546.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 12/01/2007 | 350.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE UM COMPRESSOR, INCLUINDO CARGA DE GAS, DE UM AR-CONDICIONADO "CONSUL" 10.000 BTUS, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/01/2007 | 100.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE DOIS VENTILADORES "TUFAO" DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREANA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 12/01/2007 | 183.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO REFERENTE A50% DO 13§ SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/01/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/01/2007 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 12/01/2007 | 2904.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/01/2007 | 250.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/01/2007 | 337.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL. RELATIVO A COMPETECIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/01/2007 | 487.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00136/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/01/2007 | 620.00 | 00052641945487 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM SERV. EM MAO-DE-OBRAS NA MELHORIA DE UMA BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO PEREIRO BRANCO,CONSTANDO DO SEGUINTE SERVI€O: COLOCA€AO DE MANILHAS P/ ATIVAR O ESCOAMENTO DAGUA E AINDACONSTRU€AO DE UM DESVIO PARA MANTER A PERMANENCIA DO TRAFEGO DE PESSOAS E TRANSP. NO LOCALONDE SERAO EXECULTADOS OS SERV. CONF. CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 12/01/2007 | 47.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ACOUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/01/2007 | 1342.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O PREDIO QUE SE ESTALA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/01/2007 | 3857.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/01/2007 | 120.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 12/01/2007 | 11517.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 12/01/2007 | 280.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DOPROG. PETI, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO MESMO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 12/01/2007 | 310.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECUPERA€AO DE UM COMPRESSOR, INCLUINDO CARGA DE GAS, DE UM REFRIGERADOR(GELADEIRA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 15/01/2007 | 200.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§46/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 15/01/2007 | 702.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001589 | 15/01/2007 | 335.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 IMPRESSORA "LEXMARK X-1250" DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§182/006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001597 | 15/01/2007 | 114.92 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DEIMPRESSORAS "LEXMARK" E "HP", DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001538 | 15/01/2007 | 24.08 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001546 | 15/01/2007 | 85.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA VERIFICA€AO DE PONTO DE REDE E MANUTEN€AO E LIMPEZA DE COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 15/01/2007 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/01/2007 | 1584.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOM. DEPRE€OS DE N§s 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007, 06/2007, 07/2007, 08/2007 E 09/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/01/2007 | 500.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACAS SOBRE ESCRITA 50x70 EM ALUMINIO INOX, DESTINADO AO POSTO TELEFONICO NO QUAL ABRANGE AS COMUNIDADES DE CHABOCAO, CARNAUBA E PEREIRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 15/01/2007 | 241.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONFIGURA€AO DA INTERNET E SISTEMA DE COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 15/01/2007 | 1275.97 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-6020, 3545-1058, 3545-102087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/01/2007 | 379.48 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 15/01/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 15/01/2007 | 140.57 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 15/01/2007 | 708.65 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/01/2007 | 103.09 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 15/01/2007 | 51.55 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0001520 | 15/01/2007 | 2267.42 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001554 | 15/01/2007 | 50.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CDs-R MASTERPRINT, DESTINADOS A ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001562 | 15/01/2007 | 150.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO EM UM COMPUTADORE RECARGA DE UM TONER HP1020, DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 16/01/2007 | 160.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE ONDE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA NA EXECU€AO DESERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001678 | 16/01/2007 | 4492.04 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/01/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001783 | 16/01/2007 | 950.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2006. CONVITE N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 16/01/2007 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§02/2005. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 16/01/2007 | 89.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 872792, 93, DE IMPRESSORAS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 16/01/2007 | 168.35 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 16/01/2007 | 100.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS ONDE OSMESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 16/01/2007 | 140.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO ONDE OSMESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE EXECUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001708 | 16/01/2007 | 115.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/01/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALOR AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/01/2007 | 14.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/01/2007 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§005/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/01/2007 | 100.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO DE N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001937 | 16/01/2007 | 161.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§012/2006. TOM. DE PRECO N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 16/01/2007 | 200.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 16/01/2007 | 100.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001694 | 16/01/2007 | 1383.61 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 16/01/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/01/2007 | 55.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001953 | 16/01/2007 | 190.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001724 | 16/01/2007 | 1746.32 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§004/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/01/2007 | 42.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001945 | 16/01/2007 | 269.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRECO N§04/20 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/01/2007 | 73.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM RECARGA DE CARTUCHOS "HP" 27A, 9221, 22, DAS IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 16/01/2007 | 190.00 | 03548712000138 | CHURRAS. STYLLU`S-EVANALDO M.DE ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO ONDE SEENCONTRAVAM NA CIDADE DE SOUSA NA EXECU€AO DESERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001716 | 16/01/2007 | 1408.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§ 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001767 | 16/01/2007 | 365.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/01/2007 | 117.40 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA ECOMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, DENTRO DA PROPRIA CIDADE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001686 | 16/01/2007 | 512.96 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§04/2006. TOM. DE PRE€O N§01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001775 | 16/01/2007 | 140.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS, PARA MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/01/2007 | 49.35 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/01/2007 | 52.10 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/01/2007 | 596.38 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001899 | 16/01/2007 | 424.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 16/01/2007 | 2530.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, DESTINADO A TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001929 | 16/01/2007 | 179.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§012/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0001961 | 16/01/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 16/01/2007 | 800.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000, DE PLACA HUT-9099, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE QUE IRA RESIDIR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0001881 | 16/01/2007 | 644.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 17/01/2007 | 700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS PARA FUNERAIS DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/01/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002020 | 17/01/2007 | 86.40 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 01 DIA DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002038 | 17/01/2007 | 86.40 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO,RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL.A 01 DIA DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002046 | 17/01/2007 | 308.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002054 | 17/01/2007 | 308.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002062 | 17/01/2007 | 177.73 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO A 05 DIAS DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002071 | 17/01/2007 | 492.00 | 00088485366468 | JOÃO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL. AO PER. DE 05 DIAS DO MES DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002089 | 17/01/2007 | 281.81 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/06.REL.AO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002097 | 17/01/2007 | 425.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVO AO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002101 | 17/01/2007 | 492.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.:RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. REL. AO PERIODO DE 05 DIAS DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002119 | 17/01/2007 | 425.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.:AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIICPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2006. RELATIVOAO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 17/01/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOARESOLVER ASSUNTO RELACIONADO AO GINASIO POLI-ESPORTIVO DO CONVENIO DE N§095/2006. NOS DIAS17 E 18/01/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 17/01/2007 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/01/2007 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§02/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 17/01/2007 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/01/2007 | 85.13 | 00394494011766 | SUPERINT.DE POLICIA ROVIARIA FEDERAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA POR MOTIVO DE INFRA€AO COMETIDA PELO VEICULO DE PLACA MNI-2667, AO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA PARA O LOCAL BR-230 KM-119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/01/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§6A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 17/01/2007 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 17/01/2007 | 147.00 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 17/01/2007 | 250.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 17/01/2007 | 200.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/01/2007 | 123.71 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 17/01/2007 | 680.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM EXAMES, CONSULTAS E/OUCIRURGIAS, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 17/01/2007 | 471.24 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 17/01/2007 | 120.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/01/2007 | 216.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DIVERSOS SERVI€OS REALIZADOS NOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 18/01/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002291 | 18/01/2007 | 426.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2006.TOM. DE PRE€O N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002305 | 18/01/2007 | 504.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/01/2007 | 36.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0002381 | 18/01/2007 | 450.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 18/01/2007 | 299.30 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE E VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGIA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO DE MELO". CONT. N§11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 18/01/2007 | 533.21 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE KOLP-LAB MED ESTERIL E KOLP-LAB PEQ ESTERIL, PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/01/2007 | 50.00 | 00002560828472 | Dr§ CESAR GADELHA CAMARAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 18/01/2007 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 18/01/2007 | 200.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/01/2007 | 100.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§016/2006, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 18/01/2007 | 94.70 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO NO CONVENIO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€AO PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 18/01/2007 | 45.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 18/01/2007 | 250.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, ACOMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 18/01/2007 | 310.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO DELEGADO E ESCRIVÇ DESTE MUNICIPIODA CIDADE DE SOUSA A ESTE MUNICIPIO (VISE E VERSA) AFIM DE ATENDER AS ATIVIDADES QUE CABE A SUAS FUN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 18/01/2007 | 72.80 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 18/01/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§06/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 18/01/2007 | 55.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 18/01/2007 | 67.20 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 18/01/2007 | 260.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, APARECIDA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIOAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS QUE CABE A SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/01/2007 | 60.00 | 00000090722418 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | VALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO D-10 DE PLACA KFQ-4463, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 18/01/2007 | 190.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 18/01/2007 | 160.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS ECOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 18/01/2007 | 280.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, CONDUZINDO COMPONENTES DE GRUPO DE FRAUTAS PARA UMA APRESENTA€AO NA CIDADE DE SANTA CRUZ, COM BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" PARA APRESENTA€AO NA CIDADE DE SOUSA E COM CORAL "JUVENTUDE QUE CANTA" PARA CIDADE VISINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 18/01/2007 | 85.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETORTAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE SE DESTINAVAM A RESOLVER A 1§ EUCARISTIA NAIGREJA "SAGRADO CORA€AO DE JESUS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 18/01/2007 | 103.09 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/01/2007 | 100.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 18/01/2007 | 100.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO PARA ADMINISTRA€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 18/01/2007 | 164.50 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSACIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 18/01/2007 | 35000.00 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 4a.MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO S.FRANCISCO | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 18/01/2007 | 60.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 18/01/2007 | 30.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADEDO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE SAO FRANCISCO A COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUAS FUN€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 18/01/2007 | 100.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOEM DESTINO A CIDADE DE DIVINOPOLIS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 19/01/2007 | 171.45 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/01/2007 | 105.00 | 00008435744450 | HELLEN CRISTINA NASCIMENTO OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DE SUA VO QUE SE DESTINAA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 19/01/2007 | 263.00 | 08815516000104 | PLANALTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE ASSAPOLIS-GO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE DESTINA A PROCURA DE EMPREGO NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002607 | 19/01/2007 | 2567.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002615 | 19/01/2007 | 748.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/01/2007 | 123.71 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 19/01/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0002691 | 22/01/2007 | 482.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 22/01/2007 | 536.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 RADIADOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 22/01/2007 | 103.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REMO€AO E ESTALA€AO DE NOVORADIADOR DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 22/01/2007 | 103.09 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIDAFAREALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, E N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - CONCORRENCIA N§01/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 22/01/2007 | 2900.00 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL "D§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 22/01/2007 | 330.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002755 | 23/01/2007 | 2215.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/01/2007 | 108.30 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM DIA DA REALIZA€AO DE 1§ EUCARISTIA DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AUTO DE NATAL DOS CORAIS DO MUNICIPIO NA IGREJA "SAGRADO CORA€AO DE JESUS" E ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/01/2007 | 500.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/01/2007 | 192.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 23/01/2007 | 179.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00277/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 23/01/2007 | 192.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 23/01/2007 | 158.00 | 00004280048495 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00279/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 23/01/2007 | 192.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 23/01/2007 | 158.00 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§89/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00281/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/01/2007 | 192.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 23/01/2007 | 158.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§53/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00283/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/01/2007 | 192.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 23/01/2007 | 179.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06 EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00285/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 24/01/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 24/01/2007 | 10.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€OES E PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 24/01/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 24/01/2007 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002909 | 24/01/2007 | 835.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E ESTALACAO DE PECAS, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/01/2007 | 264.00 | 04393183000103 | ALUMIA€O - RAIMUNDO P. DE ALMEIDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA INSTALA€AO DE SISTEMA PARA RETRANSMISSAO DA TV PARAIBA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002976 | 25/01/2007 | 312.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 25/01/2007 | 168.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A UM EVENTO DE CONFRATERNIZA€AO ENTRE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 25/01/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 25/01/2007 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 25/01/2007 | 430.42 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 26/01/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/01/2007 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/01/2007 | 927.84 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTOA ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 26/01/2007 | 412.37 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO A ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/01/2007 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 29/01/2007 | 3500.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DE LUMINARIAS COMLAMPADAS E REATORES VAPOR METALICO DE 250W, RELE E BRA€O DE 3 METROS, DESTINADOS A SUB-ESTEN€AO DE ILUMINA€AO PUBLICA DO INICIO DA ESTRADA DESTA CIDADE, QUE DA ACESSO AO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 29/01/2007 | 737.50 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/01/2007 | 995.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 05 APARELHOS DVDs "TOSHIBA", DESTINADO A SORTEIO ENTRE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA INCENTIVO A MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 29/01/2007 | 74.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE 50cm "LOREN SID", DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 29/01/2007 | 33.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 29/01/2007 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 29/01/2007 | 74.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TURBO DE PAREDE40cm "LOREN SID", DESTINADO AO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 29/01/2007 | 1196.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2007 | 869.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/01/2007 | 699.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2007 | 466.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2007 | 816.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/01/2007 | 869.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/01/2007 | 3587.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2007 | 1174.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/01/2007 | 1103.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/01/2007 | 279.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/01/2007 | 544.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2007 | 2976.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/01/2007 | 2655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/01/2007 | 1794.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/01/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/01/2007 | 3420.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/01/2007 | 1103.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/01/2007 | 484.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/01/2007 | 885.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/01/2007 | 256.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/01/2007 | 2556.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/01/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/01/2007 | 6818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/01/2007 | 1843.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/01/2007 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/01/2007 | 5922.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/01/2007 | 4101.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/01/2007 | 1356.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/01/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/01/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/01/2007 | 150.00 | 00013953109472 | Dr§ ODON ALVES DINIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/01/2007 | 70.00 | 01185687000140 | Dr¦ GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARAES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/01/2007 | 150.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2007 | 1154.12 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2007 | 631.40 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2007 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2007 | 1216.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/01/2007 | 8242.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (FUNDEF 60% ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/01/2007 | 1454.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/01/2007 | 6686.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/01/2007 | 1983.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/01/2007 | 1199.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/01/2007 | 8949.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/01/2007 | 2566.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/01/2007 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/01/2007 | 1239.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2007 | 1033.90 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESEVA€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2007 | 901.87 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2007 | 1102.29 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DE REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2007 | 672.72 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE A€OUGUE E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. DUANTE O PERIODO DE 14/01 A 27/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2007 | 1182.27 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2007 | 1227.39 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 17/12 A 30/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2007 | 722.00 | 00010631329838 | ALCIDES JOSE DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DIVERSOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. DURANTE O PERIODO DE 14/01 A 27/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2007 | 901.87 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2007 | 1102.29 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2007 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2007 | 961.67 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE CIDADE.DURANTE O PERIODO DE 17/12 A 30/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2007 | 690.41 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2007 | 843.84 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2007 | 690.41 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2007 | 843.84 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2007 | 2671.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2007 | 2673.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2007 | 1532.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/01/2007 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/01/2007 | 80.00 | 00004377489445 | CARLOS ALBERTO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KFP-8102, NA SUBSTITUI€AO DO MOTORISTA RAIMUNDO LACERDA DA SILVA, CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/01/2007 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2007 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2007 | 544.37 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2007 | 660.00 | 00005866802414 | GERALDA AIRES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2007 | 925.88 | 00003358082474 | MARIA JOSEILDA AIRES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2007 | 100.00 | 00004782383479 | JOSENILDA LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEEXAME DE ULTRASONOGRAFIA COM "Dr§ PERECLES NEVES", ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2007 | 212.96 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2007 | 157.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0003816 | 01/02/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2007 | 175.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2007 | 817.67 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2007 | 221.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2007 | 270.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2007 | 459.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS E CONEXOES, PARA CONSERTO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2007 | 188.78 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS E CONEXOES, PARA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2007 | 469.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS E CONEXOES, PARA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2007 | 1260.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS E CONEXOES, PARA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2007 | 570.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO CIMENTO DESTINADO A UNIAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA ESCOAMENTO DAGUA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003824 | 01/02/2007 | 1705.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2007 | 265.50 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2007 | 93.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2007 | 100.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA, EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNIICPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E JUAZEIRO DO NORTE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 29 DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2007 | 101.04 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADO A MANUTEN€AO E REFORMA DOS PREDIOS QUE SE ESTALA A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/02/2007 | 7227.24 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/02/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/02/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/02/2007 | 322.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/02/2007 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/02/2007 | 3673.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/02/2007 | 203.16 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/02/2007 | 165.94 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 02/02/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004171 | 02/02/2007 | 891.00 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/02/2007 | 1694.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (FUNDEF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/02/2007 | 4407.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 02/02/2007 | 56.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ONDEOS MESMOS SE DESTINAVAM A REALIZAR 1¦ EUCARISTIA NA IGREJA "SAGRADO CORA€AO DE JESUS" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 02/02/2007 | 148.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES TURBO DE PAREDE 40CM "LOREN SID", DESTINADO A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA", NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 02/02/2007 | 64.00 | 00087615851491 | SEVERINA ENESTINA DA CONCEI€AO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 05/02/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 05/02/2007 | 1083.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS, TUBOS E CONECXOES, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 05/02/2007 | 12.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 05/02/2007 | 120.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE DAS DESP. COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOA COMEMORA€AO DE CONFRATERNIZA€AO ENTRE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/02/2007 | 137.70 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE VS ACT 20W50 EPE€AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNM-0806QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/02/2007 | 159.30 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 05/02/2007 | 97.72 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 05/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - ESTRATO DE TERMO ADITIVO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 05/02/2007 | 10.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004308 | 06/02/2007 | 632.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE CARNE BOLVINA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES DESTACADOS NO MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONVITE N§06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 06/02/2007 | 600.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PISTOLA,GIRANDOLA, DESTINADOSA INAUGURA€AO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA, CHABOCAO E PEREIRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0004391 | 06/02/2007 | 1080.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POSTEIS DE CONCRETO, DESTINADOS A ASTEAMENTO DE FIO TELEFONICO DE POSTOTELEFONICO QUE ABRANGE A COMUNIDADE DE CHABOCAO, CARNAUBA E PEREIRO BRANCO. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/02/2007 | 47.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 06/02/2007 | 650.00 | 00006229975483 | RICARDO GON€ALVAS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONF. CONT. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 06/02/2007 | 61.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 06/02/2007 | 700.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (PISTOLAS), DESTINADOS A NOITE DE NATAL E REVEION/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 06/02/2007 | 11.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 06/02/2007 | 709.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 06/02/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 06/02/2007 | 414.23 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07, BEM COMO, COBRAN€ADE APARELHOS CELULARES E MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 06/02/2007 | 34.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 06/02/2007 | 1.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS POR MOTIVO DE ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 06/02/2007 | 2060.00 | 00016070925491 | MANOEL PEREIRA DE SENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA PITURA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIICPIO.CONF. CONTRATO N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 06/02/2007 | 2853.50 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 06/02/2007 | 103.09 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 06/02/2007 | 25.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284, MOQ-2624/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 06/02/2007 | 359.86 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0568 E 8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 06/02/2007 | 299.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 06/02/2007 | 49.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§2545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 06/02/2007 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0004383 | 06/02/2007 | 4550.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS PRE-MOLDADOS DE COCRETO, DESTINADOS A CONSTRU€AO E REPOSI€AO DE GALERIAS PARA ESCOAMENTO DAGUA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0004405 | 06/02/2007 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ESTACAS PRE-MOLDADAS 2,20M RETA,DESTINADOS A SERCAGEM DO SEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 06/02/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 06/02/2007 | 27.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 06/02/2007 | 1700.00 | 00093134193434 | FRANSUALDO GON€ALVES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 06/02/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/06 A 13/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 06/02/2007 | 211.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 06/02/2007 | 8.62 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 06/02/2007 | 150.00 | 00042506441468 | RITA RODRIGUES BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 06/02/2007 | 40.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINCEIRA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS, COM SUA FILHA DE MENOR DESTINADO A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 07/02/2007 | 220.50 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM CABO DE ALUMINIO, DESTINADO A LIGA€AO DE ENERGIA ELETRICA PARA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 07/02/2007 | 370.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ARRANJOS DE FLORES PARA FUNERAIS DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 07/02/2007 | 312.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA. RELATIVO A COMPETEN CIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 07/02/2007 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 07/02/2007 | 92.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 07/02/2007 | 620.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 07/02/2007 | 105.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA "HP" 656 E MIMEOGRAFO ALCOOL DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 07/02/2007 | 219.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA RECARGA DE 16 CARTUCHOS DE IMPRESSORA "HP" DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 07/02/2007 | 55.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 07/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 07/02/2007 | 1923.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 07/02/2007 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 07/02/2007 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 07/02/2007 | 6611.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 07/02/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 07/02/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 07/02/2007 | 616.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 07/02/2007 | 175.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO 10.000 BTUS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 07/02/2007 | 585.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 07/02/2007 | 455.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 07/02/2007 | 470.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004839 | 08/02/2007 | 1565.73 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 08/02/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE NATAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMA€AO RADIO LIDER FM 97.1, DEINTERESSE DA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONTRATO N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 08/02/2007 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004910 | 08/02/2007 | 260.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO P/ IMPRESORA, DVDs-RDISQUETES 3,5 1,44MB, LEITORA DE CODIGO DE BARRAS PARA MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004928 | 08/02/2007 | 339.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONFIGURA€AO E INSTALA€AO DE SOFTUARE PARA CONTROLE DE INTERNET, FORMATA€AO BACKUP DE HD, INSTALA€AO DE IMPRESSORA E REMO€AO DE VIRUS DO COMPUTADOR. CONF. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 08/02/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004821 | 08/02/2007 | 1755.52 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004812 | 08/02/2007 | 108.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004901 | 08/02/2007 | 3068.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COMPROCESSADOR DE 3.4 GHZ DE VELOCIDADE, MEMORIARAM 512MB, HD DE 80GB, DESTINADO A TESOURARIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004804 | 08/02/2007 | 4362.51 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 08/02/2007 | 290.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 08/02/2007 | 390.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 08/02/2007 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004936 | 08/02/2007 | 35.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€AO DE WEBCAN E CONFIGURA€AO DE REDE COMPARTILHADA. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 08/02/2007 | 103.09 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 08/02/2007 | 237.11 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 08/02/2007 | 309.28 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004782 | 08/02/2007 | 657.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 08/02/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0004791 | 08/02/2007 | 350.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004944 | 08/02/2007 | 1036.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E LIMPEZA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004952 | 08/02/2007 | 1463.50 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 08/02/2007 | 103.09 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 09/02/2007 | 360.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BIROS, PARA A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 09/02/2007 | 725.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MESA, BANQUINHOS JUVENIL E CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/02/2007 | 150.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E A COMUNIDADE DE CASINHA DO HOMEM MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTAS LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 09/02/2007 | 300.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO DE UMA PORTA E CONSERTODE QUATRO JANELOES DA ESCOLA M. DA COMUNIDADEDE DOIS RIACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 09/02/2007 | 80.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA MMW-1663 TRANSPORTANDO MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS M. DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 09/02/2007 | 520.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, CONDUZINDO COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" ECORAL "JUVENTUDE QUE CANTA" EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E POMBAL PARA APRESENTA€OES NESTAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 09/02/2007 | 200.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA ESCOLAS M. DA ZONA RURAL, COMO TAMBEM, PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0005037 | 09/02/2007 | 2587.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VISINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/02/2007 | 52.85 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO EM DESTINOA COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DASEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 09/02/2007 | 2596.09 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 09/02/2007 | 24.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 12/02/2007 | 686.66 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/02/2007 | 403.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 12/02/2007 | 136.05 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 12/02/2007 | 847.67 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 12/02/2007 | 2735.94 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, 3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 12/02/2007 | 614.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/02/2007 | 741.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624/KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/02/2007 | 358.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NOS VEICULOS AMBULANCIAS DEPLACA MOQ-2624/KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0005274 | 12/02/2007 | 463.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRAS SERRADAS, DESTINADASA CONFEC€AO DE PLACAS DE SINALIZA€AO EM LOMBADAS DO CAL€AMENTO DO DISTRITO RAMADA. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 12/02/2007 | 333.20 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIODA SEC. DE EDUCA€AO A ESCOLAS M. DA ZONA RURAL, PARA DIFUNDIR ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/02/2007 | 783.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 12/02/2007 | 112.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0005266 | 12/02/2007 | 877.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 13/02/2007 | 20.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0005282 | 13/02/2007 | 3090.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 PNEUS 1.000-20 SHOGUN 16 PR Firestone, 03 CAMARAS DE AR ABC 1000-20Tubemaster E 03 PROTETORES ABC 900/1000-20 RADIAL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005291 | 13/02/2007 | 5000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 13/02/2007 | 175.00 | 00003557208419 | JURACEMA PEREIRA GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 13/02/2007 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OESNA CIDADE DO UIRAUNA, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 13/02/2007 | 183.75 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 13/02/2007 | 54.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO FORRO PVC E DESVARGAS DE VASOS SANITARIOS DA CRECHE"SILVANIA SUCUPIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 13/02/2007 | 193.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRICOS DOMESTICOS, REPOSI€AO DE LAMPADAS NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005690 | 13/02/2007 | 505.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSEDA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 13/02/2007 | 760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 13/02/2007 | 255.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DE REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 13/02/2007 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERTO E ESTALA€AO DE MOTORES E ENCANAMENTODE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 13/02/2007 | 58.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS REALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 13/02/2007 | 338.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 13/02/2007 | 72.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, ESTALA€AO E CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO, REPAROS NA REDE DE ENCANAMENTO DAGUA DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 13/02/2007 | 10.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/02/2007 | 86.00 | 00084087102491 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 13/02/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 13/02/2007 | 200.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 13/02/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 13/02/2007 | 750.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CURVA DE NIVEIS DA FUTURA PRA€A DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007081 | 13/02/2007 | 4521.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AO ENTRE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONVITE N§03/2006. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE No.00529-1DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 13/02/2007 | 72.16 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 13/02/2007 | 895.98 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 13/02/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 13/02/2007 | 25.77 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIANTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005371 | 13/02/2007 | 490.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§96/2006.TOM. DE PRE€O N§12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005380 | 13/02/2007 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§96/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005428 | 13/02/2007 | 496.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 13/02/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§61A/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 13/02/2007 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005517 | 13/02/2007 | 400.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005525 | 13/02/2007 | 702.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§95/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 13/02/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 13/02/2007 | 120.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 1524 E 25/01/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EMANEXO. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 13/02/2007 | 100.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E C. GRANDE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 15,16/01 E 02/02/07. CONF. CONCESSOES DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 13/02/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 13/02/2007 | 385.50 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 13/02/2007 | 103.09 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 13/02/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005401 | 13/02/2007 | 208.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO EPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DO CONVENIO, CELEBRADO ENTRE ASEC. DE SEGURAN€A PUBLICA E A PMSF. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 13/02/2007 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 13/02/2007 | 52.10 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122006 | 0005681 | 13/02/2007 | 105.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA (VISE-VERSA) AFIM DE RESOLVER E EXECULTARSERVI€OS DE INTERESSE DA POPULA€AO MUNICIPAL.CONF. CONT. N§97/2006. TOM. DE PRE€O N§12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 13/02/2007 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A ESTEMUNICIPIO (VISE-VERSA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACORDO COM SUA FUN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 13/02/2007 | 250.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 13/02/2007 | 250.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 13/02/2007 | 150.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 13/02/2007 | 150.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTREA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 13/02/2007 | 150.00 | 00067433626468 | FRANCISCO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005410 | 13/02/2007 | 127.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 13/02/2007 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0005398 | 13/02/2007 | 97.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152006 | 0005819 | 14/02/2007 | 4097.42 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§15/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 14/02/2007 | 103.09 | 00048663344449 | TANIA MARIA ESTRELA GADELHA MAIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 14/02/2007 | 349.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE EXOVAIS, DESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 14/02/2007 | 43.00 | 00008098788440 | MARA OLIVEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE CARUARU-PE, ONDEA MESMA OCUPA-SE EM FUN€AO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 15/02/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/02/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALOR AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 15/02/2007 | 102.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/02/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 15/02/2007 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOM. PRE€O N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 16/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - RES. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 16/02/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOANA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, ENTREGAR PRESTA€AO DE CONTAS DO RECURSOS DO CONVENIO DO CAL€AMENTO, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO ENTREGAR PREST. DE CONTAS DO TRANSP. ESCOLAR,ENTRE OUTROS. NOS DIAS 15 E 16 FEVEREIRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 16/02/2007 | 44.00 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST. DE SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/02/2007 | 40.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 16/02/2007 | 62.00 | 03272588000120 | EXATA EQUIPADORA-IRMAOS LIMA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 16/02/2007 | 103.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO FIAT DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 16/02/2007 | 548.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE VS ACT 20W50 EPE€AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA KAF-2284QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 16/02/2007 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FC§ WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO, A FAVORDE PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 16/02/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 16/02/2007 | 53.80 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NA EBERTURA DO ANO LETIVO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, E N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 22/02/2007 | 150.00 | 05769710000102 | RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 22/02/2007 | 50.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 22/02/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 22/02/2007 | 210.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0006050 | 22/02/2007 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE RETIFICA€AO DE 03 TERMINAIS PARA BARRA DE DIRE€AO FIXA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 22/02/2007 | 73.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAPAS DE COLCHAO SOLTEIRO E PLASTICOS TRANSPARENTES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 22/02/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MEL DE ABELHA E CANA DE A€UCAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 23/02/2007 | 54.00 | 00005942061467 | SEVERINO ELIAS NETO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR SEUS ESTUDOS EM ESCOLA DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 23/02/2007 | 150.00 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 23/02/2007 | 150.00 | 00003451385465 | FRANCISCO PINHEIRO MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 23/02/2007 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 23/02/2007 | 652.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 23/02/2007 | 266.67 | 02683283000149 | AKY MODAS-SUELIO WAGNER DA S. OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, DESTINADOS A CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 23/02/2007 | 310.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO F-4000, TRANSPORTANDO COMPONENTES DO BLOCO CARNAVALESCO "BIG PINGA"DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADES VISINHAS NO PERIODO DE CARNAVAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 23/02/2007 | 310.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. COMPONENTES DO BLOCO CARNAVALESCO "K ENTRE NOS" DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADES VISINHAS NO PERIODO DE CARNAVAL 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 23/02/2007 | 561.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 23/02/2007 | 290.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM AQUISI€AO DE 01 PARA-BRISA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 23/02/2007 | 1.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, E N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 26/02/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 26/02/2007 | 198.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/02/2007 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/02/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 26/02/2007 | 413.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 26/02/2007 | 100.00 | 03474100000148 | COMERCIAL EXPRESS LTDA (POSTO EXPRESS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 26/02/2007 | 20.00 | 12689295000134 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 26/02/2007 | 1000.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS VAPOR METALICO HPI-T PLUS 400W, DESTINADOS A REPOSI€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 26/02/2007 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATA DOCE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 26/02/2007 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 26/02/2007 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 26/02/2007 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA E BATATINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 26/02/2007 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 26/02/2007 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 26/02/2007 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BETERRABA, CHEIRO VERDE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 26/02/2007 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANTEIGA, LARANJA, MANGA E MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 26/02/2007 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO E MANGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 26/02/2007 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA E ABOBORA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 27/02/2007 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RAPADURA E ALFINIM, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 27/02/2007 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO E BANANA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 27/02/2007 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E MAMAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 27/02/2007 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELANCIA E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 27/02/2007 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 27/02/2007 | 4619.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACAS P/ DENOMINA€AO DE RUAS EM ALUMINIO P/ IMOVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL DO MUNICIPIO E NUMEROS DE IMOVEIS EM ALUMINIO EM ALTO RELEVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 27/02/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/02/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/02/2007 | 2562.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/02/2007 | 6806.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/02/2007 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/02/2007 | 6437.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/02/2007 | 4107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/02/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/02/2007 | 1148.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - TOM. DE PRE€O N§11/2007, DESERTIFICA€AO TOM. DE PRE€O N§05/2007, HOMOLOGA€AO E ADJUNDICA€AO TOM. DE PRE€O N§01/200703/2007, 05/2007, 06/2007, 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 28/02/2007 | 2967.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/02/2007 | 2687.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/02/2007 | 3041.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/02/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/02/2007 | 3446.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/02/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/02/2007 | 898.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/02/2007 | 218.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, E N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 28/02/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO 1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 28/02/2007 | 3618.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 28/02/2007 | 109.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 28/02/2007 | 10.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CEX, E N§ 15.819-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/02/2007 | 860.33 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/02/2007 | 1051.51 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/02/2007 | 1050.43 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/02/2007 | 1041.81 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 28/02/2007 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 28/02/2007 | 2489.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/02/2007 | 8557.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (FUNDEF 60% ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/02/2007 | 6629.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 28/02/2007 | 6274.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/02/2007 | 2621.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 28/02/2007 | 9076.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 28/02/2007 | 1772.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/02/2007 | 116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO1/3 DE FERIAS DO ANO DE 2006. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 28/02/2007 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/02/2007 | 1665.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/02/2007 | 901.87 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/02/2007 | 1102.29 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/02/2007 | 901.87 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/02/2007 | 1102.29 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/02/2007 | 690.41 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/02/2007 | 843.84 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/02/2007 | 690.41 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/02/2007 | 843.84 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 28/02/2007 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 28/02/2007 | 754.67 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 28/01 A 10/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 28/02/2007 | 712.68 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 28/01 A 10/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/02/2007 | 722.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIICPIO.DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 25/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/02/2007 | 938.60 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 28/01 A 10/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 28/02/2007 | 835.26 | 00005016856427 | MARCLEBE BRAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTACIDADE. DURANTE O PERIODO DE 11/02 A 25/02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 28/02/2007 | 2677.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 28/02/2007 | 2682.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/02/2007 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/02/2007 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 28/02/2007 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, OVOS E C. VERDE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 28/02/2007 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIMENTAO, C. VERDE E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 28/02/2007 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 28/02/2007 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 28/02/2007 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARACUJA, CHUCHU E CEBOLA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 28/02/2007 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAMAO E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 28/02/2007 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/02/2007 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO E MANTEIGA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2007 | 570.36 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2007 | 605.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2007 | 933.76 | 00022461702810 | FRANCISCO ALVES DIAS FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2007 | 455.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2007 | 437.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AODE SUAS RESIDENCIAS. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2007 | 345.17 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (J. EADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/03/2007 | 4374.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEVEREIRO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/03/2007 | 2357.02 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2007 | 952.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2007 | 280.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007331 | 01/03/2007 | 958.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. REF. A FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007455 | 01/03/2007 | 4971.33 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007463 | 01/03/2007 | 3000.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007471 | 01/03/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; AGRESTE, DUAS LAGOASDOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. CONT. N§13/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/03/2007 | 5844.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2007 | 10.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, E N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2007 | 768.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2007 | 28.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MATERIAIS PARA CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2007 | 301.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA CONSERTO DE REDES ELETRICAS DAS ILUMINA€OES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2007 | 595.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2007 | 692.09 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASVIAS URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/03/2007 | 1204.50 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50 E SULFATO DE ALUMINIO FERROSO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2007 | 60.00 | 12617882000118 | BOMBA D AGUA & SERVI€OS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ROTOR 1CV "FAMAC", DESTINADOS A CONSERTO DO MOTOR DO RESERVATORIO DAGUA (A€UDE) QUE ABASTE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2007 | 513.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALERIAS E COLOCA€AO DE TUBOS DE CONCRETO NAS MARGENS DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPADO DO DISTRITO RAMADA PARA ESCOAMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2007 | 420.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM HORAS MAQUINA DE SEU VEICULOTRATOR NO CORTE DE TERRA DE PROPRIEDADE DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2007 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15, 16/02 E 01, 02/03/07. FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO.CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2007 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA NA SEC. DE SEGUR. E DA DEFESA SOCIAL, SOLICITAR PRESTIMOS NO SENTIDO DE CELEBRAR CONVENIO COM ESTA EDILIDADE COM O OBJETO DE IMPLANTA€AO DO SIST. DE COOPERA€AO MUTUA PARA GARANTIR A SEGUR. PUBLICA NO MUNIC. E NA SEPLAN ENTREGAR PRESTA€AO DE CONTAS NA SEC. DE EDUCA€AO... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2007 | 637.92 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS A ELEVA€AO DE PAREDE EM BLOCO E MANUTEN€AO DE FUTURA SALA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/03/2007 | 10.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/03/2007 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/03/2007 | 249.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/03/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/03/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/03/2007 | 203.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/03/2007 | 134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2007 | 400.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2007 | 440.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2007 | 44.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/03/2007 | 2450.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS E CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007587 | 02/03/2007 | 2119.78 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/03/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007641 | 02/03/2007 | 966.10 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/03/2007 | 132.52 | 01804161000109 | O VERGALHAO-COM. DINIZ FERRO E ACO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 LIXEIRAS COM PEDAL E CESTO 4,5L INOX, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DEPLACAS KAF-2284/KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/03/2007 | 310.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 APARELHOS VIDEO DVDs "PHILIPS", DESTINADO A SORTEIO ENTRE A COMUNIDADE FEMININA DESTE MUNICIPIO, EM MOTIVO DE COMEMORA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/03/2007 | 261.64 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E IMPRESSAO LASER COLOR A4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007498 | 02/03/2007 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUALDA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/07.TOM. DE PR. N§04/07. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007501 | 02/03/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. REL. AO PERIODO DE 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007510 | 02/03/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA ETARDE DOS SEG. LOCAL.; AGRESTE, DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§15/2007. TOMDE PRE€O N§04/2007. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007528 | 02/03/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE DUAS LAGOAS, DOIS RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007536 | 02/03/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2007. TOM.DE PRE€O N§04/2007. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007544 | 02/03/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE2879, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007552 | 02/03/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DASSEG. LOCALIDADES, DISTRITO RAMADA, CURISCO, SAO LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. REL. AO PERIODO DE 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/03/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.: RAMADA, SANTO AMARO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. REL. A 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0007579 | 02/03/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MANICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. RELATIVO AO PERIODO DE 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0007617 | 02/03/2007 | 503.10 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 02/03/2007 | 56.65 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0007625 | 02/03/2007 | 486.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0007692 | 05/03/2007 | 460.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 05/03/2007 | 267.93 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA E C. GRANDE PARA PESSOAS COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIOREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 05/03/2007 | 120.00 | 08815516000104 | PLANALTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE VISINHA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 05/03/2007 | 70.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 05/03/2007 | 11.67 | 00006385833496 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE FATURO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A EMPRESA SAELPA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0007706 | 05/03/2007 | 476.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 05/03/2007 | 728.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 05/03/2007 | 1810.20 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 18 LAMPADAS VAPOR METALICO HPI-TPLUS 400W, DESTINADOS A REPOSI€AO NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 05/03/2007 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO N§08/2007, EXTRATO TOM. DE PRE€O N§04/2007. EXTRATO DE CONTRATOS N§s26, 35, 41 E 50/2007, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DAS TOM. DE PRE€O N§s04 E10/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 05/03/2007 | 116.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 05/03/2007 | 120.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0007714 | 05/03/2007 | 2740.49 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 05/03/2007 | 180.00 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007838 | 06/03/2007 | 1309.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007854 | 06/03/2007 | 1475.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, POSTOS TELEFONICOS, DELEGACIA PUBLICA E AO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007862 | 06/03/2007 | 344.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE ENCADERNA€AO E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO, DELEGACIA PUBLICA E ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 06/03/2007 | 255.13 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007871 | 06/03/2007 | 499.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DEINFRA E. U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007889 | 06/03/2007 | 301.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS E PROJETOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§50/2007.CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007846 | 06/03/2007 | 880.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/03/2007 | 453.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 06/03/2007 | 250.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 06/03/2007 | 376.54 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO N§200712000011876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0007820 | 06/03/2007 | 6988.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0007901 | 06/03/2007 | 401.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 06/03/2007 | 898.25 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO BALCAO, 01 MESACOM 02 GAVETAS, 01 CADEIRA SECRETARIA E 05 CADEIRAS SECRETARIA FIXA, DESTIANDOS A SALA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA ESTALADO NO POSTO DESAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 06/03/2007 | 30.00 | 00004086659476 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO COM VENCIMENTO EM ATRASO JUNTO A SAELPA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 06/03/2007 | 198.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 06/03/2007 | 152.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00793/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 06/03/2007 | 198.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 06/03/2007 | 173.27 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00795/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 06/03/2007 | 198.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 06/03/2007 | 152.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00797/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 06/03/2007 | 198.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 06/03/2007 | 152.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00799/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 06/03/2007 | 198.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 06/03/2007 | 173.27 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00801/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0008036 | 06/03/2007 | 965.25 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PREGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008192 | 07/03/2007 | 1818.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 07/03/2007 | 100.00 | 00002339535409 | MARIA DORIVAN MOREIRA DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DEUMA CONSULTA ESPECIALIZADA, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0008206 | 07/03/2007 | 635.22 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 07/03/2007 | 650.00 | 35572494000163 | LEANDRO CAL€ADOS - ZILMAR L. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOTAS DIVERSAS, DESTINADASA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 07/03/2007 | 397.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LIGA€OES DO CELULAR DE N§9967-2408 E COBRAN€A DE MULTAS E JUROS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/03/2007 | 288.87 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LIGA€OES DO CELULAR DE N§9967-2408 E COBRAN€A DE MULTAS E JUROS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 07/03/2007 | 240.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM HORAS MAQUINA DE SEU VEICULOTRATOR NO CORTE DE TERRA DE PROPRIEDADE DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008141 | 07/03/2007 | 644.59 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS, ACOUGUES E MATADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 07/03/2007 | 350.00 | 07173319000168 | TV SAT-ELETRONICA-ERINALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DETV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUZIVE REPOSI€AO DE PE€AS CONF.CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 07/03/2007 | 168.45 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008133 | 07/03/2007 | 138.99 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/03/2007 | 929.55 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 07/03/2007 | 582.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008176 | 07/03/2007 | 156.15 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008184 | 07/03/2007 | 110.32 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/03/2007 | 322.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 07/03/2007 | 179.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008150 | 07/03/2007 | 389.98 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008168 | 07/03/2007 | 373.78 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008214 | 07/03/2007 | 195.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008257 | 07/03/2007 | 2425.47 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 08/03/2007 | 299.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 08/03/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 08/03/2007 | 42.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 08/03/2007 | 103.09 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 08/03/2007 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0008575 | 08/03/2007 | 245.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO E BALANCIAMENTO DE RODAS, DASAMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284/KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 08/03/2007 | 61.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 08/03/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 08/03/2007 | 47.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/03/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 08/03/2007 | 6.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§s3545-1058 E 3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 08/03/2007 | 490.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CABOS, ROLAMENTOS E SELO MECANICO, PARA ESTALA€AO EM MOTOR DO RESERVATORIO DAGUA (A€UDE) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 08/03/2007 | 1616.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA 10CV DESTINADOAO RESERVATORIO DAGUA (A€UDE) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 08/03/2007 | 60.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU TRATOR NA PREPARA€AO DE TERRA (CORTE) DE PROPRIEDADE DE AGRICULTOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 08/03/2007 | 27.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/03/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 08/03/2007 | 340.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PE€AS E REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 10CVs E CONSERTO DE DUAS CHAVES AUTOMATICAS DO RESERVATORIO DAGUA (A€UDE) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 08/03/2007 | 34.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 08/03/2007 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/07, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0008273 | 08/03/2007 | 666.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS . CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 08/03/2007 | 140.00 | 00073897639491 | RANIERY ANTUNES QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERTO EM APARELHOS SANITARIOS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 08/03/2007 | 211.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 08/03/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01 A 13/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 08/03/2007 | 14.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 08/03/2007 | 60.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 08/03/2007 | 92.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP27, 227 E 92 DE IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 08/03/2007 | 435.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E PITURA DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 08/03/2007 | 269.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS A ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/03/2007 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO REFERENTE A1/3 DE FERIAS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0008265 | 08/03/2007 | 385.38 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0008281 | 08/03/2007 | 997.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DEPRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 08/03/2007 | 157.00 | 10753895000199 | A UTIL-MOVEIS-F.ASSIS LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COLCHAO "EUROSONO" D-3378x14, DESTINADO A DOA€AO PARA PESSOA CARENTEE NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0008613 | 09/03/2007 | 1888.40 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 09/03/2007 | 966.33 | 07834846000176 | M & M-AGEN.DE VIAGENS TUR.E EVENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AEREA EM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAR DO IX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSIST. SOCIAL REALIZADONO CENTRO DE CONVEN€OES DE SALVADOR BAHIA, NOPERIODO DE 21 A 23/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 09/03/2007 | 27.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/03/2007 | 73.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 09/03/2007 | 500.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, CONDUZINDO COMPONENTES DE BLOCO CARNAVALESCO "ELETRIZANTES" DESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADES VISINHAS, EM PERIODO DE CARNAVAL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/03/2007 | 61.84 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETES, DESTINADOS A COOFFE BLEK DE PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 09/03/2007 | 652.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 09/03/2007 | 1837.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 09/03/2007 | 116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU VENCIMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 09/03/2007 | 1550.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 AR-CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS "ELETROLUX", DESTINADO A SALA DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0008583 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§06/2007RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0008591 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 09/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A INSCRI€AO DE "CARLIZA PIRES XAVIER GOMES RIBEIRO" PARA O SEMINARIO FINANCIAMENTO DA EDUCA€AO O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADONO DIA 22 DE MAR€O DE 2007, NA CIDADE DE JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/03/2007 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/03/2007 | 292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 09/03/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 09/03/2007 | 104.00 | 00096552859449 | JOSE FRAN€A DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A REALIZA€AO DE DUAS PALESTRAS COM INTUITO DA FUNDA€AO DE ASSESSORIA PARA FORMA€AO DE UMA "ONG"-ORGANIZA€AO NAO GOVERNAMENTAL EM SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOM. DEPRE€O N§13/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 09/03/2007 | 635.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 09/03/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008761 | 09/03/2007 | 669.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0008770 | 09/03/2007 | 504.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 12/03/2007 | 7343.57 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 12/03/2007 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 12/03/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 12/03/2007 | 778.76 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 12/03/2007 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 12/03/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPORTES PUBLICOS DENTRO DAPROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 12/03/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 12/03/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009008 | 13/03/2007 | 532.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 13/03/2007 | 127.40 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 13/03/2007 | 132.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO, INSTALA€OES E REPOSI€OES DE LAMPADAS E REATORES DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 13/03/2007 | 261.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDE DE ENCANA€AO DAGUA, CONSERTO DE MOTORES E CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 13/03/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, AUMOXARIFADO E ORGAO DA EMATERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0009539 | 13/03/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 13/03/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 13/03/2007 | 51.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0009601 | 13/03/2007 | 387.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0009636 | 13/03/2007 | 2185.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 13/03/2007 | 43.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE APARELHOS ELETRICOS DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 13/03/2007 | 92.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES E ENCANA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 13/03/2007 | 207.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE REDE ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009024 | 13/03/2007 | 103.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/03/2007 | 379.18 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/03/2007 | 29.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BIRO, CONSERTO DE CADEIRA E INSTALA€AO DE TOMADA COM ATERRAMENTO PARA COMPUTADOR NA SALA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008923 | 13/03/2007 | 327.18 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO P/ IMPRESORA, CDs-R,CABO PARA REDE DE INTERNET, CONESTORES E CAPAS, DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008931 | 13/03/2007 | 126.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA INSTALA€AO DE CABO DE REDE DE INTERNET, COM ESTICADOR. CONF. CONVITE N§ 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0009016 | 13/03/2007 | 1090.25 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009156 | 13/03/2007 | 350.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA ATE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) AFIM DE RESOLVER EEXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA POPULA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 13/03/2007 | 2626.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, 3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 13/03/2007 | 14.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMA€AO DE GAVETAS PARA BIRO E CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/03/2007 | 150.00 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO COM SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVÇ DA DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COM AMAPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTREA SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/03/2007 | 150.00 | 00073812366487 | FRANCISCO RICELIO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/03/2007 | 250.00 | 00000032197470 | AULINSON TABOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO DELEGADO DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/03/2007 | 250.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/03/2007 | 150.00 | 00046743995487 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO AO MESMO, COMO POLICIAL MILITAR DESTACADO NO MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0009610 | 13/03/2007 | 340.40 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO EPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DO CONVENIO, CELEBRADO ENTRE ASEC. DE SEGURAN€A PUBLICA E A PMSF. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 13/03/2007 | 175.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO DELEGADO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A ESTEMUNICIPIO (VISE-VERSA) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ACORDO COM SUA FUN€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0009776 | 13/03/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008940 | 13/03/2007 | 35.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO NO SERVIDOR E RESTAURA€AO DO SISTEMA OPERACIONAL. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008982 | 13/03/2007 | 1716.83 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 13/03/2007 | 55.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/03/2007 | 811.72 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 13/03/2007 | 257.73 | 00003859119478 | ART VISUAL SERIGRAFIA-ANSELMO F.SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE DE LOGOMARCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 13/03/2007 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 13/03/2007 | 599.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624/KAF-2284/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008907 | 13/03/2007 | 19.38 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MOUSE PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008915 | 13/03/2007 | 35.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO INSTALA€AO DE SISTEMA CONFIGURA€AO DE REDE E TROCA DE CONECTORES R145, DE COMPUTADORES E REDE DA INTERNET DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008974 | 13/03/2007 | 4269.91 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0009032 | 13/03/2007 | 1956.01 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 13/03/2007 | 273.90 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR. CARLOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 13/03/2007 | 80.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 13/03/2007 | 92.78 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 13/03/2007 | 1041.24 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 13/03/2007 | 51.55 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIANTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 13/03/2007 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 13/03/2007 | 51.55 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 13/03/2007 | 40.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 13/03/2007 | 100.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR DE CIRURGIAS EM GERAL A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 13/03/2007 | 220.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 13/03/2007 | 150.00 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM JANELAO E CONSERTO DE UM PORTAO E UMA PORTA DO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/03/2007 | 773.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/03/2007 | 990.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009415 | 13/03/2007 | 1030.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/03/2007 | 266.99 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 13/03/2007 | 123.71 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 13/03/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 13/03/2007 | 13.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009547 | 13/03/2007 | 796.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0009580 | 13/03/2007 | 221.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 13/03/2007 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 13/03/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 13/03/2007 | 128.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CONSERVA€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 13/03/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 13/03/2007 | 180.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS C. GRANDE E J. PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 06, 07, 08, 14, 22, 23/02/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 13/03/2007 | 364.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS, ESTALA€OES ELETRICAS, EQUIPAMENTOS, LUBRIFICA€AO DE VENTILADORES ETC, DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 13/03/2007 | 180.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, PATOS, C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS NOS DIAS 27/01, 15, 16, 22, 27/02/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 13/03/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008958 | 13/03/2007 | 146.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ASSESSORIOS P/ COMPUTADOR E CARTUCHO P/ IMPRESSORA, DA SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0008966 | 13/03/2007 | 140.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA VERIFICA€AO DE REDE MANUTEN€AO EM MICROS COMPUTADORES DO TELECENTRO,FORMATA€AO, MANUTEN€AO, LUBRIFICA€AO E TROCA DE CORREIA DENTADA DE COMPUTADORES DA SEC. DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008991 | 13/03/2007 | 1196.45 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009148 | 13/03/2007 | 243.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DASEC. CITADA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009164 | 13/03/2007 | 40.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO SECRETARIA DE EDUCA€AO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 13/03/2007 | 76.00 | 00083782664868 | FRANCISCO ASSIS LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA VULCANIZA€AO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 13/03/2007 | 190.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. MATERIAIS DE LIMPEZA E MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIIPCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 13/03/2007 | 180.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA A CIDADE DE MATO GROSSO-PB, PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COMJOGADORES DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 13/03/2007 | 200.00 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA COLA€AO DE GRAU NA ESCOLA "CHICO COREA" E VIAGEM COM FAMILIA DOS ALUNOS NO 1§ DIA DO ANO LETIVO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 13/03/2007 | 110.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO A CIDADE VIZINHA COM OBJETIVO DE REALIZAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM JOGADORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 13/03/2007 | 157.00 | 00003560334497 | RAIMUNDA DO SOCORRO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA ABERTURA DE CARNAVAL COM ALUNOS DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009261 | 13/03/2007 | 880.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/03/2007 | 819.29 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 13/03/2007 | 315.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, MANUTEN€AO DE APARELHOS ELETRICOS E DOMESTICOS, SOLDAGENS DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 13/03/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 13/03/2007 | 18.30 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0009741 | 13/03/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE FEV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0009270 | 13/03/2007 | 350.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. TOM. DE PRE€O N§16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 13/03/2007 | 127.32 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 13/03/2007 | 7.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/03/2007 | 1255.98 | 00000823371441 | JOAO XAVIER DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS. POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 14/03/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 14/03/2007 | 280.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD. FARMACEUTICOS E HOSPIT. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/03/2007 | 40.00 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DE FOGOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 14/03/2007 | 600.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/03/2007 | 120.00 | 03474100000148 | COMERCIAL EXPRESS LTDA (POSTO EXPRESS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/03/2007 | 10.60 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL DENTAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL LIXO HOSPITALAR PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284/KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/03/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA SOLICITAR O DESMEMBRAMENTO DOS IMOVEIS RURAISNA SEC. DE ESTADO DA EDUCA€AO E ENTRE ESSA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO E NA SEC. DE ESTADO DE SEGURAN€A SOLICITAR UMA VIATURA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14, 15/03/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 14/03/2007 | 113.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/03/2007 | 12.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 15/03/2007 | 339.21 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 15/03/2007 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE FOTOCOPIAS E AUTENTICA€AO JUNTO A CAIXA ECOMONICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009962 | 15/03/2007 | 267.19 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009954 | 15/03/2007 | 212.15 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009971 | 15/03/2007 | 608.66 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/03/2007 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 15/03/2007 | 185.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO, MANUTEN€AO EESTALA€AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009938 | 15/03/2007 | 761.85 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009989 | 15/03/2007 | 229.90 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009997 | 15/03/2007 | 384.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 15/03/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 15/03/2007 | 30.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OLEO LUBRIFICANTE VS ACT 20W50 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0010006 | 15/03/2007 | 2000.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0010014 | 15/03/2007 | 2265.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0010022 | 15/03/2007 | 1293.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 15/03/2007 | 121.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS DE ESTATUTO, ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E XEROX AUTENTICADAS PARA QUE SE POSSA FUNDAR UMA ONG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0009946 | 15/03/2007 | 438.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 16/03/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MEL DE ABELHA E CANA DE A€UCAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 16/03/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 16/03/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0010111 | 16/03/2007 | 416.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/03/2007 | 150.00 | 00004170580478 | MARIA NASCIMENTO DE SA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/03/2007 | 50.00 | 00042506441468 | RITA RODRIGUES BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EMVIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 16/03/2007 | 130.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 COLCHAO D-33, DESTINADOA PESSOA NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0010120 | 16/03/2007 | 406.25 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/03/2007 | 28.60 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST. DE SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 16/03/2007 | 1900.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CAMCER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM TRATAMENTO ESPECIALOZADO E INTERNA€AO POS DOSE, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DASEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/03/2007 | 12.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 16/03/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/03/2007 | 60.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/03/2007 | 130.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS E 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA-PB, PARA REALIZA€AO NO PERIODO DE 22 E23 DE MAR€O/07, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR OSASSUNTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 19/03/2007 | 130.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AO PAGAMENTO DORESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS E 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA-PB, PARA REALIZA€AO NO PERIODO DE 22 E23 DE MAR€O/07, COM O OBJETIVO DE DIFUNDIR OSASSUNTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 19/03/2007 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO E BANANA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/03/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/03/2007 | 0.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/03/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/03/2007 | 286.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LIGA€OES DO CELULAR DE N§9967-2408 E COBRAN€A DE MULTAS E JUROS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/03/2007 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/03/2007 | 1.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DE ATRASO DE FATURO JUNTO A EMPRESA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/03/2007 | 1.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES P/ O TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/03/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/03/2007 | 544.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/03/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/03/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/03/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/03/2007 | 19.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/03/2007 | 133.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/03/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02 A 13/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/03/2007 | 24.06 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 21/03/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 21/03/2007 | 120.00 | 08547432000633 | POSTO FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 21/03/2007 | 100.00 | 02487286000107 | M S PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 21/03/2007 | 459.00 | 00004197899440 | MARIA URTIGA PEREIRA GARCIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COMEMORA€AO DO DIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/03/2007 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 22/03/2007 | 175.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 22/03/2007 | 840.00 | 07772419000100 | FORTMAQUINAS-COMER. DE MAQ. E EQUIP.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 REGISTRO C/ GAX. BB DN150DE170MM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 22/03/2007 | 2340.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU TRATOR NA PREPARA€AO DE TERRAS (CORTE) DE PROPRIEDADE DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 22/03/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 22/03/2007 | 113.32 | 05408292000110 | POSTO ABN-DISTRIBUIDORA DE COMBUST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO A FORTALEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 23/03/2007 | 376.15 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OESPASSAGENS DE TAXI HOSPEDAGENS E INSCRI€OES DOIX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO CENTRO DE CONVEN€OES DE SALVADOR BAHIA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DIA 21 A 23/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 23/03/2007 | 376.15 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OESPASSAGENS DE TAXI HOSPEDAGENS E INSCRI€OES DOIX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO CENTRO DE CONVEN€OES DE SALVADOR BAHIA, ONDE A MESMA PARTICIPOU DIA 21 A 23/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 23/03/2007 | 83.00 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 23/03/2007 | 136.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS GALVANIZADOS 3/4 E 1 POLEGADA LEVE PARA CONFEC€AO DE BANDEIRAS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 23/03/2007 | 38.50 | 09505215000309 | A OURO BRANCO-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 23/03/2007 | 50.00 | 00010752792830 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO, EM VIRTUDE DE SE ENCONTRAR EM ESTADO MAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 23/03/2007 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 23/03/2007 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 26/03/2007 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REL. A COMPET. DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 26/03/2007 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELANCIA E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REL. A COMP. DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0010618 | 26/03/2007 | 2081.36 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 26/03/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/03/2007 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE DECISAO DE COMISSAO DE LICITA€AO IMPUGNA€AO TOM. DE PRE€O N§12/2007, EXTRATO DE CONTRATO N§s52, 39, 41, 40,E 70/2007, DESPACHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. PRE€O N§07/2007, DESPACHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. DE PRE€O N§s08 E 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 26/03/2007 | 350.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TECNICO EM ELETR. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA INSTALA€AO DE UMA LINHA TELEFONICA PARA O SITIO VITURINO COM DISTANCIA DE 1.800 M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 26/03/2007 | 10.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 26/03/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA ENTREGAR NO TCE DEFESA ESCRITA SOBRE OS TRANSP. ESCOLAR, NO DER SOLICITAR POR ESCRITO PEDIDO DE LOMBADAS E/OU REDUTOR DE VELOCIDADE NA PB 359 E NA SEDE DO ECT ENTREGA POR ESCRITO SOLICITAR TRANSF. DE AGC PARA AGENCIA PROPRIA DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO. 27,28/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 26/03/2007 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 27/03/2007 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARACUJA, CHUCHU E CEBOLA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 27/03/2007 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BETERRABA, CHEIRO VERDE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 27/03/2007 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA E BATATINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 27/03/2007 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 27/03/2007 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATA DOCE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 27/03/2007 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO E MANGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 27/03/2007 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANTEIGA, LARANJA, MANGA E MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 27/03/2007 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/03/2007 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E MAMAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 28/03/2007 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAMAO E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 28/03/2007 | 249.80 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CEREAL E VERDURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETICRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 28/03/2007 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA E ABOBORA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 28/03/2007 | 20501.26 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A ULTIMA MEDI€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA CIDADE DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONVENIO N§95/2006. CONF. CONT. N§130/2006. CONVITE N§21/2006. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0010791 | 28/03/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§26/2007. TOM.DE PRE€O N§05/2007. REL. AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0010839 | 28/03/2007 | 249.30 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0010847 | 28/03/2007 | 1025.94 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0010855 | 28/03/2007 | 2600.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 28/03/2007 | 70.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 28/03/2007 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0010821 | 28/03/2007 | 1613.53 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 28/03/2007 | 172.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 28/03/2007 | 3380.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 29/03/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 29/03/2007 | 413.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 29/03/2007 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN.E TRAT.OFTAL.DE C.G.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011061 | 29/03/2007 | 2417.22 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 29/03/2007 | 457.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 GELAGUA "ESMALTEC" E 01 VENTILADOR WIND PAREDE 40cm "LOREN-SID" DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 29/03/2007 | 1283.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/03/2007 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 29/03/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0010987 | 29/03/2007 | 190.80 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0010995 | 29/03/2007 | 220.50 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 29/03/2007 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROG. J. E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0011037 | 29/03/2007 | 608.04 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0011045 | 29/03/2007 | 774.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§ 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 29/03/2007 | 349.44 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOAS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROG. DE AQUISI€AO DE ALIM. CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL.FAMILIAR. REL. A COMPETENCIA DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 29/03/2007 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, OVOS E C. VERDE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 29/03/2007 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 29/03/2007 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIMENTAO, C. VERDE E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 29/03/2007 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RAPADURA E ALFINIM, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 29/03/2007 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0011053 | 29/03/2007 | 684.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/03/2007 | 1946.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/03/2007 | 250.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/03/2007 | 25.00 | 00012450458816 | M¦ DO SOCORRO LEANDRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA PETI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/03/2007 | 184.80 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/03/2007 | 165.20 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHA DE N§01161/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/03/2007 | 184.80 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/03/2007 | 186.47 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01163/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/03/2007 | 184.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/03/2007 | 165.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01165/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/03/2007 | 184.80 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/03/2007 | 165.20 | 00003458714480 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01167/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/03/2007 | 184.80 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/03/2007 | 186.47 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01169/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 30/03/2007 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/03/2007 | 1213.19 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/03/2007 | 1041.81 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/03/2007 | 856.36 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/03/2007 | 1046.66 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/03/2007 | 1698.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/03/2007 | 8785.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (FUNDEF 60% ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/03/2007 | 6695.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/06.(FUNDEF 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/03/2007 | 5885.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/03/2007 | 2666.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/03/2007 | 9450.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/03/2007 | 2324.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/03/2007 | 3782.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/03/2007 | 149.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA M. "QUITERIOLUNGUINHO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET,OUT, NOV E DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/03/2007 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "MARGARIDA HELENA" DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/03/2007 | 1634.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/03/2007 | 5.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/03/2007 | 3937.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 30/03/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 30/03/2007 | 38.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 30/03/2007 | 109.77 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/03/2007 | 690.41 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/03/2007 | 843.84 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/03/2007 | 690.41 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/03/2007 | 843.84 | 00003355305405 | BENEDITO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/03/2007 | 901.87 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/03/2007 | 1102.29 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/03/2007 | 901.87 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/03/2007 | 1102.29 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/03/2007 | 933.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/03/2007 | 1191.94 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 24/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/03/2007 | 740.05 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 11/03 A 24/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/03/2007 | 956.65 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 10/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/03/2007 | 1146.81 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 24/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/03/2007 | 2677.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/03/2007 | 2688.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/03/2007 | 1559.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/03/2007 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/03/2007 | 795.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE SET, NOV E DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/03/2007 | 381.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESE DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/03/2007 | 198.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/03/2007 | 267.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA E LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/03/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/03/2007 | 3446.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/03/2007 | 898.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/03/2007 | 240.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/03/2007 | 2617.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/03/2007 | 2655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/03/2007 | 2911.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/03/2007 | 2562.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/03/2007 | 6790.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/03/2007 | 3283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/03/2007 | 5743.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/03/2007 | 4107.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/03/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/03/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/03/2007 | 57.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTO MEDICO DA RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/03/2007 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/04/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/04/2007 | 594.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE VACINAS INALANTES, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/04/2007 | 350.00 | 00075292459453 | MARIA SALOME DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS COM AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/04/2007 | 750.00 | 34299586000159 | MERITO REPRESENTA€OES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DA REVISTA INTERESSE PUBLICO (EDITORA NOTADEZ INFORMA€OES LTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0011843 | 02/04/2007 | 682.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/04/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO AO PERIODO DE 05/02 A 04/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/04/2007 | 4423.30 | 03546158000150 | TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALUMINIO, DESTINADOS A CONFEC€AO DE JANELAS PARA A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0011916 | 02/04/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§26/2007. TOM.DE PRE€O N§05/2007. REL. AO MES DE MAR/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0011924 | 02/04/2007 | 923.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0011835 | 02/04/2007 | 643.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PREGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0011860 | 02/04/2007 | 750.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/04/2007 | 1015.88 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/04/2007 | 490.00 | 00066467993420 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0011941 | 02/04/2007 | 302.40 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0011967 | 03/04/2007 | 768.90 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE EXOVAIS, DESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 03/04/2007 | 200.00 | 00080607250410 | JOSE BATISTA SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA REALIZA€AO DE UMA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE DE INTERESSE DA ASSOCIA€AO DOS PESCADORES PSICULTURA PROF. E AMADORES "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" PARA RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTA COLONIA CONF. DOCUMENTA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012041 | 03/04/2007 | 624.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 03/04/2007 | 406.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 03/04/2007 | 313.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO SP, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A BUSCA DE TRABALHO. CONF.TERMO DE DOA€AO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0011959 | 03/04/2007 | 765.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0011975 | 03/04/2007 | 182.80 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0011991 | 03/04/2007 | 1954.30 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012017 | 03/04/2007 | 668.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012068 | 03/04/2007 | 1293.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 03/04/2007 | 464.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 03/04/2007 | 45.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAPAS DE COLCHAO SOLTEIRO DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012076 | 03/04/2007 | 495.67 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012050 | 03/04/2007 | 200.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012009 | 03/04/2007 | 300.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012025 | 03/04/2007 | 551.20 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, A€OUGUE E LAVANDERIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0012084 | 03/04/2007 | 3500.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 05 LUMINARIAS EM ALUMINIO COM BRA€O DE 3M, LAMPADAS E REATORES VAPOR METALICO DE 250W, DESTINADOS AO CONJUNTO ABITACIONAL "IVONE SILVEIRA". CONF. CONVITE N§17/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0012033 | 03/04/2007 | 63.10 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 04/04/2007 | 200.00 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PLOTAGEM DE PROJETOS E IMPRESSAO LASER COLOR A4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 04/04/2007 | 200.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 04/04/2007 | 120.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CIDADE DE SAOFRANCISCO E COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 04/04/2007 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 04/04/2007 | 85.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO CONSERTO, MANUTEN€AO EESTALA€AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 04/04/2007 | 70.00 | 04309467000179 | BOM BOI COMERCIAL LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE INSETICIDA "VAMOIRICID GELDESTINADOS AO COMBATE DE MORCEGOS NO POSTO DESAUDE DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 04/04/2007 | 964.84 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 04/04/2007 | 300.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 LIVROS E 05 MINI DICIONARIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012203 | 04/04/2007 | 490.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 04/04/2007 | 56.90 | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 04/04/2007 | 100.00 | 00003558889479 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR POR SE ENCONTRAR EM ESTADOMAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 05/04/2007 | 26.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 05/04/2007 | 330.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 05/04/2007 | 100.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 05/04/2007 | 100.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVE DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 05/04/2007 | 52.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIANTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 05/04/2007 | 750.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 05/04/2007 | 684.34 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0012327 | 09/04/2007 | 1080.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PISO BROKET DA CAL€ADA DO POSTO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012386 | 09/04/2007 | 103.43 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/04/2007 | 280.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRASPATOS, C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS NOS DIAS 03, 13, 14, 16, 21, 25, 27 E 28/03/07. CONF. CO. DE DIARIAS EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 09/04/2007 | 220.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPIUTAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 02, 06, 08, 20,21, 22 E 23/03/07. CONF. CO. DE DIARIAS EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 09/04/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012505 | 09/04/2007 | 1791.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 09/04/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 09/04/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012572 | 09/04/2007 | 630.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012581 | 09/04/2007 | 742.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 09/04/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 09/04/2007 | 132.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, MANUTEN€AO DE APARELHOS ELETRICOS E HOSPITALARES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/04/2007 | 203.15 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 09/04/2007 | 134.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 09/04/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 09/04/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 09/04/2007 | 322.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 09/04/2007 | 316.56 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (CONSELHOTUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012319 | 09/04/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012394 | 09/04/2007 | 510.48 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS A ESTALA€AO ELETRICA E LAMPADAS EM SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/04/2007 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - DESPACHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. DE PRE€O N§13/2007, AVISO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§14/2007, EXTRATO DE CONTRATO N§69/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 09/04/2007 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012335 | 09/04/2007 | 686.91 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012408 | 09/04/2007 | 104.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012416 | 09/04/2007 | 267.65 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DEESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012424 | 09/04/2007 | 254.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0012483 | 09/04/2007 | 2300.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS P/ ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 09/04/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 09/04/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 09/04/2007 | 300.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO DE MOTORES ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 09/04/2007 | 20.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E REPAROS NA ESTALA€AO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 09/04/2007 | 150.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS, EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 09/04/2007 | 500.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE REDE ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 09/04/2007 | 204.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 09/04/2007 | 81.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE ENCANA€AO E MOTORES DO ABASTECIMENTO DAGUADA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/04/2007 | 6190.83 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012351 | 09/04/2007 | 33.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO BANHEIRO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012360 | 09/04/2007 | 76.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/04/2007 | 78.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 09/04/2007 | 132.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012343 | 09/04/2007 | 781.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0012378 | 09/04/2007 | 179.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/04/2007 | 280.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM0712 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, POMBAL E CALDAS-CE, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18/02, 03,04, 10, 17, 18 E 24/03/07, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 09/04/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 09/04/2007 | 152.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS DE APARELHOS ELETRICOS, FECHADURAS DE PORTAS, VENTILADORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 09/04/2007 | 3888.55 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 09/04/2007 | 461.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/04/2007 | 2307.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 10/04/2007 | 6.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012891 | 10/04/2007 | 246.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§12/2006. TOM. DE PRE€O N§04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/04/2007 | 1012.18 | 00002159731439 | FRANCINALDO L. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 10/04/2007 | 13.35 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0012793 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0012807 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012912 | 10/04/2007 | 190.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0012874 | 10/04/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0012904 | 10/04/2007 | 164.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 10/04/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 10/04/2007 | 15.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/04/2007 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA EJOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITURA DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,15, 21, 23, 27 E 28/03/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/04/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 10/04/2007 | 25.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/04/2007 | 477.90 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0012921 | 10/04/2007 | 1031.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 10/04/2007 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE"JOANA C. DE MELO". RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/04/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 10/04/2007 | 672.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0012998 | 11/04/2007 | 330.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 CADEIRAS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 11/04/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013064 | 11/04/2007 | 3114.25 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2007.CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 11/04/2007 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 11/04/2007 | 2853.79 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECDE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 11/04/2007 | 780.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 11/04/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 11/04/2007 | 350.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013200 | 11/04/2007 | 137.88 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CABO "USB", CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA "HP" DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013218 | 11/04/2007 | 235.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECARGA E TROCA DE CILINDRODE TONER "HP", COMPARTILHAMENTO DE IMPRESSORAS E MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE REDE DE INTERNET, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0013005 | 11/04/2007 | 928.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DE A€O 2x0,40M E 01 ARQUIVO DE A€O COM QUATRO GAVETAS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 11/04/2007 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 11/04/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 11/04/2007 | 168.45 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0013013 | 11/04/2007 | 629.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DE A€O 2x0,40M E 01 CADEIRA, DESTINADOS AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 11/04/2007 | 140.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0013021 | 11/04/2007 | 165.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CADEIRA, DESTINADO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 11/04/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 11/04/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0013030 | 11/04/2007 | 464.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DE 2x0,40M, DESTINADO A SALA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 11/04/2007 | 50.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 11/04/2007 | 104.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 11/04/2007 | 560.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 11/04/2007 | 21.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013226 | 11/04/2007 | 87.12 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA "LEXMARK" E MOUSE OPTICO C/ SCROLL MULTILASER, PARA COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0013234 | 11/04/2007 | 40.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LEXMARK E HP, DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0013242 | 11/04/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE MAR/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 12/04/2007 | 76.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013421 | 12/04/2007 | 1746.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, E OLEO LUB., DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP--8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0013439 | 12/04/2007 | 468.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§87/2007. CONV. N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 12/04/2007 | 78.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE COPIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURA DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 12/04/2007 | 400.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS M. DA COMUNIDADE DE RAMADA, PRATA, DOIS RIACHOS E CACIMBINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0013676 | 12/04/2007 | 40.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER E TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0013684 | 12/04/2007 | 300.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 12/04/2007 | 80.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102 E DA ESCOLA "Dr CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 12/04/2007 | 143.60 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIODA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 12/04/2007 | 120.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A REALIZA€AO DO "PINTE" E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 12/04/2007 | 175.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO A COMUNIDADE DO CLARIAO E A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 12/04/2007 | 100.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL (TIME) DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE POMBAL PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DEFUTEBOL COM TIME DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 12/04/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 12/04/2007 | 400.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DO DISTRITO RAMADA A CIDADE DE SAO BENTO.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 12/04/2007 | 35.00 | 00083782664868 | FRANCISCO ASSIS LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 12/04/2007 | 30.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM DEBITO ATRASADO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 12/04/2007 | 38.85 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 12/04/2007 | 120.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM HORAS MAQUINA DE SEU VEICULOTRATOR NO CORTE DE TERRA DE PROPRIEDADE DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013374 | 12/04/2007 | 345.99 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 12/04/2007 | 230.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE PE€ASDO MOTOR DE 10CVs E CONSERTO DE DUAS CHAVES AUTOMATICAS DO RESERVATORIO DAGUA (A€UDE) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 12/04/2007 | 574.34 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 12/04/2007 | 88.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE FIO 4,0mm 750V, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 12/04/2007 | 38.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 12/04/2007 | 50.40 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013404 | 12/04/2007 | 161.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 12/04/2007 | 136.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORAS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 12/04/2007 | 47.95 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013391 | 12/04/2007 | 2547.35 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOLDE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 12/04/2007 | 193.20 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 12/04/2007 | 158.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHOS 8727, 29A, 49A, DESTINADO AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 12/04/2007 | 100.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZA DE SEUS SERVICOS EM CONSERTO DE PLACAS DEMOSTRATIVAS, CONFECCAO DE FAIXAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 12/04/2007 | 47.25 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 12/04/2007 | 120.00 | 00003556338416 | JOAO DANTAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DO "IBGE" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 12/04/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AUDIENCIA PUBLICA DE CONVOCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 12/04/2007 | 170.20 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS 10x15, COLOR DIGITAL, EMITIDAS NA COMEMORA€AO DO DIA DA MULHER REALIZADO NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013412 | 12/04/2007 | 1049.10 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA POLICIA MILITAR A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS JUNTO A EMPRESA "EMATER" E AO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 12/04/2007 | 10.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0013501 | 12/04/2007 | 820.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE RAMADA, RIACHO SECO, CARNAUBA E DUAS LAGOAS, ALMOXARIFADO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONTN§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 12/04/2007 | 42.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRENCIA POLICIAL DE UM CASO DE AFOGAMENTO DE UM JOVEMEM A€UDE DA COMUNIDADE DE PARAISO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 12/04/2007 | 73.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA"HP" DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 12/04/2007 | 60.00 | 00002217053418 | AZUIL FERREIRA BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, CONDUZINDO PACIENTEDESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOSDIAS 29/01 E 05/03/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. FORA DO HORARIO NOLMAL DE TRABA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013382 | 12/04/2007 | 5287.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 12/04/2007 | 52.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0013498 | 12/04/2007 | 2172.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 PNEUS "Firestone" E 02 CAMARAS DE AR "Firestone", DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2294, MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013510 | 12/04/2007 | 77.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 12/04/2007 | 387.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE ASSESSORIOS MEDICINAIS INCLUINDORECARGA DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 12/04/2007 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 12/04/2007 | 450.80 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2624 / KAF-2284 / KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE EFIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVICOS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 12/04/2007 | 26.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 12/04/2007 | 89.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 12/04/2007 | 126.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 12/04/2007 | 120.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 12/04/2007 | 100.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, A PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0013803 | 13/04/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS "Firestone" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 13/04/2007 | 142.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 13/04/2007 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA ENTREGAR NO TCE PROTOCOLO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO, NO GIDUR, ENCAMINHAR A COMPOSI€AO DE CUSTOS OR€AMENTARIO DO PROJETO HABITACIONAL DENOSSO MUNICIPIO. NO DIA 13 ABRIL/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 13/04/2007 | 25.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 13/04/2007 | 50.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DETRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DE MENOR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 13/04/2007 | 1000.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 16/04/2007 | 64.06 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.111/2005-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 16/04/2007 | 256.24 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPACELAMENTO DE DEBITO DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO PROCESSO DE N§13450-000.111/2005-82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 16/04/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 16/04/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 16/04/2007 | 4.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MOTO TAXI PARA RESOLVER ASSUNTO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 16/04/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 16/04/2007 | 140.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOIS TESTES DE INALANTE E ALIMENTO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHA DO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 16/04/2007 | 635.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO CABE€OTE P/ REFLETOR NEW LUX,DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0013927 | 17/04/2007 | 2307.00 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0014010 | 17/04/2007 | 1755.42 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007.CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 17/04/2007 | 950.00 | 07783930000108 | LK TEL - CARLOS WAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UMACENTRAL TELEFONICA COM INDENTIFICA€AO DE REDENA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 17/04/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 17/04/2007 | 20.00 | 04801675000190 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ESPELHO PARA RETROVISOR DOVEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 17/04/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 17/04/2007 | 100.00 | 00005633347463 | DIOGENIO FRANCISCO BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, A BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 17/04/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 17/04/2007 | 9.43 | 00007532389421 | PEDRO ROBERTO FREIRE DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0013994 | 17/04/2007 | 510.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0014001 | 17/04/2007 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSERTO DE TOCOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SECDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 18/04/2007 | 195.60 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 18/04/2007 | 175.67 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01405/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 18/04/2007 | 195.60 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 18/04/2007 | 154.40 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01407/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 18/04/2007 | 195.60 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 18/04/2007 | 154.40 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01409/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 18/04/2007 | 195.60 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 18/04/2007 | 175.67 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01411/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 18/04/2007 | 195.60 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 18/04/2007 | 154.40 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. EMPENHO COMPELMENTAR DO EMPENHO DE N§01413/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 18/04/2007 | 200.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE PORTA DE METAL PARA SALA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 18/04/2007 | 363.80 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2294/KAF-2284, QUE PERTENCEA SEC. DE SAUDE. CONF. PROCESSOS DE N§s200712000024633 E 200712000024641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 19/04/2007 | 46.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0014184 | 19/04/2007 | 347.35 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 19/04/2007 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 19/04/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO N§08/2007, DESPACHO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. DE PRE€O N§14/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 19/04/2007 | 320.00 | 07716548000181 | TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 19/04/2007 | 0.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 19/04/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MEL DE ABELHA E CANA DE A€UCAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 19/04/2007 | 4357.80 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE VIDRO TEMPERODO FUME 8mm, DESTINADO A CONFEC€AO DE JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 19/04/2007 | 660.00 | 07719501000171 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS DE RAMADA | VAL€OR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 20/04/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 20/04/2007 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PROJETO DE EXPANSAO DE SINAL DE TV PARAO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 20/04/2007 | 620.00 | 00003653892422 | ELIONARDO GOMES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SHOW MUSICAL COM SUA BANDA DE MUSICA NAFESTA DE CONCLUINTES DO TELECURSO 2000 REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 20/04/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/04/2007 | 767.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 20/04/2007 | 12.60 | 00009391077838 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MNB-5016, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DASEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 20/04/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/04/2007 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - LICITA€AO DE INSTALA€AO N§1242/2007, LIC. DE INSTALA€AO N§1242/2007, EXTRATO DE TERMO ADTIVO N§03/2007, NO D. OFINCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 20/04/2007 | 20.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 23/04/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 23/04/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 23/04/2007 | 413.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 23/04/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 23/04/2007 | 60.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR 12V DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 23/04/2007 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO E MANGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 24/04/2007 | 145.08 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 24/04/2007 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANTEIGA, LARANJA, MANGA E MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 24/04/2007 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA E ABOBORA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 24/04/2007 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 24/04/2007 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, OVOS E C. VERDE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 24/04/2007 | 710.96 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 24/04/2007 | 337.64 | 00378257000181 | FNDE - MUNISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 24/04/2007 | 721.15 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014460 | 24/04/2007 | 650.00 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 24/04/2007 | 356.26 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 24/04/2007 | 0.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DE DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 24/04/2007 | 2580.22 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3543-1059, 3521-2087, 3545-6020, 3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 24/04/2007 | 860.54 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 24/04/2007 | 6.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 25/04/2007 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REL. A COMPET. DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 25/04/2007 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 25/04/2007 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 25/04/2007 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATA DOCE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 25/04/2007 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIMENTAO, C. VERDE E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 25/04/2007 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CEREAL E VERDURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETICRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 26/04/2007 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 26/04/2007 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E MAMAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 26/04/2007 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAMAO E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 26/04/2007 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BETERRABA, CHEIRO VERDE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNIC. DES. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 26/04/2007 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO E BANANA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 26/04/2007 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA E BATATINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 26/04/2007 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELANCIA E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 26/04/2007 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 26/04/2007 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/04/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/04/2007 | 199.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/04/2007 | 1033.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/04/2007 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 26/04/2007 | 559.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/04/2007 | 400.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 26/04/2007 | 1862.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/04/2007 | 542.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 26/04/2007 | 72.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E SEMITERIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 26/04/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MATADOUROS PUBLICOS, RELATIVO A DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 26/04/2007 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A€OUGUES PUBLICOS, RELATIVO A DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/04/2007 | 5853.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/04/2007 | 718.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 27/04/2007 | 675.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014907 | 27/04/2007 | 1940.74 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N§10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 27/04/2007 | 2333.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 27/04/2007 | 6832.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 27/04/2007 | 3553.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 27/04/2007 | 6905.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 27/04/2007 | 5001.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 27/04/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 27/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 27/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONSTRU€AO DE BARRAGEM SUBTERRANEA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 27/04/2007 | 18473.44 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LIBERA€AO DA ULTIMA PARCELA DO BOLETIM DE MEDI€AO DO SALDO DA APLICA€AO FINANCEIRA DO CONTRATO N§0148830-52 DO PROGRAMA PRONAF/2002 CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXECUTADOS NA BARRAGEM SUBTERRANEA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 27/04/2007 | 260.00 | 00076903362487 | DUCIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. PERIODO 08/04 A 21/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 27/04/2007 | 774.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 07/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 27/04/2007 | 946.00 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 07/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 27/04/2007 | 960.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 25/03 A 07/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 27/04/2007 | 630.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 27/04/2007 | 758.25 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EPRESERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 27/04/2007 | 926.75 | 00006704888446 | JOSIMAR GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EPRESERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 27/04/2007 | 979.20 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 27/04/2007 | 1196.80 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 27/04/2007 | 979.20 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 27/04/2007 | 1196.80 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 27/04/2007 | 506.80 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 27/04/2007 | 506.80 | 00002246596424 | JOSE EUDES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 27/04/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 27/04/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 27/04/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 27/04/2007 | 916.21 | 00005655920417 | EDILSON CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 27/04/2007 | 2901.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/04/2007 | 2926.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/04/2007 | 1685.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 27/04/2007 | 782.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 27/04/2007 | 4270.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 27/04/2007 | 1650.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA A REALIZA€AO DO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO DO DIA 28 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 27/04/2007 | 2837.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 27/04/2007 | 2879.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 27/04/2007 | 3319.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 27/04/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 27/04/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 27/04/2007 | 3282.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 27/04/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 27/04/2007 | 970.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 27/04/2007 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0014842 | 27/04/2007 | 947.34 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0014869 | 27/04/2007 | 692.64 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0014877 | 27/04/2007 | 270.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0014885 | 27/04/2007 | 270.00 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/04/2007 | 926.10 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 27/04/2007 | 1131.90 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 27/04/2007 | 784.00 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 27/04/2007 | 926.10 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 27/04/2007 | 1131.90 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 27/04/2007 | 1776.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 27/04/2007 | 1796.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 27/04/2007 | 9028.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 27/04/2007 | 6936.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 27/04/2007 | 6357.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 27/04/2007 | 2818.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 27/04/2007 | 10196.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 27/04/2007 | 2521.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 27/04/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 27/04/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0014851 | 27/04/2007 | 358.20 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 27/04/2007 | 2109.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 30/04/2007 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARACUJA, CHUCHU E CEBOLA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 30/04/2007 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RAPADURA E ALFINIM, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 30/04/2007 | 2414.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 30/04/2007 | 3858.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 30/04/2007 | 502.46 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 30/04/2007 | 338.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 30/04/2007 | 1.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/04/2007 | 6626.92 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/04/2007 | 111.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 30/04/2007 | 201.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 30/04/2007 | 153.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 30/04/2007 | 170.52 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 30/04/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 30/04/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 30/04/2007 | 334.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (CONS. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 30/04/2007 | 354.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015636 | 02/05/2007 | 700.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/05/2007 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICOPARA A ANALISE DE AGUA POTAVEL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 02/05/2007 | 70.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 02/05/2007 | 600.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 02/05/2007 | 26.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 02/05/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015661 | 02/05/2007 | 455.93 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015865 | 02/05/2007 | 215.12 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015881 | 02/05/2007 | 621.05 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA CAPELA DO SEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§ 85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015890 | 02/05/2007 | 564.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE REDES DE ESGOTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015903 | 02/05/2007 | 339.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015946 | 02/05/2007 | 1240.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015644 | 02/05/2007 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 02/05/2007 | 800.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LOGOMARCAS COM TIMBRE DA PREFEITURA M. DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 02/05/2007 | 149.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/05/2007 | 10.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015920 | 02/05/2007 | 307.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS E DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015652 | 02/05/2007 | 330.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§ 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015687 | 02/05/2007 | 1687.38 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§ 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015695 | 02/05/2007 | 1293.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/05/2007 | 250.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA GRAVA€AO DE HINO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E 12 COPIAS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/05/2007 | 200.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA V MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR MOTIVO DA COMEMORA€AO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/05/2007 | 100.00 | 00001485912482 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA MASCULINA REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR MOTIVO DA COMEMORA€AODO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/05/2007 | 150.00 | 00005319992467 | FRANCISCO DE ASSIS LARANJEIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA V MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR MOTIVO DA COMEMORA€AO DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/05/2007 | 150.00 | 00007350257465 | VANDERLEIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR MOTIVO DA COMEMORA€AODO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/05/2007 | 200.00 | 00007814661480 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR MOTIVO DA COMEMORA€AODO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/05/2007 | 100.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 1§ DE MAIO POR MOTIVO DA COMEMORA€AODO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015873 | 02/05/2007 | 3917.74 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015911 | 02/05/2007 | 353.15 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0015679 | 02/05/2007 | 327.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/05/2007 | 1050.74 | 00003554853461 | FRANCISCA GOMES XAVIER DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINACEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 02/05/2007 | 270.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0015938 | 02/05/2007 | 709.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES. CONFCONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/05/2007 | 36.70 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AO TCE, REFERENTE AO CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/05/2007 | 348.00 | 00012432825845 | EUDES FERREIRA DA NOBREGA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0015997 | 03/05/2007 | 567.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 03/05/2007 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 03/05/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0015962 | 03/05/2007 | 955.50 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0015989 | 03/05/2007 | 511.20 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 03/05/2007 | 82.80 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NA AULA DA SUDADE NO TELECURSO 2000 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0016039 | 03/05/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/65r14F570s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 03/05/2007 | 30.93 | 00042468388453 | JOSE DIAS ROLIM | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0016071 | 04/05/2007 | 1627.03 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007.CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0016101 | 04/05/2007 | 3144.81 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007.TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 04/05/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 04/05/2007 | 110.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 04/05/2007 | 24.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAG. DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DE SAO FRANCISCO A CIDADE DE SOUSA (VISE-VERSA) PARTICIPAR DE UMA SEMANA DE CURSO "MOTIVA€AO E LIDERAN€A" NO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016063 | 04/05/2007 | 607.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0016080 | 04/05/2007 | 890.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016110 | 04/05/2007 | 518.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016098 | 04/05/2007 | 590.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 04/05/2007 | 35.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM DEBITO ATRASADO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 04/05/2007 | 50.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM DEBITO ATRASADO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 08/05/2007 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0016403 | 08/05/2007 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOAS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROG. DE AQUISI€AO DE ALIM. CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL.FAMILIAR. REL. A COMPETENCIA DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0016730 | 08/05/2007 | 530.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/05/2007 | 218.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 08/05/2007 | 218.58 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 08/05/2007 | 1.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 08/05/2007 | 1.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DON§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0016365 | 08/05/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§26/2007. TOM.DE PRE€O N§05/2007. REL. AO MES DE ABR/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 08/05/2007 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016411 | 08/05/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§20/2007. TOM. DE PR N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016420 | 08/05/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§20/2007. TOM. DE PR N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016438 | 08/05/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016446 | 08/05/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016454 | 08/05/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO ATE AREDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. PER. DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016462 | 08/05/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO ATE AREDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. PER. DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016471 | 08/05/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016489 | 08/05/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016497 | 08/05/2007 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS LOCAL;RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07. TOM. DE PR. N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. A 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016501 | 08/05/2007 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO CAMIONETE D-10 DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS LOCAL;RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07. TOM. DE PR. N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. A 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016519 | 08/05/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS LOCAL; RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016527 | 08/05/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS LOCAL; RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016535 | 08/05/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016543 | 08/05/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016551 | 08/05/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016560 | 08/05/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016578 | 08/05/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007.REL. AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016586 | 08/05/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007.REL AO PERIODO DE N§05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016594 | 08/05/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL.;RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/2007TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007.REL AO PERIODO DE 05/03 A 04/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0016608 | 08/05/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL.;RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II, RIACHO SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/2007TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007.REL AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 08/05/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 08/05/2007 | 388.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 08/05/2007 | 268.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 08/05/2007 | 252.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CAPAS DE COLCHAO SOLTEIRO DESTINADOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 08/05/2007 | 855.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 MESAS REDONDAS "LEBLON GARDEN NORDEST", DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 08/05/2007 | 35.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 08/05/2007 | 35.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 08/05/2007 | 1.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DEATRASO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 08/05/2007 | 1.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DEATRASO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 08/05/2007 | 0.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM MOTIVO DEATRASO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 08/05/2007 | 0.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 08/05/2007 | 555.72 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 08/05/2007 | 28.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 08/05/2007 | 28.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 08/05/2007 | 2618.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 08/05/2007 | 564.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 08/05/2007 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 08/05/2007 | 152.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEMITERIO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 08/05/2007 | 49.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 08/05/2007 | 49.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 08/05/2007 | 12.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 08/05/2007 | 20.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 08/05/2007 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 08/05/2007 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - DA TOM. DE PRE€O N§12, 15,16 E 17/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 08/05/2007 | 63.55 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 08/05/2007 | 63.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 08/05/2007 | 310.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 08/05/2007 | 310.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 08/05/2007 | 57.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 08/05/2007 | 32.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 08/05/2007 | 625.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/05/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 09/05/2007 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 09/05/2007 | 104.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 09/05/2007 | 2180.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 09/05/2007 | 1856.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 09/05/2007 | 119.00 | 00002065929499 | JOAQUIM DANTAS SOARES NETO | VALOR QUE S EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MNP-3010, TRANSP. MATERIAL DIVERSOS DA CIDADE DE SOUSA PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 09/05/2007 | 530.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 09/05/2007 | 1136.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0016853 | 09/05/2007 | 185.00 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONVITE N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 09/05/2007 | 170.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO SOBRE "PRO-LETRAMENTO" NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 09/05/2007 | 300.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, CONDUZINDO PROFESSORES E ESTUDANTES PARA PARTICIPA€AO DA BIENAL DO LIVRO NO SESI DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 09/05/2007 | 50.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 09/05/2007 | 112.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIODA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 09/05/2007 | 85.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTAS, DESTINADAS PARA PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE PLANEJAMENTO MENSAL NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 09/05/2007 | 155.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO EM DIA DE PLANEJAMENTO MESALENTRE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 09/05/2007 | 2000.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E PINTURA DE PLACAS E FAIXAS, BEM COMO, ALUGUEL E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA COMEMORA€OES AUZIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 09/05/2007 | 70.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112006 | 0016829 | 09/05/2007 | 690.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POSTEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FAZER LIGA€AO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. TOM. DE PRE€O N§11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162006 | 0016845 | 09/05/2007 | 1050.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. TOM. DE PRE€O N§16/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017078 | 10/05/2007 | 1550.31 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017108 | 10/05/2007 | 168.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAKFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§42/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 10/05/2007 | 235.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/05/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016942 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0016951 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 10/05/2007 | 650.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01BANCADA DE 3M COM 06 GAVETAS PARA DOIS COMPUTADORES E DUAS IMPRESSORAS E 02 PRATELEIRAS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/05/2007 | 150.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS, CONTABEIS, ENTRE OUTROS SERVI€OS DE INTERESSE DA SECCITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017086 | 10/05/2007 | 188.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 10/05/2007 | 63.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECCITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/05/2007 | 364.73 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/07, BEM COMO, A COBRAN€A DE TAXA DE PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017043 | 10/05/2007 | 511.74 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVICO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 10/05/2007 | 98.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/05/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/05/2007 | 450.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO. LANTERNAGEM E PITURA DOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017060 | 10/05/2007 | 1738.95 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOLDE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERV. A MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 10/05/2007 | 84.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/05/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017094 | 10/05/2007 | 499.70 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 10/05/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 10/05/2007 | 52.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/05/2007 | 48.45 | 00011948786877 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE UM SOM NO FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/05/2007 | 500.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0017035 | 10/05/2007 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017051 | 10/05/2007 | 4774.84 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/05/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03 A 13/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/05/2007 | 161.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 11/05/2007 | 666.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 11/05/2007 | 180.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 11/05/2007 | 123.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 11/05/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017426 | 11/05/2007 | 1275.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 11/05/2007 | 806.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0017370 | 11/05/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 11/05/2007 | 336.90 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/05/2007 | 428.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 11/05/2007 | 501.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 11/05/2007 | 674.39 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 11/05/2007 | 210.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/05/2007 | 180.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 11/05/2007 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0017361 | 11/05/2007 | 1431.78 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA A MANUTENCAO DA PROPRIA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL. CONF. CONT. N§87/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 11/05/2007 | 131.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA, ABASTECIMENTOS DAGUA EA PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0017442 | 11/05/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/05/2007 | 0.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/05/2007 | 200.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LIGA€OES DO CELULAR DE N§9967-2408 E COBRAN€A DE MULTAS E JUROS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 11/05/2007 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLA DA ZONA RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 11/05/2007 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ E BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 11/05/2007 | 677.68 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0017353 | 11/05/2007 | 2890.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DIVERSOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 11/05/2007 | 251.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DAS ESCOLAS MUNICPAIS E A PROPRIA SEC. DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0017451 | 11/05/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE ABR/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 11/05/2007 | 351.60 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 14/05/2007 | 196.80 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017957 | 14/05/2007 | 359.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM DESTINADO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0018082 | 14/05/2007 | 2064.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 14/05/2007 | 300.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE E NESSECITADA, DA CIDADE DE JUCAI-CE EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 14/05/2007 | 200.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE E NESSECITADA, DA CIDADE DE JUCAI-CE EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01810/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 14/05/2007 | 280.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 14/05/2007 | 82.66 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 14/05/2007 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 14/05/2007 | 175.00 | 00005553165482 | MARIA LIDIANE GABRIEL | O VALOR QIE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA DA SALA DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 14/05/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 14/05/2007 | 30.00 | 00008048343428 | JOSE PEQUENO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, POR SER PESSOA CARENTE E NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 14/05/2007 | 60.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 14/05/2007 | 282.00 | 35425172000434 | ELFA-PROD. FARMACEUTICOS E HOSPIT. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 14/05/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MEL DE ABELHA E CANA DE A€UCAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 14/05/2007 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REL. A COMPET. DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 14/05/2007 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 14/05/2007 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 14/05/2007 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA E BATATINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 14/05/2007 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BETERRABA, CHEIRO VERDE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNIC. DES. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 14/05/2007 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIMENTAO, C. VERDE E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 14/05/2007 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA E ABOBORA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 14/05/2007 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELANCIA E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 14/05/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017655 | 14/05/2007 | 84.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 14/05/2007 | 27.75 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 14/05/2007 | 600.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE REDE ELETRICA E ILUMINA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017868 | 14/05/2007 | 137.09 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017876 | 14/05/2007 | 265.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS LEXMARK, HP E INSTALA€AO E FORMATA€AO DE MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO.CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 14/05/2007 | 70.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBINAMENTO DE RETO PROJETOR DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017965 | 14/05/2007 | 416.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 14/05/2007 | 45.00 | 00002203654406 | JOSE NILSON D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANELA DE PRESSAO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 14/05/2007 | 200.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE LIMPEZA, MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 14/05/2007 | 220.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PASSAGENS E 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PARTICIPA€AO DE ENCONTRO DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO DE 16 A 18 DE MAIO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 14/05/2007 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DA UNDIME NO DIA 17 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 14/05/2007 | 185.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENSEM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, TAXI ENTRE OUTROS GASTOS A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 14/05/2007 | 25.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E BIRâ DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102007 | 0018473 | 14/05/2007 | 13950.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FARDAMENTOS ESCOLAR (CAMISETAS E SHORTS) DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. TOM. DE PRE€O N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 14/05/2007 | 33.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CHAVES CONSERTO DE FECHADURAS DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018520 | 14/05/2007 | 79.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§45/2007 CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018538 | 14/05/2007 | 18.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSERTO DE TOCOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SECDE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 14/05/2007 | 500.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017698 | 14/05/2007 | 196.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 14/05/2007 | 16.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 14/05/2007 | 66.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO HP DE IMPRESSORAS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 14/05/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 14/05/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 14/05/2007 | 109.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA-SATULIO FC§ DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EMISSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 14/05/2007 | 663.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 14/05/2007 | 29.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DEN§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 14/05/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 14/05/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 14/05/2007 | 301.50 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE REDE ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 14/05/2007 | 301.50 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO DE REDE ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 14/05/2007 | 368.50 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ENCANEMENTO E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0017591 | 14/05/2007 | 1955.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTANDO MATERIAIS P/ ESTRADAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 14/05/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 14/05/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017671 | 14/05/2007 | 315.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 14/05/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 14/05/2007 | 438.34 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 14/05/2007 | 397.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS PARA MOTORES E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 14/05/2007 | 400.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA FUNDI€AO DE ROTOR DE MOTORES DO ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DAGUA DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 14/05/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 14/05/2007 | 150.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TENDAS TIPO BARRACA PARA A REALIZA€AO DE FERA AGROPECUARIA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0018091 | 14/05/2007 | 121.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRAS SERRADAS, DESTINADASA MANUTEN€AO DA CAPELA DO SEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 14/05/2007 | 397.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 14/05/2007 | 800.00 | 00026230844400 | DEOCLESIO GONCALVES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PO€O ARTESIANO DO CEMITERIO PUBLICO DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0018571 | 14/05/2007 | 1066.31 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESGOTOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§86/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 14/05/2007 | 150.00 | 00085380440444 | JOSE SOARES BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO EM SALA DA PREFEITURA DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017680 | 14/05/2007 | 328.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 14/05/2007 | 280.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09, 10, 13, 18,19, 20, 23 DE ABRIL/07. FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 14/05/2007 | 722.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017841 | 14/05/2007 | 180.66 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017850 | 14/05/2007 | 35.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE MEMORIA EM MICRO COMPUTADOR DO GAB.DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018155 | 14/05/2007 | 385.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 14/05/2007 | 260.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017663 | 14/05/2007 | 151.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 14/05/2007 | 120.00 | 00003556338416 | JOAO DANTAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DO "IBGE" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 14/05/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 14/05/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 14/05/2007 | 350.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 14/05/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 14/05/2007 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - LICITA€AO N§18/2007-COMUNICADO TOM. DE PRE€O N§12/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 14/05/2007 | 24.00 | 00004938227479 | AURENI GON€ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENSDE SOUSA (VISE-VERSA) PARTICIPAR DE CURSO "MOTIVA€AO E LIDERAN€A" NO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 14/05/2007 | 4.00 | 00003644202435 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 14/05/2007 | 2.00 | 00000024781452 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 14/05/2007 | 4.00 | 00003558695437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE SANTO AMARO E RAMADA NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTAS LOCALIDADES. REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 14/05/2007 | 30.00 | 00004938227479 | AURENI GON€ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENSDE SOUSA (VISE-VERSA) PARTICIPAR DE CURSO "ALTO ESTIMA E RESILIENCIA" NO CENTRO DE TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 14/05/2007 | 10.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 14/05/2007 | 90.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 14/05/2007 | 212.40 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 14/05/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 14/05/2007 | 160.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, C. GRANDE, J. PESSOA E NATAL PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPIUTAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 24/03, 04, 16, 29/04/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 14/05/2007 | 160.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE C. GRANDE J. PESSOA E RECIFE-PE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 28, 29, 30/03, 23/04/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017604 | 14/05/2007 | 748.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017612 | 14/05/2007 | 462.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017647 | 14/05/2007 | 422.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 14/05/2007 | 16.85 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 14/05/2007 | 230.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0017752 | 14/05/2007 | 1145.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 14/05/2007 | 211.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 14/05/2007 | 823.71 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0017809 | 14/05/2007 | 722.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE ABR/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0017833 | 14/05/2007 | 254.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PENDRIVE 1GB DE MEMORIADESTINADO A SEC. DE SAUDE. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 14/05/2007 | 202.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LEN€OES SOLTEIROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 14/05/2007 | 300.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 14/05/2007 | 104.00 | 00009377158400 | Dr§ LASCIO LUIZ ABRANTES SENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 14/05/2007 | 1722.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 14/05/2007 | 67.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 14/05/2007 | 280.80 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 14/05/2007 | 124.80 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 14/05/2007 | 734.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DOIS TESTES DE INALANTE E ALIMENTO A PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOAOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0018163 | 14/05/2007 | 115.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 14/05/2007 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 14/05/2007 | 6074.62 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 14/05/2007 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 14/05/2007 | 468.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 14/05/2007 | 52.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIANTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 14/05/2007 | 78.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 14/05/2007 | 120.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 14/05/2007 | 450.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVE DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 14/05/2007 | 413.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DESAUDE E OXIGENIO MEDICINAL PARA OS BALOES DE TODAS AS AMBULANCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0018287 | 14/05/2007 | 2960.94 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0018295 | 14/05/2007 | 1622.24 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007.CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 14/05/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 14/05/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 14/05/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 14/05/2007 | 166.40 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 14/05/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 14/05/2007 | 50.00 | 40756983000377 | POSTO OLINDA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA A AMBULANCIA DE PLACA KAF--2294, QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ESTADOS VISINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 14/05/2007 | 200.00 | 00067457908404 | DR¦ CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM EXAME E/OU CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 14/05/2007 | 240.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 14/05/2007 | 83.20 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 14/05/2007 | 525.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DIARIAS (INTERNA€AO) DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA DE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 14/05/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 14/05/2007 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 15/05/2007 | 88.60 | 00016123468472 | JOSE PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ESTORNO DE QUANTIA REPASSADA A MAIOR AOS COFRES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE A ACORDAO APL-TC 569/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 15/05/2007 | 680.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EMISSAO DE REGISTRO DE 02 TERRENOS DOADOS POR AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA A PERFURA€AO DE PO€OS ARTESIANOS PARA USO DAS COMUNIDADES BENEFICIADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 15/05/2007 | 140.00 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS E CURTINAS PARA ORNAMENTA€AO DE FESTA DE COLA€AO DE GRAU DE ALUNOS DO "TELECURSO 2000" DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 18/05/2007 | 1956.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BEM COMO AQUISI€AO DE TRAFEIS PARA PREMIA€AO DOS VENCEDORES ATE 3§ LUGAR DA V MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA REALIZADA DO DIA 1§ DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 18/05/2007 | 1133.03 | 00006878782414 | ADRIANA RODRIGUES DE M. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 22/05/2007 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARACUJA, CHUCHU E CEBOLA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 22/05/2007 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO E BANANA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 22/05/2007 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATA DOCE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/05/2007 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANTEIGA, LARANJA, MANGA E MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 22/05/2007 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO E MANGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/05/2007 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CEREAL E VERDURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETICRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 22/05/2007 | 122.88 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADA VAPOR METALICO 250W E REATOR 250W, DESTINADOS AO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/05/2007 | 251.86 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS E COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTO COMO TAMBEM DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O BOLSA ESCOLA, NOS DIAS 29, 30, 31 DE MAIO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 22/05/2007 | 567.12 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE REATORES, RELE FOTOCELULA E PROJETOR ALUMINIO C/ LATERAIS GALVANIZADOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/05/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 22/05/2007 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO- TOM. DE PRE€O N§15/2007, PUB. HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. DE PRE€O N§15 E 16/2007, AVISO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§19/2007, EXTRATO DECONTRATO TOM. DE PRE€O N§16/2007. NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/05/2007 | 74.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 22/05/2007 | 206.19 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATERIAL DE PELE PARA FAZER BIOPSIA, PARA PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 23/05/2007 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA RECEBER COPIA DO CONVENIO N§494/07 DO TRANSP.ESCOLAR, SOLICITAR PROJETOS COM O MINISTERIO DO ESPORTE ENTRE OUTROS SERVI€OS DE INTERESSEDO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MAIO/07CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 23/05/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 23/05/2007 | 0.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DEN§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 23/05/2007 | 212.66 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO ACIDADE DE C. GRANDE PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0019071 | 23/05/2007 | 189.18 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0019097 | 23/05/2007 | 1158.30 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0019101 | 23/05/2007 | 297.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0019119 | 23/05/2007 | 297.00 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0019089 | 23/05/2007 | 585.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 23/05/2007 | 80.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDO DESTINADO A PESSOA CARENTE E NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 23/05/2007 | 193.20 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 23/05/2007 | 209.13 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01913/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 23/05/2007 | 193.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 23/05/2007 | 186.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01915/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 23/05/2007 | 193.20 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 23/05/2007 | 209.13 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01917/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 23/05/2007 | 193.20 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 23/05/2007 | 186.80 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01919/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 23/05/2007 | 193.20 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 23/05/2007 | 186.80 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01921/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 24/05/2007 | 70.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 24/05/2007 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 24/05/2007 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 24/05/2007 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 24/05/2007 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RAPADURA E ALFINIM, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 24/05/2007 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 24/05/2007 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, OVOS E C. VERDE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 24/05/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 24/05/2007 | 413.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 25/05/2007 | 72.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSI€AO DO PROG. PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0019399 | 25/05/2007 | 3618.56 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 25/05/2007 | 426.48 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 25/05/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ECONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO JUNTO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 25/05/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 25/05/2007 | 44.50 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MOTOCICLETA, A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 25/05/2007 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E MAMAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 25/05/2007 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAMAO E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 25/05/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 28/05/2007 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/05/2007 | 464.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/05/2007 | 3939.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 28/05/2007 | 2471.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 28/05/2007 | 2682.21 | 00378257000181 | FNDE - MUNISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 28/05/2007 | 36.70 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS AO TCE, REFERENTE AO CDLAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 28/05/2007 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOAS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROG. DE AQUISI€AO DE ALIM. CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL.FAMILIAR. REL. A COMPETENCIA DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 28/05/2007 | 455.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 28/05/2007 | 6643.14 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/05/2007 | 354.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/05/2007 | 334.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/05/2007 | 201.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/05/2007 | 153.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 28/05/2007 | 164.22 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 28/05/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/05/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 28/05/2007 | 120.00 | 08328395000400 | JOAQUIM ALVES FLOR & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE CONDUZ PACIENTES DOENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 28/05/2007 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 29/05/2007 | 2333.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 29/05/2007 | 6832.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 29/05/2007 | 3553.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/05/2007 | 6875.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/05/2007 | 5001.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/05/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 29/05/2007 | 4270.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 29/05/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/05/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/05/2007 | 916.21 | 00005655920417 | EDILSON CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/05/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/05/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/05/2007 | 979.20 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/05/2007 | 1196.80 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 29/05/2007 | 979.20 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/05/2007 | 1196.80 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/05/2007 | 1240.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 22/04 A 05/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/05/2007 | 1030.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 19/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/05/2007 | 1095.50 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DUR ANTE O PERIODO DE 22/04 A 05/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/05/2007 | 764.90 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DUR ANTE O PERIODO DE 22/04 A 05/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/05/2007 | 710.00 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS VIAS URBANAS, DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 19/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/05/2007 | 735.75 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 19/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/05/2007 | 899.25 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 06/05 A 19/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/05/2007 | 2901.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/05/2007 | 2926.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETÒNCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/05/2007 | 1685.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/05/2007 | 1162.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/05/2007 | 2647.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/05/2007 | 2879.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/05/2007 | 3509.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 29/05/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 29/05/2007 | 3603.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 29/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/05/2007 | 970.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/05/2007 | 235.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/05/2007 | 2109.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 29/05/2007 | 926.01 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 29/05/2007 | 1131.78 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 29/05/2007 | 926.01 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 29/05/2007 | 1131.78 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/05/2007 | 2230.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/05/2007 | 1929.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/05/2007 | 9120.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 29/05/2007 | 7106.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 29/05/2007 | 6398.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 29/05/2007 | 2923.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 29/05/2007 | 10196.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (ESTATUTARIOS FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 29/05/2007 | 2338.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/05/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/05/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DEN§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/05/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DEN§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/05/2007 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO N§80/2007, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DA TOM. DE PRE€O N§14/2007, DECRETO N§77/2007 NO D. OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020192 | 01/06/2007 | 117.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVESOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS E DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO.CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2007 | 4.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MOTO TAXI PARA ESTA EDILIDADE PARA PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/06/2007 | 83.00 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/06/2007 | 200.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020214 | 01/06/2007 | 792.13 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020222 | 01/06/2007 | 199.64 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020257 | 01/06/2007 | 479.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ENCANA€AO DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020231 | 01/06/2007 | 21.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020168 | 01/06/2007 | 578.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENFEITES PARA ORNAMENTA€AO DA COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES REALIZADO NA ESCOLA ÿ"Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020184 | 01/06/2007 | 927.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020249 | 01/06/2007 | 94.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0020141 | 01/06/2007 | 1293.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DEPRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0020150 | 01/06/2007 | 722.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020206 | 01/06/2007 | 903.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020265 | 01/06/2007 | 212.70 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE EXOVAIS, DESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 04/06/2007 | 150.00 | 00006889109473 | FRANCISCO NETO BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CAPITAL SAO PAULO, A BUSCA DE TRABALHO POR SER PESSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/06/2007 | 100.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA "HP" 692 COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS E LIMPEZA DA MESMA QUE PERTENCE A ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0020354 | 04/06/2007 | 500.40 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0020346 | 04/06/2007 | 567.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 04/06/2007 | 1500.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLAS DESTINADAS AS COMEMORA€OES JUNINAS E ABERTURA DO VI FORROCHAO REALIZADO NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0020362 | 04/06/2007 | 2849.44 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 04/06/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/06/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 04/06/2007 | 33.85 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 05/06/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 05/06/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO N§72/2007, TERMO DE RETIFICA€AO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0020419 | 05/06/2007 | 800.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE RAMADA, RIACHO SECO, CARNAUBA E DUAS LAGOAS, ALMOXARIFADO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONTN§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 05/06/2007 | 0.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 05/06/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 05/06/2007 | 90.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 05/06/2007 | 153.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS E REVISAO DE 45.000KM DO VEICULO FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 05/06/2007 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 05/06/2007 | 250.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 05/06/2007 | 18.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0020397 | 05/06/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE C. GRANDE NO CAMPUS DE CAJAZEIRAS E SOUSA E CURSO DE ENFERMAGEM EM SOUSA NOS TURNOS MANHA E NOITE. CONF. CONT. N§26/2007. TOM.DE PRE€O N§05/2007. REL. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0020508 | 05/06/2007 | 890.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020516 | 05/06/2007 | 696.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS LOCAL; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II,VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE AREDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07. TOM. DE PR. N§04/07. CONVENIO N¦494/07. REF. AO ACRES. DE 7KM NO PERCURSO CITADO. T.ADITIVO N§03/07. DE 05/02 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 05/06/2007 | 1000.00 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO ECONSERTO DAS REDES DE ESGOTOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 05/06/2007 | 107.68 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIOREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 05/06/2007 | 130.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM DEBITO ATRASADO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 05/06/2007 | 70.00 | 00099256355434 | LUIZ DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DECONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 05/06/2007 | 1098.16 | 00076881083491 | DULCILIO LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 06/06/2007 | 509.00 | 00000619127864 | JOSE TEODOSIO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 06/06/2007 | 600.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 EXTINTORES DE Pà, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA", "JOAO LOPES" E "QUITERIO LUNGUINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 06/06/2007 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 EXTINTORES DE Pà, DESTINADOS A CRECHE "SILVANIA SUCUPIRA" E "MAE ZOIA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020591 | 06/06/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§20/2007. TOM. DE PR N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020605 | 06/06/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIR.SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§16/07. TOM. DE PR.N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL.AO PER.DE 05/05 A 04/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020613 | 06/06/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020621 | 06/06/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020630 | 06/06/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS LOCAL; RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020648 | 06/06/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, POMTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MANUC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL A 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020656 | 06/06/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020664 | 06/06/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020672 | 06/06/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITEBODE, PEREIRO BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, RIACHO SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. A 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0020681 | 06/06/2007 | 782.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS LOCAL; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II,VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE AREDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07. TOM. DE PR. N§04/07. CONVENIO N¦494/07. RELATIVO A PERIODO DE 05/05 A 04/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 06/06/2007 | 72.16 | 00007970401457 | SAMYELISON LOPES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE UM CD COM VINHETA DA QUADRILHA "CAIPIRAS DO AMANHADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 06/06/2007 | 20.25 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 06/06/2007 | 450.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 EXTINTORES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA", "JOANA CASIMIRO DE MELO" E MARIA JOANA DE QUEIROGA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 06/06/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 06/06/2007 | 50.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 06/06/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O EM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 06/06/2007 | 60.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESPACHAR EM REUNIAO COM O CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO TC N§08.863/98(CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO), NO DIA 11 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 08/06/2007 | 61.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 08/06/2007 | 48.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 08/06/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 08/06/2007 | 15.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0020761 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020770 | 08/06/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 08/06/2007 | 34.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 08/06/2007 | 5.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM CONSEQUENCIA DE DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 08/06/2007 | 27.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 08/06/2007 | 1120.00 | 05515041000134 | LUMINAR-COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS E REATORES V. SODIO 250W, DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 08/06/2007 | 302.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 08/06/2007 | 52.77 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 08/06/2007 | 1738.20 | 05301431000101 | B BRASIL-DISTRIB.DE MEDICAM.BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 08/06/2007 | 1300.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E/OU CIRURGIAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 08/06/2007 | 213.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 08/06/2007 | 13.60 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020885 | 08/06/2007 | 11000.00 | 05153490000180 | SEBASTIÃO TRAJANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRATA€AO DAS BANDAS "JOAO BANDEIRA", "JOAO BANDEIRA JUNIOR" E BANDA CALCINHA DERENDA", PARA APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL DURANTE A FESTA DO VI FORROCHAO REALIZADO DIA16/06/07, EM PRA€A PUBLICA CONF. CONT. N§72/2007. INEXIGIBILIDADE N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020915 | 08/06/2007 | 129.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§45/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0020923 | 08/06/2007 | 60.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA TROCA DO REPARO DA VALVULA DO PEDAL DO FREIO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§45/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 08/06/2007 | 1460.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA BANDA NA APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE AFESTA DO VI FORROCHAO REALIZADO DIA 16/06/07,EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 08/06/2007 | 1200.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE PALCO PARA AS BANDAS DE MUSICAS SE APRESENTAR NA FESTA DO VI FORROCHAO EMPRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 16 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 08/06/2007 | 652.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 08/06/2007 | 54.65 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM BUSCA DE EMPREGO NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 08/06/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/06/2007 | 50.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE E NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 11/06/2007 | 60.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 11/06/2007 | 41.60 | 00003451874407 | JOSE LAEDIO MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DO "FORRO CHAO" REALIZADO NESTA CIDADE, EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 11/06/2007 | 41.60 | 00000092715460 | FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DO "FORRO CHAO" REALIZADO NESTA CIDADE, EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 11/06/2007 | 41.60 | 00004612394429 | ANTONIO PINHEIRO MOTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DO "FORRO CHAO" REALIZADO NESTA CIDADE, EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 11/06/2007 | 41.60 | 00007033047479 | FRANCISCO GOMES JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DO "FORRO CHAO" REALIZADO NESTA CIDADE, EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 11/06/2007 | 41.60 | 00078643856134 | VALTEMIR CAMILO DE SOUSA NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DO "FORRO CHAO" REALIZADO NESTA CIDADE, EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/06/2007 | 374.40 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 11/06/2007 | 249.60 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO,ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 11/06/2007 | 156.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIANTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 11/06/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 11/06/2007 | 104.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 11/06/2007 | 62.40 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 11/06/2007 | 104.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 11/06/2007 | 50.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - Dr¦ APARECIDA MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 11/06/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 11/06/2007 | 61.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 11/06/2007 | 60.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESPACHAR EM REUNIAO COM O CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCESSO TC N§08.863/98(CONCURSO PUBLICO REALIZADO PELO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO), NO DIA 11 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 11/06/2007 | 115.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 12/06/2007 | 916.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 12/06/2007 | 1787.15 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3543-1059, 3545-6020, 3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 12/06/2007 | 2692.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3543-1059, 3545-6020, 3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 12/06/2007 | 101.00 | 00007126303416 | FABIO JUNIOR BATISTA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPSESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA SUBSTITUI€AO DO FUNCIONARIO "CESAR DA SILVA LACERDA" ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM ATESTADO DO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 12/06/2007 | 50.00 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 12/06/2007 | 140.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO REBOBIMAMENTO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 12/06/2007 | 269.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 12/06/2007 | 403.56 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 12/06/2007 | 70.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A CIDADEDE SOUSA RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 12/06/2007 | 884.90 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 12/06/2007 | 83.20 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 12/06/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 12/06/2007 | 175.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIAS E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 12/06/2007 | 966.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 12/06/2007 | 544.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS PARA COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 12/06/2007 | 396.00 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO DE TRAJES DE DAN€A DESTINADOS PARA O GRUPO DE DAN€A DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 12/06/2007 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM COM GERADOR DESTINADO A NARRA€AO DO JOGO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE DIA 1§ DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 12/06/2007 | 700.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO E PITURA DE PLACAS E FAIXAS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO E CONSERTO DE 06 CADEIRAS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 12/06/2007 | 620.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO E PITURA DE FAIXAS E PAINEIS SOBRE ESTRITOS DESTINADOS A COMEMORA€AO ALIZIVA DO TRABALHADOR NO DIA 1§ DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 12/06/2007 | 586.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 12/06/2007 | 130.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40, CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DO SITIO CHABOCAO EM DESTINO AO SITIO CONCEI€AO NO MUNICIPIO DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 12/06/2007 | 390.00 | 00096552859449 | JOSE FRAN€A DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM TELAO PARA REPRODU€AO DE VIDEOS NO DIA DAS MAES E TRANSMI€AO DO VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 12/06/2007 | 180.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA SERESTA NA COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 12/06/2007 | 144.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 12/06/2007 | 320.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO A CIDADE DE NAZAREZINHO E CURRALINHO PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 12/06/2007 | 112.79 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 12/06/2007 | 140.07 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMESES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0021318 | 12/06/2007 | 2800.25 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 12/06/2007 | 100.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMD-1491, TRANSP. MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE E NESSECITADA, DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADE DE SAOFRANCISCO-PB. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 13/06/2007 | 105.60 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 13/06/2007 | 104.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 13/06/2007 | 70.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0021504 | 13/06/2007 | 5000.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FARDAMENTOS ESCOLAR (CAMISETAS E SHORTS) DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§96/2007. TOM. DE PRE€O N§19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021539 | 13/06/2007 | 1174.63 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 13/06/2007 | 85.00 | 00002367134421 | RITA GABRIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE TORTAS E BOLOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 13/06/2007 | 60.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ALUNOS E SUAS MAES EM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORA€AO DE SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 13/06/2007 | 20.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 13/06/2007 | 44.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 13/06/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO AO PERIODO DE 05/04 A 04/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 13/06/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 13/06/2007 | 101.00 | 70098470000115 | W.A. BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUECONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 13/06/2007 | 100.00 | 00067527817453 | JOSE LEVI LUNGUINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 13/06/2007 | 49.75 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 13/06/2007 | 424.80 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 13/06/2007 | 52.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0021725 | 13/06/2007 | 700.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/06/2007 | 100.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS ENATAL PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPIUTAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 07, 09 E 30/05/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/06/2007 | 260.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE MOSSORO-NRCAJAZEIRAS, PATOS, C, GRANDE E J. PESSOA PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DASCIDADES CITADAS, NOS DIAS 07, 08, 09, 21, 22,23 E 25/05/07. CONF. CONC. DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0021768 | 13/06/2007 | 660.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021521 | 13/06/2007 | 542.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 13/06/2007 | 572.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE BANCOS PARA PRA€A DO SEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 13/06/2007 | 135.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE RELE FOTOCELULA, DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 13/06/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0021652 | 13/06/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 13/06/2007 | 64.00 | 00084087102491 | SEBASTIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0021512 | 13/06/2007 | 514.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, POSTOS TELEFONICOS, DELEGACIA PUBLICA E AO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 13/06/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 14/06/2007 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DA SECRETARIA DE SAUDE ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM CURSO DE CAPACITA€AO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/05/07. FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021784 | 14/06/2007 | 265.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 14/06/2007 | 66.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRENCIA POLICIAL DE UM CASO DE SUICIDIO EM ENFORCAMENTO DA SENHORA "M¦ DORIVAN MOREIRA DANTAS" QUERESIDIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 14/06/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0022063 | 14/06/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 14/06/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 14/06/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 14/06/2007 | 86.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERVA€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 14/06/2007 | 245.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERVA€AO E CONSERTO DE REDES DE ENCANA€AO, MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 14/06/2007 | 38.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA, BEM COMO, REPOSI€AO DELAMPADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 14/06/2007 | 146.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 14/06/2007 | 103.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS A DESPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 14/06/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 14/06/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021792 | 14/06/2007 | 167.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021776 | 14/06/2007 | 367.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 14/06/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0021849 | 14/06/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE MAI/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 14/06/2007 | 178.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 14/06/2007 | 46.39 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA INSTALA€AO DE REFLETOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 14/06/2007 | 187.20 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 14/06/2007 | 600.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DOS MESES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 14/06/2007 | 800.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANESTEGISTA EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVE DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 14/06/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 14/06/2007 | 70.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 14/06/2007 | 80.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 14/06/2007 | 420.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACINTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 14/06/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 14/06/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 14/06/2007 | 270.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0022136 | 14/06/2007 | 540.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE E A PROPRIA SECRETARIA. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 14/06/2007 | 940.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 14/06/2007 | 2514.83 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 14/06/2007 | 5363.07 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 14/06/2007 | 101.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA ESTALA€AO DE LUMINARIAS ENTRE OUTROS SERVI€OS NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 14/06/2007 | 330.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO APARELHOS ELETRICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 14/06/2007 | 62.00 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA PARA REALIZA€AO DA COMEMORA€AO ALUSIVA DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 14/06/2007 | 240.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, A SERVI€OS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 14/06/2007 | 1200.00 | 11927118000186 | AUTO SOCORRO RECOREL-ALDEMIR G. REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 10(DEZ) SANITARIOS QUIMICOS PARA EVENTO EM PRA€A PUBLICA, O TRADICIONAL FORROCHAO NO DIA 16 DE JUNHO/07, INCLUINDO TRANSPORTE E HIGIENIZA€AO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0022144 | 14/06/2007 | 1000.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§87/2007. CONV. N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 14/06/2007 | 560.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 18/06/2007 | 192.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 18/06/2007 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 18/06/2007 | 345.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, A COMUNIDADES VIZINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 18/06/2007 | 413.00 | 00003859119478 | ART VISUAL SERIGRAFIA-ANSELMO F.SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE ADEZIVOS PARA A DIVULGA€AO DO VI FORROCHAO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 16 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 18/06/2007 | 300.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DIVULGA€AO DO VI FORROCHAO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 16 DE JUNHO/07, DENTRO DA PROGRAMA€AO DA RADIO PROGRESSO DE SOUSA AM EM HORARIO COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 18/06/2007 | 94.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP27A, 28A E 92 DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022276 | 18/06/2007 | 1954.68 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUB., DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€ON§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 18/06/2007 | 1035.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE GERADOR PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DAS BANDAS DE MUSICAS QUE ANIMARAM O VI FORROCHAO REALIZADO DIA 16 DE JUNHO EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 18/06/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0022349 | 18/06/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE MAI/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 18/06/2007 | 371.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS A CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 18/06/2007 | 444.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DAS BANDAS JOAO BANDEIRA JOAO BANDEIRA JUNIOR E BANDA CALCINHA DE RENDA, QUE SE DESTINAVAM A ESTE MUNICIPIO PARA APRESENTA€AO DE SHOW NO VI FORROCHAO REALIZADO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 18/06/2007 | 600.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 18/06/2007 | 600.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 18/06/2007 | 51.50 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA C. DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESASCOM SERVI€OS NA COPIA EM CDs DE IMAGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, PARA REPRODUZIR EM DIA DA COMEMORA€AO DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 18/06/2007 | 350.00 | 10756138000179 | RADIO LIDER FM 97.1 | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DIVULGA€AO DO VI FORROCHAO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 16 DE JUNHO/07,DENTRO DA PROGRAMA€AO DA RADIO LIDER FM EM HORARIO COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 18/06/2007 | 500.00 | 10770956000126 | 104 FM-RADIO SOUSA FM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DIVULGA€AO DO VI FORROCHAO REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 16 DE JUNHO/07,DENTRO DA PROGRAMA€AO DA RADIO SOUSA FM LTDA EM HORARIO COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022195 | 18/06/2007 | 504.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022292 | 18/06/2007 | 6077.11 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022306 | 18/06/2007 | 325.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 18/06/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEMAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 18/06/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022390 | 18/06/2007 | 1576.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022250 | 18/06/2007 | 133.89 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 18/06/2007 | 1380.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CONDICIONADOR DE AR MODELO SPLIT DE 12.000 BTUS "ELETROLUX", DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022268 | 18/06/2007 | 482.67 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 18/06/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 18/06/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0022420 | 18/06/2007 | 2357.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022241 | 18/06/2007 | 566.90 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO E ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTORES E MEIEIROS DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 18/06/2007 | 120.00 | 00003556338416 | JOAO DANTAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DO "IBGE" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0022284 | 18/06/2007 | 2195.55 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 18/06/2007 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0022411 | 18/06/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 19/06/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/06/2007 | 4.00 | 00000024781452 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/06/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/06/2007 | 423.31 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 19/06/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/06/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0022594 | 19/06/2007 | 2747.33 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007.TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 19/06/2007 | 400.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 19/06/2007 | 100.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DOVI FORROCHAO PARA DIVULGA€AO DA MATERIA EM PROGRAMAS E/OU JORNAIS DE REDES DE TELEVISAO DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0022543 | 19/06/2007 | 585.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0022551 | 19/06/2007 | 559.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/06/2007 | 82.66 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DE C. GRANDE A CIDADE DE SAO FRANCISCO ONDE PACIENTECOM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 19/06/2007 | 25.00 | 03357785000142 | SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM DEBITO ATRASADO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022748 | 20/06/2007 | 639.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 20/06/2007 | 249.30 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 20/06/2007 | 245.00 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACHEIRA E MAMAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 20/06/2007 | 249.40 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA E ABOBORA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 20/06/2007 | 249.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELANCIA E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/06/2007 | 100.00 | 00006591358412 | CRISTINA PEREIRA XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM UMA CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0024384 | 20/06/2007 | 663.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PREGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022675 | 20/06/2007 | 1661.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022730 | 20/06/2007 | 750.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0022756 | 20/06/2007 | 572.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022683 | 20/06/2007 | 575.37 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022705 | 20/06/2007 | 119.05 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022721 | 20/06/2007 | 432.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022713 | 20/06/2007 | 125.05 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 20/06/2007 | 10.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 20/06/2007 | 33.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0022691 | 20/06/2007 | 150.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/06/2007 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA A ENTREGA DA PRESTA€AO DE CONTAS DAS DESPESAS COM SEGURAN€A PUBLICA DO EXERCICIO DE 2006, ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO DIA 20/06/07. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/06/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 21/06/2007 | 73.40 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 21/06/2007 | 190.00 | 00007286347403 | VANUSA F. FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA "MICHELE MARIA LUNGUINHO DE SA" ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 21/06/2007 | 1180.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO N§95/2007, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, EXTRATO TOM. PRE€O N§18/2007, HOMOLOGA€AO DAJUDICA€AO TOM.DE PRE€O N§18/2007, TERMO DECISORIO, INTIMA€AO RECURSO TOM. DE PRE€O N§12/2007, TOM. DE PRE€O N§20/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 21/06/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 21/06/2007 | 1.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 21/06/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0022934 | 21/06/2007 | 570.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 21/06/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 21/06/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 21/06/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 21/06/2007 | 250.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MEL DE ABELHA E CANA DE A€UCAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 21/06/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 21/06/2007 | 314.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 21/06/2007 | 249.50 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE RAPADURA E ALFINIM, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 22/06/2007 | 2109.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/06/2007 | 930.37 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 22/06/2007 | 1137.12 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/06/2007 | 1006.33 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/06/2007 | 1110.20 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 22/06/2007 | 2084.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 22/06/2007 | 2029.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 22/06/2007 | 13313.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (FUNDEB 60% ESTATUTARIOS), BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 22/06/2007 | 6593.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 22/06/2007 | 9441.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (ESTATUTARIOS) BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 22/06/2007 | 2923.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 22/06/2007 | 15008.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (ESTATUTARIOS FUNDEB 40%), BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 22/06/2007 | 2338.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 22/06/2007 | 6118.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 22/06/2007 | 2661.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (PROC. GERAL) BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 22/06/2007 | 2531.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (AGENTES DO PEVA) BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 22/06/2007 | 10264.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 22/06/2007 | 3553.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 22/06/2007 | 5344.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 22/06/2007 | 7475.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (COMISIONADOS) BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 22/06/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 22/06/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 22/06/2007 | 6325.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/06/2007 | 785.25 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 22/06/2007 | 959.75 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 22/06/2007 | 550.00 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 22/06/2007 | 693.00 | 00002856285856 | CRISOLOGO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 20/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 22/06/2007 | 847.00 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS VIAS URBANAS, DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 22/06/2007 | 663.75 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 16/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 22/06/2007 | 811.25 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTACIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 16/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 22/06/2007 | 1110.00 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS VIAS URBANAS, DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 22/06/2007 | 979.20 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 22/06/2007 | 1196.80 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 22/06/2007 | 979.20 | 00005214767471 | MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 22/06/2007 | 1196.80 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/06/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 22/06/2007 | 1100.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 20/05 A 02/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 22/06/2007 | 620.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 03/06 A 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 22/06/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 22/06/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 22/06/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 22/06/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 22/06/2007 | 4317.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 22/06/2007 | 3724.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 22/06/2007 | 2483.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUNHO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 22/06/2007 | 1184.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 22/06/2007 | 4234.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 22/06/2007 | 4295.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 22/06/2007 | 3129.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 22/06/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 22/06/2007 | 5400.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/06/2007 | 598.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/07. (ESTATUTARIO) BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/06/2007 | 1424.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISSIONADOS)BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 25/06/2007 | 523.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 25/06/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/06/2007 | 390.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 25/06/2007 | 351.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 25/06/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 25/06/2007 | 1131.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50 E SULFATO DE ALUMINIO FERROSO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 25/06/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/06/2007 | 525.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 25/06/2007 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA E A SEC. DEINFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 25/06/2007 | 2527.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 25/06/2007 | 309.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 25/06/2007 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/06/2007 | 129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E ASEC. DE INFRA E. U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 25/06/2007 | 3134.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 25/06/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 25/06/2007 | 1851.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 25/06/2007 | 2241.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 25/06/2007 | 1934.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 25/06/2007 | 2249.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 25/06/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 25/06/2007 | 184.80 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/06/2007 | 655.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/06/2007 | 665.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 25/06/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 25/06/2007 | 65.00 | 06369584000153 | STUDIO PLAY RECORDS-TARCIO MENDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE VINHETA DO VI FORROCAO PARA DIVULGA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/06/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/06/2007 | 389.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 25/06/2007 | 255.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 25/06/2007 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 25/06/2007 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 25/06/2007 | 376.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 25/06/2007 | 271.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 25/06/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04 A 13/05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023833 | 25/06/2007 | 589.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENFEITES PARA TRAJES DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "CAIPIRAS DO AMANHA"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52A2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 25/06/2007 | 1087.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 25/06/2007 | 1317.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0023906 | 25/06/2007 | 162.00 | 00003556811456 | JOSE PINHEIRO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0023914 | 25/06/2007 | 858.78 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0023922 | 25/06/2007 | 162.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 25/06/2007 | 500.00 | 05564825000152 | CMDCA-CONS. M. DOS DIR. DA CRIA. E DO AD | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PARTICIPA€AO DESTE MUNICIPIO A III CONFERENCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADELESCENTE DO SERTAO PARAIBANO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/07/2007, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023558 | 25/06/2007 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOAS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROG. DE AQUISI€AO DE ALIM. CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL.FAMILIAR. REL. A COMPETENCIA DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/06/2007 | 193.20 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/06/2007 | 186.80 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02394/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/06/2007 | 193.20 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/06/2007 | 209.13 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02396/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/06/2007 | 193.20 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/06/2007 | 209.13 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02398/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 26/06/2007 | 193.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 26/06/2007 | 186.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02400/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 26/06/2007 | 193.20 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 26/06/2007 | 186.80 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02402/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/06/2007 | 50.00 | 00012432825845 | EUDES FERREIRA DA NOBREGA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 26/06/2007 | 250.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARROZ, FEIJAO E BANANA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 26/06/2007 | 249.75 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 26/06/2007 | 248.00 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 26/06/2007 | 249.90 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BETERRABA, CHEIRO VERDE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNIC. DES. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 26/06/2007 | 249.80 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA E BATATINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 26/06/2007 | 249.70 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA, BATATA DOCE E MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 26/06/2007 | 249.90 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, OVOS E C. VERDE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 26/06/2007 | 249.02 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PIMENTAO, C. VERDE E LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 26/06/2007 | 249.85 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 26/06/2007 | 247.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REL. A COMPET. DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 26/06/2007 | 207.00 | 00064543854420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS PARA COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 26/06/2007 | 40.00 | 03671407000139 | COFEMAC-COM. DE FER. E MAT. P/ CONS.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CHAVEADOR PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023931 | 26/06/2007 | 1324.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE RAMADA, RIACHO SECO, CARNAUBA E DUAS LAGOAS, ALMOXARIFADO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONTN§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/06/2007 | 4.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 27/06/2007 | 455.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 27/06/2007 | 1030.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 27/06/2007 | 249.90 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CEREAL E VERDURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETICRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 27/06/2007 | 249.83 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO E MANGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 27/06/2007 | 155.85 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MANTEIGA, LARANJA, MANGA E MARACUJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0024228 | 27/06/2007 | 301.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 27/06/2007 | 249.80 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 28/06/2007 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0024287 | 28/06/2007 | 221.85 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE ENFEITES PARA ORNAMENTA€AO DO VIFORROCHAO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 16 DE JUNHO/07. CONF. CONT. N§52A2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 28/06/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 28/06/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 28/06/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A ASSINAR CONVENIO JUNTO AO DNOC PARA PERFURA€AO E INSTALA€AO DOS PO€OS ARTESIANOS, BEM COMO TRATAR ASSUNTO EM RELA€AO A SITUA€AO DE EMERGENCIA NA ZONA RURAL, ENTRE OUTROS ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/06/07. CONF. C. DE DIARIA EM ANE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 29/06/2007 | 25.20 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQUINAS E ACESSOR. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PALHETA DO LINPADOR DO PARABRISA, PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667,QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 29/06/2007 | 5.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/06/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 29/06/2007 | 0.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 29/06/2007 | 354.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 29/06/2007 | 6567.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 29/06/2007 | 334.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (CONSELHOTUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 29/06/2007 | 41.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 29/06/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 29/06/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 29/06/2007 | 3360.86 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 29/06/2007 | 153.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/06/2007 | 201.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 29/06/2007 | 2706.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/06/2007 | 3875.53 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 29/06/2007 | 464.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. (JOVENS E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 29/06/2007 | 250.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 29/06/2007 | 249.50 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MAMAO E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 29/06/2007 | 250.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARACUJA, CHUCHU E CEBOLA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/07/2007 | 99.00 | 00098281690453 | EDIVANIA DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 02/07/2007 | 98.60 | 00015703997860 | LEANDRO EMIDIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 02/07/2007 | 103.40 | 00006017913476 | FABIO JUNIOR DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CENOURA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COMAMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/07/2007 | 99.20 | 00007585046839 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 02/07/2007 | 99.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 02/07/2007 | 100.00 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 02/07/2007 | 98.70 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BATATINHA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 02/07/2007 | 100.80 | 00002855650879 | JOSE QUEIROGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MACACHEIRA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 02/07/2007 | 99.00 | 00071325379468 | JOSE SOARES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CHEIRO VERDE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNIC. DES. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 02/07/2007 | 92.50 | 00000024493406 | GILBERLANDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 02/07/2007 | 174.72 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE TRANSPORTA PRODUTOS AGROPECUARIOAS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENQUADRAM NO PROG. DE AQUISI€AO DE ALIM. CDLAF-COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICUL.FAMILIAR. REL. A COMPETENCIA DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 02/07/2007 | 104.50 | 00003017585492 | LUCIANO DANTAS LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 02/07/2007 | 95.00 | 00016678608879 | FRANCISCO VIEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REL. A COMPET. DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 02/07/2007 | 95.00 | 00046749063420 | AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 02/07/2007 | 105.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FEIJAO DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPAR O DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 02/07/2007 | 103.70 | 00016683815836 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LARANJA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNIC IPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 02/07/2007 | 104.50 | 00030263670449 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/07/2007 | 103.70 | 00005548583476 | VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ABOBORA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 02/07/2007 | 97.50 | 00000457073837 | JOAQUIM ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ARROZ COMUM DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 02/07/2007 | 95.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MARACUJA, CEBOLA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTREA UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIODE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 02/07/2007 | 97.50 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO MEL DE ABELHA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. A JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 02/07/2007 | 98.60 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 02/07/2007 | 104.50 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE QUEIJO E MANTEIGA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 02/07/2007 | 99.00 | 00046828443420 | MANOEL CASIMIRO BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DO CONVENIO N§61/2006, CELEBRADO ENTRE A UNIAO REPRESENTADA PELO MINIST. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MUNICIPIO DE S. FRANCISCO. REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 02/07/2007 | 339.90 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024813 | 02/07/2007 | 82.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02020/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024929 | 02/07/2007 | 114.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 02/07/2007 | 1283.69 | 00097879975420 | ANA MARIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/07/2007 | 160.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS A CIDADES DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO. NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 02/07/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE CAPACITA€AO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 02/07/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024937 | 02/07/2007 | 365.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 02/07/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO E EDI€AODE UM CD PARA DIVULGA€AO DO "VI" FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 02/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 02/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 02/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 02/07/2007 | 1478.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA OS ARGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMEOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 02/07/2007 | 175.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIAS E/OU CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024911 | 02/07/2007 | 93.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO A PROPRIA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0024945 | 02/07/2007 | 1513.06 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0024953 | 02/07/2007 | 2671.97 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024864 | 02/07/2007 | 781.40 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS (tubos)DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ENCANA€AO DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024872 | 02/07/2007 | 274.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES ELETRICAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024881 | 02/07/2007 | 329.60 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024899 | 02/07/2007 | 1697.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 02/07/2007 | 2.00 | 00000024781452 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0024902 | 02/07/2007 | 110.68 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§852007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/07/2007 | 1244.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - DESERTIFICA€AO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§17/2007, AVISO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§21/2007, DESERTIFICA€AO DA LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§17/2007, JULGAMENTODE RECURSO DE DESERTIFICA€AO TOM. DE PRE€O N§12/2007, PUB. DECRETO N§77/2007, ENTRE OUTRASPUBLICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/07/2007 | 112.30 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 03/07/2007 | 500.00 | 00049866192415 | CLODOMIRO MARCELINO DE SOUTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UMA CARRETA MANUEL PARA CONDUZIR URNAS FUNERARIAS COM FALECIDOS PARA O CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0025003 | 03/07/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 03/07/2007 | 384.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAL€OES PARA TIMES DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CHABO€AO, RAMADA E DOIS RIACHOS. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 03/07/2007 | 652.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0025011 | 03/07/2007 | 1020.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 03/07/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 03/07/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 04/07/2007 | 226.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 04/07/2007 | 7.17 | 00007532389421 | PEDRO ROBERTO FREIRE DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 04/07/2007 | 329.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO BERNADO-SP PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, ONDE O MESMO SE DESTINA A TRABALHAR. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0025097 | 04/07/2007 | 1874.31 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025151 | 04/07/2007 | 431.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025160 | 04/07/2007 | 597.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025178 | 04/07/2007 | 2486.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025208 | 04/07/2007 | 1050.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025216 | 04/07/2007 | 1122.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§20/2007. TOM. DE PR N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025224 | 04/07/2007 | 1298.88 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025232 | 04/07/2007 | 1122.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025241 | 04/07/2007 | 1140.48 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025259 | 04/07/2007 | 813.12 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025267 | 04/07/2007 | 1298.88 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II R. SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/07. TOM. DE PRE€O N§04/07CONV. N§494/07.REL AO PER.DE 05/06 A 22/06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025275 | 04/07/2007 | 744.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025283 | 04/07/2007 | 573.60 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025291 | 04/07/2007 | 726.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, POMTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MANUC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL A 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025305 | 04/07/2007 | 823.68 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS LOCAL; RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025313 | 04/07/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II R. SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/07. TOM. DE PRE€O N§04/07CONV. N§494/07.REL AO PER.DE 09/07 A 08/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025321 | 04/07/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025330 | 04/07/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025348 | 04/07/2007 | 956.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025356 | 04/07/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025364 | 04/07/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025372 | 04/07/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025381 | 04/07/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS LOCAL; RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025399 | 04/07/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, POMTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MANUC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL A 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025402 | 04/07/2007 | 770.03 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 05/06 A 22/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025461 | 04/07/2007 | 32.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§45/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025194 | 04/07/2007 | 417.95 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0025411 | 04/07/2007 | 16165.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO CONF. CONT. N§.70A/2007. CONVITE N§. 19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025143 | 04/07/2007 | 77.65 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 04/07/2007 | 646.60 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A EMPRESA SOARES CONSTRU€OESLTDA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025186 | 04/07/2007 | 159.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 04/07/2007 | 4.00 | 00003558695437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAR PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025135 | 04/07/2007 | 148.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 04/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0025101 | 04/07/2007 | 1520.88 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025119 | 04/07/2007 | 752.05 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0025127 | 04/07/2007 | 109.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 04/07/2007 | 525.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DIARIAS (INTERNA€AO) DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA DE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 05/07/2007 | 62.40 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 05/07/2007 | 62.40 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA E/OU EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 05/07/2007 | 104.00 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 05/07/2007 | 24.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 05/07/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 05/07/2007 | 560.19 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 05/07/2007 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025607 | 05/07/2007 | 1233.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0025615 | 05/07/2007 | 174.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E CONSERTOVEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0025623 | 05/07/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS 185/65r14F570s/c Firestone, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAKKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 05/07/2007 | 12.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 05/07/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 05/07/2007 | 24.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 05/07/2007 | 0.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM CONSEQUENCIA DE DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 05/07/2007 | 0.28 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS EM CONSEQUENCIA DE DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 05/07/2007 | 3.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0025496 | 05/07/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE JUN/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 05/07/2007 | 1080.00 | 08719881000107 | AEVENTUS-ELIANA MARQUES DA N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM INSCRI€OES DE PROFESSORES PARA A PARTICIPA€AO NA II JORNADA DE EDUCA€AO DO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 05/07/2007 | 150.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 05/07/2007 | 150.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 05/07/2007 | 720.00 | 00003247702431 | FRANCISCO DE ASSIS D. DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO D-20 CABINE DUPLA DE PLACA DSV-0473, EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DAS ESCOLAS M. DA ZONA RURAL EMDESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMA€AO CONTINUADA DO PROGRAMAPRO-LETRAMENTO REALIZADO NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 05/07/2007 | 400.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA AREA DO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA" PARA FINS DE TERRAPLANAGEM E CONSTRU€AO DE CAMPO DE FUTVOLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0025658 | 05/07/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§20/2007. TOM. DE PR N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/07 A 08/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 05/07/2007 | 752.00 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADAS NA CONFEC€AO DE AVENTAIS E REFORMA DOS TRAJES DA QUADRILHA JUNINA "CAIPIRAS DO AMANHA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0025721 | 05/07/2007 | 2280.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FARDAMENTO PARA CRIAN€AS DAS CRECHES "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO E "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§96/2007. TOM. DE PRE€O N§19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 05/07/2007 | 75.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ.-ASSIST.TECNICA EM MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NA REVISAO GERAL DE 02 CALCULADORAS "OLIVETT", PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0025500 | 05/07/2007 | 563.40 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 05/07/2007 | 312.00 | 00091107067472 | MARIA GORETTE MODESTO CONSERVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO CONFERENCISTA DA II CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 05/07/2007 | 160.00 | 00049865218453 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ARRAJOS DE FLORES DESTINADOS A FUNERAL DE PESSOASQUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 06/07/2007 | 104.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 06/07/2007 | 94.80 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NA APRESENTA€AO DA QUADRINHA "CAIPIRAS DO AMANHA" DESTE MUNIC., BEM COMO, DA FESTA DO VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 06/07/2007 | 579.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICAS "JOAO BANDEIRA, JOAO BANDEIRA JUNIOR E BANDA CALCINHA DE RENDA", QUE ANIMARAM O VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16 DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 06/07/2007 | 495.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DE LAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS TNT DE VARIAS CORES, DESTINADOS A CONFEC€AO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA€AO JUNINA DA PRA€A PUBLICA DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 06/07/2007 | 189.50 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 06/07/2007 | 325.50 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, INCLUINDO CARGA DE GAS, PERTENCENTE AO SENHOR TRIBUTARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 06/07/2007 | 183.50 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS TIPO SELO MECANICO, ROLAMENTO, CABO FLEXIVEL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 06/07/2007 | 325.50 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONSERTO DE UM AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, INCLUINDO CARGA DE GAS, PERTENCENTE AO SISTEMA DE SINAL DE TV DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 06/07/2007 | 186.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA COMUNIDADE DO PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 06/07/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025810 | 06/07/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 06/07/2007 | 78.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE TONNER HP E 230/330 DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 06/07/2007 | 480.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 06/07/2007 | 500.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, KAF-2294, MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 06/07/2007 | 93.60 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0027375 | 07/07/2007 | 3893.64 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 09/07/2007 | 223.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E MONITORES DAS CRECHES MUNICIPAIS EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES AFIM, DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0026034 | 09/07/2007 | 385.38 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 09/07/2007 | 416.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 09/07/2007 | 160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 09/07/2007 | 1092.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E/OU CIRURGIAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 09/07/2007 | 220.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 09/07/2007 | 170.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 09/07/2007 | 52.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 09/07/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 09/07/2007 | 173.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 09/07/2007 | 586.40 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 09/07/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 10/07/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0026042 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0026051 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 10/07/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026140 | 10/07/2007 | 180.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONT. CONT. N§ 32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 10/07/2007 | 120.00 | 00003556338416 | JOAO DANTAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DO "IBGE" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/07/2007 | 3653.49 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 10/07/2007 | 350.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 10/07/2007 | 660.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026131 | 10/07/2007 | 153.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DOS MESMOS. CONFCONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 10/07/2007 | 226.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 10/07/2007 | 63.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 10/07/2007 | 1217.14 | 00053635019453 | FRANCISCO SILVA DE SA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/07/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 11/07/2007 | 404.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO, APARELHOS ELETRICOS, ENTRE OUTROS SERVI€OS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026280 | 11/07/2007 | 716.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026336 | 11/07/2007 | 750.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE ANIMARAM O VI FORROCHAO E EQUIPE DE SEGURAN€A. CONF. CONT.N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 11/07/2007 | 142.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 11/07/2007 | 1800.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 11/07/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 11/07/2007 | 520.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM13 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA, SOUSA E SANTA LUZIA A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSAO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 11/07/2007 | 257.53 | 00018035603809 | MARIA ANELI A. PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/07, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 11/07/2007 | 283.24 | 00002354151462 | PEDRO RIBEIRO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/07, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 11/07/2007 | 257.53 | 00053587332487 | KARGEAN MARTINS MARQUES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/07, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 11/07/2007 | 232.80 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO/07, POR NAO TER SIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 11/07/2007 | 110.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 11/07/2007 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 11/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026263 | 11/07/2007 | 1086.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026271 | 11/07/2007 | 419.40 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0026409 | 11/07/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE JUN/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 11/07/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 11/07/2007 | 137.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS ELETRICOS, ENTRE OUTROS SERVI€OS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 11/07/2007 | 220.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS E MEIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE C. GRANDE,J. PESSOA E RECIFE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAS CIDADES, NOS DIAS 30/05/07, 04, 05, 06, 22, 23/06/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 11/07/2007 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO N§98/2007, DESPACHO DE HOLOMOGA€AO E ADJUDICA€AO TOM. DE PRE€O N§12/2007, LICEN€A DE INSTALA€AO N§1421/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026298 | 11/07/2007 | 377.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026310 | 11/07/2007 | 327.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 11/07/2007 | 129.85 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0026387 | 11/07/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 11/07/2007 | 41.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026301 | 11/07/2007 | 359.90 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 11/07/2007 | 35.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 11/07/2007 | 118.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS REDES DE ENCANAMENTO DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 11/07/2007 | 136.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0026255 | 11/07/2007 | 2185.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0026328 | 11/07/2007 | 555.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 11/07/2007 | 70.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 11/07/2007 | 160.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERVA€AO E CONSERTO DE REDES DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 11/07/2007 | 31.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERVA€AO E CONSERTO DE REDES DE ENCANAMENTO DAGUA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0026476 | 11/07/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 11/07/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 12/07/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 12/07/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 12/07/2007 | 200.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 12/07/2007 | 220.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORES E REDES DE ENCANAMENTO DAGUA DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0026743 | 12/07/2007 | 1322.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRAS SERRADAS, DESTINADASPARA CONFEC€AO DE BANCOS DA PEQUENA PRA€A DO CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026786 | 12/07/2007 | 238.81 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALSOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026697 | 12/07/2007 | 1290.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026794 | 12/07/2007 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0026832 | 12/07/2007 | 840.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/07/2007 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS20, 28 E 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026760 | 12/07/2007 | 1860.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0026841 | 12/07/2007 | 104.45 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. CONF. CONVITE N§18/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0026859 | 12/07/2007 | 35.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026808 | 12/07/2007 | 121.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSI€AODO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0026883 | 12/07/2007 | 85.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA INSTALA€AO DE IMPRESSORAS EFORMATA€AO DE MICROS COMPUTADORES. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 12/07/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 12/07/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 12/07/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/07/2007 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM08 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, JPESSOA E RECIFE PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPIUTAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 05, 10, 13, 14, 22, 23, 26/06/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026662 | 12/07/2007 | 588.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026671 | 12/07/2007 | 757.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026689 | 12/07/2007 | 1540.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA COMUNIDADE DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026719 | 12/07/2007 | 541.05 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026751 | 12/07/2007 | 5221.26 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 12/07/2007 | 198.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 12/07/2007 | 52.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIANTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 12/07/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 12/07/2007 | 1200.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE BANDEIROLAS EM TODA PRA€A DO CENTRO DA CIDADE ENTRE OUTROS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026701 | 12/07/2007 | 1800.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS PARA ORNAMENTA€AO DESTA CIDADE EM PERIODO DE FESTIVIDADES JUNINAS, BEM COMO,NO VI FORROCHAO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0026727 | 12/07/2007 | 798.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50A/2007.CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0026735 | 12/07/2007 | 774.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADAS PARA CONFEC€AO DE PAINEIS ORNAMENTAIS, PLACAS, PARA REALIZA€AO DO VI FORROCHAO NA SEDE DESTACIDADE. CONF. CONT. N§52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026778 | 12/07/2007 | 1444.05 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUB., DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€ON§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0026867 | 12/07/2007 | 108.70 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0026875 | 12/07/2007 | 55.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS 28/HP3420, LEXMARK 217 E HP 22 DE IMPRESSORASDA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 12/07/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO AO PERIODO DE 05/05 A 04/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0026816 | 12/07/2007 | 269.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO QUE CONDUZ O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA A ESTA PREFEITURA, PARA EXECULTA SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 13/07/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 13/07/2007 | 664.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 13/07/2007 | 133.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 13/07/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 13/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 13/07/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 13/07/2007 | 475.86 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 13/07/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 13/07/2007 | 23.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§ 3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 13/07/2007 | 1671.00 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3521-2087, 3545-1058, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 13/07/2007 | 389.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 13/07/2007 | 866.90 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 13/07/2007 | 755.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 13/07/2007 | 184.80 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 13/07/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 13/07/2007 | 393.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 13/07/2007 | 148.57 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LIGA€OES DO CELULAR DE N§9967-2408 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0026921 | 13/07/2007 | 484.29 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSDESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVA€AO DOS QUIOSQUES DA PRA€A CENTRAL DESTA CIDADE. CONF. CONTN§87. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 13/07/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05 A 13/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 16/07/2007 | 110.00 | 00005358699406 | ANDRE DE LIMA ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESCADA DE PODAR ARVORE PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 16/07/2007 | 240.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA I E II, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 16/07/2007 | 457.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SINAL DE TV (REPITIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 16/07/2007 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 16/07/2007 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 16/07/2007 | 1951.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 16/07/2007 | 1911.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 16/07/2007 | 2028.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MOTOR BOMBA DO A€UDE DESTA CIDADEO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 16/07/2007 | 1089.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS VAPOR METALICO 400W, DESTINADOS A REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 16/07/2007 | 562.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 16/07/2007 | 341.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 16/07/2007 | 1210.51 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 16/07/2007 | 100.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 16/07/2007 | 511.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 16/07/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 16/07/2007 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 16/07/2007 | 204.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 16/07/2007 | 356.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 16/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 16/07/2007 | 233.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS M. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 16/07/2007 | 1111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLAS M. "Dr§ CHICO COREA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 17/07/2007 | 120.00 | 07633435000112 | L. CULTURA-LUCIANO LINO DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LIVRO ALFABETIZA€AO DIVERTIDA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 17/07/2007 | 150.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.DE MOTORES SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS FEITO NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 17/07/2007 | 330.00 | 00008215787401 | DAMIAO DADID DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 17/07/2007 | 148.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.DE MOTORES SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO AO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 17/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 17/07/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 17/07/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 17/07/2007 | 485.65 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE JANTAR OFERECIDO AOAGENTES POLITICOS EM NOITE DO VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 17/07/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 18/07/2007 | 36.70 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 18/07/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO MINISTERIO DA SAUDE, ASSESSORIA E PROJETOS (ASSP), TELEMAR, CAIXA ECOMONICA, RESOLVER E TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 19/07/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 18/07/2007 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 18/07/2007 | 224.60 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 18/07/2007 | 10.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 18/07/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 18/07/2007 | 35.00 | 00007767804410 | MARIA EDILENE MACENA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 18/07/2007 | 70.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 18/07/2007 | 540.80 | 00001251142494 | NILSON FERREIRA DE FREITAS JUNIOR E OUTR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DO VI FORROCHAO REALIZADO NESTA CIDADE EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 19/07/2007 | 65.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM A LOCOMO€AO EM TAXI DA CIDADE DE JOA PESSOA A CIDADE DO RECIFE-PE, PARTICIPAR DO PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO, COM O MEC NA CIDADE CITADA NO DIA 05 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 19/07/2007 | 160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/07/2007 | 840.00 | 00003438461447 | MARGARIDA DE OLIVEIRA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 19/07/2007 | 15.00 | 00004409186426 | LUIZA DA SILVA XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 19/07/2007 | 150.00 | 00007057319444 | JANICLEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO A BUSCADE TRABALHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027596 | 19/07/2007 | 812.50 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PREGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 19/07/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 19/07/2007 | 290.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS A COFFEE BREEK ENTRE AUTORIDADES POLITICAS DESTE MUNICIPIO, EM DIA DO VI FORROCHAO, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 19/07/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 20/07/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 20/07/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 20/07/2007 | 293.78 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 20/07/2007 | 148.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIF.DE MOTORES SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA CONSERTO DE MOTOR BOMBA DAGUA IRRIGA€AO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 20/07/2007 | 10.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€OES E PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 20/07/2007 | 1323.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - COMUNICA€AO RESCISAO AMIGAVEL DE CONTRATO, ESTRATO DE CONTRATO, TOM. DEPRE€O N§19, 20/2007, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, TOM. DE PRE€O N§s19 E 20/2007, DECRETO N§82/2007 DE 10 DE JULHO/07, AVISO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§22/2007 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 20/07/2007 | 50.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE E NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 20/07/2007 | 100.00 | 00008030912498 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO BERNADO DO CAMPO NO ESTADO DE SP, A BUSCA DE TRABALHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 20/07/2007 | 25.00 | 00028400743890 | NELIMAR ANDRADE DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA EMISSAO DA 2¦ VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 20/07/2007 | 95.00 | 00039573699400 | MARIA IZA DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LIMPEZA DA SALA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 20/07/2007 | 100.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE SUA FILHA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 20/07/2007 | 70.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 20/07/2007 | 150.00 | 00007746534422 | FABIANO ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO, A BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/07/2007 | 61.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 20/07/2007 | 190.00 | 00095200231434 | RITA MARIA MARTINS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0027774 | 24/07/2007 | 1.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO N§02519/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 25/07/2007 | 455.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 25/07/2007 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A DEFESA CIVIL ESTADUAL, NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NA CAIXA ECONOMICA E NA ASSP ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 25, 26 E 27 DE JULHO/07. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027821 | 25/07/2007 | 630.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0027839 | 25/07/2007 | 390.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 25/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 25/07/2007 | 234.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0027847 | 25/07/2007 | 195.52 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 26/07/2007 | 100.00 | 02728991000159 | POSTO QUADRAMARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE ACHEFIA DO GABINETE DESTA EDILIDADE, ONDE SE ENCONTRAVA EM DESTINO J. PESSOA COM Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 26/07/2007 | 49.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 26/07/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 27/07/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 27/07/2007 | 175.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 27/07/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0028011 | 27/07/2007 | 2890.75 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0028029 | 27/07/2007 | 552.60 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 27/07/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 27/07/2007 | 193.20 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 27/07/2007 | 186.80 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02790/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 27/07/2007 | 193.20 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 27/07/2007 | 186.80 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02792/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 27/07/2007 | 193.20 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 27/07/2007 | 209.13 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02794/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 27/07/2007 | 193.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 27/07/2007 | 186.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02796/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 27/07/2007 | 193.20 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 27/07/2007 | 209.13 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. EMPENHO COMPELMENTAR DO EMPENHO DE N§02798/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0028037 | 27/07/2007 | 727.20 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/07/2007 | 2109.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/07/2007 | 930.37 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/07/2007 | 1137.12 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 30/07/2007 | 1268.93 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/07/2007 | 1131.78 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/07/2007 | 845.00 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTES NA AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 14/07/07. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/07/2007 | 790.00 | 00060274727404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTES NA AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 14/07/07. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/07/2007 | 690.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTES NA AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 28/07/07. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/07/2007 | 1801.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/07/2007 | 2195.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/07/2007 | 9390.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/07/2007 | 6784.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/07/2007 | 6398.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/07/2007 | 2923.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 30/07/2007 | 10196.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO ENSINO DE JOVENS E AD ULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/07/2007 | 2442.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/07/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/07/2007 | 2333.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (AGENTES DO PEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/07/2007 | 7269.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 30/07/2007 | 3553.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/07/2007 | 5264.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 30/07/2007 | 5404.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/07/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/07/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/07/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/07/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/07/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/07/2007 | 916.21 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/07/2007 | 749.62 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/07/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/07/2007 | 900.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/07/2007 | 846.00 | 00007850369467 | EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 14/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/07/2007 | 1034.00 | 00076903362487 | DUCIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 14/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 30/07/2007 | 864.00 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCODURANTE O PERIODO DE 01/07 A 14/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/07/2007 | 1056.00 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCODURANTE O PERIODO DE 01/07 A 14/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/07/2007 | 1265.00 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCODURANTE O PERIODO DE 15/07 A 28/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/07/2007 | 697.50 | 00002856285856 | CRISOLOGO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 17/06 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/07/2007 | 852.50 | 00033914848880 | SEVERINO DE SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 17/06 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/07/2007 | 760.50 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/07/2007 | 929.50 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 30/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/07/2007 | 783.00 | 00003831549443 | EDNALDO LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 15/07 A 28/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/07/2007 | 957.00 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 15/07 A 28/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/07/2007 | 1196.80 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 30/07/2007 | 979.20 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 30/07/2007 | 979.20 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 30/07/2007 | 1196.80 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/07/2007 | 2901.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/07/2007 | 2907.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, BEM COMO, 50% DO 13§ SALARIO/07, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/07/2007 | 1685.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/07/2007 | 782.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/07/2007 | 4285.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 30/07/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 30/07/2007 | 3349.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 30/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/07/2007 | 1395.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/07/2007 | 2837.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/07/2007 | 3408.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/07/2007 | 4291.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 31/07/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE CADASTRAMENTO NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 31/07/2007 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS, FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 31/07/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, FEDERAL DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 31/07/2007 | 334.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (C. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 31/07/2007 | 6863.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 31/07/2007 | 354.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 31/07/2007 | 17.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0028673 | 31/07/2007 | 3755.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 05 LUMINARIAS EM ALUMINIO COM BRA€O DE 3M, LAMPADAS E REATORES VAPOR METALICO DE 250W, DESTINADOS AO CONJUNTO ABITACIONAL "IVONE SILVEIRA". CONF. CONVITE N§17/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 31/07/2007 | 200.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 31/07/2007 | 170.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DESAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO CELEBRADO ENTREAMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 31/07/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 31/07/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 31/07/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 31/07/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 31/07/2007 | 201.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 31/07/2007 | 153.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 31/07/2007 | 3044.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0028665 | 31/07/2007 | 2405.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT. N§43/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 31/07/2007 | 594.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 31/07/2007 | 2859.63 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 31/07/2007 | 485.87 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (JOVENS EADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 31/07/2007 | 3951.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/08/2007 | 70.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E EDI€AODE VIDEO DO VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0029017 | 01/08/2007 | 756.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/08/2007 | 300.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DO VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO SITE www.folhadosertao.com.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0029076 | 01/08/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/08/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/08/2007 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/08/2007 | 270.00 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§96A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/08/2007 | 156.40 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/08/2007 | 106.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP27A, 28A E 22 DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/08/2007 | 53.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO HP 22 PARA IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029386 | 01/08/2007 | 2528.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/08/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/08/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/08/2007 | 2760.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.E LAB.N.Sr¦ DA CON.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 EQUIPAMENTO AUTOCLAVE VITALE 12 INOX 220W, DESTINADO PARA ESTERELIZA€AO DE INSTRUMENTOS DO USO DE ENFERMEIROS, MEDICOS E ODONTOLOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/08/2007 | 120.00 | 12689295000134 | FLOR E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 01/08/2007 | 93.79 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/08/2007 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0028983 | 01/08/2007 | 2436.99 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/08/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/08/2007 | 535.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/08/2007 | 175.50 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO FIAT DE PLACA KAF-2294, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 01/08/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/08/2007 | 780.00 | 00002200699484 | CRISTIANO JOARES MACENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0029301 | 01/08/2007 | 659.01 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0029360 | 01/08/2007 | 460.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS "Firestone" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0029378 | 01/08/2007 | 38.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALINHAMENTOS COMPUTADORIZADO E BALANCIAMENTO DA AMBULANCIADE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0029394 | 01/08/2007 | 203.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS PARA CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2007. CONVITE N§09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/08/2007 | 1207.83 | 00007511743439 | MARIA DA CONCEI€AO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 01/08/2007 | 40.00 | 00008548711876 | PEDRO XAVIER FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE CONDUZIU O MESMO ATE ESTE MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER OS SEUS SERVI€OS COMO CONSULTOR DA "UNESCO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0028908 | 01/08/2007 | 1230.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/08/2007 | 30.00 | 00002854845838 | JOSE JUSTINO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAO FRANCISCO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/08/2007 | 735.00 | 00065484576849 | MANOEL VIANA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0029041 | 01/08/2007 | 535.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/08/2007 | 25.00 | 00065484576849 | MANOEL VIANA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EM ATRASO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/08/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/08/2007 | 113.30 | 00033841128491 | GENILTON CASIMIRO RAMOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0029203 | 01/08/2007 | 270.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 01/08/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 01/08/2007 | 50.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE E NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 01/08/2007 | 57.00 | 00073814083415 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 01/08/2007 | 57.19 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0029483 | 01/08/2007 | 2006.13 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0029211 | 01/08/2007 | 1800.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 100 SACAS DE CIMENTO PARA CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA DO SANGRADOURODO A€UDE PARAISO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222007 | 0029297 | 01/08/2007 | 452.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ESTACAS E MOUROES PRE-MOLDADOS, DESTINADOS A AMPLIA€AO DE SERCAGEM DO SEMITERIO DO D. RAMADA. CONF. CONT. N§102/2007. TOM.DE PRE€O N§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/08/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/08/2007 | 540.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE DOIS MOTORES BOMBA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DO DISTRITO RAMADA E UM DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/08/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 01/08/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/08/2007 | 2300.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 01 PROGRAMA (IMPLANTA€AO E DIGITA€AO DO "IPTU") RELATICO A COMPETENCIA DO ANODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 01/08/2007 | 10.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO E EXECULTAR SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 01/08/2007 | 8.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/08/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222007 | 0029432 | 01/08/2007 | 2000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POSTEIS DE CONCRETO, DESTINADOS A ASTEAMENTO DE FIO TELEFONICO DE POSTOTELEFONICO QUE ABRANGE A COMUNIDADE DE CHABOCAO, CARNAUBA E PEREIRO BRANCO. CONF. CONT. N§102/2007. TOM. DE PRE€O N§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0029467 | 01/08/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/08/2007 | 1625.27 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM COBERTURA DE APOLICE DE SEGUROS, DO VEICULO GOL POWER 1.6 MI TOTAL FLEX DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/08/2007 | 680.00 | 69009389000132 | EDITORA VOTTA DE CARVALHO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO E EDI€AO DE JORNAL A SERVI€ODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/08/2007 | 175.25 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0029408 | 01/08/2007 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007.CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/08/2007 | 250.00 | 00230981000163 | LAVA JATO - HELIO GLAUBER GONCALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SCAP COMPLETO DESTINADO AOVEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/08/2007 | 184.27 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/08/2007 | 500.00 | 00045057788434 | CARLOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/08/2007 | 45.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E RODISIO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284/MOQ-2624/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029581 | 02/08/2007 | 6529.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 / KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACAMOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 02/08/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 02/08/2007 | 93.60 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 02/08/2007 | 104.00 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0029912 | 02/08/2007 | 3650.15 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 02/08/2007 | 180.00 | 08778250000169 | CENTRO DE TREINAM.DE PROF-GOV.ANT.MARIZ | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO DE 06 PARTICIPANTES DE AGENTES LOCAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE, MOMENTO PRESENCIAL III DO PROGRAMA PROFORMAR, NO PERIODO DE 30 E 31 DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0029955 | 02/08/2007 | 10000.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, AUTORIZADA CONF. OFICIO DE N§429/2007-TCE-GAPRE DATADA DE 21/03/07COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2004. DISPENSA DE LICITA€AO N§01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | SAéDE PARA TODOS | CONSTRU€AO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 02/08/2007 | 5550.00 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, AUTORIZADO CONF. OFICIO DE N§429/2007-TCE-GAPRE DATADO DE 21/03/07DE SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DO ACENTAMENTO DE RODAPE E PISO EM GRANILITE NA REFORMA E AMPLIA€AO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 02/08/2007 | 691.00 | 00030263921468 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, AUTORIZADO CONF. OFICIO DE N§429/2007-TCE-GAPRE DATADO DE 21/03/07COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOL-4704, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 02/08/2007 | 300.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MOLAS PARA PORTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029599 | 02/08/2007 | 2117.03 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0029661 | 02/08/2007 | 71.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. CONF. CONVITE N§18/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0029670 | 02/08/2007 | 75.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE UMA IMPRESSORA E SERVIDOR, LIMPEZA E TROCA DE FONTE DE UM CONPUTADOR. CONF. CONVITE N§18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 02/08/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SEC. DE TURISMO, SEC. DE EDUCA€AO, ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 02/08/2007 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 02/08/2007 | 280.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, EM VIAGENS CONDUZINDO AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, A CIDADE DE SOUSA (VISE-VERSA), AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 02/08/2007 | 992.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OSAO GAB. DO PREFEITO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030244 | 02/08/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029637 | 02/08/2007 | 161.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSI€AODO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 02/08/2007 | 8.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO E EXECULTAR SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 02/08/2007 | 112.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A REUNIAO ENTRE BENEFICIADOS DAS 09 (NOVE) CASAS POPULARES CONTRUIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029629 | 02/08/2007 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 02/08/2007 | 1111.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO A EMPRESA SOARESCONSTRU€OES LTDA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 02/08/2007 | 691.00 | 00030263921468 | DORIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, AUTORIZADO CONF. OFICIO DE N§429/2007-TCE-GAPRE DATADO DE 21/03/07COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOL-4704, A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 02/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DA OBRA DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO ABITACIONAL CHICO CHAGAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 02/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DA CONSTRU€AO DE 09 CASAS NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 02/08/2007 | 112.00 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL TIPO CANTONEIRAS L-1X1/8 (7,0) PARA A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 02/08/2007 | 257.84 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 02/08/2007 | 11.76 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 02/08/2007 | 226.80 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDECENTES 150W E CAPACITORES 250W DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029611 | 02/08/2007 | 221.13 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALSOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0029751 | 02/08/2007 | 27780.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCAO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§70A/2007. CONVITE N§19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 02/08/2007 | 100.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO PARA ADMINISTRA€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 02/08/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 02/08/2007 | 104.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 02/08/2007 | 160.00 | 00006712736471 | FLAVIO JOSE DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 MXM-1511, CONDUZINDO FIEIS PARA SANTAS MISSOES NO PERCURSO DE PRATA, DOIS RIACHOS E DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 02/08/2007 | 280.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CALHAS P/ MEMBROS INFERIORES PARA CRIAN€A DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 02/08/2007 | 200.00 | 07149331000137 | ADESING - M¦ VIGINIO MOREIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEBANNER E ADESIVOS PARA A III CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA." | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029645 | 02/08/2007 | 332.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO QUE CONDUZ O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA A ESTA PREFEITURA, PARA EXECULTA SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 02/08/2007 | 227.60 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0029602 | 02/08/2007 | 1666.98 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL CONF.CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 02/08/2007 | 320.00 | 00000869504878 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, BEBEDOURO E CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 02/08/2007 | 80.00 | 00003196546489 | JOSE ORLANDO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, CONDUZINDO ALUNOS DE GRADUA€AO E POS-GRADUA€AO NA UVA E NA FIP NOS DIAS 14 E 21/07/07. CONF. CONT. N§101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0029807 | 02/08/2007 | 200.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 02/08/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 02/08/2007 | 120.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUSINDO PAIS DE ALUNOS DAS COMUNIDADE DE PRATA, DOIS RIACHOS, DUAS LAGOASRAMADA E CACIMBINHA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 02/08/2007 | 400.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DESTA CIDADE E CHABOCAO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DEPARTIDAS DE FUTEBOL COM TIMES DESTA LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 02/08/2007 | 164.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 02/08/2007 | 1100.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BANCADA PARA TRES COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 02/08/2007 | 93.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS PARA COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 02/08/2007 | 42.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS A COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 02/08/2007 | 35.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA GRAVA€AO DE CDs COM MUSICAS JUNINAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042004 | 0029963 | 02/08/2007 | 6200.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DO EXERCICIO DE 2004, AUTORIZADOS CONF. OFICIO N§429/2007-TCE-GAPRE DATADO DE 21/03/07, COM SERVISOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES DA CIDADE DE SOUSA PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E.F.E MEDIO D.SILVEIRA. CONF. CONTRATO TOM PR N§04/2004.REF.AO MES DE ABR,SET,OUT,NOV E DEZ/04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 03/08/2007 | 300.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. RELATIVO AO PERIODO DE 04/06 A 22/06/07. CONF. CONT. DE VEICULO N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 03/08/2007 | 44.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DA ILUMINA€AO REPOSI€AO DE LAMPADAS REATORES, CONSERTO FECHADURAS DE PORTAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0030333 | 03/08/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE JUL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 03/08/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 03/08/2007 | 80.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHOCONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 03/08/2007 | 113.30 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A UNDIME-PB E O MEC, NO DIA 16 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 03/08/2007 | 60.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A UNDIME-PB E OMEC, NO DIA 16 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 03/08/2007 | 113.30 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A UNDIME-PB E O MEC, NO DIA 16 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 03/08/2007 | 340.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0030180 | 03/08/2007 | 860.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADOS PARA FUNERAL DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§99/2007. TOM. DE PRE€O N§20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 03/08/2007 | 118.00 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 03/08/2007 | 62.00 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 03/08/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0030155 | 03/08/2007 | 448.66 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESGOTOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§86/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 03/08/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 03/08/2007 | 30.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 03/08/2007 | 87.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE MOTORES E REDES DE ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 03/08/2007 | 120.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE BANCOS DE PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0030392 | 03/08/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 03/08/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0030490 | 03/08/2007 | 2415.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 03/08/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 03/08/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO, COM MAXIMO DE 300KgE MINIMO DE 1,25Kg QUE SE ENCONTRA EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E ULTILIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 03/08/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 03/08/2007 | 19.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E LUBRIFICA€AO DE VENTILADORE DA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 03/08/2007 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 03/08/2007 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIA 07/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0030511 | 03/08/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUlHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 03/08/2007 | 530.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 03/08/2007 | 33.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRAVAS DAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 03/08/2007 | 954.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 03/08/2007 | 1510.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 03/08/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 03/08/2007 | 40.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 03/08/2007 | 78.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E/OU CIRURGIAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 03/08/2007 | 551.20 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTAS E CIRURGIA ESPEC.REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 03/08/2007 | 75.00 | 00001974096440 | Dr§ FRANCISCO LUCIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 03/08/2007 | 26.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 03/08/2007 | 350.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 03/08/2007 | 52.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTAS E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADAS REALIZADA A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 03/08/2007 | 4000.18 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0030171 | 03/08/2007 | 3727.63 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS FARMACIAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007.TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0030198 | 03/08/2007 | 262.01 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§87/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 03/08/2007 | 249.60 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 03/08/2007 | 825.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0030228 | 03/08/2007 | 656.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284/KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITEN§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030252 | 03/08/2007 | 1315.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONV. N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 03/08/2007 | 320.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM08 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, C. GRANDE E J. PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 28/06, 10, 11, 12, 16 E 25/07/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030350 | 03/08/2007 | 785.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030368 | 03/08/2007 | 504.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECOPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030376 | 03/08/2007 | 754.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0030384 | 03/08/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE JUL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030414 | 03/08/2007 | 380.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 03/08/2007 | 440.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM11 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE ALEXANDRIACAJAZEIRAS, PATOS, J. PESSOA E RECIFE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 01,02,03,04,06,07,09,10,13,16,17,18 E 20/07/07. CONF. C. DE DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 03/08/2007 | 173.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 03/08/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 03/08/2007 | 265.50 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 03/08/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 06/08/2007 | 84.00 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 06/08/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 06/08/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 06/08/2007 | 748.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 06/08/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030686 | 06/08/2007 | 90.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, ACOMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 06/08/2007 | 87.85 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030791 | 06/08/2007 | 80.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 06/08/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 06/08/2007 | 2.00 | 00000024781452 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030821 | 06/08/2007 | 718.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 06/08/2007 | 120.00 | 00003556338416 | JOAO DANTAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA DO "IBGE" NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 06/08/2007 | 65.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO, CONSERVA€AO E CONSERTO DE REDES DE ENCANAMENTO DAGUA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 06/08/2007 | 30.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 06/08/2007 | 240.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 06/08/2007 | 104.30 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030830 | 06/08/2007 | 624.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 06/08/2007 | 82.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030813 | 06/08/2007 | 260.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030678 | 06/08/2007 | 200.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DOS MESMOS. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 06/08/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 06/08/2007 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 06/08/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 06/08/2007 | 370.00 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEGURAN€AS DO VI FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE, BEM COMO, COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA QUE ANIMARAM ESTE EVENTO FESTIVO NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0030660 | 06/08/2007 | 318.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES E A CIDADE DE SOUSA A RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 06/08/2007 | 150.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 06/08/2007 | 40.80 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 06/08/2007 | 150.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0030805 | 06/08/2007 | 83.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 07/08/2007 | 144.00 | 05533102000196 | BRITO TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO PARA CRIAN€AS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 07/08/2007 | 15.00 | 00003559119499 | MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 07/08/2007 | 142.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM LIGA€OES DO CELULAR DE N§9967-2408 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 07/08/2007 | 21.40 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 07/08/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DA TP N§22/2007, EXTRATO TERMO ADITIVO N§01/2007 D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 07/08/2007 | 863.96 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 07/08/2007 | 230.85 | 00003553925426 | EDILANIA LOBO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 07/08/2007 | 586.51 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 09/08/2007 | 550.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0031178 | 09/08/2007 | 276.05 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 09/08/2007 | 1030.93 | 00051843072491 | MARIA DA PENHA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS PRESTADOS NA REGULARIZA€AO DAS PRESTA€OES DE COMTAS DA FARMACIA BASICA DOS ANOS 2001 AO 2§ TRIMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 09/08/2007 | 49.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE FILTRO DE OLEO E OLEO VS ACT 20W50 DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 09/08/2007 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA PINTURA, COBERTURA E CONSERTO DE CADEIRAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 09/08/2007 | 549.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 09/08/2007 | 1073.04 | 07834846000176 | M & M-AGEN.DE VIAGENS TUR.E EVENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DA COMPANHIAAEREA TAM NO TRECHO DE J. PESSOA/BRASILIA/J. PESSOA PARA O Sr§ PREFEITO RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 09/08/2007 | 306.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 09/08/2007 | 4.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MOTO TAXI PARA ESTA EDILIDADE PARA PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 09/08/2007 | 10.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 09/08/2007 | 10.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€AO, ONDE O MESMO SE DESTINA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONDUZINDOO VEICULO GOL DE PLACA KKM-1959, PARA SER FEITO REVISAO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 09/08/2007 | 246.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 09/08/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 09/08/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 09/08/2007 | 1597.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA SUB-MERSA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 09/08/2007 | 666.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS TIPO SELO MECANICO, ROLAMENTO, CABO FLEXIVEL, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 09/08/2007 | 259.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMADA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 09/08/2007 | 1183.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 09/08/2007 | 335.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 09/08/2007 | 768.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA) RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 09/08/2007 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 09/08/2007 | 580.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 09/08/2007 | 2994.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ UNIDADES DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 09/08/2007 | 107.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO DA RAMADA E SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 09/08/2007 | 2305.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 09/08/2007 | 1857.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Energia | Energia Elétrica | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | EXPANSAO DO SISTEMA DE ELETRIF ICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 09/08/2007 | 3600.00 | 07914273000190 | CONSTRUTORA SOARES DE VERAS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE ILUMINA€AO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E IMPLANTA€AO DE 02 POSTEIS CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO 12m COM LUMINARIA DE TRES PETALAS SENDO 01 IMPLANTADO NO SITIO SANTO AMARO E OUTROS NO DISTRITO RAMADA. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 09/08/2007 | 700.00 | 02794280000182 | GILSAT - MARIA DE L. LEITE MARQUES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RECEPTOR DE SATELITE VISIOTEC VT 4000 ANADIG E 01 MODULADOR DE CANAL ACRISTAL PROELETRONIC, DESTINADOS A IMPLANTA€AO DE FUTURO SINAL DA TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 09/08/2007 | 1000.00 | 00000754568423 | FELIPE C. DE MELO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM DESENHOS TECNICOS REFERENTE A PROJETO DE URBANIZA€AO E PAISAGISMO DE AREA PUBLICA. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031313 | 09/08/2007 | 270.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A RESTAURA€AO DE BOEIROS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031330 | 09/08/2007 | 1530.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA DO SANGRADOURO DO A€UDE PARAISO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18//2007. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 09/08/2007 | 544.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS VAPOR METALICO 400W, DESTINADOS A REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 09/08/2007 | 369.20 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZA€AO DACONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 09/08/2007 | 100.00 | 00006492124448 | EDUARDO MARTINS LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, EM DESTINO A CIDADE DE ANAPOLIS-GO, PARA TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 09/08/2007 | 80.00 | 00005305867460 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE UM OCULO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 09/08/2007 | 30.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031429 | 09/08/2007 | 375.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DEPRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 09/08/2007 | 91.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 09/08/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 09/08/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. DA COMUNIDADE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 09/08/2007 | 995.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 09/08/2007 | 322.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 09/08/2007 | 1296.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE DIVERSOS TIPOS, TAIS COMO; PINTURA DE ESCOLAS COM LETREIROS, CONFEC€AO DE FAIXAS, PAINEIS, CONSERTO DE CADEIRAS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 09/08/2007 | 120.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MICROS E P.E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A PARTICIPA€AO DO MUNICIPIO NO V CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO E III RURALTUR, REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2007EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 09/08/2007 | 110.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO STAND EFOLHETERIA DE PARTICIPA€AO NA III RURALTUR E V CONNGRESSO PARAIBANO DE TURISMO, REALIZADO NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO NO ESPA€O EMPREENDEDOR DO SEBRAE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 09/08/2007 | 120.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE TURISMO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031321 | 09/08/2007 | 540.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§ 18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031437 | 10/08/2007 | 2486.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§ 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031445 | 10/08/2007 | 100.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031453 | 10/08/2007 | 1103.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031461 | 10/08/2007 | 4250.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§ 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031470 | 10/08/2007 | 930.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031488 | 10/08/2007 | 851.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS . CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031551 | 10/08/2007 | 1344.71 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031674 | 10/08/2007 | 256.28 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031682 | 10/08/2007 | 447.87 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§ 18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031658 | 10/08/2007 | 345.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031518 | 10/08/2007 | 489.72 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0031593 | 10/08/2007 | 1489.82 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA DO SANGRADOURO DO A€UDE PARAISO. CONFCONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031607 | 10/08/2007 | 384.42 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031615 | 10/08/2007 | 166.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031623 | 10/08/2007 | 48.03 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031631 | 10/08/2007 | 3952.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031640 | 10/08/2007 | 299.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031526 | 10/08/2007 | 75.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0031569 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0031577 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031496 | 10/08/2007 | 226.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031500 | 10/08/2007 | 118.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031534 | 10/08/2007 | 66.13 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFCONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0031542 | 10/08/2007 | 790.40 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0031666 | 10/08/2007 | 392.98 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO A PROPRIA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§85/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 13/08/2007 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/08/2007 | 310.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 13/08/2007 | 302.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/08/2007 | 63.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 13/08/2007 | 61.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 13/08/2007 | 49.42 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 13/08/2007 | 48.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 13/08/2007 | 35.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 13/08/2007 | 34.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0031721 | 13/08/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/08/2007 | 28.24 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 13/08/2007 | 27.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 13/08/2007 | 594.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 06 CADEIRAS TORRES "TRAMONTINA" E 01 MICROFONE SEM FIO MCL-115 TSI-TSI COM ASSESSORIOS DESTINADOS AO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 13/08/2007 | 1030.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 13/08/2007 | 218.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 13/08/2007 | 213.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 14/08/2007 | 40.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A UNDIME-PB E O MEC, NO DIA 16 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 14/08/2007 | 760.00 | 00020589522434 | VICENTE JOSE DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DESAUDE E COMPLEMENTO EM FIBRA DAS DIVISORIAS DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, KAF-2294, QU7E PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 16/08/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOM. DEPRE€O N§23/2007 NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 20/08/2007 | 160.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS20, 21, 23 E 24 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 21/08/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSPASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 21/08/2007 | 225.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 21/08/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, NA CEHAP, NA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS E NA OAB PARTICIPAR DE PALESTRA, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 21/08/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 21/08/2007 | 59.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 21/08/2007 | 200.00 | 00003559657474 | MARIA ZILMA CASIMIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 22/08/2007 | 52.00 | 00085375489449 | JACKSON MAIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM DATASHOW PARA A II CONFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL, REALIZADA NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 22/08/2007 | 1272.34 | 00004462824482 | MARIA LUCIANA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 22/08/2007 | 192.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 22/08/2007 | 210.33 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03201/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 22/08/2007 | 192.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 22/08/2007 | 188.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03203/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 22/08/2007 | 192.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 22/08/2007 | 210.33 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03205/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 22/08/2007 | 192.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 22/08/2007 | 188.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03207/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 22/08/2007 | 192.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 22/08/2007 | 188.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03209/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 22/08/2007 | 255.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0031992 | 22/08/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS E SECRETARIA DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 22/08/2007 | 52.00 | 00085375489449 | JACKSON MAIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM DATASHOW PARA A III CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 22/08/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 22/08/2007 | 455.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 23/08/2007 | 945.00 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50 E SULFATO DE ALUMINIO FERROSO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 28/08/2007 | 480.00 | 08999674000153 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REMANUFATURAMENTO DE 03 CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 29/08/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 29/08/2007 | 263.20 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 29/08/2007 | 12.80 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0032140 | 29/08/2007 | 310.50 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 29/08/2007 | 416.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0032204 | 29/08/2007 | 729.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0032212 | 29/08/2007 | 864.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 29/08/2007 | 310.50 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§96A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 29/08/2007 | 416.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0032191 | 29/08/2007 | 633.42 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 31/08/2007 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 31/08/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 31/08/2007 | 4285.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 31/08/2007 | 354.34 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 31/08/2007 | 334.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (C. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 31/08/2007 | 6222.27 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 31/08/2007 | 1.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 31/08/2007 | 0.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 31/08/2007 | 137.45 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 31/08/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 31/08/2007 | 35.75 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/08/2007 | 618.75 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 11/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/08/2007 | 756.25 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 11/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/08/2007 | 923.50 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 31/08/2007 | 1006.50 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 12/08 A 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 31/08/2007 | 979.20 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 31/08/2007 | 1196.80 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 31/08/2007 | 979.20 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 31/08/2007 | 1196.80 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 31/08/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 31/08/2007 | 1320.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 11/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 31/08/2007 | 1180.00 | 00003831549443 | EDNALDO LUNGUINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 12/08 A 25/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 31/08/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 31/08/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 31/08/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 31/08/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 31/08/2007 | 2901.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 31/08/2007 | 2907.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 31/08/2007 | 1685.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (ESTATUTARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 31/08/2007 | 782.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 31/08/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 31/08/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 31/08/2007 | 3349.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 31/08/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 31/08/2007 | 1395.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 31/08/2007 | 430.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 31/08/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 31/08/2007 | 2333.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (AGENTES DO PEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 31/08/2007 | 6870.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 31/08/2007 | 3553.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 31/08/2007 | 5474.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 31/08/2007 | 5404.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 31/08/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 31/08/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 31/08/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 31/08/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 31/08/2007 | 3047.30 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 31/08/2007 | 153.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 31/08/2007 | 201.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 31/08/2007 | 57.96 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 31/08/2007 | 104.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 31/08/2007 | 118.38 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 31/08/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 31/08/2007 | 2109.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 31/08/2007 | 112.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITOS, DESTINADOS A REUNIAO ENTRE BENEFICIADOS DAS 09 (NOVE) CASAS POPULARES CONSTRUIDAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 31/08/2007 | 47.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 31/08/2007 | 2438.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 31/08/2007 | 3408.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 31/08/2007 | 3319.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 31/08/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/08/2007 | 926.00 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/08/2007 | 1131.78 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 31/08/2007 | 1224.34 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/08/2007 | 1137.12 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 31/08/2007 | 1210.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTES NA AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 29/07 A 25/08/07. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 31/08/2007 | 1868.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 31/08/2007 | 3774.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 31/08/2007 | 7194.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 31/08/2007 | 5936.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 31/08/2007 | 23120.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 31/08/2007 | 18003.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 31/08/2007 | 3724.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 31/08/2007 | 1203.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 31/08/2007 | 3724.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 31/08/2007 | 1203.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 31/08/2007 | 10196.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 31/08/2007 | 6687.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 31/08/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 31/08/2007 | 792.69 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (FUNDEB 60%-TELECURSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 31/08/2007 | 2756.43 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (FUNDEB 60%-CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 31/08/2007 | 8635.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 31/08/2007 | 1404.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (FUNDEB 60%-J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 31/08/2007 | 3361.93 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 31/08/2007 | 14.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 31/08/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 31/08/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 03/09/2007 | 420.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES-IRMAOS CONT.LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 30 LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 03/09/2007 | 1.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. (FUNDEB 60%-CRECHES) EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03281/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 03/09/2007 | 103.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 29 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 03/09/2007 | 60.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO LAN€AMENTO DO PDE NO DIA 29 DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 03/09/2007 | 200.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA COM ALUNOS DA UVA, POS-GRADUA€AO E PARAA PRAVA DO ENEM. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 03/09/2007 | 231.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 03/09/2007 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 03/09/2007 | 1206.65 | 00004409192400 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 03/09/2007 | 185.00 | 00044115857404 | WILTON FLORESCIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0033278 | 03/09/2007 | 1034.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 03/09/2007 | 120.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 VENTILADORES 30cm "PROTECT BRITANIA", DESTINADOS AO GREMIO DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0033138 | 03/09/2007 | 5820.66 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 03/09/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 03/09/2007 | 61.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 03/09/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 03/09/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 03/09/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 03/09/2007 | 120.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O HOMEM E AS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE"REALIZADO EM 30 E 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO/07, NA QUALIDADE DE PARTICIPANTE. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 03/09/2007 | 106.20 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINARIO "O HOMEM E AS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE" REALIZADA NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO, E 01 SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 03/09/2007 | 200.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 03/09/2007 | 700.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) E/OU CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ECAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 03/09/2007 | 450.15 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEI€OES E LOCOMO€AO (SERV. DE TAXI) EM BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOS PLEITOS A SEREM ENQUADRADOS NO PAC-PROGRAMA DE ACELERA€AO DO CRESCIMENTO JUNTO AQUELA FUNDA€AO. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 03/09/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 04/09/2007 | 6.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA OCUPA SUA FUN€AO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 04/09/2007 | 9.90 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 04/09/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 04/09/2007 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 04/09/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO, POLICIA FEDERAL, GIDUR E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 04/09/2007 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NO DIA 05 DE SETEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 04/09/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 04/09/2007 | 188.12 | 04964776000182 | DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE COPIAS COLORIDAS A4 E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS A ENVIO A TCE DO ESTADO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 04/09/2007 | 137.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENSDE DESTINO, REFEI€OES, ESTADIA E LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO DO PRAGRAMA PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA DA REFERIDA CIDADE NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007 DAS 08h AS18h. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 04/09/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0033430 | 04/09/2007 | 621.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0033448 | 04/09/2007 | 522.90 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033499 | 05/09/2007 | 1332.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 05/09/2007 | 250.00 | 00042618282434 | EVALDO ARAUJO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO DO II TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0033537 | 05/09/2007 | 1170.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 05/09/2007 | 45.00 | 00036513407400 | JOSE CARLOS ALVES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE PEQUENOS TEXTOS EM MEDALHAS E TROFEIS, DESTINADOS A PREMIA€AO DOS VENCEDORES DA V MARATONA DE CATEGORIA, MASCULINA E FEMININA E II TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO CAMPO "CHICO BINA" DASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 05/09/2007 | 909.65 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033642 | 05/09/2007 | 858.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 05/09/2007 | 70.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 05/09/2007 | 147.74 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 05/09/2007 | 396.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 05/09/2007 | 10.10 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 05/09/2007 | 485.09 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 05/09/2007 | 959.47 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 05/09/2007 | 100.00 | 00002398702472 | CLINICA SANTA HELENA-JOAO PESSOA DE SOUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 05/09/2007 | 15.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0033561 | 05/09/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 05/09/2007 | 3451.87 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3543-1059, 3545-1058, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 05/09/2007 | 52.00 | 00003859119478 | ART VISUAL SERIGRAFIA-ANSELMO F.SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA DE INDENTIFICA€AO DE COMUNIDADES DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 06/09/2007 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033723 | 06/09/2007 | 147.95 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSI€AODO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 06/09/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 06/09/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033740 | 06/09/2007 | 4793.88 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284 KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MESMACONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0033821 | 06/09/2007 | 4702.90 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0033847 | 06/09/2007 | 2929.78 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0033715 | 06/09/2007 | 100.39 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§109/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033774 | 06/09/2007 | 456.35 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALSOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0033791 | 06/09/2007 | 390.12 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§87/07CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0033812 | 06/09/2007 | 1012.57 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRAS SERRADAS, DESTINADASPARA CONSERTO DO TELHADO DA CAPELA DO CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§52/2007.TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033731 | 06/09/2007 | 2198.02 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033758 | 06/09/2007 | 161.22 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 06/09/2007 | 22.23 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPERMERCADO-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS TIPO ESTOPA ALK AUTOKLIN, DESTINADO A REALIZA€AO DE CURSO DECORA€AO EM MOZAICO COM JOVENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0033685 | 06/09/2007 | 920.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0033707 | 06/09/2007 | 273.50 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE BRINDES PARA PREMEA€AO EM SORTEIO DOS PAIS EM COMEMORA€AO DO SEU DIA. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033782 | 06/09/2007 | 1822.00 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINOMUNICIPAL CONF. CONF. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0033804 | 06/09/2007 | 846.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 06/09/2007 | 150.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0033766 | 06/09/2007 | 376.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO QUE CONDUZ O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA A ESTA PREFEITURA, PARA EXECULTA SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 10/09/2007 | 200.00 | 00004348078424 | FABIANO GONCALVES DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DE TIME DE FUTEBOL NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA II TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 10/09/2007 | 150.00 | 00008111139497 | AURELIANO LACERDA SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DE TIME DE FUTEBOL NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA II TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 10/09/2007 | 100.00 | 00003912101493 | ANTONIO MARCOS MARTINS COELHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A PREMIA€AO DE TIME DE FUTEBOL NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA II TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 10/09/2007 | 200.00 | 00007814661480 | FRANCISCA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/07 NA OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 10/09/2007 | 150.00 | 00007350257465 | VANDERLEIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/07 NA OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 10/09/2007 | 100.00 | 00006573761405 | NAIARA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA V MARATONA DA CATEGORIA FEMININA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/07 NA OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 10/09/2007 | 190.00 | 00003319893440 | JOANA PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO DE PLACA MMX-2494, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE PARTIDAS DE FUTEBOL COM TIMES DESTA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 10/09/2007 | 185.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIADOS PAIS REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 10/09/2007 | 100.00 | 00064543854420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAISREALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0034061 | 10/09/2007 | 300.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS AFIM, DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULYAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0034088 | 10/09/2007 | 2000.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FARDAMENTO PARA CRIAN€AS DAS CRECHES "SILVANIA F. SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO E "MAE ZOIA" DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§96/2007. TOM. DE PRE€O N§19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 10/09/2007 | 505.58 | 00060245972404 | MARIA LUCIA CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RATEIO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PERIODO DE MAR€O A JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 10/09/2007 | 422.16 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM RATEIO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO PERIODO DE MAR€O A MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 10/09/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 10/09/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 10/09/2007 | 68.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BISCOITOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS IDOSOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 10/09/2007 | 220.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, EM VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES, AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0033898 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCACAO DE 02 PROGRAMA (FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE). CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§08/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0033901 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 10/09/2007 | 132.65 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DEMOSTRATIVOS DE DESPESAS, ENCAMINHADOS P/CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 10/09/2007 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACASE PAINEIS DE SINALIZA€AO E DIVULGA€OES DE OBRAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/09/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 10/09/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 10/09/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 10/09/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 10/09/2007 | 436.50 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LAVRATURA DE 02 ESCRITURAS PUBLICAS DE DESMEMBRAMENTO DE PARTE DO TERRENO DA CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" PARA A CONSTRU€AO DE FUTURO MINI HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 10/09/2007 | 62.40 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€O ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0034029 | 10/09/2007 | 85.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, BEM COMO, AGENTES DE SAUDE, EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC.CITADA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 10/09/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0034151 | 10/09/2007 | 714.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0034169 | 10/09/2007 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 10/09/2007 | 494.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 10/09/2007 | 250.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) E/OU CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ECAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 10/09/2007 | 54.00 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 11/09/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 11/09/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 11/09/2007 | 4703.30 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 11/09/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 11/09/2007 | 343.20 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVESDA SEC. SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 11/09/2007 | 950.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 11/09/2007 | 78.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 11/09/2007 | 150.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(STRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 11/09/2007 | 100.00 | 00011377720420 | ANTONIO RICELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA(S) EM GERAL A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 11/09/2007 | 250.00 | 00011377739449 | DR. EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 11/09/2007 | 155.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 11/09/2007 | 52.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIP0O, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 11/09/2007 | 230.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A RECARGA DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0034371 | 11/09/2007 | 514.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2294/MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0034380 | 11/09/2007 | 250.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 11/09/2007 | 280.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM07 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE C. GRANDE,J. PESSOA E NATAL PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 01,02,05,15,17,26 E 27/08/07. CONF. COCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 11/09/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 11/09/2007 | 146.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0034479 | 11/09/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE AGO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 11/09/2007 | 60.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA E MEIO COMO MOTORISTA DA AMBULANCIAPLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIL DA CIDADE CITADA. NOS DIAS 30/07, 09 E 12/08/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0034495 | 11/09/2007 | 1190.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONV. N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 11/09/2007 | 505.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 11/09/2007 | 111.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 11/09/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 11/09/2007 | 60.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 11/09/2007 | 162.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0034461 | 11/09/2007 | 2702.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 11/09/2007 | 499.20 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€AO DO IPTU RELATIVO A COMPETENCIA DO ANO DE 2005/2006/2007 EM HORAS EXTRA PARA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 11/09/2007 | 111.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 11/09/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 11/09/2007 | 336.31 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 11/09/2007 | 128.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, P/ PACIENTEDESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 11/09/2007 | 1050.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 11/09/2007 | 378.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 12/09/2007 | 245.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE PARTIDAS DE FUTEBOL COM TEMES DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 12/09/2007 | 200.00 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 1§ LUGAR DA V MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/07, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 12/09/2007 | 150.00 | 00005710938416 | FRANCISCO JUNIOR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 2§ LUGAR DA V MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/07, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 12/09/2007 | 100.00 | 00005710938416 | FRANCISCO JUNIOR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO NA COLOCA€AO DO 3§ LUGAR DA V MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA, REALIZ ADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/07, POR OCASIAO DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0034673 | 12/09/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 12/09/2007 | 95.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PEND DRIVE 26 KINGSTON COM CONECTOR RJ-45 DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 12/09/2007 | 85.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE CRIMPAGEM E CONFIGURA€AO DE REDE E FORMATA€AO EM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0034789 | 12/09/2007 | 623.64 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 12/09/2007 | 150.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 12/09/2007 | 804.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, OMNDE PARTICIPARAM DA II JORNADA DA EDUCA€AO NO ALTO SERTAO PARAIBANO NO SESI DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 12/09/2007 | 188.29 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 12/09/2007 | 820.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CARTAZES PARA DIVULGA€AO DO V FORROCHAO REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 16/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 12/09/2007 | 30.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 12/09/2007 | 150.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 12/09/2007 | 300.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA-MARALHARIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 02 BANNERS, COM IMAGENS DE EVENTOS E PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0035084 | 12/09/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE AGO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 12/09/2007 | 15.00 | 00052709426404 | PEDRO SUCUPIRA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA GERAL DE FOGOES DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 12/09/2007 | 32.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESASE BIROS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 12/09/2007 | 762.15 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 12/09/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 12/09/2007 | 300.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035491 | 12/09/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC.E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§20/2007. TOM. DE PR N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035505 | 12/09/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035513 | 12/09/2007 | 956.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035521 | 12/09/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035530 | 12/09/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. A 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035548 | 12/09/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035556 | 12/09/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS LOCAL; RAMADA, S.AMARO, CACIMBINHA I E IIVITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035564 | 12/09/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035572 | 12/09/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II R. SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/07. TOM. DE PRE€O N§04/07CONV. N§494/07.REL AO PER.DE 09/08 A 08/09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0035581 | 12/09/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 09/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035653 | 12/09/2007 | 788.22 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035661 | 12/09/2007 | 3883.78 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035670 | 12/09/2007 | 821.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035688 | 12/09/2007 | 551.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035807 | 12/09/2007 | 2560.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035815 | 12/09/2007 | 316.25 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 12/09/2007 | 140.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO JOGADOES DE FUTEBOL DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADE DE ACAUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 12/09/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 12/09/2007 | 208.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 12/09/2007 | 110.40 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 12/09/2007 | 193.20 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 12/09/2007 | 840.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 12/09/2007 | 55.00 | 00006116800416 | FILOMENA DE SOUSA PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 12/09/2007 | 195.21 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 12/09/2007 | 1129.67 | 00007833961477 | FILIPE DOMINGOS DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 12/09/2007 | 226.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ PACIENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 12/09/2007 | 70.00 | 00066467993420 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM TERRENO PUBLICO DESTINADO A SEPULTURAS DE CADAVER SITUADO NO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 12/09/2007 | 17.26 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 12/09/2007 | 35.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE UMA IMPRESSORA HP SERIE 600 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0034827 | 12/09/2007 | 270.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0034851 | 12/09/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 12/09/2007 | 74.55 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 12/09/2007 | 105.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 12/09/2007 | 120.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DE FUNCIONARIA DA CHAFIA DEGABINETE PATA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 12/09/2007 | 836.65 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 12/09/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 12/09/2007 | 10.77 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035611 | 12/09/2007 | 50.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 12/09/2007 | 0.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0034819 | 12/09/2007 | 253.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 12/09/2007 | 94.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS, CONTABEIS, ENTRE OUTROS SERVI€OS DE INTERESSE DA SECCITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 12/09/2007 | 33.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 12/09/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 12/09/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 12/09/2007 | 343.91 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 12/09/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035629 | 12/09/2007 | 106.65 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 12/09/2007 | 785.95 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035831 | 12/09/2007 | 398.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 12/09/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 12/09/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0034771 | 12/09/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0034801 | 12/09/2007 | 435.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 12/09/2007 | 110.25 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 12/09/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 12/09/2007 | 285.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 12/09/2007 | 40.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 12/09/2007 | 55.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 12/09/2007 | 300.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 12/09/2007 | 1500.00 | 00000754568423 | FELIPE C. DE MELO LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM DESENHOS TECNICOS NA ELABORA€AO DE UMA MAQUETE ELETRONICA, CONTENDO PROJETO DE URBANIZA€AO CONTENDO PLANTAS BAIXAS, CORTES E ELEVA€OES, DE UMA PRA€A NO DISTRITO DE RAMADA. CONF. CONT. N§102/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 12/09/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035637 | 12/09/2007 | 490.65 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 12/09/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 12/09/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 12/09/2007 | 370.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€(AO)OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0034614 | 12/09/2007 | 362.95 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 12/09/2007 | 1190.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0034681 | 12/09/2007 | 3077.14 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 12/09/2007 | 90.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 12/09/2007 | 12.94 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MOUSE PS2 CLONE, DESTINADO PARA COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 12/09/2007 | 141.40 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E LIMPEZA EM IMPRESSORA E DOIS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 12/09/2007 | 200.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR A.BASTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 12/09/2007 | 266.03 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 12/09/2007 | 105.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 12/09/2007 | 166.40 | 00009377158400 | Dr§ LASCIO LUIZ ABRANTES SENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA(S)ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 12/09/2007 | 50.00 | 00004319624483 | Dr§ ISABELLA CARLA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 12/09/2007 | 41.60 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 12/09/2007 | 3519.10 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 12/09/2007 | 26.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(SATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0035050 | 12/09/2007 | 1180.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0035149 | 12/09/2007 | 1377.38 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 12/09/2007 | 310.26 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE FILTRO DE OLEO E OLEO VS ACT 20W50 E PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 12/09/2007 | 99.74 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 12/09/2007 | 360.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284, KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 12/09/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 12/09/2007 | 240.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 12/09/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 12/09/2007 | 865.43 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 12/09/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | TREINAR PESSOAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 12/09/2007 | 60.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS A REALIZAR TREINAMENTO EM SIAB EM CARATER EXTRAORDINARIO NO PERIODO DE 19 A 20 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035599 | 12/09/2007 | 754.70 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035602 | 12/09/2007 | 89.48 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 12/09/2007 | 283.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 12/09/2007 | 337.01 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 12/09/2007 | 278.99 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 12/09/2007 | 120.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 12/09/2007 | 166.40 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035840 | 12/09/2007 | 420.73 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0034797 | 12/09/2007 | 415.76 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 12/09/2007 | 85.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO HP 21, 22 E TONNER E-230, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 12/09/2007 | 290.39 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 12/09/2007 | 230.90 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REFEI€OES, HOSPEDAGEM E EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDEO MESMO SE DESTINNOU A RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 12/09/2007 | 231.20 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, REFEI€OES, HOSPEDAGEM E EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDEO MESMO SE DESTINNOU A RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 12/09/2007 | 2814.58 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3543-1059, 3545-1058, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 12/09/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07 A 13/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0035645 | 12/09/2007 | 194.97 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 12/09/2007 | 10.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 12/09/2007 | 6.00 | 00003644202435 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AODA COMUNIDADE DE RIACHO SECO EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAR PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 12/09/2007 | 11.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINA€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0035823 | 12/09/2007 | 732.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, E POSTOS TELEFONICOS. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 13/09/2007 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - extrato de contrato termo aditivo n§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 14/09/2007 | 113.30 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA (VISE-VERSA) PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIA€AO DAS A€OES DO PETI NO DIA 19 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035891 | 17/09/2007 | 91.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035904 | 17/09/2007 | 560.70 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035971 | 17/09/2007 | 466.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035980 | 17/09/2007 | 84.55 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€ON§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035998 | 17/09/2007 | 207.25 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO A PROPRIA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035912 | 17/09/2007 | 269.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT.108/2007. TOM. DE PRE€ON§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035921 | 17/09/2007 | 361.54 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT.108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035939 | 17/09/2007 | 263.95 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONT.108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035947 | 17/09/2007 | 226.48 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035955 | 17/09/2007 | 534.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONT.108/2007. TOM. DE PRE€O N§ 24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0035963 | 17/09/2007 | 231.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA DO SANGRADOURO DO A€UDE PARAISO. CONFCONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 17/09/2007 | 100.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS 17, 18 E 19 DE SETEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 17/09/2007 | 250.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA DESTINADO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, FUNASA, ASSP, MINISTERIO DA SAUDE, COBEMA, DNOCS, GIDUR, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, SEC. DE EDUCA€AO E PRONAF, NOS DIAS 1718 E 19/09/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 17/09/2007 | 111.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 18/09/2007 | 270.88 | 07434645000181 | CLOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEICULO FIESTA PARA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COM CHEFE DE GABITENE E ASSESSOR JURIDICO, A RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 18/09/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSPASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 18/09/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 19/09/2007 | 12.00 | 00003358691497 | RONALDO DANTAS BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA NA RECEITA FEDERAL, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DESTINADO AO PUBLICO EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 19/09/2007 | 285.00 | 60872306002880 | SHERWIN WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS PARA PINTURA E MARCA€AO DO PISO INTERNO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 20/09/2007 | 424.00 | 00073897639491 | RANIERY ANTUNES QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERTO EM APARELHOS SANITARIOS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 20/09/2007 | 2545.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 20/09/2007 | 10.50 | 00037998005491 | ROSA GOMES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IPTU, RELATIVO AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 20/09/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 20/09/2007 | 4.00 | 00003558695437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAR PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 20/09/2007 | 52.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 20/09/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ONDEO MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 21/09/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SEENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 21/09/2007 | 1185.13 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE FALTA DE QUITA€AO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 21/09/2007 | 2749.82 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE FALTA DE QUITA€AO DAS CONTRIBUI€OESPREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 21/09/2007 | 2599.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE FALTA DE QUITA€AO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 21/09/2007 | 2533.71 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE FALTA DE QUITA€AO DAS CONTRIBUI€OESPREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 21/09/2007 | 1419.12 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS COBRADOS POR MOTIVO DE FALTA DE QUITA€AO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 21/09/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 21/09/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 21/09/2007 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 INSCRI€OES (SECRETARIO + PROFISSIONAL DA AREA DE SAUDE) PARA O CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PREFEITOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS EESTADUAIS, ESTUDANTES E PROFISIONAIS DA AREA DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRODE 2007, NA FUNDA€AO ESPA€O CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0036170 | 21/09/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0036269 | 21/09/2007 | 34400.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 22 POSTEIS EM TUBO GALVANIZADO COM 03 ESTAGIOS COM LAMPADAS E REATORES VAPOR METALICO 250W COM CABO DE 4,0mm E 6,0mmPARA ILUMINA€AO DA SAIDA QUE ACESSO A SAO FRANCISCO. CONF. CONVITE N§17/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036196 | 21/09/2007 | 1030.10 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE EXOVAIS, DESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 21/09/2007 | 192.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 21/09/2007 | 188.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03627/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 21/09/2007 | 192.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 21/09/2007 | 210.33 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03629/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 21/09/2007 | 192.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 21/09/2007 | 188.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03631/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 21/09/2007 | 192.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 21/09/2007 | 188.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03633/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 21/09/2007 | 192.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 21/09/2007 | 210.33 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03635/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0036188 | 21/09/2007 | 137.65 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE BRINDES PARA PREMEA€AO EM SORTEIO DOS PAIS EM COMEMORA€AO DO SEU DIA. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0036382 | 24/09/2007 | 1309.68 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0036391 | 24/09/2007 | 836.28 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 24/09/2007 | 400.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 24/09/2007 | 432.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0036455 | 24/09/2007 | 5820.66 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 24/09/2007 | 60.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 24/09/2007 | 190.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 24/09/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 25/09/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 25/09/2007 | 10.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€AO, ONDE O MESMO SE DESTINA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 25/09/2007 | 550.00 | 00011176644491 | ANTONIO FELIZARDO DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPSESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE CASIMIROLOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 25/09/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 25/09/2007 | 79.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, TIPO: MOLAS, REGISTRO, BORBOLETAS, ETC. PARA MANUTECAO E CONSERVACAO DE FUGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0036374 | 26/09/2007 | 189.18 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 26/09/2007 | 31.20 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST. DE SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 26/09/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 26/09/2007 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO TCE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOPRONAF, SEC. DE SAUDE E GABINETE DO DEPUT. ARMANDO ABILIO NO DIA 26 DE SETEMBRO/07. CONFCONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 26/09/2007 | 40.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS26 DE SETEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 26/09/2007 | 1485.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AOGAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 26/09/2007 | 400.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 27/09/2007 | 69.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 27/09/2007 | 50.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUMDESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO E SE ENCONTRAVA NA RESERVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 27/09/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - TERMO DE RATIFICA€AO, DISPENSA DE LICITA€AO N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 28/09/2007 | 2440.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 28/09/2007 | 3409.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 28/09/2007 | 3771.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 28/09/2007 | 2336.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (AGENTES DO PEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 28/09/2007 | 6873.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 28/09/2007 | 4885.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 28/09/2007 | 5548.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 28/09/2007 | 5407.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 28/09/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 28/09/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 28/09/2007 | 150.75 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 28/09/2007 | 200.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 28/09/2007 | 3375.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 28/09/2007 | 651.00 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 28/09/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 28/09/2007 | 740.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 09/09 A 22/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 28/09/2007 | 666.00 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 09/09 A 22/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 28/09/2007 | 814.00 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 09/09 A 22/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 28/09/2007 | 1320.00 | 00016818392881 | EDGAR PINTO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 28/09/2007 | 742.50 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 28/09/2007 | 907.50 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 08/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 28/09/2007 | 979.20 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 28/09/2007 | 1196.80 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 28/09/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 28/09/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 28/09/2007 | 979.20 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/09/2007 | 1196.80 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/09/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/09/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/09/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 28/09/2007 | 2903.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 28/09/2007 | 2912.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 28/09/2007 | 1688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 28/09/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 28/09/2007 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 28/09/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 28/09/2007 | 4288.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 28/09/2007 | 6206.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 28/09/2007 | 331.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (C. TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 28/09/2007 | 352.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 28/09/2007 | 21.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 28/09/2007 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 28/09/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 28/09/2007 | 3354.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/09/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 28/09/2007 | 1399.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 28/09/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 28/09/2007 | 1225.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTES NA AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 26/08 A 08/09/07. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/09/2007 | 930.51 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/09/2007 | 1137.28 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 28/09/2007 | 1414.07 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 28/09/2007 | 1129.47 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 28/09/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 28/09/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 28/09/2007 | 2113.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 28/09/2007 | 2679.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 28/09/2007 | 2497.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 28/09/2007 | 9076.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 28/09/2007 | 6790.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 28/09/2007 | 3729.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 28/09/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 28/09/2007 | 10603.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 28/09/2007 | 2391.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 28/09/2007 | 4102.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 28/09/2007 | 3182.50 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 28/09/2007 | 396.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. (FUNDEB 60% TELECURSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 28/09/2007 | 768.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. (FUNDEB 60% CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 28/09/2007 | 474.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. (FUNDEB 60% J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 28/09/2007 | 2738.04 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 28/09/2007 | 2112.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/10/2007 | 150.00 | 00087459353434 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM UMA VIAGEM EM DESTINO A CIDADE DE IRECE-BAHIA A RESOLVER ASSUNTO SOBRE DOCUMENTA€AO DE "MARIA YLMARA DE ANDRADE. CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/10/2007 | 1211.96 | 00002931473456 | MARIA MONTEIRO DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS, DESTINADOS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. DOA€AO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0037443 | 01/10/2007 | 1092.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/10/2007 | 330.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0037486 | 01/10/2007 | 1440.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADOS PARA FUNERAL DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§99/2007. TOM. DE PRE€O N§20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/10/2007 | 280.00 | 00005265535454 | TIAGO GABRIEL BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/10/2007 | 567.00 | 00003553581409 | CREUZA DAVID DE OLIVEIRA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/10/2007 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE AVALIA€AO DAS POLITICAS DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO DA PB, NO DIA 19 DE SET/07 E 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARTICIPAR DO 2§ ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0037451 | 01/10/2007 | 361.60 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO E INAUGURA€OES NO 11§ DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/10/2007 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037508 | 01/10/2007 | 256.50 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0037516 | 01/10/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, EM VIAGENS CONDUZINDO SECRETARIA E FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/10/2007 | 115.00 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO/07, DAS MARATONAS DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA E TORNEIO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/10/2007 | 161.73 | 35587112000175 | SORVETERIA MARENI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SORVETES E PICOLES, DESTINADOS A COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DA CRIAN€A E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0037346 | 01/10/2007 | 10000.00 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1§.MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO DE N§.092/2007, CONVENIO 0195398-01/2006 E CARTA CONVITE DE N§.0020/2007 | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0037354 | 01/10/2007 | 8092.70 | 06148344000129 | CBM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1§.MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONTRATO DE N§.092/2007, CONVENIO 0195398-01/2006 E CARTA CONVITE DE N§.0020/2007 | 00492007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/10/2007 | 455.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | O VALORT QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAS COM SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0037583 | 01/10/2007 | 900.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS ARECUPERA€AO DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRADA DO SITIO DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§108/07TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0037591 | 01/10/2007 | 900.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA DE SANGRADOURO DO A€UDE PARAISO. CONF. CONT. N§108/07.TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0037605 | 01/10/2007 | 648.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 01 BOEIRO NO SITIO DOIS RIACHOS E 01 BOEIRO NA PONTA DA SERRA. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 01/10/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE DOENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/10/2007 | 240.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PATOS, E J. PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADASNOS DIAS 03, 04, 13, 18, 20 E 23/09/07. CONF.CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/10/2007 | 320.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE PATOS E J.PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS NOS DIAS 29/08,03, 10, 13, 14, 20, 26, 27/09/07. CONF. COCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/10/2007 | 311.40 | 00003583420403 | RAIMUNDO NONATO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM INCENTIVO A 1¦ CAMPANHA DE VACINA€AO POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/10/2007 | 246.90 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SAUDE, NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/10/2007 | 10.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/10/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 02/10/2007 | 108.50 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OESHOSPEDAGEM E EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMNETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO SE DESTINOU A RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 02/10/2007 | 108.50 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OESHOSPEDAGEM E EMISSAO DE COPIAS DE DOCUMNETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO SE DESTINOU A RESOLVER E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 02/10/2007 | 38.00 | 00005823936478 | FRANCISCA LEDA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO POSTO TELEFONICO DE RIACHO SECO NA SUBSTITUI€AO DA FUNCIONARIA "MARIA DO SOCORRO DA COSTA"QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 02/10/2007 | 400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CIRURGIAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 02/10/2007 | 61.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 02/10/2007 | 250.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS E MEIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO, SEBRAE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA E FUNDA€AO NACIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 02/10/2007 | 77.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 02/10/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 02/10/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 02/10/2007 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0037621 | 02/10/2007 | 419.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS AFIM, DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/10/2007 | 255.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0037699 | 02/10/2007 | 666.25 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0037745 | 02/10/2007 | 689.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0037753 | 02/10/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037770 | 02/10/2007 | 449.10 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0037788 | 02/10/2007 | 598.50 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 02/10/2007 | 10.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO E ALIMENTA€AO, A CIDADE DE SOUSA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 02/10/2007 | 569.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TROFEIS, BOLAS E APITO, PARA PREMIA€AO E REALIZA€AO DE TORNEIO E MAROTONA DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA NESTE DIA 07 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038164 | 02/10/2007 | 51.80 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA BIBLIOTECA MUNICIPALNA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0037613 | 02/10/2007 | 130.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO GOL DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO CONSELHEIROS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR, EM DESTINO ACIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 02/10/2007 | 256.50 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§96A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 02/10/2007 | 35.00 | 00007767804410 | MARIA EDILENE MACENA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE UM OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 02/10/2007 | 70.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA MANUTEN€AO DE APARELHO ORTODONTICO. DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037851 | 03/10/2007 | 550.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 03/10/2007 | 680.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO VARIADOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA 07 DE SETEMBRO COM REALIZA€OES DE MARATONAS E TONEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0037869 | 03/10/2007 | 561.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 03/10/2007 | 1016.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 02 PORTOES DESTINADOS PARA AO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 03/10/2007 | 281.90 | 05999275000102 | DADA BIJO. IMPOR.-DEOCLECIANO S.DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIAN€AS DAS ESCOLAS M. NA OCASIAO DA COMEMORA€AO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 03/10/2007 | 279.50 | 05999275000102 | DADA BIJO. IMPOR.-DEOCLECIANO S.DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRIAN€AS DAS CRECHES M. NA OCASIAO DA COMEMORA€AO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 03/10/2007 | 157.50 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA IIICONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 13E 14 DE SETEMBRO/07. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 03/10/2007 | 55.00 | 06369584000153 | STUDIO PLAY RECORDS-TARCIO MENDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE VINHETA PARA DIVULGA€AO DE EVENTO FESTIVO COM A COMEMORA€AO DE 11§ DE EMANCIPA€AO POLITICA DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 03/10/2007 | 227.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 03/10/2007 | 36.61 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 03/10/2007 | 0.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 03/10/2007 | 4.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 03/10/2007 | 65.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 03/10/2007 | 120.00 | 00013290266400 | Dr§ EDMILSON GOMES FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE UM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 03/10/2007 | 311.00 | 00026539802153 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 01 PORTAO DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 03/10/2007 | 322.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 03/10/2007 | 125.23 | 07872132000152 | M.O.S DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS E ENCADERNA€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 03/10/2007 | 8.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO E EXECULTAR SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 03/10/2007 | 10.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 03/10/2007 | 51.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 03/10/2007 | 0.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 03/10/2007 | 4.37 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 03/10/2007 | 1.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 03/10/2007 | 29.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 04/10/2007 | 352.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038181 | 04/10/2007 | 210.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038199 | 04/10/2007 | 339.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE.CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038202 | 04/10/2007 | 371.83 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE.CONF. CONT. N§108/2007TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038211 | 04/10/2007 | 787.90 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRADA DOSITIO DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038229 | 04/10/2007 | 228.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038237 | 04/10/2007 | 986.22 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DO CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 04/10/2007 | 186.24 | 00002067904493 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE 24 GAR€AS ARTESANAIS PARA PRA€A "OTACILIO SILVEIRA", "OTACILIO CIPRIANO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO EM RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0038326 | 04/10/2007 | 32000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS DO ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE RAMADA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT N§28/2007. CONVITE N§01/2007. | 00512007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 04/10/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038121 | 04/10/2007 | 223.30 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€ON§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 04/10/2007 | 277.70 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 04/10/2007 | 5.00 | 00002369034467 | CESAR DA SILVA LACERDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMO€AO PARA ESTA EDILIDADE PRESTAR CONTA DE TELEFONE DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 04/10/2007 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR-COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE BOLSA COM TARJA IDENTIFICA€AO 540 ML, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE P/ EXECULTAR SERVI€OS DE SUAS COMPETENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038245 | 04/10/2007 | 46.75 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO A PROPRIA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 04/10/2007 | 378.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 04/10/2007 | 1300.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM ALUGUEL DE PALCO PARA AS BANDAS DE MUSICAS SE APRESENTAR NA FESTA DO 11§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NESTE DIA 19 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038130 | 04/10/2007 | 507.45 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038172 | 04/10/2007 | 215.10 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 04/10/2007 | 700.00 | 00005223726430 | FRANCISCO DIMARAES VITAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO BROKET E REVESTIMENTO EM PASTILHAS DE CERAMICA NA PARTE FRONTAL DO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 04/10/2007 | 3500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE-F.SOUTO COM. DE FERRAGENS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE SALAO, CONFECCIONADOS EM TUBO GALVANIZADO E CONJUNTO DE TRAVES VOLEY-BOL EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS AO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038148 | 04/10/2007 | 96.20 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€ON§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0038156 | 04/10/2007 | 1360.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES E NESSECITADAS DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 04/10/2007 | 70.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 05/10/2007 | 193.20 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038351 | 05/10/2007 | 54.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038369 | 05/10/2007 | 396.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS PARA CONSERTO E MANUTEN€AO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0038385 | 05/10/2007 | 3622.97 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 05/10/2007 | 3000.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ELABORA€AO DE PROJETO TOPOGRAFICO PLANIALTRIMETRICO PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS SEGUINTES LOCALIDADES; PRATA, RIACHODO MEIO, RIACHO SECO, CARNAUBA, PEREIRO BRANCO, PAU DE LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0038342 | 05/10/2007 | 116.50 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A CONSERTO DE MOTOR-BOMBA DO A€UDE QUE ABASTECEA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0038393 | 05/10/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 08/10/2007 | 80.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 08/10/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038539 | 08/10/2007 | 441.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 08/10/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 08/10/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 08/10/2007 | 120.00 | 00060799099449 | ELIZETE MARIA NASCIMENTO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 08/10/2007 | 120.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 08/10/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0038466 | 08/10/2007 | 735.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0038482 | 08/10/2007 | 690.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONV. N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 08/10/2007 | 55.05 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 08/10/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 08/10/2007 | 460.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 08/10/2007 | 49.36 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS TIPO MOUSE PS2 CLONE CONECTORES DISQUETES, CABO DE REDE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 08/10/2007 | 50.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€AO DE REDE CRIMPAGEM, INSTALA€AO PROGRAMAS DE COMPUTADOR E IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038547 | 08/10/2007 | 653.45 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0038571 | 08/10/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 08/10/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 08/10/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0038474 | 08/10/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038555 | 08/10/2007 | 221.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 08/10/2007 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA A SEC. DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, KILUZ, SEC. DE SAUDE ATEN€AO BASICA E GABINETE DO GOVERNADOR NOS DIAS 09, 10 E 11 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 08/10/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038521 | 08/10/2007 | 263.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 08/10/2007 | 50.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 08/10/2007 | 1500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AOPONTO DETRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONT. DE VEICULO N§02/2007. RELATIVO AO PERIODO DE 09/07 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 08/10/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0038563 | 08/10/2007 | 427.05 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 09/10/2007 | 225.59 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 09/10/2007 | 11.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 09/10/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 09/10/2007 | 100.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 09/10/2007 | 312.00 | 00060239301404 | JOSE MARDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 09/10/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 09/10/2007 | 110.40 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 09/10/2007 | 28.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 09/10/2007 | 27.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP 27, 28, DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 09/10/2007 | 36.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 09/10/2007 | 1.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 09/10/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 09/10/2007 | 34.18 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE APARELHOS CELULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 09/10/2007 | 65.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 09/10/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 09/10/2007 | 50.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 09/10/2007 | 11.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 09/10/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 09/10/2007 | 95.00 | 00050046861491 | RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE ONDE PARTICIPARAVAM DA II CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA NO AUDITORIO DA UFCG NO DIA 09 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 09/10/2007 | 252.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CAMINHAD(O) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONNF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 09/10/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 09/10/2007 | 104.00 | 00009377158400 | Dr§ LASCIO LUIZ ABRANTES SENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM CONSULTA(S)ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 09/10/2007 | 52.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(SATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 09/10/2007 | 62.40 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€O ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 09/10/2007 | 1835.00 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVESDA SEC. SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 09/10/2007 | 320.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 09/10/2007 | 91.23 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 09/10/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 09/10/2007 | 29.11 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 09/10/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08 A 13/09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 09/10/2007 | 150.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 09/10/2007 | 200.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 09/10/2007 | 500.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE OL COMPRESSOR AR CARGA 10.000 BTUS, INCLUINDO CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 10/10/2007 | 1675.80 | 00072227176415 | REAL DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO ACENTAMENTO DE PARALELEPIPADO EM CAL€AMENTO DE FRENTE AO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 10/10/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 10/10/2007 | 600.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(SATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 10/10/2007 | 78.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIP0O, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 10/10/2007 | 910.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 10/10/2007 | 350.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(STRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 10/10/2007 | 52.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 10/10/2007 | 1014.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 10/10/2007 | 500.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, KAF-2294, MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 10/10/2007 | 115.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0039055 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES. CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§8/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0039063 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0039021 | 10/10/2007 | 712.19 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS TIPO TINTA E MASSA CORRIDA, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES". CONF. CONT. N§86/2007. CONVITE N§18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0039071 | 10/10/2007 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0039080 | 10/10/2007 | 1000.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISAS SOBRE ESCRITAS, DESTINADOS A PARTICIPANTES DA MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA DO DIA 1§ DE MAIO DE 2007. CONF. CONT. N§96/2007. TOM. DE PRE€ON§19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 10/10/2007 | 150.00 | 00001911894480 | FRANCISCA FERNADES PINTO E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 10/10/2007 | 200.00 | 10756138000179 | RADIO LIDER FM 97.1 | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS PELA DIVULGA€AO PUBLICITARIA DE INSER€OES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE S. FRANCISCO NO PERIODO DE 11 A 19 DE OUTUBRO DE 2007 NO PROGRAMA CIDADE MOTICIA, APRESENTADO PELA RADIO LIDER FM 97,1 DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 10/10/2007 | 180.00 | 01024342000104 | INFOSERV -EDNA DE SOUSA BONFIM-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 MIMEOGRAFOS A ALCOOL COM LIMPEZA E LUBRIFICA€AO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 11/10/2007 | 30.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 11/10/2007 | 210.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO E ESTALA€AO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRODOMESTICOS, CONSERTO DE CADEIRAS, ETC, DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 11/10/2007 | 132.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E REATORES, CONSERTO E ESTALA€AO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ELETRODOMESTICOS, CONSERTO DE CADEIRAS, DAS CRECHES "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA" | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0039357 | 11/10/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE SET/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 11/10/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 11/10/2007 | 480.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADEDE SOUSA PARA REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL COM TIMES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 11/10/2007 | 250.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA RAMADA EM DESTINO A CIDADE DE MATO GROSSO-PB PARA REALIZA€AO DE PARTIDA DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 11/10/2007 | 75.20 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTOS DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 11/10/2007 | 280.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SAO BENTO PARA O DISTRITO RAMADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 11/10/2007 | 0.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 11/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 11/10/2007 | 255.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 11/10/2007 | 25.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE LANTERNA DO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 11/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 11/10/2007 | 141.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA REPOSI€ÇO DE LAMPADAS E REATORES DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE " FC¦GADELHA DE OLIVEIRA" NASEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 11/10/2007 | 80.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADOR, CADEIRA E OBJETO DO SANITARIO DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 11/10/2007 | 162.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRENCIA POLICIAL DE UM CASO DE SUICIDIO EM ENFORCAMENTO DE RAPAZ QUE RESIDIA NESTA CIDADE E ACIDENTE EM MOTOCICLETA NO CHABOCAO ENVOLVENDO 04 VITIMAS 01 FATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 11/10/2007 | 293.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 11/10/2007 | 120.60 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DE LAMPADAS DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 11/10/2007 | 157.20 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE ENCANA€AO E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 11/10/2007 | 71.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 11/10/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 15/10/2007 | 79.80 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 15/10/2007 | 96.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0039641 | 15/10/2007 | 286.31 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL E PROJETO, DESTINADO A CONSTRU€AO DA PASSAGEM MOLHADA DO SANGRADOURO DO A€UDE PARAISO. CONF. CONT. N§109/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 15/10/2007 | 3.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA OCUPA SUA FUN€AO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 15/10/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 15/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 15/10/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 15/10/2007 | 64.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A RECARGA DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 15/10/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA A SEC. DA RECEITA ESTADUAL DA PARAIBA, NA FAC-FUNDA€AO DE A€AO COMUNITARIA DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, EMATER E DNOCS, NOS DIAS15 E 16 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 15/10/2007 | 128.80 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 15/10/2007 | 73.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 15/10/2007 | 340.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALORM QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 15/10/2007 | 42.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, A DISPOSI€AO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 15/10/2007 | 64.05 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 15/10/2007 | 108.00 | 00095202560400 | AUDILENE DANTAS DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE NATAL PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO DE MENOR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 15/10/2007 | 53.60 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 15/10/2007 | 350.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA PARA COMUNIDADES E CIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 15/10/2007 | 218.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E BOLOS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL REALIZADO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 15/10/2007 | 80.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DA MARATONA DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA E TORNEIO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 15/10/2007 | 300.00 | 00023818166404 | MARIA BETANIA V. DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EXECUL€AO DE PROJETO DO PDE-PLANO DE DESEVOLVIMENTO DA ESCOLA DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 15/10/2007 | 226.60 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 15/10/2007 | 450.00 | 10770956000126 | 104 FM-RADIO SOUSA FM LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DIVULGA€AO DAS COMEMORA€OESALUZIVAS DO 11§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA NO PERIODO 27 A 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222007 | 0039632 | 15/10/2007 | 1100.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACAS DE CONCRETO PARA PISO BROKET DA CAL€ADA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§102/2007. TOM. DE PRE€O N§22/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 16/10/2007 | 400.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, EM VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DESTEMUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA P/ II JORNADA DA EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0039667 | 16/10/2007 | 3000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039748 | 16/10/2007 | 1640.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPAL CONF. CONF. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039781 | 16/10/2007 | 228.65 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO QUE CONDUZ O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA A ESTA PREFEITURA, PARA EXECULTA SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 16/10/2007 | 150.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS PARA DIFUNDIR CURSO ONDE A MESMA PARTICIPOU DE FORMA€AO CONTINUA (PRO-LETRAMENTO) A PROFESSORES DE 1¦ E 4¦ SERIE (ENSINO FUNDAMENTAL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 16/10/2007 | 1214.82 | 00004782383479 | JOSENILDA LOPES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039829 | 16/10/2007 | 68.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS A AGENTES DE CADASTRAMENTO DO BOLDA FAMILIA. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 16/10/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039802 | 16/10/2007 | 161.40 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO AUXILIAR DE CONTADORIA DESTA EDILIDADE, POR OCASIAO DE VIAGENS A ESTE MUNICIPIO PARA TRATAR E RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 16/10/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039721 | 16/10/2007 | 490.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS E 01 CAMARA DE AR Firestone, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACAKKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039764 | 16/10/2007 | 2305.33 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 16/10/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0039730 | 16/10/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS "Firestone" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039756 | 16/10/2007 | 4930.17 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MEMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0039811 | 16/10/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE SET/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0039837 | 16/10/2007 | 685.60 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 16/10/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 16/10/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 16/10/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 16/10/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039772 | 16/10/2007 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A DISPOSI€AODO ORGAO DA EMATER. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0039799 | 16/10/2007 | 460.76 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALSOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0039951 | 17/10/2007 | 2530.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 17/10/2007 | 345.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 17/10/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039926 | 17/10/2007 | 798.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039934 | 17/10/2007 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 17/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039900 | 17/10/2007 | 180.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA MON-1859, EM VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0039918 | 17/10/2007 | 527.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA MON-1859, EM VIAGENS CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA REALIZAREM O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0039896 | 17/10/2007 | 1946.44 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AMPLIA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§87/2007. CONVITE N§18/2007. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 17/10/2007 | 2941.12 | 08913824000598 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CADEIRAS, MESAS, GAVETEIRODESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA "M¦ OLIVIA DATAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 17/10/2007 | 500.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0039993 | 18/10/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. A 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040002 | 18/10/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040011 | 18/10/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 09/09 A 08/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040029 | 18/10/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040037 | 18/10/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040045 | 18/10/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II R. SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/07. T. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. REL. 09/09 A 08/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040053 | 18/10/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHADAS SEG. LOCAL.: RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHAI E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§18/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040061 | 18/10/2007 | 956.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040070 | 18/10/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL AO P. 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0040088 | 18/10/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/09 A 08/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 18/10/2007 | 60.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA. NO DIA 20 DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 18/10/2007 | 113.30 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO ENCOTRO DE DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCA€AO NA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0040193 | 18/10/2007 | 689.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 18/10/2007 | 2250.00 | 00003580566407 | FRANCISCO AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 19 DE OUTUBRO/07, EM COMEMORA€AO DA EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 18/10/2007 | 1035.00 | 00022542256420 | FRANCISCO DE ASSIS G. QUEIROGA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE GERADOR PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DAS BANDAS DE MUSICAS QUE ANIMARAM A FESTA DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 18/10/2007 | 1345.50 | 00053630920420 | ANTONIO SOARES DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZA€AO DE FESTA DE 11§ DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 18/10/2007 | 1035.00 | 00004490779429 | JOSE AUGUSTO DESSA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE BENHEIROS QUIMICOS PARA A FESTA DE 11§ DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNIICPIO, REALIZADO NO DIA 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 18/10/2007 | 1850.00 | 00083944630459 | HELENO NASCIMENTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA BANDA NA APRESENTA€AO DE UM SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA DESTA CIDADE DURANTE AFESTA DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 18/10/2007 | 70.00 | 00066467993420 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM TERRENO PUBLICO DESTINADO A SEPULTURAS DE CADAVER SITUADO NO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0040142 | 18/10/2007 | 2940.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0040185 | 18/10/2007 | 754.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 18/10/2007 | 137.48 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNIICPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 18/10/2007 | 100.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORAT. DE CITOGEN. MOLEC. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 18/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 18/10/2007 | 2610.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALENDARIOS 2008 COM PUBLICA€AO DE OBRAS DO MUNICIPIO E AGENDA TELEFONICA, EM COMEMORA€AO AO 11§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 18/10/2007 | 150.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 18/10/2007 | 73.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040304 | 22/10/2007 | 68.10 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040312 | 22/10/2007 | 168.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040321 | 22/10/2007 | 131.20 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 22/10/2007 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040363 | 22/10/2007 | 196.32 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040371 | 22/10/2007 | 839.90 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS OSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 22/10/2007 | 165.32 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 22/10/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 22/10/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040282 | 22/10/2007 | 234.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 22/10/2007 | 7.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€AO, ONDE O MESMO SE DESTINA A CIDADE DE SAO MAMEDE, A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 22/10/2007 | 3.00 | 00003644202435 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AODA COMUNIDADE DE RIACHO SECO EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAR PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 22/10/2007 | 5.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO E EXECULTAR SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040291 | 22/10/2007 | 906.96 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 22/10/2007 | 175.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040380 | 22/10/2007 | 562.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DEPRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 22/10/2007 | 120.00 | 00060276754468 | MARIA DO SOCORRO SOBRINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE LAGOASECA-PB PARTICIPAR DO QUARTO ENCONTRO DO "PRO-LETRAMENTO-PROGRAMA DE FORMA€AO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL" REALIZADO NO PERIODO DE 22 E 23 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040339 | 22/10/2007 | 3450.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040347 | 22/10/2007 | 845.69 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040355 | 22/10/2007 | 2853.31 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0040398 | 22/10/2007 | 765.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 23/10/2007 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/07.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 23/10/2007 | 218.40 | 00079832814472 | JONELIO ABRANTES FILHO E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NA FESTA DE 11§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRA€A PUBLICA NO DIA 19 DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 23/10/2007 | 80.00 | 00007545778480 | FRANCISCO REINALDO GABRIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/07.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 23/10/2007 | 80.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/07.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 23/10/2007 | 20.00 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT SERV JARD E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 23/10/2007 | 750.00 | 00093136242491 | LUIZ SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU CARRO MUQUE, TRANSPORTANDO POSTE DE BAIXA TENSAO PARA ESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, IMPLANTA€AO DE POSTE NA PRA€A OTACILIO SIPRIANO E IGREJA DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 23/10/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§25, 26 E 27/2007, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 23/10/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§25, 26 E 27/2007, NO J. A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 23/10/2007 | 10.00 | 00007214875489 | ALCIANO CANDIDO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A COMUNIDADE PEREIRO BRANCO, CARNAUBA E CHABOCAO, NA ENTREGA DE FATURAS DE DEBITOS TELEFONICOS JUNTO A TELEMAR A RESIDENCIAS DESTA LOCALIDADES. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 23/10/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 23/10/2007 | 40.00 | 00002418549461 | JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOMOMO€AO E ALIMENTA€AO PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 23/10/2007 | 80.00 | 00000839842406 | FRANCISCO MARCOS DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/07.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 23/10/2007 | 676.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 23/10/2007 | 600.00 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE KOLP-LAB MED ESTERIL E KOLP-LAB PEQ ESTERIL, PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 23/10/2007 | 1.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 24/10/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 24/10/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 24/10/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0040631 | 24/10/2007 | 316.39 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 24/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 24/10/2007 | 190.80 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 24/10/2007 | 189.20 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04068/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 24/10/2007 | 190.80 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 24/10/2007 | 189.20 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04070/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 24/10/2007 | 190.80 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 24/10/2007 | 211.53 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04072/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 24/10/2007 | 190.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 24/10/2007 | 189.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04074/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 24/10/2007 | 190.80 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 24/10/2007 | 211.53 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04076/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 25/10/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 25/10/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 25/10/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUOTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 25/10/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 25/10/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0040827 | 25/10/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 25/10/2007 | 412.59 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 26/10/2007 | 1570.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACAS DE ALUMINIO INOX PARA INALGURA€AO DA ILUMINA€AO DO ACESSO A S. FRANCISCO, PASSAGEM MOLHADA DO A€UDE PARAISO E PRA€A DA RAMADA, BEM COMO, PLACAS RESIDENCIAL E COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDAS)DESTINADOS A INAUGURACAO DA ILUMINA€AO QUE DAACESSO A S. FRANCISCO, PASSAGEM MOLHADA DO A€UDE PARAISO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 26/10/2007 | 2200.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE PLACAS INOX 2,00x1,00M E 0,40x0,60M PARA O GINASIO POLI-ESPORTIVO, PLACA EM VIDRO COM PEDRA DE MARMOREPARA BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 26/10/2007 | 900.00 | 00016123280406 | JOSE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 26/10/2007 | 1200.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO VARIADOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO E BIBLIOTECA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 26/10/2007 | 560.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 26/10/2007 | 640.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DIVERSOS, DESTINADOS A INAUGURA€AO DAS 09 CASAS ABITACIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 26/10/2007 | 480.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0041009 | 29/10/2007 | 403.92 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 29/10/2007 | 200.00 | 03153076000145 | SOUSA IDEAL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARA COMEMORA€AO ALUZIVA DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 29/10/2007 | 250.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTA DO DIPJ DO EXERCICIO DE 2004 ANO CALENDARIO 2003, ENTRE FORA DO PRAZOFIXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 29/10/2007 | 250.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTA DO DIPJ DO EXERCICIO DE 2005 ANO CALENDARIO 2004, ENTRE FORA DO PRAZOFIXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 29/10/2007 | 250.00 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DE MULTA DO DIPJ DO EXERCICIO DE 2006 ANO CALENDARIO 2005, ENTRE FORA DO PRAZOFIXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0040991 | 29/10/2007 | 189.18 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0041017 | 29/10/2007 | 1493.82 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 29/10/2007 | 50.00 | 00002418549461 | JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOMOMO€AO E ALIMENTA€AO PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0040975 | 29/10/2007 | 464.78 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 29/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 30/10/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 30/10/2007 | 2336.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (AGENTES DO PEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 30/10/2007 | 7276.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 30/10/2007 | 4885.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 30/10/2007 | 5978.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 30/10/2007 | 5407.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/10/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/10/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (SALARIO MADERNIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/10/2007 | 182.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOMADA DE PRE€O N§28/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 30/10/2007 | 2440.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 30/10/2007 | 3393.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 30/10/2007 | 3535.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/10/2007 | 733.50 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 06/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/10/2007 | 896.50 | 00060274727404 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 06/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 07/10 A 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/10/2007 | 979.20 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/10/2007 | 1196.80 | 00002640997459 | JOSE VILTON DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/10/2007 | 979.20 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/10/2007 | 1196.80 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/10/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/10/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/10/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/10/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/10/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/10/2007 | 717.75 | 00007000366443 | FRANCISCO GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 06/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/10/2007 | 877.25 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 06/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/10/2007 | 771.75 | 00007850369467 | EDIVAN FRANCISCO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 06/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/10/2007 | 943.25 | 00012448197865 | JOSE DA SILVA LACERDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE S. FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 23/09 A 06/10/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/10/2007 | 1143.50 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 07/10 A 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/10/2007 | 1006.50 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. DURANTEO PERIODO DE 07/10 A 20/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/10/2007 | 2887.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/10/2007 | 2889.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 30/10/2007 | 1688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/10/2007 | 1163.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 30/10/2007 | 4288.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 30/10/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 30/10/2007 | 3354.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/10/2007 | 1399.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/10/2007 | 881.91 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/10/2007 | 1077.89 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/10/2007 | 783.92 | 00007147284461 | CARLUCIANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/10/2007 | 881.91 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/10/2007 | 1077.89 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/10/2007 | 1610.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/10/2007 | 2113.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/10/2007 | 2679.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/10/2007 | 2497.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/10/2007 | 9037.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/10/2007 | 6600.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/10/2007 | 3683.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/10/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/10/2007 | 10618.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/10/2007 | 2391.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/10/2007 | 4102.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/10/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/10/2007 | 2112.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 31/10/2007 | 150.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CLUBE (AREA DE LASER), DESTINADO A COMEMORA€AO DO DIA DOS PREFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 31/10/2007 | 3288.03 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. (FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 31/10/2007 | 474.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. (J. E ADULTOS FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 31/10/2007 | 768.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. (CRECHE FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 31/10/2007 | 396.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. (TELECURSO FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 31/10/2007 | 2709.68 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 31/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 31/10/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA O TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO, ASSISTENCIA TECNICA MOTOROLA, SEC. DA RECEITA ESTADUAL, GIDUR-GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANONOS DIAS 31/10 E 01/11/07. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM DIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 31/10/2007 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 31/10/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 31/10/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 31/10/2007 | 6055.09 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 31/10/2007 | 331.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 31/10/2007 | 352.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 31/10/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 31/10/2007 | 200.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 31/10/2007 | 134.06 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 31/10/2007 | 1033.96 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041840 | 01/11/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 01/11/2007 | 665.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DIARIAS (INTERNA€AO) DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA DE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041912 | 01/11/2007 | 16.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO A PROPRIA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 01/11/2007 | 320.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CRACHAS, CERTIFICADOS E CONVITES, DESTINADOS A REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0041807 | 01/11/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0041815 | 01/11/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/11/2007 | 226.20 | 00005947751402 | SUENIA PEDROSA DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES, PASSAGENS HOSPEDAGEM E LOCOMO€AO NA CIDADEDE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/11/2007 | 40.00 | 00005947751402 | SUENIA PEDROSA DE FREITAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/11/2007 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041980 | 01/11/2007 | 153.50 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€ON§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041921 | 01/11/2007 | 257.67 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041939 | 01/11/2007 | 247.32 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041947 | 01/11/2007 | 685.35 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTO DESTA CIDADE. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041955 | 01/11/2007 | 125.46 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUADESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM.PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041998 | 01/11/2007 | 324.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO SC DE CIMENTO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRADA DOSITIO DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00502007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0042005 | 01/11/2007 | 450.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO SC DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA DE ESTRADA TERRA PLANADA NO SITIO PONTA DA SERRA. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00532007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0042013 | 01/11/2007 | 234.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0042021 | 01/11/2007 | 306.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/11/2007 | 240.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS09, 10, 11, 15, 16 E 19 DE OUTUBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041831 | 01/11/2007 | 560.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041963 | 01/11/2007 | 126.58 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/11/2007 | 1109.14 | 00007285010405 | ALDENIR EVARISTO DE SOUSA | O VALOE QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0041858 | 01/11/2007 | 1113.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0041971 | 01/11/2007 | 236.02 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042111 | 05/11/2007 | 650.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042129 | 05/11/2007 | 498.60 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 05/11/2007 | 283.50 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§96A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 05/11/2007 | 840.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 05/11/2007 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042081 | 05/11/2007 | 283.50 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042137 | 05/11/2007 | 700.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0042145 | 05/11/2007 | 594.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0042153 | 05/11/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 05/11/2007 | 255.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0042188 | 05/11/2007 | 780.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0042196 | 05/11/2007 | 793.00 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 05/11/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 05/11/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 05/11/2007 | 350.00 | 00037442333400 | GILSON GON€ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA CAV-2699, TRANSPORTANDO ASFALTO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS ATE ESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AO DA RODOVIA PB-359, DOTRAJETO DE APARECIDA A SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 05/11/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 05/11/2007 | 329.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE SAO PAULO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR, EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 05/11/2007 | 93.60 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 06/11/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 06/11/2007 | 85.00 | 06264161000179 | FSMM-COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 06/11/2007 | 75.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0042285 | 06/11/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONV. N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 06/11/2007 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE RESULTADO DE HABILITA€AO-CONVITE N§022/2007, PUBLICA€AO-AVISO DE LICITA€AO-TOM. DE PRE€O N§029/2007, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 06/11/2007 | 3.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA OCUPA SUA FUN€AO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 06/11/2007 | 1417.50 | 04139078000142 | ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CLORO GRANULADO-BOBONA GONU 1748 CLASSE 5.1 RISCO 50, DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 06/11/2007 | 16.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA-SATULIO FC§ DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS, PROCESSOS DESTINADOS AO TCE-TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0042269 | 06/11/2007 | 981.50 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 06/11/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PRODU€AO E EDI€AODE VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGA€AO DA FESTA DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 06/11/2007 | 29.35 | 00001496064437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 06/11/2007 | 70.00 | 00005969378496 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA MANUTEN€AO DE APARELHO ORTODONTICO. DOA€AO FEITA ATRAVES DA ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 07/11/2007 | 397.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O CURSO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 07/11/2007 | 397.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O CURSO PRE-VESTIBULAR NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 07/11/2007 | 3666.85 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE VIDRO INCOLOR 10mm E TUBO CILINDRO, PARA CONFEC€AO DE BANCADA TIPO PRATELEIRA, NA BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 07/11/2007 | 200.00 | 00002588659462 | JOAQUIM AMANCIO FILHO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE AS DESPESASCOM SERVI€OS NA REALIZA€AO DE UMA SERESTA NA COMEMORA€AO AO DIA DAS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO-POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 07/11/2007 | 155.00 | 00003246939403 | ELANIO NEVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM SUA BANDA NA ANIMA€AODA COMEMORA€AO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO RIACHO CAMPESTRE CLUBE NO DIA 15/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 07/11/2007 | 50.00 | 00008881919443 | EDILAITON SANDRO QUEIROGA DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA COMEMORA€AO DO DIA DO FUNCIONARIO NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 07/11/2007 | 500.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 07/11/2007 | 215.50 | 00023818166404 | MARIA BETANIA V. DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EXECUL€AO DE PROJETO DO PDE-PLANO DE DESEVOLVIMENTO DA ESCOLA DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". EMPENHO COMPLEMENTAR DOEMPENHO DE N§03956/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 07/11/2007 | 281.00 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 07/11/2007 | 20.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€AO, ONDE O MESMO SE DESTINA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMPRESA ROVECOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 07/11/2007 | 21.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€AO, ONDE O MESMO SE DESTINA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, FAZER REVISAO NO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 07/11/2007 | 113.30 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0042374 | 07/11/2007 | 790.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042471 | 07/11/2007 | 290.70 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 08/11/2007 | 60.00 | 06264161000179 | FSMM-COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 08/11/2007 | 100.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0042501 | 08/11/2007 | 750.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§31/2007. CONV. N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 08/11/2007 | 240.00 | 00003992724450 | NEURISMAR SUCUPIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM06 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS, C. GRANDE E J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS, NOS DIAS 10, 11, 15, 22, 23, 24, 25/10/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0042536 | 08/11/2007 | 546.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§33/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0042552 | 08/11/2007 | 4267.00 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 08/11/2007 | 250.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 08/11/2007 | 475.59 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA F. COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMRESSACIMENTO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISEVERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADEPARA SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA E POSTO DE SAUDE JOANA CASIMIRO DE MELO. CONT. N§39/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 08/11/2007 | 165.32 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 08/11/2007 | 20.44 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS TIPO MOUSE PS2 MULTILASER OPTICO, DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 08/11/2007 | 1525.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EXECULTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 08/11/2007 | 310.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EXECULTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE MOTORES E ENCANAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 08/11/2007 | 55.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARMARIOS DA CHEFIA DO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 08/11/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AOPONTO DETRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONT. DE VEICULO N§02/2007. RELATIVO AO PERIODO DE 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 08/11/2007 | 50.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE REDE ELETRICA E ILUMINA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 08/11/2007 | 16.20 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE CABO DE REDE PARA INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0042544 | 08/11/2007 | 1534.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§ 52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 08/11/2007 | 420.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 09/11/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 09/11/2007 | 105.60 | 00003559597471 | MARIA SOARES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEUS(S) FILHO(S), EM DESTINOAO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0042692 | 09/11/2007 | 1141.95 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA. CONF. CONT. N§87/2007. CONV. N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIA IS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042781 | 09/11/2007 | 315.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA QUE ANIMARAM A FESTA DE 11§ DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0042862 | 09/11/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 09/11/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042722 | 09/11/2007 | 570.10 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRECO N§03/20 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 09/11/2007 | 300.00 | 41222308000169 | AGT - PRODUCOES-AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CRIA€AO DE LAYOUT PARA CALENDARIO INFORMATIVO DE OBRAS COM AGENDA TELEFONICA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0042846 | 09/11/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 09/11/2007 | 115.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0042668 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0042676 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES. CONF. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. TERMO ADITIVO N§8/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042749 | 09/11/2007 | 228.30 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§008/2007. TOM. DE PRECO N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042731 | 09/11/2007 | 358.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§008/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 09/11/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0042919 | 09/11/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 09/11/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 09/11/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE OUTUBRO/07.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 09/11/2007 | 860.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 09/11/2007 | 78.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIP0O, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 09/11/2007 | 166.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 09/11/2007 | 600.00 | 00060113995415 | LUIZ CARLOS IRINEU GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM15 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBUL. DE PLACA KAF-2284, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNIC.EMDESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN, POMBALPATOS,C. GRANDE E J. PESSOA P/ REALIZA€AO DE TRAT. DE SAUDE EM HOSP. DAS CIDADES CITADAS. NOS DIAS 03,04,05,15,16,17,28,29,3031/10, 01,06/11/07. CONF. CONCES. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 09/11/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0042935 | 09/11/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE OUT/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 09/11/2007 | 470.00 | 08841470000190 | TELECENTRO-CENTRO TECNICO EM ELETR. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOS POSTOS TELEFONICOS DE CARNAUBA, CHABOCAO, RIACHO SECO, E CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042757 | 09/11/2007 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042765 | 09/11/2007 | 200.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DA JUSTI€A ELEITORAL QUE FAZEM RECADASTRAMENTO DE TITULO DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0042773 | 09/11/2007 | 1044.20 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§32/2007, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 09/11/2007 | 46.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 09/11/2007 | 165.40 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 12/11/2007 | 65.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 12/11/2007 | 103.50 | 00064928080459 | Dr§ ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 12/11/2007 | 300.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 12/11/2007 | 160.00 | 00004447881403 | JAIRA PEREIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM04 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS E PATOS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2007 NA CIDADE DE PATOS E TREINAMENTO DO M. D. D. A. NA CIDADE DE B. DAS FREIRAS NO DIA 22, 23, E 24 DE OUTUBRO/07. C. DE DIARIA EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 12/11/2007 | 120.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIAPATOS E J. PESSOA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO, II ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO E I ENCONTRO ESTADUAL DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPEC. DE ASSIS. SOCIAL. NOS DIAS 25/09, 10/10 E 06/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 12/11/2007 | 70.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 12/11/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 12/11/2007 | 265.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 12/11/2007 | 145.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 12/11/2007 | 171.50 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0043206 | 12/11/2007 | 2460.00 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 12/11/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 12/11/2007 | 35.70 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 12/11/2007 | 63.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO E COPIASDO HINO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, BEM COMO, A CONFEC€AO E MONTAGEM DE CAPA DO CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 12/11/2007 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO ONDE CONDUZIA O Sr§ PREFEITO DESTA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 12/11/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS NO GIDUR-GERENCIA DE DESENV. URBANO, NA CAIXA E. FEDERAL, NA SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, NO PROG. LUZ P/ TODOS, NA ASSP, NA ASSEMBLIA LEGISLATIVA, IBGE, IDEME, INTERPA E INCRA, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCES. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 12/11/2007 | 114.10 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 12/11/2007 | 381.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTRO SERVI€OS EXECULTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 12/11/2007 | 53.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO DIA DA COMEMORA€AO DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 12/11/2007 | 40.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS EXECULTADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 12/11/2007 | 80.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 12/11/2007 | 40.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO SELO UNICEF PELO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 06/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 12/11/2007 | 40.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO SELO UNICEF PELO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, NO DIA 06/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 12/11/2007 | 200.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM05 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNIICPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 12/11/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 12/11/2007 | 20.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VENTILADOR DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 13/11/2007 | 967.47 | 00003356688448 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 13/11/2007 | 295.00 | 00007251541440 | JANETE TRAJANO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 13/11/2007 | 350.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS CARENTES DO DISTRITO RAMADA PARA CAICO-RN. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 13/11/2007 | 160.00 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTA CIDADE EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHASPARA REALIZA€AO DE PARTIDAS DE FUTEBOL COM TIMES DESTAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0043290 | 13/11/2007 | 2170.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 AR-CONDICIONADOS MODELOSPLIT, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDEDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§119/2007. CONVITE N§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 13/11/2007 | 196.65 | 00076879860400 | CLEOMAR IZABEL LIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS E LOU€AS, DESTINADOSPARA A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0043354 | 13/11/2007 | 427.20 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBO PATENTE, DESTINADO A CONFEC€AO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ. CONF. CONT. N§109/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 13/11/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0043460 | 13/11/2007 | 2300.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 13/11/2007 | 292.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 13/11/2007 | 156.00 | 00005002989470 | DIEGO ERNANE LEITE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZA€AO DE UMA SERESTA NA COMEMORA€AO DO DIA DO IDOSO NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 13/11/2007 | 795.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO IDOSO E AO 11§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0043257 | 13/11/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. CONF. CONT. N§125/2007. TOM.DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 13/11/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 13/11/2007 | 257.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 13/11/2007 | 377.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 13/11/2007 | 29.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 13/11/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 13/11/2007 | 114.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 13/11/2007 | 51.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMCOBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 13/11/2007 | 47.00 | 10764215000132 | IMP.DAS LOUCAS-AMERICO S.DE ASS.& FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 DIJUNTOR TRIFASICO E PARAFUSOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR-BOMBA DO A€UDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 13/11/2007 | 450.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR-BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA E SITIO SOTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0043346 | 13/11/2007 | 103.99 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ CONF. CONT. N§109/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043419 | 13/11/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222007 | 0043478 | 13/11/2007 | 2960.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60M, DESTINADOS A DRENAGEM DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§102/2007. TOM. DE PRE€O N§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 13/11/2007 | 60.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 13/11/2007 | 60.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043427 | 13/11/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0043443 | 13/11/2007 | 825.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0043451 | 13/11/2007 | 93.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO CONSERTO, MANUTEN€AO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 13/11/2007 | 181.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 13/11/2007 | 257.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CAMINHAD(O) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONNF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 13/11/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09 A 13/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0043486 | 13/11/2007 | 1000.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DAS COMUNIDADES DE RAMADA, RIACHO SECO, CARNAUBA E DUAS LAGOAS, ALMOXARIFADO DO ORGAO DA EMATER. CONF. CONTN§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043583 | 14/11/2007 | 86.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3739, QUE FICA A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DEPRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE JULHO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 14/11/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 14/11/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043630 | 14/11/2007 | 6606.64 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284PLACA KAF-2294 / MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MEMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 14/11/2007 | 450.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 14/11/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 14/11/2007 | 104.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 14/11/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 14/11/2007 | 360.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043613 | 14/11/2007 | 693.12 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALSOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 14/11/2007 | 298.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE ARAME FARPADO DESTINADO A SERCADO DO CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 14/11/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043575 | 14/11/2007 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MNB-9137, QUE CONDUZ A CONTADORA A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT.N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043621 | 14/11/2007 | 2824.50 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043605 | 14/11/2007 | 1821.14 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPAL CONF. CONF. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 14/11/2007 | 106.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO REMANUFATURADO E COMPATIVEL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 14/11/2007 | 105.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JCP 27A, 28A, 21 E TONNER LEXMARK E120, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000192007 | 0043664 | 14/11/2007 | 1280.00 | 02401421000150 | WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS, DESTINADOS A PARTICIPANTES DA V MARATONA DA INDEPENDENCIA DE CATEGORIA MASCULINA E FEMININA REALIZADA DIA 07 DE SETEMBRO/07. CONF. CONT. N§96/2007. TOM. DE PRE€O N§19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0043672 | 14/11/2007 | 470.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MON-1859, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES ADJACENTES DE SAO FRANCISCO, AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§31/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0043699 | 14/11/2007 | 1277.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS AFIM, DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§7/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0043591 | 14/11/2007 | 188.30 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO QUE CONDUZ O PROCURADOR GERAL DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SOUSA A ESTA PREFEITURA, PARA EXECULTA SERVI€OS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 16/11/2007 | 956.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 16/11/2007 | 10.00 | 00041463390491 | RAIMUNDO DANTAS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 16/11/2007 | 258.69 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043869 | 16/11/2007 | 324.45 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043877 | 16/11/2007 | 363.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 16/11/2007 | 1032.99 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 16/11/2007 | 1161.00 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043826 | 16/11/2007 | 899.97 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 16/11/2007 | 569.55 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043842 | 16/11/2007 | 131.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC. DEINFRA E. U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§50/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043851 | 16/11/2007 | 270.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EM FOTOCOPIAS DE ENGENHARIA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 16/11/2007 | 83.00 | 00029970490400 | Dr¦.MARIA DAS GRACAS VIDERES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043818 | 16/11/2007 | 837.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 16/11/2007 | 1137.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0043834 | 16/11/2007 | 602.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO, E POSTOS TELEFONICOS. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 16/11/2007 | 3566.31 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§s 3543-1059, 3545-1058, 3521-2087, 3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 16/11/2007 | 35.77 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0043974 | 19/11/2007 | 28.35 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 19/11/2007 | 4.00 | 00004872986407 | MARIA DE LOURDES FERREIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM MOTO TAXI PARA ESTA EDILIDADE PARA PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO E RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0044083 | 19/11/2007 | 750.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§32/2007, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 19/11/2007 | 10.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | O VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€AO, ONDE O MESMO SE DESTINA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, FAZER REVISAO NO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 19/11/2007 | 3.00 | 00000024781452 | AUGUSTA SOARES DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA A CIDADE DE SAO FRANCISCO (VISE-VERSA) PARA PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 19/11/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0044032 | 19/11/2007 | 655.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 19/11/2007 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O EM EXAME RADIOLOGICO DE RESSONANIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTEDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 19/11/2007 | 10.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0044008 | 19/11/2007 | 258.88 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0044016 | 19/11/2007 | 79.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0044024 | 19/11/2007 | 109.93 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 19/11/2007 | 158.00 | 09318817000187 | CARTORIO DE TERCEIRO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 19/11/2007 | 100.00 | 00009094604426 | JOSE AMAILTON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHA PARA SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 19/11/2007 | 50.00 | 00003944709403 | MARIA AXILIADORA ALEXANDRE HONORIO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO DE PARCELA DE UM OCULOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0043982 | 19/11/2007 | 560.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0043991 | 19/11/2007 | 1855.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0044041 | 19/11/2007 | 2115.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 19/11/2007 | 26.75 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 19/11/2007 | 135.00 | 00002553719426 | MARIA MARLUCE WILLAMI SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, QUE PARTICIPAVAM DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 20/11/2007 | 50.00 | 00021885764898 | JOAO PEREIRA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A SOLONOPOLIS NO CEARA, PARA REVER SEUS FAMILIARES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 20/11/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 20/11/2007 | 4000.00 | 07909631000177 | ACAPLAM-CONSUL.E ASS.TECN.A EST.E MUNIC. | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO SOBRE CADASTRO IMOBILIARIO, TRIBUTA€AO, LICITA€AO, ALIENA€AO DE BENS, DESAPROPRIA€AO DE BENS E ORIENTA€AO DE ADMINISTRA€AO SOBRE FINAN€AS, CONTABILIDADE, PESSOAL E CONTRATOS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 20/11/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 20/11/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - EXTRATO DE CONTRATO-HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO DA CARTA CONVITE N§22/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 20/11/2007 | 9.00 | 00005173393408 | FLAVIANA DAVID DE OLIVEIRA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX, DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 21/11/2007 | 531.56 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 21/11/2007 | 271.30 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 21/11/2007 | 50.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAICO RN A TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 21/11/2007 | 50.00 | 00008228489455 | JOSE DANTAS LUNGUINHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAICO RN A TRABALHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 21/11/2007 | 70.00 | 00066467993420 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM TERRENO PUBLICO DESTINADO A SEPULTURAS DE CADAVER SITUADO NO CEMITERIO PUBLICO SANTA MARIA NO DISTRITO DE RAMADA NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. A 3¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 21/11/2007 | 53.00 | 00005942061467 | SEVERINO ELIAS NETO | O VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR SEUS ESTUDOS EM ESCOLA DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 21/11/2007 | 10.00 | 00080605524491 | LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA , PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 22/11/2007 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. DO SITIO CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 22/11/2007 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 22/11/2007 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 22/11/2007 | 311.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 22/11/2007 | 265.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 22/11/2007 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 22/11/2007 | 1102.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 22/11/2007 | 507.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 22/11/2007 | 291.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA E POSTO TELEFONICO DA RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 22/11/2007 | 53.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHOSECO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 22/11/2007 | 501.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 22/11/2007 | 110.00 | 06264161000179 | FSMM-COMERCIO DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 22/11/2007 | 50.00 | 00378736000106 | POSTO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 22/11/2007 | 619.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 22/11/2007 | 121.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA E SEC. DE INFRA E. U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 22/11/2007 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 22/11/2007 | 3126.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO, A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 22/11/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO, A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 22/11/2007 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ CEMITERIO PUBLICO DA RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 22/11/2007 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESTA€AO DE TRATAMENTO DAGUA E ABASTECIMENTO DO SITIO SAO LUIZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 22/11/2007 | 657.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 22/11/2007 | 3327.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA E MOTOR DO A€UDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 22/11/2007 | 1838.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 23/11/2007 | 328.63 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 23/11/2007 | 131.37 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044571 | 23/11/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044580 | 23/11/2007 | 668.00 | 05055567000189 | MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO E ESTALA€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0044598 | 23/11/2007 | 447.51 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 23/11/2007 | 40.00 | 00002418549461 | JURANDIR CASIMIRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E ALIMENTA€AO PARA PRESTAR SERVI€OS A JUSTI€A ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 23/11/2007 | 680.00 | 04361592000128 | JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 26/11/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS NO PRONAF, OI FIXO, SEC. DE PLANEJAMENTO, SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E I ENCONTRO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 26/11/2007 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO ONDE CONDUZIA O Sr§ PREFEITO DESTA CIDADE PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 26/11/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0044661 | 26/11/2007 | 6646.22 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0044628 | 26/11/2007 | 1202.58 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0044636 | 26/11/2007 | 189.18 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0044644 | 26/11/2007 | 349.92 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 26/11/2007 | 250.00 | 00005265536426 | FRANCISCA BATISTA BENEVIDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SERREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 26/11/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 26/11/2007 | 10.00 | 00005305868432 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO ARCAR COM AS DESPESAS NA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 27/11/2007 | 396.87 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO AO ESTADO DO PARANA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM BUSCA DE EMPREGO. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044741 | 27/11/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.; PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OUESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044750 | 27/11/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHA I E II R. SECO, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§16/07. T. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. REL. 09/10 A 08/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044768 | 27/11/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS LOCAL; PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044776 | 27/11/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCA.: RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHAI E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PER. 09/10 A 08/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044784 | 27/11/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. A 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044792 | 27/11/2007 | 956.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 27/11/2007 | 50.00 | 10851582000173 | A.S. DE CASTRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0044725 | 27/11/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM O SENHOR PREFEITO. CONF. CONT. N§125/2007. TOM.DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 28/11/2007 | 60.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0044822 | 28/11/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 28/11/2007 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - AVISO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§30/2007, EXTRATO DE CONTRATO TOM. DE PRE€O N§28/2007, HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, TOM. DE PRE€O N§28/2007, TOM. DE PRE€O N§31/2007 E AVISO DE LICITA€AO TOM. DE PRE€O N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044806 | 28/11/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044849 | 28/11/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 09/10 A 08/11/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044857 | 28/11/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0044865 | 28/11/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL AO P. 09/10 A 08/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 29/11/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 29/11/2007 | 480.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADASAOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 29/11/2007 | 190.80 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 29/11/2007 | 211.53 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04491/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 29/11/2007 | 190.80 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 29/11/2007 | 211.53 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04493/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 29/11/2007 | 190.80 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 29/11/2007 | 189.20 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04495/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 29/11/2007 | 190.80 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 29/11/2007 | 189.20 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04497/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 29/11/2007 | 190.80 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 29/11/2007 | 189.20 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04499/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 29/11/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 29/11/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 29/11/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045047 | 29/11/2007 | 273.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0045063 | 29/11/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 29/11/2007 | 100.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS NO MODELO I DO SISCON E FUNASA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0044890 | 29/11/2007 | 76.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO, QUE CONDUZ FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE J. PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA MESMA. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0044903 | 29/11/2007 | 81.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, ONDE O MESMO CONDUZIA O Sr§ PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 29/11/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 29/11/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 30/11/2007 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL, DE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 30/11/2007 | 32.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 30/11/2007 | 4288.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 30/11/2007 | 352.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 30/11/2007 | 6094.99 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 30/11/2007 | 331.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (C. TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 30/11/2007 | 79.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (IGD ASSISTSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 30/11/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 30/11/2007 | 3354.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 30/11/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 30/11/2007 | 1399.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 30/11/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 30/11/2007 | 880.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 03/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 30/11/2007 | 910.00 | 00003561014445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 04/11 A 17/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 30/11/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 30/11/2007 | 916.21 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 30/11/2007 | 749.62 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 30/11/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 30/11/2007 | 979.20 | 00001367954479 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 30/11/2007 | 1196.80 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 30/11/2007 | 979.20 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 30/11/2007 | 1196.80 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 30/11/2007 | 762.75 | 00005022631482 | AILTON QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCODURANTE O PERIODO DE 04/11 A 17/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUN ICIPAL | MANUT E CONSERV DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 30/11/2007 | 932.25 | 00005465361409 | DEUZIVAN AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DE SAO FRANCISCODURANTE O PERIODO DE 04/11 A 17/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 30/11/2007 | 740.00 | 00007963334405 | PEDRO ALVES DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DAS VIAS URBANAS, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 03/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 30/11/2007 | 769.50 | 00005424282458 | FRANCISCO RUBECLER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 03/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 30/11/2007 | 940.50 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 03/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 30/11/2007 | 2887.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 30/11/2007 | 2889.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 30/11/2007 | 1688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 30/11/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 30/11/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (AGENTES DO PEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 30/11/2007 | 7313.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 30/11/2007 | 4885.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 30/11/2007 | 5348.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 30/11/2007 | 5407.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 30/11/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/11/2007 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 30/11/2007 | 1999.33 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 30/11/2007 | 127.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 30/11/2007 | 200.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 30/11/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 30/11/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 30/11/2007 | 3010.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 30/11/2007 | 3393.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 30/11/2007 | 3535.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 30/11/2007 | 2112.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 30/11/2007 | 926.01 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 30/11/2007 | 1131.78 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 30/11/2007 | 926.01 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 30/11/2007 | 1131.78 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 30/11/2007 | 863.92 | 00006564457421 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 30/11/2007 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045357 | 30/11/2007 | 2113.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 30/11/2007 | 2679.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 30/11/2007 | 2497.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 30/11/2007 | 9019.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 30/11/2007 | 7049.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(FUNDEB 60% CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 30/11/2007 | 3683.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 30/11/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 30/11/2007 | 10599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 30/11/2007 | 2436.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 30/11/2007 | 4102.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 30/11/2007 | 768.62 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. (FUNDEB CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 30/11/2007 | 396.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. (FUNDEB TELECURSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 30/11/2007 | 483.65 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. (FUNDEB J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 30/11/2007 | 2744.26 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 30/11/2007 | 3289.37 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 30/11/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 03/12/2007 | 430.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA BATERIA DE 150A DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 03/12/2007 | 223.00 | 08545550000106 | COOP.DOS ALUNOS DA ESC.AGROT.F.DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 03/12/2007 | 610.40 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE JOGO DE LAMPADAS TIPO CORDAO FIXA 200 MINILAMPADAS 220V E CONJUNTO DECORATIVO TIPO CASCATA 200 MINILAMPADAS "G-LIGHTDESTINADOS A HORNAMENTA€AO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS PARA PROPRIA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 03/12/2007 | 1182.30 | 00057014663453 | MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADAS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS PARA COMPONENTES DE GRUPO DE FLAUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 03/12/2007 | 1143.66 | 00008383703490 | SONNALLY ARAUJO GOMES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AODE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SE RPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 03/12/2007 | 325.00 | 00013164770880 | MARIA MARTINS LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA AO IDOSO | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045861 | 03/12/2007 | 83.00 | 00091518377300 | KAROLINA DE MENEZES PONTES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM DATASHOW PARA REALIZA€AO DA CONFERENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 03/12/2007 | 70.00 | 00008587686402 | BENEDITO ANTONIO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 03/12/2007 | 30.00 | 00099253461420 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 03/12/2007 | 30.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000302007 | 0046019 | 03/12/2007 | 8900.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MOTOCICLETA MARCA HONDAMODELO NXR 150BROS ESD, COMB. GASOLINA, ANO FAB. 2007, ANO MOD. 2008, CHASSI:9C2KD03108R004653, MOTOR:KD03E18004653 149cc 14,2Hp, COR AMARELA, RENAVAN:014908, DESTINADA AO PROG. BOLSA FAMILIA. CONF. CONT. N§130/2007. TOM. DE PRE€O N§30/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 03/12/2007 | 200.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 CAPACETES "SAN MARINO" DESTINADOS A USO DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045888 | 03/12/2007 | 180.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA FINALIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTOS NECESSARIOS A INSTRU€AO DO PROCESSO TC N§02426/06 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. NOSDIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 03/12/2007 | 40.00 | 00079030602449 | JOCILEIDE LOPES CONSERVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 03/12/2007 | 40.00 | 00007545778480 | FRANCISCO REINALDO GABRIEL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DE ATUALIZA€AO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO/07. CONFCONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 03/12/2007 | 200.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO DE TOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 03/12/2007 | 700.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000292007 | 0045969 | 03/12/2007 | 300.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. CONT. N§127/2007. TOM. DE PRE€O N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 03/12/2007 | 386.30 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA A MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSI€AO DO PROG. PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0046035 | 03/12/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§31/2007.CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0045837 | 03/12/2007 | 450.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0045845 | 03/12/2007 | 648.00 | 03336929000184 | COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§108/2007.TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0045811 | 03/12/2007 | 41.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, ONDE O MESMO CONDUZIA O Sr§ PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§125/2007TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 03/12/2007 | 180.00 | 00029843421434 | VICENTE DE PAULA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 03 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FINALIDADE DE APRESENTAR DOCUMENTOS NECESSARIOS A INSTRU€AO DO PROCESSO TC N§02426/06 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 03/12/2007 | 80.00 | 00020367341468 | ANTONIO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO NOS DIAS03/11 E 05/12/07. CONF. CONCESSSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 04/12/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 04/12/2007 | 13.00 | 08707061000448 | GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 04/12/2007 | 12.50 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0046094 | 04/12/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 04/12/2007 | 61.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 04/12/2007 | 264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS BUTANO, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0046086 | 04/12/2007 | 546.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0046159 | 04/12/2007 | 1076.00 | 05807454000192 | COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLI | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONVITE N§16/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 04/12/2007 | 330.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046060 | 04/12/2007 | 1123.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0046078 | 04/12/2007 | 650.00 | 00029712780856 | JULIO CESAR ELIAS DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§67/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 04/12/2007 | 120.80 | 08270472000176 | LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS NO DIA DA CRIAN€A, PROFESSORES E 11§ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0046183 | 05/12/2007 | 1566.50 | 00006016904430 | SIMONE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§68/2007. CONVITE N§14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 05/12/2007 | 77.36 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MANGUEIRA SEQUENCIAL 2 FIOS COMMINILAMPADAS, DESTINADA A HORNAMENTA€AO NATALINA DE PREDIOS PUBLICOS E ALUGADOS PARA PROPRIA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0046248 | 05/12/2007 | 648.00 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082007 | 0046264 | 05/12/2007 | 337.50 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 05/12/2007 | 571.50 | 00010779331850 | JOAO BOSCO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2007. TOM. DE PRE€O N§08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 05/12/2007 | 255.00 | 00083839208815 | LOURIVAL DE SOUSA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 05/12/2007 | 467.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TROFEIS, BOLAS, REDE DE TRAVE DE FUTSAL, MEDALHAS, REDE DE VOLLEY, DESTINADOS A JOGOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA DE COMEMORA€AO DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 05/12/2007 | 350.00 | 05946259000143 | IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETING | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE PUBLICA€AO E DIVULGA€AO DA COMEMORA€AO DE 11§ ANOS DE EMACIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO SITE www.folhadosertao.com.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 05/12/2007 | 337.50 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§96A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0046167 | 05/12/2007 | 160.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 05/12/2007 | 50.00 | 40756983000377 | POSTO OLINDA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO PARA A AMBULANCIA DE PLACA KAF--2294, QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE ESTADOS VISINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 05/12/2007 | 238.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PE€AS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 05/12/2007 | 34.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO E EXECULTAR SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 05/12/2007 | 4.00 | 00050044761449 | MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, ONDE A MESMA OCUPA SUA FUN€AO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 05/12/2007 | 904.00 | 04907979000137 | RECOPEV-LUCIANO ERICK SOUSA FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS EM DESTINO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB.DO PREFEITO, NA OCASIAO DE PROBLEMA NO MESMO QUE SE DESTINAVA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 05/12/2007 | 186.00 | 04907979000137 | RECOPEV-LUCIANO ERICK SOUSA FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 05/12/2007 | 80.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, ONDE O MESMO CONDUZIA O Sr§ PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 05/12/2007 | 300.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOATRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO ESTADIO, ASSP, GIDUR E LUZ PARA TODOS, NOS DIAS05, 06, 07 DE DEZEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 05/12/2007 | 214.81 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM DIARIAS NA HOSPEDAGEM DE INSTRUTOR DE TREINAMENTO SOBRE "CADASTRO TRIBUT. LICITA€AO, ALIENA€AO DE BENS, DESAP. DE BENS E ORIENTA€AO DE ADMINISTRA€AO SOBRE FINAN€AS, CONTABILIDADE PESSOAL E CONTRATOS" COM FUNICIONARIOS DO SETOR TRIBUTARIO NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 06/12/2007 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA APLICA€AO E PRECESSAMENTO DOS DADOS DE PROGRAMA DO OR€AMENTO DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046493 | 06/12/2007 | 822.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046400 | 06/12/2007 | 4.00 | 00003888143497 | JOSE ROBERTO FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€AO E PASSAGENS, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, AFIMDE EXECULTAR SERVI€OS COMO EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 06/12/2007 | 106.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AJOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046485 | 06/12/2007 | 885.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046507 | 06/12/2007 | 1051.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS EM ENVIO A CAMARA MUNICIPAL. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0046426 | 06/12/2007 | 391.04 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. CONVITE N§10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 06/12/2007 | 1195.67 | 07834846000176 | M & M-AGEN.DE VIAGENS TUR.E EVENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS DA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE CE A CIDADE DE GUARULHOS SP PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. DOCUMENTA€OES E TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 06/12/2007 | 226.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACINTE DESTEMUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA.. CONF. TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 06/12/2007 | 80.00 | 00095205225491 | CLAUDIA MARIA LOPES DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO AO BREJO DAS FREIRAS ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UM TRINAMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046515 | 06/12/2007 | 611.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DA SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 06/12/2007 | 1029.00 | 00066380910859 | JOSE JOSELI DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ACENTAMENTO EM PARALELEPIPEDO DO ESTABULO DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 06/12/2007 | 30.00 | 02296264000160 | FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A TIPO PROTETOR DIANTEIRO REFOR€ADO CROMADO (MATA CACHORRO), PARA A MOTOCICLETA DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046418 | 06/12/2007 | 45.90 | 00005491335428 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 06/12/2007 | 2500.00 | 09176443000102 | DPROMOVE-CONSUL. CAPACIT. E EVENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E PROMO€AO DO I ENCONTRO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046353 | 06/12/2007 | 359.00 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO E ADMINISTRA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0046370 | 06/12/2007 | 4775.00 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046523 | 06/12/2007 | 3947.95 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0046531 | 06/12/2007 | 1194.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 07/12/2007 | 1500.00 | 00056842694434 | EXPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FOGOS DE ARTIFICIO TIPO GIRANDOLAS E PISTOLAS PARA AS COMEMORA€OES ALUZIVAS DE NATAL, FINAL DE ANO E DOS 50 ANOSDA FESTA DO BODE REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 07/12/2007 | 370.00 | 00075950952472 | MARGARIDA SUCUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, ONDE OS MESMOS SE DESTINA A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 07/12/2007 | 41.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHO REMANUFATURADO E COMPATIVEL, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0046744 | 07/12/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE NOV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 07/12/2007 | 91.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO 27A, 28A, 15A, DESTINADOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 07/12/2007 | 27.00 | 00007904684411 | ANA CLEIDE DE ARAUJO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO ESCOLA "CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 07/12/2007 | 1541.90 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOSDESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0046728 | 07/12/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 07/12/2007 | 112.00 | 00005406154478 | SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM BATIMENTO, APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 07/12/2007 | 442.58 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAMES, CONSULTAS, INTERNA€OES A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMOS DE DOACAO EM ANEXO. CONT. N§88/2007. TOM. DE PRE€O N§21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000292007 | 0046558 | 07/12/2007 | 620.00 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. CONT. N§127/2007. TOM. DE PRE€O N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0046591 | 07/12/2007 | 100.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE. CONF. CONT. N§44/2007CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 07/12/2007 | 32.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS-AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A RECARGA DOS BALOES DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 07/12/2007 | 30.00 | 00060796324468 | BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE RODISIO DOS PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAF-2284, KAF-2294 E MOQ-2624QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0046621 | 07/12/2007 | 920.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS "Firestone" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§09/2007. CONVITE N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 07/12/2007 | 26.00 | 00094126895434 | Dr§ MOZART NOBRE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(SATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 07/12/2007 | 40.00 | 00034308660491 | LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 07/12/2007 | 100.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€(AO)OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0046779 | 07/12/2007 | 990.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§31/2007.CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0046566 | 07/12/2007 | 1525.71 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DEPOLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO, COM AMPARO NO CONVENIO N§32/2007, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO E A PMSF. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0046574 | 07/12/2007 | 665.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AODO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. CONT.N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0046582 | 07/12/2007 | 130.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E CONSERTOVEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO GAB. DO PREFEITO. CONF. CONT. N§44/2007. CONVITE N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 07/12/2007 | 80.00 | 04597764000167 | J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA RECARGA DE CARTUCHOS 27A, 28A, 21, DESTINADOS PARA IMPRESSORA DO GAB. DOPREFEITO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 07/12/2007 | 155.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MMT-8444, EM VIAGENS COM FUNCIONARIODA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, BEM COMO, PARA AS COMUNIDADES ADJACENTES DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046841 | 10/12/2007 | 2174.95 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ OS VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E GOL DE PLACAKKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AO MESMO SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000252007 | 0047023 | 10/12/2007 | 121.51 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM TONNER HP PARA IMPRESSORA DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§122/2007. TOM. DE PRE€O N§25/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000252007 | 0047031 | 10/12/2007 | 210.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E INSTALA€AO DE UMA IMPRESSORA DO GAB. DO PREFEITO.CONF. CONT. N§122/2007. TOM. DE PRE€O N§25/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 10/12/2007 | 134.70 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS A JATO-DAGUA, DOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, QUEPERTENCE AO GAB. DO PREFEITO E VEICULO GOL DEPLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0046795 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM TECNICA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONVITE N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0046809 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LAN€AMENTO DO SAGRES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. CONF. TERMO ADITIVO N§08/2006. CONT. N§48/2006. CONVITE N§07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046825 | 10/12/2007 | 107.60 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA MNB-9137, QUE CONDUZ A CONTADORA A ESTA EDILIDADE CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0046981 | 10/12/2007 | 1500.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046876 | 10/12/2007 | 103.80 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINATO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3739, QUE FICA A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DEPRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 10/12/2007 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046833 | 10/12/2007 | 4565.06 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. P/ OS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, KAF-2294, MOQ-2624, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE E FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERV. A MEMA. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0046922 | 10/12/2007 | 4887.60 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA S. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§93/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0047007 | 10/12/2007 | 2000.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DOS POSTOS DE SAUDE E A PROPRIA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 10/12/2007 | 314.30 | 00060800631404 | HELIO GLAUBER GON€ALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, KAF-2294, MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE E VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE SAUDE SOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046868 | 10/12/2007 | 645.66 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA JWH-4923, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURALSOBRE FOR€A DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0046892 | 10/12/2007 | 1040.98 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONT. N§86/2007. CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000242007 | 0046906 | 10/12/2007 | 575.13 | 09360090000104 | COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE PORTAO TIPO COCHETE, PARA O ACESSO A IGREJA E CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§109/2007. TOM. DE PRE€O N§24/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222007 | 0046957 | 10/12/2007 | 1840.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO 0,60M E 0,20M,DESTINADOS A DRENAGEM DE ESGOTO NO DISTRITO RAMADA. CONF. CONT. N§102/2007. TOM. DE PRE€ON§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0047015 | 10/12/2007 | 1592.04 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC.DE INFRA E. U. E RURAL. CONF. CONT. N§87/2007CONVITE N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 10/12/2007 | 25.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PE€AS LTDA-ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS PARA MOTOR BOMBA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000202007 | 0046914 | 10/12/2007 | 400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNA(S) FUNERARIA(S), DESTINADO(S) PARA FUNERAL DE FALECIDO(S) QUE RESIDIA(M) NESTE MUNICIPIO. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. CONF. CONT. N§99/2007. TOMDE PRE€O N§20/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000222007 | 0046949 | 10/12/2007 | 240.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POSTEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, FAZER LIGA€AO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDENCIA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONT. N§102/2007. TOM. DE PRE€ON§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0046973 | 10/12/2007 | 1819.48 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. CONT. N§52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046850 | 10/12/2007 | 1619.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPAL CONF. CONF. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0046931 | 10/12/2007 | 953.00 | 01939442000160 | ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSFERENCIA DE AR-CONDICIONADO SPLIT E EXAUSTORES, PARA NOVAS ESTALA€OES DA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT.N§109/2007. CONVITE N§22/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072007 | 0046965 | 10/12/2007 | 205.50 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MADEIRAS, CONPENSADO, DESTINADO A CRECHE "MAE ZOIA" NO DISTRITO RAMADA. CONF.CONT. N§52/2007. TOM. DE PRE€O N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0046990 | 10/12/2007 | 596.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2007. CONVITE N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 10/12/2007 | 47.00 | 00001271847833 | BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE CHAVES CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS DA NOVA ESTALA€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0046884 | 10/12/2007 | 174.85 | 08541500000142 | POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA MOP-4123, QUE CONDUZ ASSESSOR JURIDICO A ESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§05/2007. TOM. DE PRE€O N§01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 11/12/2007 | 650.00 | 00009628533487 | MAURILIO PRODUCOES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGEM FESTA COMEMORATIVA DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO DIA 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 11/12/2007 | 385.00 | 00060243414404 | FRANCISCO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS NO DIA DA COMEMORA€AO DE 11§ ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 11/12/2007 | 1060.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 11/12/2007 | 600.00 | 08783981000100 | O VERDURAO LTDA ME | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 11/12/2007 | 2500.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, PITURA DE PAINEIS COMEMORATIVOS, PLACAS SOBRE ESCRITAS, LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 11/12/2007 | 180.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UM ARMARIO DE PAREDE, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 11/12/2007 | 112.00 | 00003070232493 | AURENI PATRICIA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COMEMORA€AO DO DIA DA CRIAN€A REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 11/12/2007 | 120.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, CONDUZINDO A BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" EM DESTINOA CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE UMA APRESENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 11/12/2007 | 700.00 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, CONDUZINDO JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNIICPIO, EM DESTINO A CIDADE DESOUSA PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO DA LIGASOUSENSE DE FUTEBOL DA 2¦ DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 11/12/2007 | 273.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS EM GERAL DESTINADOS PARA PLANEJAMENTO MENSAL DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 11/12/2007 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNIICPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 11/12/2007 | 218.00 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 11/12/2007 | 170.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, CONDUZINDO PROFESSORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO MENSAL REALIZADO NA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 11/12/2007 | 615.80 | 00065005511849 | JOSE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEGURAN€AS DA FESTA DO 11§ ANO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 11/12/2007 | 45.00 | 00001122715455 | JUCILENE D. DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FARDAS PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO QUE ESTUDAM NA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 11/12/2007 | 1040.50 | 00095187197487 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA PROFESSORES A ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 11/12/2007 | 1040.50 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA PROFESSORES A ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 15 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 11/12/2007 | 1040.50 | 00044194803434 | VALMISA DURAND DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA PROFESSORES A ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 15 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 11/12/2007 | 1040.50 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMA€AO INICIAL PARA PROFESSORES A ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 10 A 15 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 11/12/2007 | 3000.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO H.B.CAMELO DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PROJETOR "SONY" 2200 LUMENS, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 11/12/2007 | 333.00 | 00004442210420 | AUTO ELETRICA-PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO ABESTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO VITURINO E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 11/12/2007 | 163.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 11/12/2007 | 62.40 | 00002186353466 | THIAGO ANTONIO FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€O ES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 11/12/2007 | 200.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(SATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 11/12/2007 | 550.00 | 00002753973431 | AGOSTINHO LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA CONFEC€AO DE UM BALCAO PARA COMPUTADORES PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 11/12/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 11/12/2007 | 630.00 | 00004035577472 | GENIVAL LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS SOBRE ESCRITAS DA II CONFERENCIA M. DE SAUDE E SERV. DE PINTURA DE PLACAS DE AGENTE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 11/12/2007 | 200.00 | 00000083086404 | Dr§ UMBERTO MARINHO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 11/12/2007 | 452.00 | 00023638923487 | JOAO BOSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA IBL-8328, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA JUSTI€A ELEITORALPARA RECADASTRAMENTO DO TITULO ELEITORAL DE ELEITORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 11/12/2007 | 37.60 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 11/12/2007 | 30.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE FOTOGRAFIAS DE OCORRENCIA POLICIAL OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 11/12/2007 | 10.50 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 11/12/2007 | 500.00 | 10770956000126 | 104 FM-RADIO SOUSA FM LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM AVISOS EDITAIS,VEICULA€AO E COMUNICA€AO A POPULA€AO DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 11/12/2007 | 108.15 | 00005602910433 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MYZ-1213, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE EXECULTAR SERVI€OS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 11/12/2007 | 70.00 | 08797540000150 | ROVECOL-ROBERTO`S VEICULOS COMERCIO LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ESTALA€AO E REPOSI€AO DE PE€AS NO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 12/12/2007 | 192.85 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0047724 | 12/12/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 12/12/2007 | 32.20 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIOAS DA SEC. DE FINAN€AS EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 12/12/2007 | 46.00 | 00015521918850 | UBIRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACAMOO-4240, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DENTRO DA CIDADE DESOUSA A RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA, SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0047694 | 12/12/2007 | 615.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, EM VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONARIO DA JUSTI€A ELEITORAL PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO DO TITULO ELEITORAL DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. DE INTERESSE DA SEC. CITADA. CONT. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 12/12/2007 | 1434.35 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVESDA SEC. SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 12/12/2007 | 350.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 12/12/2007 | 1728.26 | 00016237994491 | GILBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 12/12/2007 | 170.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(STRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 12/12/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 12/12/2007 | 138.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE EQUIPAMENTO E APARELHOS DOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 12/12/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE NOV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0047643 | 12/12/2007 | 948.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MYV-1599, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§32/2007. CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 12/12/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0047741 | 12/12/2007 | 179.50 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, FORADE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 12/12/2007 | 129.15 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS, DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA U. RURAL EM DESTINO A COMUNIDADES VISINHAS AFIM DE RESOLVER E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092007 | 0047554 | 12/12/2007 | 2657.50 | 00000866517499 | WILSON MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DE PLACA HUM-6139, NA COLETA DELIXO URBANO. CONF. CONT. N§41A/2007. TOM. DE PRE€O N§09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 12/12/2007 | 118.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 12/12/2007 | 78.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 12/12/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 12/12/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047406 | 12/12/2007 | 1156.94 | 00007511743439 | MARIA DA CONCEI€AO ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 12/12/2007 | 105.60 | 00075375605449 | FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU(S) FILHO(S), EM DESTINO AO PONTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 12/12/2007 | 50.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE E NESSECITADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 12/12/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 12/12/2007 | 135.00 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 12/12/2007 | 260.00 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, CONDUZINDO FUNCIONARIOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA COMEMORA€OES ALUZIVAS DE SEUS DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 12/12/2007 | 1350.00 | 03775655000391 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURNAS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 12/12/2007 | 180.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DEPLACA MME-5586, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO EM DESTINO A COMUNIDADES ADJACENTES DESTA CIDADE A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 12/12/2007 | 272.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 12/12/2007 | 440.00 | 00093136315472 | RAIMUNDO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM11 DIARIAS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, A SERVI€O DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. NOS DIAS 03, 10, 11, 17, 24 E 25 DE NOVEMBRO/07. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 12/12/2007 | 361.00 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 12/12/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 12/12/2007 | 31.54 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGEMIDA E VOLTA PARA A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO EM LSE LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047759 | 12/12/2007 | 1870.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047767 | 12/12/2007 | 2164.80 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047775 | 12/12/2007 | 1870.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL AO P. 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047783 | 12/12/2007 | 1355.20 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DASEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007.REL. AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047791 | 12/12/2007 | 1240.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS LOCAL;RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO ATE A REDE DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047805 | 12/12/2007 | 956.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047813 | 12/12/2007 | 1900.80 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.;PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/07. REL. AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047821 | 12/12/2007 | 1372.80 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCA.: RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHAI E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PER. 09/11 A 08/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047830 | 12/12/2007 | 1210.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS,2 RIACHOSPRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0047848 | 12/12/2007 | 2164.80 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S. AMARO,CACIMBINHA I E II,R. SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§16/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PER. 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 12/12/2007 | 500.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AOPONTO DETRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONT. DE VEICULO N§02/2007. RELATIVO AO PERIODO DE 09/11 A 08/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 12/12/2007 | 395.00 | 00004170954491 | RAIMUNDO VICENTE DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA SEDE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADEDE SOUSA PARA REALIZAR PARTIDAS DE FUTEBOL COM TIMES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 13/12/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048038 | 13/12/2007 | 198.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048046 | 13/12/2007 | 156.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CRECHE MAE ZOIA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 13/12/2007 | 298.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICI, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 13/12/2007 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE, CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 13/12/2007 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 13/12/2007 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 13/12/2007 | 403.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 13/12/2007 | 323.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIV DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 13/12/2007 | 169.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | INSTALACAO E MANUT DE UMA BIBL IOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 13/12/2007 | 209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 13/12/2007 | 800.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. OS ALFABETIZADORES PARA A FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS; CORISCO, PARAISO, DISTRITO DE RAMADA,CACIMBINHA I E II. NOS DIAS 10 A 15 DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 13/12/2007 | 550.00 | 00060239646487 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. OS ALFABETIZADORES PARA A FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DOS SITIOS; CHABOCAO, RIACHO SECO, PEREIRO BRANCOE VITURINO. NOS DIAS 10 A 15 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 13/12/2007 | 1225.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 13/12/2007 | 475.00 | 70108238000110 | PAIROSSAURO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PARA A FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | FORMA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 13/12/2007 | 2670.00 | 00052645231420 | FRANCISCA VENTURA ALEXANDRE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ALFABETIZADORES, COODERNADORES E MINISTRANTES DA FORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO PERIODO DE 10 A 15 DE DEZEMBRO/07. COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 13/12/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 13/12/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 13/12/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 13/12/2007 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 13/12/2007 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 13/12/2007 | 2629.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 13/12/2007 | 32.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 13/12/2007 | 3036.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 13/12/2007 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 13/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO PUBLICA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 13/12/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 13/12/2007 | 220.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 13/12/2007 | 180.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 13/12/2007 | 220.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A UMA ESCRITURA E REGISTRO, CERTIDOES, XEROX E AUTENTICA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 13/12/2007 | 621.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS E POSTO MEDICO "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 13/12/2007 | 152.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO DE MELO" DACOMUNIDADE DE RAMADA, POSTO MEDICO "M¦ JOANA DE QUEIROGA" DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 13/12/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 13/12/2007 | 26.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 13/12/2007 | 1110.00 | 03648948000146 | TOMOGRAFIA COMPUTAD. -"Dr.CHICO COREA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SEC. DE SAUDECONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 13/12/2007 | 235.00 | 00060178574449 | CARLA XAVIER CRISTOFOLETI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO CAMINHAD(O) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONNF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 13/12/2007 | 280.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 13/12/2007 | 78.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIP0O, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 13/12/2007 | 676.00 | 00000090821408 | JARISMAR GADELHA DE MELO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 13/12/2007 | 100.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA INTERNA€AO CIRURGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 13/12/2007 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - DE EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGA€AO E AJJUDICA€AO DA TOM. DE PRE€O N§30/2007, NO D. OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 13/12/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 13/12/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 13/12/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048011 | 13/12/2007 | 115.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 13/12/2007 | 241.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHOSECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 13/12/2007 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 13/12/2007 | 283.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHOSECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0047864 | 13/12/2007 | 153.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, ONDE O MESMO CONDUZIA O Sr§ PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§125/2007TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047961 | 13/12/2007 | 13.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 13/12/2007 | 569.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 13/12/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOADESTINADO A UM SEMINARIO DA RECEITA FEDERAL, E NO GIDUR, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 14/12/2007 | 672.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 14/12/2007 | 373.72 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 14/12/2007 | 405.05 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048691 | 14/12/2007 | 120.00 | 00088517306449 | CARLISA PIRES XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA RECEITA FEDERAL SOBRE OBRIGA€OES PREVIDENCIARIAS E IMPLEMENTA€AO DO SIMPLES NACIONAL NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 14/12/2007 | 184.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 14/12/2007 | 3215.38 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§3543-1059, 3545-6020, 3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 14/12/2007 | 273.20 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PACINTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA.. CONF. TERMO DEDOA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 14/12/2007 | 1144.95 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 14/12/2007 | 264.18 | 00012392391491 | JOAO LINDEBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO COMO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA REALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 14/12/2007 | 608.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048721 | 14/12/2007 | 31.20 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 14/12/2007 | 205.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 14/12/2007 | 684.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 14/12/2007 | 1844.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 14/12/2007 | 972.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 14/12/2007 | 2451.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€UDE QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 14/12/2007 | 2668.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€UDE QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 14/12/2007 | 765.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048674 | 14/12/2007 | 1834.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048682 | 14/12/2007 | 1159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 14/12/2007 | 120.00 | 00004171160472 | FRANCISCA SEVERINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCA€AO BASICA NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 14/12/2007 | 80.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCA€AO BASICA NA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0048470 | 14/12/2007 | 734.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 14/12/2007 | 288.33 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 14/12/2007 | 1227.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 14/12/2007 | 1106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 14/12/2007 | 200.00 | 00002067904493 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM" BODE" DE CONCRETO E FERRO, PARA COMEMORA€AO DOS 50 ANOS DA "FESTA DO BODE" REALIZADA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 14/12/2007 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0048461 | 14/12/2007 | 410.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 14/12/2007 | 70.00 | 00085379158404 | VALDENILDO FERNANDES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DE MENOR, EM VIRTUDE DE SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 14/12/2007 | 323.13 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 14/12/2007 | 25.00 | 00003252158477 | MARIA ROBENILZA DE ARAUJO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA PARA SEU FILHO, EM DESTINO A SEU LOCAL DE ESTUDO, NA ESCOLA "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 14/12/2007 | 80.00 | 00003583946430 | SORRILANGE QUEIROGA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SANTE CRUZ DE ARE-RN, NA OCASIAO DE BUSCAR SUA FILHA DE MENOR QUE SE ENCONTRA COM SEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 14/12/2007 | 24.00 | 00006816387457 | EUDON PEREIRA DO NASCIMENTO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA REALIZAR PROVAS FINAIS NA ESCOLA ESTADUAL DE E. M. "MESTRE JULIO SARMENTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048887 | 17/12/2007 | 1036.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS, CARNE BOVINA E GENEROS ALIEMNTICIOS, DESTINADOS AO I ENCONTRO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO. NO DIA 12 DE DEZEMBRO/07. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 17/12/2007 | 24.00 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM ACOMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA REALIZAR PROVAS FINAIS NA ESCOLA ESTADUAL DE E. M. "MESTRE JULIO SARMENTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049026 | 17/12/2007 | 178.41 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE AO PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO: 200712000097258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 17/12/2007 | 680.00 | 00035933965804 | ANA EMILIA ELIAS XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 17/12/2007 | 319.50 | 00029356272883 | GIVANILDO ANDRE DE FIGUEREDO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 17/12/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048895 | 17/12/2007 | 622.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048909 | 17/12/2007 | 420.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGOS IN-NATURA, DESTINADA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048968 | 17/12/2007 | 840.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRANGO IN-NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048976 | 17/12/2007 | 1169.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNIC.CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 17/12/2007 | 67.00 | 00003540429476 | PEDRO NONATO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO RESSACIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCA€AO BASICA, NOS DIAS 17 A 18 DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0049069 | 17/12/2007 | 644.04 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0049077 | 17/12/2007 | 658.80 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000112007 | 0049085 | 17/12/2007 | 189.00 | 02357643000112 | FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONTN§70/2007. TOM. DE PRE€O N§11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0049093 | 17/12/2007 | 315.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§08/2007. TOM. PRE€O N§03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 17/12/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 17/12/2007 | 435.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 ROLOS DE ARAME FARPADO VARJAO, DESTINADOS ABERTURA DE AVENIDA PARA LOTEAMENTO DE TERRENO NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048925 | 17/12/2007 | 510.67 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 17/12/2007 | 378.43 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 17/12/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048950 | 17/12/2007 | 632.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 17/12/2007 | 285.82 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROGRAMA PEVA. CONF. PROCESSO: 200712000097240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 17/12/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 17/12/2007 | 49.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTOES NATALINOS EM ENVIO A PREFEITURAS DE MUNICIPIOS VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 17/12/2007 | 2200.00 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA CONFEC€AO DE SELOS PERSONALIZADOS ALUZIVO AS COMEMORA€OES DE 50 ANOS DA FESTA DO BODE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048917 | 17/12/2007 | 147.19 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§69/2007. TOMDE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 17/12/2007 | 4.00 | 00003558695437 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM DESTINO A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA REALIZAR PRESTA€AO DE CONTAS DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO RAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 17/12/2007 | 109.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 17/12/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048941 | 17/12/2007 | 21.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIOCONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 17/12/2007 | 485.02 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 17/12/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000132007 | 0048933 | 17/12/2007 | 201.10 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. CONT. N§69/2007. TOM. DE PRE€O N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 17/12/2007 | 361.00 | 09181905000180 | EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CD PLAYR "PAONNER", PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 18/12/2007 | 11.00 | 00056920369400 | SS COPIADORA-SATULIO FC§ DA SILVA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 18/12/2007 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA NA TRANSFERENCIA DE VALORES AUTORIZADA EM FAVOR DA EMPRESA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 18/12/2007 | 105.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,DO CONTROLE DOS VEICULOS E GASTOS COM COMBUSTIVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 18/12/2007 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 18/12/2007 | 21.00 | 00052641694468 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODISIODE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACA KAF-2284, KAF-2294, MOQ-2624 TODOS PERTENCENTESA SEC. DE SAUDE, BEM COMO O FIAT DE PLACA MNM-0806, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0049140 | 18/12/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0049247 | 18/12/2007 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2294 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONT. N§125/2007. TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 18/12/2007 | 300.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTU RA MUNICIPAL | CONST DE GINASIO POLI-ESPORTIV O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 18/12/2007 | 480.00 | 00097845744468 | ADRIANO PEREIRA DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DO PISO EM GRANILITE DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SDE DESTE MUNICIPIO. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 18/12/2007 | 450.00 | 00073892947449 | EXPEDITO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§83/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 18/12/2007 | 340.20 | 00008968966419 | CORNELIO FILHO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§96A/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 18/12/2007 | 50.00 | 00042506441468 | RITA RODRIGUES BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0049174 | 18/12/2007 | 945.75 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE EXOVAIS, DESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0049182 | 18/12/2007 | 134.40 | 00236127000104 | DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE EXOVAIS, DESTINADOS A RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52A/2007. CONVITE N§13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 18/12/2007 | 550.00 | 00014647516415 | TELEMACO MATIAS CARDIAL | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SUAS ATIVIDADES NA FUN€AO DE PSICOLOGO COM O OBJETIVO DE PROMOVER EM SEU TRABALHO, O RESPEITO A DIGNIDADE E INTEGRIDADE DO SER HUMANO, COMLOTA€AO NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 19/12/2007 | 136.60 | 00028492983876 | RONALDO DE OLIVEIRA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 19/12/2007 | 136.60 | 00002167444400 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO (SEU FILHO) A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 19/12/2007 | 50.00 | 00076007413420 | MARIA DOS REMEDIOS D. DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052007 | 0049361 | 19/12/2007 | 3501.67 | 00067432131449 | MARIA DO SOCORRO HONORIO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS MECEDES BENS DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UFCG-CAJAZEIRAS. CONF. CONT. N§26/2007. TOM. DE PRE€O N§05/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 29/11 A 21/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 19/12/2007 | 600.00 | 00004955719465 | BRUNO PEREIRA XAVIER | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU TRATOR NA PREPARA€AO DE TERRAS (CORTE) DE PROPRIEDADE DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162007 | 0049263 | 19/12/2007 | 1393.00 | 00028567676487 | JULIO CORREIA DE A. NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUE FOREM SER EXECULTADAS NA PRESENTE VIGENCIA DO CONT. DE N§92/2007. TOM. DE PRE€O N§16/2007RELATIVO A COMP. DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTEN€AO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 19/12/2007 | 504.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 19/12/2007 | 620.00 | 00079860001472 | JADER GADELHA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO DE N§48/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 19/12/2007 | 928.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA DAS NEVES DE A. S. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO"DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§49/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 19/12/2007 | 110.00 | 00003432570414 | ANA LUCIA CASIMIRO RIBEIRO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 19/12/2007 | 10.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049310 | 19/12/2007 | 130.00 | 00093132670472 | ARISNALDO CASIMIRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL EM HORAS EXTRAS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EXECU€AO DE SERVI€O DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 20/12/2007 | 4288.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 20/12/2007 | 2103.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000282007 | 0049395 | 20/12/2007 | 105.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, ONDE O MESMO CONDUZIA O Sr§ PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§125/2007TOM. DE PRE€O N§28/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 20/12/2007 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ELETIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 20/12/2007 | 3354.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 20/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 20/12/2007 | 1399.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 20/12/2007 | 1606.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 20/12/2007 | 199.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 20/12/2007 | 646.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 20/12/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO - DE EXTRATO DE CONTRATO TOMDE PRE€O N§31/2007, PUBLICA€AO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, TOM DE PRE€O N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 20/12/2007 | 2820.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 20/12/2007 | 3393.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 20/12/2007 | 3915.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 20/12/2007 | 1260.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 20/12/2007 | 1680.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 20/12/2007 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (AGENTES DO PEV | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 20/12/2007 | 7294.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 20/12/2007 | 4885.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 20/12/2007 | 5948.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PRO-TEMPORE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 20/12/2007 | 5407.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049905 | 20/12/2007 | 7660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 20/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 20/12/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (SAUDE BUCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 20/12/2007 | 198.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (AGENTES DO PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 20/12/2007 | 3792.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG AGENTE COMUNIT D E SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 20/12/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 20/12/2007 | 2664.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 20/12/2007 | 1335.00 | 00018283024817 | HELENO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PRESERVA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 01/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 20/12/2007 | 679.50 | 00005494283488 | JORGE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02/11 A 15/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 20/12/2007 | 830.50 | 00005592434480 | JOSE LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 02/11 A 15/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 20/12/2007 | 979.20 | 00069038333404 | FRANCISCO GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 20/12/2007 | 1196.80 | 00022144102104 | JOSE LAGAMAR DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 20/12/2007 | 965.97 | 00005076975457 | ASSILON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 20/12/2007 | 1180.63 | 00003555058436 | FRANCISCO DANTAS LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COM 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERVI€OS DIVERSOS AFIM DE ATENDER ASATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 20/12/2007 | 1013.60 | 00080607195487 | FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA COLETA LIXO URBANO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049549 | 20/12/2007 | 1230.00 | 00006802827425 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 18/11 A 01/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049557 | 20/12/2007 | 749.62 | 00007105100478 | BIANOR VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 20/12/2007 | 916.21 | 00002806529417 | CICERO PEDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 20/12/2007 | 749.62 | 00010756554802 | ANTONIO NOBREGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 20/12/2007 | 916.21 | 00073816230482 | GERALDO QUEIROGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS COM 10 DIARIAS NA MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 20/12/2007 | 2887.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 20/12/2007 | 2889.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 20/12/2007 | 1688.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 20/12/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049930 | 20/12/2007 | 1416.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 20/12/2007 | 1386.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 20/12/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 20/12/2007 | 926.00 | 00080603963404 | MARIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 20/12/2007 | 1131.78 | 00005473169414 | MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 10 DIARIAS COMO AUXILIARES DE SERV. GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 20/12/2007 | 926.00 | 00003553211490 | BENEDITA AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 20/12/2007 | 1131.78 | 00000092248403 | ROSILDA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 20/12/2007 | 881.11 | 00007628392440 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 20/12/2007 | 1635.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 20/12/2007 | 2113.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 20/12/2007 | 3425.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS REFERENTE A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 20/12/2007 | 2664.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/07. (CONTRATADOS) BEM COMO, 1/3 DE FERIAS REF. 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 20/12/2007 | 10861.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (FUNDEB 60%) BEM COMO 1/3 DE FERIAS REF. A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 20/12/2007 | 7514.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/06.(FUNDEB CONTRATADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS REF. A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 20/12/2007 | 3683.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 20/12/2007 | 806.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 20/12/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 20/12/2007 | 3406.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONVENIO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 20/12/2007 | 4102.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 20/12/2007 | 1247.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050083 | 20/12/2007 | 699.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VNCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050091 | 20/12/2007 | 4416.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 20/12/2007 | 1347.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (FUNDEB CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050113 | 20/12/2007 | 1795.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 20/12/2007 | 4811.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (ESTATUTARIOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 20/12/2007 | 2018.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (COMISSIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 20/12/2007 | 1774.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 20/12/2007 | 887.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/07. (PROC. GERAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 20/12/2007 | 262.90 | 00008048343428 | JOSE PEQUENO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINACEIRAS DESTINADAS A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, POR SEREM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 20/12/2007 | 2112.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (CONSELHO TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 20/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 21/12/2007 | 150.00 | 00006990247495 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP,REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050164 | 21/12/2007 | 3294.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUT DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 21/12/2007 | 1828.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 21/12/2007 | 653.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 21/12/2007 | 973.42 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022007 | 0050253 | 21/12/2007 | 7723.78 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AMANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DISPENSA N§02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 21/12/2007 | 105.00 | 00071323457453 | HELIO REGINALDO DIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO MOTOCICLETA DE PLACA MNU-2610 DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE SAO FRANCISCO PARA O ORGAO DA EMATER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 21/12/2007 | 3166.50 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS TELEFONES DE N§s3545-6020, 3545-1058 E 3543-1059,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 21/12/2007 | 611.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 21/12/2007 | 1169.59 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 21/12/2007 | 200.00 | 00042506077472 | JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOADESTINADO A TRATAR DE LAN€AMENTO DO SELO EM COMEMORA€AO AOS 50 ANOS DA FESTA DO BODE, TCE FAZER COPIAS DE PROCESSO DESTA EDILIDADE, GIDUR-SOLICITAR LIBERA€AO DE RECURSO DO CONTRATON§0195398-01/2006, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZ/07CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050385 | 26/12/2007 | 13.10 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 26/12/2007 | 10.00 | 00003356432486 | GUILHERME ELIAS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO E EXECULTAR SERVI€OS BANCARIOS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 26/12/2007 | 122.00 | 00016171739839 | ADENILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICACAO SALARIAL COMO AGENTE DO PEVA-PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOV E DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0050431 | 26/12/2007 | 380.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA E COMUNIDADES VISINHAS DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA MESMA. CONF. CONT. N§31/2007.CONVITE N§07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000312007 | 0050440 | 26/12/2007 | 410.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§131/2007. TOM. DE PRE€O N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050423 | 26/12/2007 | 9.85 | 34028316374100 | E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050261 | 26/12/2007 | 478.00 | 00026092996804 | FABIO LOPES DA SILVA | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA KFQ-4463, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.; S. AMARO, R. DO MEIO, CACIMBINHA I E II, VITURINO, CHABOCAO, CARNAUBA, P. BRANCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§12/07TOM. DE PRE€O N§04/07. CONV. N§494/07. T. ADIT. N§03/07. REL AO PERIODO 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050270 | 26/12/2007 | 950.40 | 00014927702804 | LUIZ CASIMIRO FILHO | DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VAICULO F-4000DE PLACA MMD-1491, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.;PAU DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, CHABOCAO, VITURINO, R. SECO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§19/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/07. REL. AO PERIODO DE 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050288 | 26/12/2007 | 677.60 | 00060706643887 | JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA DBK-6991 TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DASEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§11/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007.REL. AO PERIODO DE 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DOS PROG PDDE, PNATE, QS E E PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050296 | 26/12/2007 | 686.40 | 00085380571468 | LUCIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.PREST.EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MMZ-6198, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCA.: RAMADA, S. AMARO, CACIMBINHAI E II, VITURINO, CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§18/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PER. 08/12 A 23/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050300 | 26/12/2007 | 605.00 | 00007262809415 | RAIMUNDO MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETE C-10 DE PLACA MYH-0222, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE,2 LAGOAS,2 RIACHOSPRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICE/OU ESTAD. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PERIODO DE 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050318 | 26/12/2007 | 935.00 | 00042510953400 | FRANCISCO ERITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA HUT9099, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA DAS SEG. LOCAL.;AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20/07. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL AO P. 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050326 | 26/12/2007 | 1082.40 | 00002459784457 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SEG. LOCAIS: AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS,PRATA, P. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§15/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/2007. REL.AO PERIODO DE 08/12 A 23/12/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050334 | 26/12/2007 | 620.00 | 00089282655849 | FRANCISCO BATISTA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-20 DE PLACA MZA-2396, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEGLOCAL.;RAMADA,CURISCO,SAO LUIZ,PARAISO, ATE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/07. TOM. DE PRE€O N§04/07. CONVENIO N§494/07. RELATIVOAO PERIODO DE 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050342 | 26/12/2007 | 935.00 | 00012275310444 | JOSÉ SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA MXM1511, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCALIDADE, AGRESTE 2 LAGOAS, 2O RIACHOSPRATA, PONTA DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§14/2007. TOM. DE PRE€O N§04/2007. CONVENIO N§494/2007. REL. A 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0050351 | 26/12/2007 | 1082.40 | 00067115993815 | FRANCISCO CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS2030, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.;RAMADA,S. AMARO,CACIMBINHA I E II,R. SECO,VITURINO,CHABOCAO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§16/07. TOM. DE PR N§04/07. CONVENIO N§494/07. REL. AO PER. 08/12 A 23/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 26/12/2007 | 550.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNER 120 E 90 cm, ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL, EM COMEMORA€AO DOS 50 ANOS DA FESTA DO BODE REALIZXADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050377 | 26/12/2007 | 976.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 26/12/2007 | 300.00 | 00069039933472 | JOSECILIO ELIAS PEREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE NOV E DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 27/12/2007 | 80.00 | 00039589412491 | MARIA DE FATIMA CASIMIRO LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 02 DIARIS EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO EM LSE LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR, NOS DIAS 11 E 12/12/07. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050491 | 27/12/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 27/12/2007 | 217.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CRECHE M. "SILVANIA SUCUPIRA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050598 | 27/12/2007 | 307.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS M. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 27/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 27/12/2007 | 3205.58 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 27/12/2007 | 3580.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/07. (EDUCA€AO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 27/12/2007 | 1026.11 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (FUNDEB CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 27/12/2007 | 396.20 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (FUNDEB TELECURSO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 27/12/2007 | 477.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (FUNDEB J. E ADULTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 27/12/2007 | 3407.35 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 27/12/2007 | 2141.72 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/07. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REMUNERACAO DO M AGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 27/12/2007 | 712.74 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/07. (FUNDEB CRECHES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 27/12/2007 | 15.18 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 27/12/2007 | 25.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 27/12/2007 | 213.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 27/12/2007 | 240.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIA | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PES SOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 27/12/2007 | 690.24 | 00008302625477 | FERNANDA MARTINS DA SILVA E OUTROS | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EM VIRTUDE DE SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 27/12/2007 | 186.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 27/12/2007 | 194.00 | 00004955716440 | MARIA HELAINE CRISTINA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05082/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 27/12/2007 | 186.00 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 27/12/2007 | 216.33 | 00019151764334 | IRACI MARIA DE ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§28/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05084/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 27/12/2007 | 186.00 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 27/12/2007 | 216.33 | 00004249531457 | MARIA DE FATIMA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05086/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 27/12/2007 | 186.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 27/12/2007 | 194.00 | 00004951691450 | FRANCISCA DANTAS DA SILVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§54A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05088/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 27/12/2007 | 186.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANT IL | PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 27/12/2007 | 194.00 | 00005658997402 | ANGELA GONZAGA DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§05090/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 27/12/2007 | 9.22 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 27/12/2007 | 21.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 27/12/2007 | 3452.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO COLUNA "MASTERFRIO", 01 TV 29" TELA PLANA "TOSHIBA", 01 DVD FAMA II C/ KARAOKE "BRITANIA" E 75 CADEIRAS PLASTICAS "TRAMOTINA". | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051250 | 27/12/2007 | 716.72 | 03345331000151 | LOJA BUGARY-M.C.GADELHA DE SA LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CADEIRA SEC., 01 ARMARIO PORTA BAIXA, 01 CANTO P/ MESA, 02 MESAS SEC01 MESA DE TECLADO E 01 GAVETEIRO DE MESA, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL PARA MANUTEN€AO DO PROG. BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | Manuten‡Æo da Secretaria de Assistˆncia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 27/12/2007 | 2260.00 | 05843739000189 | TONY MAQPE€AS-MERYLLE D MEDEIROS BATISTA | O VALOR QUES E EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 03 MAQUINAS DE COSTURA COMPLETAS COM BANCADA E MESA, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050521 | 27/12/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0573, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050547 | 27/12/2007 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Abastecimento | PROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABA STECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 27/12/2007 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DO M. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 27/12/2007 | 2950.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABAST. DAGUA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 27/12/2007 | 27.52 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 27/12/2007 | 31.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050539 | 27/12/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE N§8868-0570, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 27/12/2007 | 770.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000312007 | 0050636 | 27/12/2007 | 346.00 | 00026748541468 | RAIMUNDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNC-9975, CONDUZINDO PACIENTES DOS SITIOS; CACIMBINHA I E II, VITURINO E RIACHO SECO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§131/2007. TOM. DE PRE€O N§31/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 27/12/2007 | 583.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 27/12/2007 | 127.67 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 27/12/2007 | 200.36 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050733 | 27/12/2007 | 1986.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 27/12/2007 | 2778.79 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/07. (SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 27/12/2007 | 83.47 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/07. (PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 27/12/2007 | 66.84 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 27/12/2007 | 123.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 27/12/2007 | 63.63 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 27/12/2007 | 302.73 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 27/12/2007 | 341.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 27/12/2007 | 161.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0051233 | 27/12/2007 | 395.00 | 00060796251487 | RITA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, PARA OS AGENTES DE SAUDE EM VIRTUDE DO RECADASTRAMENTO DO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§08/2007. TOM. DE PRE€O N§03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050482 | 27/12/2007 | 71.83 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050571 | 27/12/2007 | 570.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHOSECO, RAMADA E CHABOCAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT.DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 27/12/2007 | 192.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 27/12/2007 | 8.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 27/12/2007 | 23.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 27/12/2007 | 48.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 27/12/2007 | 54.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 27/12/2007 | 179.93 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8868-0569, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 27/12/2007 | 79.80 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (IGD ASSISTSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 27/12/2007 | 331.88 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (C. TUTELAR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 27/12/2007 | 6674.49 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (OBRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 27/12/2007 | 352.84 | 01613323000113 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 27/12/2007 | 0.30 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 27/12/2007 | 0.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 27/12/2007 | 3.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 27/12/2007 | 0.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 27/12/2007 | 1.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 27/12/2007 | 0.15 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E JUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 27/12/2007 | 34.40 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 27/12/2007 | 38.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 27/12/2007 | 101.04 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DO CELULAR DE N§9967-2408, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 27/12/2007 | 100.00 | 05816672000193 | IVIN CELL-FC§ IVAI ALVES DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA CELULAR DE N§8868-0571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 27/12/2007 | 889.79 | 04164616001635 | OI EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOS CELULARES DE Ns§8868-0571 E 8875-1991, 8868-0568, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11 A 13/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 27/12/2007 | 3.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 27/12/2007 | 61.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 27/12/2007 | 69.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 27/12/2007 | 369.06 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO CONSUMODE LIGACOES DOS CELULARES DE N§9967-1992, 9967-1991, 9921-5698, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 28/12/2007 | 176.30 | 00057018456487 | GEISA MARIA LOPES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A 1/3 DE FERIASRELATIVO A COMPETENCIA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000152007 | 0051659 | 28/12/2007 | 790.00 | 00004170822404 | MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, SERVICO DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§91/2007. TOM. DE PRE€O N§15/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051276 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21540-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051284 | 28/12/2007 | 0.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDE N§ 283.147-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DOS ENCARGOS COM A PREVI DENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051292 | 28/12/2007 | 3.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, DE N§ 15.819-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051314 | 28/12/2007 | 438.93 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVO A COMPETENCIA DODO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 28/12/2007 | 176.30 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A 1/3 DE FERIASRELATIVO A COMPETENCIA DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 28/12/2007 | 48.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 28/12/2007 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 28/12/2007 | 55.73 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONES DE N§3521-2087, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 28/12/2007 | 380.00 | 00015729606800 | AMANCIO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 28/12/2007 | 300.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§30A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 28/12/2007 | 500.00 | 00002551393493 | RENAM GADELHA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§20A/2007. RELATIVO A COMPEENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0051691 | 28/12/2007 | 1200.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§28/2007. CONVITE N§ 04/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000182007 | 0051306 | 28/12/2007 | 3852.52 | 03596979000109 | COMEFAR - NORMANDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§94/2007. TOM. DE PRE€O N§18/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142007 | 0051403 | 28/12/2007 | 790.00 | 00096562927404 | FRANCISCO DEUSGENIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNM-0806, CONDUZINDO MEDICOS, ENFERMEIROS, COODERNADORES DA CIDADE DE SOUSA PARA OCUPAREM SUAS FUNCOES NO CENTRO INTEG. DE SAUDE "FC¦ GADELHA DE OLIVEIRA" E POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO". CONF. CONT. N§80/2007. TOM. DE PRE€O N§14/2007. REL AO MES DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 28/12/2007 | 130.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 28/12/2007 | 220.00 | 00005974119487 | ANTONIO ENEAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 28/12/2007 | 130.00 | 00022750323800 | ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALES | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIP0O, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 28/12/2007 | 90.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 28/12/2007 | 720.00 | 00049864653415 | MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU COMO ANASTEGISTA EM CIRURGIA(S) REALIZADA(S) EM PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(STRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 28/12/2007 | 450.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS COMO ANESTESISTA EM CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADAS(S) A FAVORDE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(SATRAVES DA SEC. DE SAUDE CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 28/12/2007 | 280.80 | 00001864545461 | Dr. PATRICIO EDUARDO A. SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVESDA SEC. SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000292007 | 0051489 | 28/12/2007 | 245.98 | 09290693000179 | CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE.CONF. TERMOS DE DOACOES EM ANEXO. CONT. N§127/2007. TOM. DE PRE€O N§29/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051497 | 28/12/2007 | 360.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(SDESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOACAO(OES) EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 28/12/2007 | 260.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051535 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005959144468 | JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051551 | 28/12/2007 | 380.00 | 00016207343468 | GENI ELADIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONF. CONT. N§53/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 28/12/2007 | 310.00 | 00069116202449 | HELDER STENIO GOMES RIBEIRO | O VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE "FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2007. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUT DO ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 28/12/2007 | 200.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006618946492 | MARIA DEYSIANE GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO INTEGRADO DE SAUDE FRANCISCA GADELHA DE OLIVEIRA NOS FINAIS DE SEMANAS NO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051667 | 28/12/2007 | 600.00 | 00003559701473 | MARILEUZA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MME-5586DESTINADO AOS SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE AQUELES PRESTADOS FORA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVA POR SERVIDORES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§50/2007. RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE NOV E DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SAUDE PRO SOCIAL MEIO AMB | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUT DO PROG SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051675 | 28/12/2007 | 140.00 | 00030078032415 | NAZARE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§37/2007.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEDEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLA | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E M EIEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 28/12/2007 | 208.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§52/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DO SISTEMA CAPACTACAO DO S SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 28/12/2007 | 350.00 | 00096562080487 | ERINALDO LUIZ DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§53A/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 28/12/2007 | 150.00 | 00006111196847 | JOSE ALBERTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVANDERIA, MERCADO, ACOUGUE, MATADOURO) DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASIC O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 28/12/2007 | 300.00 | 00087397455468 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 28/12/2007 | 360.00 | 00041463587449 | MARIA DE FATIMA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIOS DE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INFRA EST URB RURAL | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE IN FRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062007 | 0051705 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00003323955455 | VALDIR LOPES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA JWH-4923 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§35/2007. TOM. DE PRE€O N§06/2007. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051331 | 28/12/2007 | 251.86 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADO LESCENTE | MANUT DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051756 | 28/12/2007 | 11.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/07. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 05101-2/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DAS ATIVIDADES DOS SERVI €OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 28/12/2007 | 17.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 28/12/2007 | 246.17 | 33000118001221 | OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NO FORNECIMENTO DE LIGACOES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A ARTE E A CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICA S E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 28/12/2007 | 100.00 | 06088038000144 | CONSORCIO TURISTICO VALE DOS DINOSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A INCLUSAO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO NO CONSORCIO REGIONAL DE DESELVOLVIMENTO TURISTICO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. CONF. LEI MUNICIPAL N§214/2006. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO | MANUT DA SEC DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 28/12/2007 | 250.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMALUGUEL DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNIICPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0051543 | 28/12/2007 | 1760.00 | 00000861806816 | FLAVIO NASSER LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO GOL DEPLACA MMT-8444, CONDUZINDO PROFESSORES, COORDENADORES E SUPERVISORES DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA/TARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA E.E. FUNDAMENTAL E MEDIO "DORGIVAL SILVEIRA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§49A/2007. CONV.N§12/2007. REL. A COMP. DO MES DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRIAN€A NA ESCOLA | MANUT DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 28/12/2007 | 180.50 | 00014789108449 | GILVANE CASIMIRO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, CONDUZINDO CRIAN€AS DOS SITIOS VITURINO E CHABOCAO PARA A CRECHE SILVANIA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§01/2007. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DIAS DO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC EDUCACAO E CULTURA ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDA MANETAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 28/12/2007 | 250.00 | 00080709648804 | JOAO BOSCO LUNGUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMQ-7840, CONDUZINDO ALUNOS DA COMUNIDADE DA PRATA E DOIS RIACHOS EM DESTINO AOPONTO DETRANSPORTE ESCOLAR QUE DESIGNA OS ALUNOS A SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA CIDADE DE SOUSA. CONF.CONT. DE VEICULO N§02/2007. RELATIVO AO PERIODO DE 09/12 A 24/12/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024